| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2006 | 600.00 | 00014413426487 | MAURILIO BATISTA DIAS | PAGAMENTO REF.AO 13ºSALARIO DO ANO DE 2005 NO CARGO DE ASSESOR DE IMPRENSA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2006 | 640.04 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 1170.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES DE NATAL DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2006 | 683.74 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2006 | 800.77 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2006 | 105.00 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2006 | 5526.88 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2006 | 5514.51 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2006 | 1250.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM TROCA DE PECAS IMPRESSORA LASER DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/01/2006 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 300.00 | 00053018583434 | EDVALDO VALOIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO SHOW DA MANHA, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE DEZ/2005 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2006 | 100.00 | 00056910398491 | EDVALDO LIRA DE AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ESPACO INFANTIL, DA RPF-FM 104,9 DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, REL. AO MES DE DEZ/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2006 | 150.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO RECORDAR E VIVER, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE DEZ/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2006 | 180.00 | 00028034271845 | GERNELEZ MENINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ENCONTRO DO MEIO DIA, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE DEZ/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2006 | 200.00 | 00069193010400 | EMANOEL CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. A CONTRIBUICAO PARA O APOIO CULTURAL, DESTINADO AO PROGRAMA MENSAGEM DE ESPERANCA DA RADIO RPF-FM, REL. AO MES DE DEZ/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2006 | 5596.30 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZAZAO DE CELULARES, RELATIVO AO PERIODO DE 13/11 A 13/12/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2006 | 6758.80 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 24.42 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE, REL. AO MES DE DEZ/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2006 | 758.77 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE DEZ/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2006 | 2000.00 | 04285073000128 | CONSULTORIA MUNICIPAL COM S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE EM NOVEMBRO/2005. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2006 | 950.00 | 00031811876404 | AMARO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AS APRESENTACOES DA BANDA LUZ DO SOL, DURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS EM NOVA TATIANE E SANTA TEREZINHA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2006 | 1100.00 | 00002273391420 | MARIA DO ROSARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO DELEGADO E POLICIAIS CIVIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2006 | 807.30 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2006 | 19.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2006 | 360.00 | 00002580424431 | EDILEUZA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS NO DORMITORIO PEDRA DO SOL, PARA HOSPEDAGEM DO DELEGADO DE POLICIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2006 | 110.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 120.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 FAIXAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 400.00 | 00020093659415 | JOSE HENRIQUE NORONHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DO GINASIO DE ESPORTES NESTA CIDADE, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 900.00 | 00053919238753 | MARLUCE MARQUES DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO CURSO SUPLETIVO DE 1o. GRAU, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2006 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA/PE, NO TURNO DA NOITE , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2006 | 300.00 | 00001290024456 | MARIA VANICE FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACULDADE DE GOIANA/PE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 500.00 | 00043186122449 | SERGIO ANDRE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A UNIPE E UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2006 | 300.00 | 00005468266792 | RUBERVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA/PE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2006 | 80.00 | 00000745717454 | SEVERINO AURELIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE AURORA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 55.00 | 00043443877400 | MIRETA PEREIRA PIMENTEL DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE INAUGURACAO DO AUDITORIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2006 | 45.00 | 00006866480485 | MARIA JULIANA DO NASCIMENTO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO UMA VEZ POR SEMANA A PROFESSORA EVERIDIANA ROSSI DE FARIAS L. ALBUQUERQUE NO GEM DULCINETE NUNES DE MEDEIROS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2006 | 125.00 | 00004626549403 | FRANCIANI MICHELLY MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 5/12 DO 13o SALARIO/2005, COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 1200.00 | 04945230000184 | CENTER GRAF | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 MAPAS PERSONALIZADOS DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2006 | 318.87 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO M. EDGAR GUEDES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2006 | 48.00 | 05246825000104 | ADELSON CALCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DOADO A SELECAO DE FUTEBOL DE PEDRAS DE FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2006 | 160.00 | 00005643142422 | EDSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A ARBITRAGEM DO 1o. CAMPEONATO PEDRAFOGUENSE DE FUTEBOL AMADOR, DURANTE O JOGO REALIZADO NO DIA 18/12/2005 NO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2006 | 200.00 | 00005965790473 | GENILDO MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A TURMA CONCLUINTE/2005 DO 2o GRAU DO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2006 | 370.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEU DO ONIBUS PL. AFK-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00040902951491 | MARIA CECILIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE MADEIRA E COBERTURA DOS BANCOS DO ONIBUS PLACA ADX-5897, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2006 | 1461.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL. AFK-4087 E ADX-5897, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2006 | 499.50 | 61091906002601 | BEL METAL IND. E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL. AFK-4087 E ADX-5897, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2006 | 8493.86 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2006 | 1900.00 | 00018036015404 | NIVALDO DA SILVA MACHADO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORACAO A PADROEIRA DESTA CIDADE, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, NO PERIODO DE 29/11 A 08/12/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2006 | 2495.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A BESTA PLACA MNJ-4264-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 70.00 | 00076602052420 | CARLOS ANTONIO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 300.00 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TELAS DESTINADAS AS JANELAS DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 432.00 | 00052078906468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 72 KG DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2006 | 313.00 | 00002424667454 | ALBERTO DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 10 VIAGENS DA ZONA RURAL P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL, NO AUTO PARTICULAR PL. MMY-9721-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2006 | 120.00 | 00017994314449 | OSCAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 06 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL P/ O HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE, NO AUTO PARTICULAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2006 | 300.00 | 00004250816486 | INALDO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2006 | 300.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REF. AO 13o SALARIO/2005, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2006 | 219.33 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO, PSF DO PLANALTO E CLINICA DE FISIOTERAPIA REL. AO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2006 | 150.00 | 00005552838440 | SANDRA FRANCELINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE ES EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA ELABORACAO DO PROGRAAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESMS, REF. AO CONVENIO MS/FUNASA/PREFEITURA M.DE PEDRAS DE FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veiculos, Ambulâncias, Móveis, Utensílios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2006 | 230.00 | 12927398000195 | DISNELANDIA REFRIGERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UM COMPRESSOR DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2006 | 200.00 | 00858337000134 | INTERMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2006 | 3368.60 | 00858337000134 | INTERMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2006 | 3722.00 | 02660654000177 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2006 | 4129.00 | 02660654000177 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2006 | 2929.15 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2006 | 105.00 | 03041393000170 | ASSOCIACAO DOS AGEN. COM. DE SAUDE DE J. DO SERIDO | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESRADOS NA CONFECCAO DE 70ptc. COM 200g DE MULTI- MISTURA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MES DE DEZ/05, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2006 | 2960.00 | 01568077000206 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR, REL. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2006 | 20842.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO 13o SALARIO/2005 DOS ODONTOLOGOS DAS UNIDADES PSF, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2006 | 2195.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO 13o SALARIO/2005 DOS ATENDENTES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES PSF, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2006 | 3144.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO 13o SALARIO/2005 DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2006 | 300.00 | 00092897410400 | SEVERINO RAMOS CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS NA AMBULANCIA PL. MMO-1571-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2006 | 400.00 | 00002124903462 | MOACIR DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NA AMBULANCIA PL. MMO-1571-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2006 | 60.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2006 | 5290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO 13o SALARIO/2005 DAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PSF, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2006 | 61818.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO 13o SALARIO/2005 DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UNIDADES PSF, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 70.00 | 00096028980463 | LINDACY VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 50.00 | 00003034857446 | CREVIO ADELINO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 300.00 | 00001207404438 | MARCELA PESSOA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 300.00 | 00071170200400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 650.00 | 00029079390410 | MANOEL FERREIRA BARROS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A MONTE DOURADO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 300.00 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 400.00 | 00005976871453 | HERMANO JOSE DE MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ASS. SOCIAL , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 600.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | PAG.REF.AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, ONDE FUNCIONA O PETI CONFORME CONTRATO Nº019/2005, INICIO EM 03/03/2005 E TERMINO EM 03/03/2006, REL.AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 300.00 | 00031280102420 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO CEAV, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2006 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DAS MERENDEIRAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2006 | 157.02 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CEAV, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2006 | 217.78 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEAV E SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REL. AO MES DE DEZ/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2006 | 360.00 | 00005895855415 | MIGUEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 200.00 | 00002935322495 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ATAUDE ADULTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2006 | 60.00 | 00005094991477 | MARIA DAS DORES BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS C/ ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2006 | 80.00 | 00068666730463 | JOSEFA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2006 | 200.00 | 00007557865480 | EDUARDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2006 | 100.00 | 00029994519468 | IDETE JOSE DA SILVA | PAGAMENTO REF.A AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2006 | 200.00 | 00004456222450 | MANASSES CANDIDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2006 | 88.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REF.A AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE UM PORTAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2006 | 234.00 | 00008083339415 | MAVIR JOSE RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2006 | 100.00 | 00005229926414 | JOSE IZIDIO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2006 | 250.00 | 00020551444487 | JANETE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLETE MILWAUKEE DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2006 | 80.00 | 00038115573434 | MOISES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2006 | 40.00 | 00065183800472 | EDITE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE 02 SACOS DE CIMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2006 | 150.00 | 00029994870459 | JOSEFA BARBOSA DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA SAO PAULO/SP, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2006 | 300.00 | 00003357207494 | JOSENILDO DE OLIVEIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2006 | 250.00 | 00073823210459 | JOSE ANTONIO MIRANDA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA SAO PAULO/SP, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2006 | 200.00 | 00021979332487 | MANOEL CORREIA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2006 | 100.00 | 00005751303423 | JOSEFA FERREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA O CEARA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2006 | 250.00 | 00007834871420 | ZELITA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICVOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2006 | 350.00 | 00015119602487 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2006 | 50.00 | 00089935632415 | NARCISO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2006 | 150.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2006 | 150.00 | 00002808792450 | MARIA DO CARMO DA S. VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 300.00 | 00082272123449 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2006 | 300.00 | 00066771803449 | AUTA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLETE CERVICAL E UMA BOTA ORTOPEDICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2006 | 300.00 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2006 | 300.00 | 00043649491400 | VALDIBERTO ADELINO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2006 | 300.00 | 00006748084440 | EVERANDIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, ESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2006 | 200.00 | 00006861716405 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2006 | 8200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A JORNADA AMPLIADA DO PETI, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 40.00 | 00002164787404 | MANOEL JUSTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2006 | 35.00 | 00004822039439 | EDVAN VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2006 | 40.00 | 00003882996498 | TARCIANA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2006 | 400.00 | 00004696757480 | CIDE RAFAEL DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2006 | 80.00 | 00082956723472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2006 | 80.00 | 00007557869478 | ROBERTO SILVA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2006 | 26.39 | 00000226886840 | MARINALDO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2006 | 900.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2006 | 25.00 | 00004682261410 | JULIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2006 | 40.00 | 00004391278405 | SEVERINO VITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2006 | 60.00 | 00007162813410 | JOAO FABIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2006 | 30.00 | 00066771986420 | DIJALMA OSCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2006 | 30.00 | 00007896077434 | PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2006 | 50.00 | 00005721769459 | SILVIA KARLA SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2006 | 150.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2006 | 185.40 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZ/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/01/2006 | 70.00 | 00006738509430 | ANDRE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 320.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 04 CARRADAS DE AREIA BRANCA DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2006 | 225.00 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2006 | 28.00 | 00082211221491 | MICHAEL CABRAL NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGEM AO RECIFE/PE, NO DIA 20/12/2005, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2006 | 1033.00 | 00002273391420 | MARIA DO ROSARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PRESIDENTES DAS ASSOCIACOES DA ZONA RURAL DURANTE REUNIOES REALIZADAS COM O DIRETOR DE AGRICULTURA E REPRESENTANTES DA EMATER LOCAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00002267475499 | SILVIO ROGERIO DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENRTO E TRANSPORTE DE 15 CARRADAS DE AREIA DESTINADA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2006 | 1560.00 | 00019326904415 | JOSE PEDRO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENRTO E TRANSPORTE DE 19 E 1/2 CARRADAS DE BARRO DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2006 | 55.00 | 00044947470410 | RAMIRO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO FISCAL, ENCANADOR, ELETRICISTA E SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2006 | 300.00 | 00044309503420 | JOSE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2006 | 125.50 | 00069744980478 | RIVALDO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, NA QUALIDADE DE SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2006 | 11198.00 | 04219944000296 | MAXIMA MOTORSPORTS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE 02(DUAS) MOTOS YAMAHA YBRK, ANO/MODELO 2005/2006 GASOLINA, DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2006 | 4266.12 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIOS NOS DIAS 15,16 E 19/12/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/01/2006 | 63.00 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZ/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2006 | 496.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/01/2006 | 486.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/01/2006 | 859.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/01/2006 | 1485.00 | 00001950858413 | EDVAN PEREIRA | PAGAMENTO REF.A FORNECIMENTO DE 330KG DE GALINHA CAIPIRA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL NO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/01/2006 | 543.10 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO ONDE SE HOSPEDAM PROFISSINAIS DA SEC. DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZ/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/01/2006 | 1635.00 | 07232370000101 | CASA DO OXIGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/01/2006 | 192.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA AMULIS, NO MES DE DEZ/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/01/2006 | 31.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/01/2006 | 100.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS PL. MNJ-4085, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/01/2006 | 1754.98 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL.MNJ-4085, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/01/2006 | 1638.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS ADX-5897 E AFK-4087, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/01/2006 | 7500.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. MNJ-4085, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/01/2006 | 521.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA ADX-5897, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2006 | 3582.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AS AMBULANCIAS PL. MMO-1571, MNJ-4043, MNJ-4364, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/01/2006 | 300.00 | 07621707000164 | ALDEVANIA PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE 06 CAIXAS DE GORDURA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/01/2006 | 1018.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/01/2006 | 204.50 | 02972356000112 | P.P. BOMBONS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PIPOCAS E BALAS DESTINADAS AS CRIANCAS DO PETI DURANTE A APRESENTACAO DO AUTO DE NATAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/01/2006 | 851.60 | 02409576000132 | GLAUDIR DONATO PINTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/01/2006 | 35.00 | 00000216571499 | BRUNO BORBA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGEM A RECIFE/PE, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/01/2006 | 420.00 | 12029427000282 | MOTIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/01/2006 | 1600.00 | 02644113000155 | VIA MAR - LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA TIPO D-4, DURANTE 20 HORAS DE MAQUINA TRABALHADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/01/2006 | 825.00 | 00001147502463 | MARIA DANTAS DE MORAIS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 33 PLACAS DE SINALIZACAO DESTINADAS AS CASAS DO PROGRAMA MORAR MELHOR, COND. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/01/2006 | 720.00 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AP PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/01/2006 | 60.00 | 00008279648704 | AILTON MANOEL AVELINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENRE A UM AUXILIO FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/01/2006 | 60.00 | 00002104635462 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENRE A UM AUXILIO FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/01/2006 | 30.00 | 00088511103449 | MARIA DA PENHA MACIEL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/01/2006 | 60.00 | 00033041830434 | PEDRO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/01/2006 | 85.00 | 00068656912453 | MANOEL DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/01/2006 | 100.00 | 00042219213404 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/01/2006 | 57.20 | 01874475000170 | DUDA ARMARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DO AUTO DE NATAL DAS CRIANCAS DO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/01/2006 | 100.00 | 00006911880416 | GLACIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE UMA PECA TEATRAL, NO AUTO DE NATAL DAS CRIANCAS DO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/01/2006 | 71.50 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZ/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2006 | 100.00 | 07610511000174 | ITAMBE NET | PAGAMENTO REF. AOS SEVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM PONTO DE INTERNET A CABO NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/01/2006 | 20.00 | 00003920897420 | ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS P/ PARTICIPAR DO IV ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS DE VIG. AMBIENTAL, NOS DIAS 15 E 16/12/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/01/2006 | 20.00 | 00002475346418 | EDVANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS P/ PARTICIPAR DO IV ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS DE VIG. AMBIENTAL, NOS DIAS 15 E 16/12/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/01/2006 | 100.00 | 00018163793449 | JOSE TOME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DA ZONA RURAL PARA REALIZAREM CONSULTAS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO AUTO PARTICULAR KGE-7257-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/01/2006 | 800.00 | 00001147502463 | MARIA DANTAS DE MORAIS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PLACAS DESTINADAS AS UNIDADES DO PSF DE JANGADA E CORVOADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/01/2006 | 1960.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DISTRITAL NO PERIODO DE 22/11/2004 A 21/12/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/01/2006 | 1748.37 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/01/2006 | 237.80 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/01/2006 | 443.80 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE O MES DE DEZ/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/01/2006 | 711.00 | 05246825000104 | ADELSON CALCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/01/2006 | 800.00 | 00001147502463 | MARIA DANTAS DE MORAIS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PLACAS DESTINADAS AO COLEGIO M. EDGAR GUEDES E AUDITORIO DA SEC. DE EDUCACAO, COND. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/01/2006 | 800.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/01/2006 | 2200.00 | 35582576000199 | BELCATUR LOCADORA DE VEIC. E TURSMO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, NO PERIODO DE 12/11/05 A 11/01/2006, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/01/2006 | 390.00 | 00003609750464 | SERGIO EDUARDO PIMENTEL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, COMO DIGITADOR, NO MES DE DEZ/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/01/2006 | 300.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS EM PROGRAMAS DE RADIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A AMULIS, REL. AO MES DE DEZ/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/01/2006 | 151.50 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/01/2006 | 21.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 AUTENTICACOES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/01/2006 | 1048.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/01/2006 | 10628.19 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/01/2006 | 458.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/01/2006 | 7899.35 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/01/2006 | 44.55 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/01/2006 | 1048.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/01/2006 | 131.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL NO MES DE DEZ/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/01/2006 | 1867.50 | 02453920000190 | MM COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADIS NA PATROL 120B, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/01/2006 | 3390.00 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/01/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA O RECIFE/PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/01/2006 | 940.00 | 12612495000199 | PARAUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA PL. MMO-1571, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/01/2006 | 2541.27 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/01/2006 | 2500.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/01/2006 | 62.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/01/2006 | 100.00 | 00028953827434 | GETULIO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DE ESGOTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2006 | 1036.96 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REL. AO MES DE JANEIRO/2006 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/01/2006 | 1395.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REL. AO MES DE DEZ/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/01/2006 | 1650.15 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, NO PERIODO DE 22/12/05 A 21/01/06, A SERVICO DA ASSESSORIA JURIDICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/01/2006 | 200.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA AO SANTANA PL. MMW-6341, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/01/2006 | 635.82 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/01/2006 | 2500.00 | 00014416077491 | MANOEL VIRGOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FERIAS REMUNERADAS REF.AO PERIODO DE 02/01/04 A 02/01/05, NA QUALIDADE DE CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/01/2006 | 3539.37 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/01/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/01/2006 | 35167.56 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARC/RETENCAO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/01/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/01/2006 | 499.20 | 02889928000102 | PERNAMBOOKS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/01/2006 | 4350.84 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/01/2006 | 400.00 | 00020093659415 | JOSE HENRIQUE NORONHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DO GINASIO DE ESPORTES NESTA CIDADE, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/01/2006 | 43739.51 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/01/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/01/2006 | 444.40 | 61091906002601 | BEL METAL IND. E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. ADX-5897, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2006 | 432.00 | 00052078906468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 72 KG DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/01/2006 | 160.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A AMBULANCIA PL. MMO-1571, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/01/2006 | 2140.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE E HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/01/2006 | 67.80 | 11187606000102 | ATEPE - ASS. TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços de monitoração pessoal prestados atraves do Laboratorio Regional do Recife-PE, durante os meses de julho, agosto e setembro/06, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2006 | 2185.34 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO HOSPITAL DISTRITAL E SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/01/2006 | 437.40 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/01/2006 | 3587.96 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/01/2006 | 27886.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO FAE/AIHS, REL. AO MES DE JAN/06, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/01/2006 | 402.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/01/2006 | 800.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS E ODONTOLOGA DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ LOCALIDADE DE ITABATINGA, NO AUTO PARTICULAR PL. JLF-5998-PE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/01/2006 | 1400.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DESTA CIDADE COM DESTINO A LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 NO PALIO MNS-8710-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2006 | 1300.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O MEDICO, ENFERMEIRA, ODONTOLOGA E AUXILIAR E ENFERMAGEM PARA A UNIDADE DE FAMILIA DE JANGADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 NA KOMBI PL.CNQ-1837, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/01/2006 | 120.00 | 00003681475415 | JOSE MARTINS CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE RECIFE/PE, NO AUTO PARTICULAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/01/2006 | 640.80 | 00052078906468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 89 KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CASARAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/01/2006 | 480.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE NO MES DE DEZ/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2006 | 450.00 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF.CONTRATO N.016/2005, C/ INICIO 01/02/05 E TERMINO 01/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/01/2006 | 450.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/01/2006 | 400.00 | 00001621947491 | MARCONI LINS BORBA | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CASARAO, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. CONTRATO Nº 063/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/01/2006 | 1350.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, GOL PLACA KIV-3478-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAUDE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/01/2006 | 1350.00 | 00004721929498 | HELDER PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, PLACA KGE-2131-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/01/2006 | 1060.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/01/2006 | 3070.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/01/2006 | 120.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURELIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO CABANA PARA O HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE NOS DIAS 04,05 E 06/01/2006, NO GOL PLACA KGW-8657, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/01/2006 | 597.84 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/01/2006 | 200.00 | 00043187668453 | CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO TEATRAL DA ASSOCIACAO CULTURAL ART TALENTOS,EM COMEMORACAO AO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AIDS NAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/01/2006 | 8073.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/01/2006 | 930.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PRAGAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/01/2006 | 3148.09 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/01/2006 | 263.90 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/01/2006 | 5695.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO PAB , REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/01/2006 | 2640.00 | 00284611000109 | GRUPO DE OFTALMOLOGIA DO RECIFE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIAS DE CATARATA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2006 | 496.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/01/2006 | 350.00 | 00087882752487 | MOACIR SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/01/2006 | 300.00 | 00006869810494 | DIEGO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2006 | 190.00 | 00000012639435 | MARIA JOSEFA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/01/2006 | 120.00 | 00004734350477 | MARIA DE LOURDES SOARES DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/01/2006 | 80.00 | 00048260304449 | SEBASTIAO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/01/2006 | 60.00 | 00005014289410 | NADIR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/01/2006 | 25000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/01/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/01/2006 | 90.00 | 00076587487491 | GINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2006 | 200.00 | 00026794560410 | SEBASTIAO VICENTE PORCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/01/2006 | 150.00 | 00025135813420 | MARIA MARGARIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/01/2006 | 350.00 | 00002248157410 | MAURICIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2006 | 350.00 | 00005954662495 | MARCILIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/01/2006 | 350.00 | 00003817043430 | JOSILANDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/01/2006 | 180.00 | 00004931255400 | NOE DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/01/2006 | 1170.00 | 07621707000164 | ALDEVANIA PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE FOSSAS E BANHEIROS DA PRACA DE EVENTOS, ESGOTO DO CONJ. GASPARINO RIBEIRO, FOSSA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/01/2006 | 453.32 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS HELIOGRAFICAS E XEROGRAFISCAS, PLOTAGEM E ENCADERNACOES, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/01/2006 | 425.00 | 00023264730430 | JOAQUIM NUNES PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 25 METROS DE LENHA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/01/2006 | 6342.57 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/01/2006 | 1534.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTANECAO PRESTADOS A CACAMBA PLACA MMS-2692 E TRATOR 785, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/01/2006 | 933.00 | 05246825000104 | ADELSON CALCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/01/2006 | 1107.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MNJ-4085, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/01/2006 | 0.12 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 11/01/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/01/2006 | 148.83 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CIDE DO DIA 11/01/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/01/2006 | 5.49 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 23/01/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/01/2006 | 10.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/01/2006 | 108.00 | 03705298000123 | R.R. RETIFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CACAMBA PLACA MMS-2771, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/01/2006 | 2306.00 | 03705298000123 | R.R. RETIFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A CACAMBA PLACA MMS-2771, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/01/2006 | 55.00 | 00044947470410 | RAMIRO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FISCAL E ELETRICISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/01/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIOS NOS DIAS 20,21 E 22/01/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/01/2006 | 486.00 | 00006734242439 | ERIKA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/01/2006 | 100.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/01/2006 | 80.00 | 00001974385477 | JAILZA PAULA DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/01/2006 | 70.00 | 00002336382458 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/01/2006 | 65.00 | 00069735239434 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/01/2006 | 50.00 | 00005154321480 | JOSE ARMANDO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/01/2006 | 100.00 | 00015261268850 | ANDERSON MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/01/2006 | 100.00 | 00003538739420 | JOSELIO TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/01/2006 | 40.00 | 00032749325404 | SEVERINO VIEGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/01/2006 | 50.00 | 00006333871427 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/01/2006 | 50.00 | 00005140780496 | JOEDNA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/01/2006 | 70.00 | 00096028980463 | LINDACY VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/01/2006 | 60.00 | 00033041830434 | PEDRO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/01/2006 | 35.00 | 00002164787404 | MANOEL JUSTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/01/2006 | 100.00 | 00018163793449 | JOSE TOME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DA ZONA RURAL PARA REALIZAREM CONSULTAS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO AUTO PARTICULAR PLACA KGE-7257, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/01/2006 | 1208.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/01/2006 | 4502.96 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/01/2006 | 719.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/01/2006 | 1208.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/01/2006 | 5289.90 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/01/2006 | 1020.28 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/01/2006 | 11.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/01/2006 | 66.10 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/01/2006 | 514.00 | 05246825000104 | ADELSON CALCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/01/2006 | 680.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS PLACA MNJ-4196, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/01/2006 | 2312.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS MNJ-4243 E MNJ-4085, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Aqusição de Veiculos , Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/01/2006 | 5600.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) ARMARIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veiculos,Maquinas,Moveis e Equipamentos-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/01/2006 | 500.00 | 06965148000147 | APICE ASSESSORIA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM E TRANSLADO PARA O CONGRESSO INTERNACIONAL DE LEITURA E FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 19,20 E 21/01/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/01/2006 | 150.00 | 00086923331404 | ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE LEITURA E FORMACAO DE PROFESSORES, NA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 19,20 E 21/01/2006, NA QUALIDADE DE PROFESSORA, CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/01/2006 | 150.00 | 00003105138471 | LIDIANE RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE LEITURA E FORMACAO DE PROFESSORES, NA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 19,20 E 21/01/2006, NA QUALIDADE DE PROFESSORA, CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/01/2006 | 500.00 | 06965148000147 | APICE ASSESSORIA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM E TRANSLADO PARA O CONGRESSO INTERNACIONAL DE LEITURA E FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 19,20 E 21/01/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/01/2006 | 90.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/01/2006 | 1100.00 | 00003807152440 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL, PARA REALIZAREM CONSULTAS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/01/2006 | 295.80 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/01/2006 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO SIH/SUS E ASSESSORIA TECNICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REL. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr.de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Cancer Uterino, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/01/2006 | 1320.00 | 00284611000109 | GRUPO DE OFTALMOLOGIA DO RECIFE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIAS DE CATARATA, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/01/2006 | 432.00 | 00052078906468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 60 KG DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/01/2006 | 300.00 | 00007071899428 | MARIA JOSEANA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/01/2006 | 100.00 | 00044947470410 | RAMIRO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/01/2006 | 50.00 | 00006332379499 | VANUSA CARNEIRO DA SILVA MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/01/2006 | 59.00 | 00042412803404 | ADEILSON GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/01/2006 | 29.50 | 00032749740487 | VALNETE DE SOUZA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/01/2006 | 300.00 | 00078465591415 | ALBAMERCIA GRACA MOURA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/01/2006 | 300.00 | 00017653215491 | JOSEMIRA MOURA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/01/2006 | 170.00 | 00048260177404 | LUCIA DE FATIMA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/01/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/01/2006 | 80.00 | 00059118458491 | SILVANDO PEREIRA DE MENEZES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU3, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/01/2006 | 60.00 | 00004679514469 | MARIA APARECIDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/01/2006 | 33.35 | 00007847164477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/01/2006 | 100.00 | 00029786266404 | JOSE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXCAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/01/2006 | 200.00 | 00092930107472 | JANEIDE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO DE CASAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/01/2006 | 150.00 | 00079425712468 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/01/2006 | 100.00 | 00073353574468 | ANTONIA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/01/2006 | 190.00 | 00016567366400 | SEVERINO ATANAZIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/01/2006 | 50.00 | 00005881398408 | CARLA DA CONCEIÇAO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/01/2006 | 100.00 | 00003519452456 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE 05(CINCO) SACOS DE CIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/01/2006 | 250.00 | 00000789479443 | DAMIANA MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/01/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/01/2006 | 200.00 | 00098014838491 | CECILIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/01/2006 | 60.00 | 00006239972401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/01/2006 | 250.00 | 00006326132460 | IOLANDA NOGUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/01/2006 | 50.00 | 00007215064450 | GUIOMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/01/2006 | 200.00 | 00063141787468 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/01/2006 | 150.00 | 00004350289445 | ELIVANIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/01/2006 | 350.00 | 00004012461400 | FERNANDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/01/2006 | 100.00 | 00002524818446 | GILMAR MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/01/2006 | 74.00 | 00019018460400 | MARIA DAS DORES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/01/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/01/2006 | 200.00 | 00007470471464 | ANA PAULA DO MONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/01/2006 | 500.00 | 00003986506403 | SEBASTIAO ANTONIO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/01/2006 | 61.63 | 00068666705434 | LUCIA DE FATIMA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/01/2006 | 200.00 | 00060215046404 | INACIO DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/01/2006 | 200.00 | 00063141787468 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/01/2006 | 100.00 | 00003229732448 | NILSON ABEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/01/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/01/2006 | 100.00 | 00020298030497 | DONATO MIGUEL MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/01/2006 | 40.00 | 00082449678468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/01/2006 | 365.00 | 04327818000174 | MATHEUS ELETRIFICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSRTO DO TRANSFORMADOR DO POCO DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/01/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICO E HIDRO-SANITARIO DE MODULO SANITARIO DOMICILIAR, SEM ABASTECIMENTO DE AGUA, COM AREA DE CONSTRUCAO UNITARIA DE 2,21M2, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/01/2006 | 112.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICO, ELETRICO E HIDRO SANITARIODA AMPLIACACO DE UM GALPAO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE POLPAS DE FRUTAS NA COMUNIDADES DE NOVA AURORA COM UMA AREA DE 220,00M2, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/01/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIOS NOS DIAS 23,26 E 27/01/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/01/2006 | 450.00 | 00052666697487 | ARGIMIRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 28/11/2005 A 07/01/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/01/2006 | 450.00 | 00071484833449 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 28/11/2005 A 07/01/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/01/2006 | 400.00 | 00005332287437 | LETASSIO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 28/11/2005 A 07/01/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/01/2006 | 400.00 | 00001497102405 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 28/11/2005 A 07/01/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/01/2006 | 93235.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/01/2006 | 1361.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/01/2006 | 220.00 | 00004602720471 | SERGIO JANUARIO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/01/2006 | 496.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/01/2006 | 8195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2006 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/01/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASS. SOCIAL DO MES DE JANEIRO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/01/2006 | 23.00 | 00096051060430 | ANGERLUCIA LAURENTINO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/01/2006 | 19.20 | 00004633255401 | MICHELANIA PONTES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/01/2006 | 130.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, TRABALHANDO NO SETOR DE RAIOS-X E GESSO DO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/01/2006 | 50.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/01/2006 | 40.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/01/2006 | 190.00 | 00006228993410 | GILMARA PAULA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - PAB, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA UBSD DE CABANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/01/2006 | 840.00 | 00053901223568 | ALEX JOSE SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A 8/12 DO 13ºSALARIO DE 2005, NA QUALIDADE DE MEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/01/2006 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/01/2006 | 300.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/01/2006 | 300.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/01/2006 | 1000.00 | 00051910748404 | EDILANE MONTEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/01/2006 | 300.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM AUDILENE DIAS DE ARAUJO NASCIMENTO EM GOZO DE LICENCA SEM VENCIMENTOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/01/2006 | 300.00 | 00034954244404 | ELZA MARINHO DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL SUBSTITUINDO JOSSANIA BATISTA DE SOUZA EM GOZO DE LICENCA GESTACAO E FERIAS,DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/01/2006 | 300.00 | 00029571893803 | ZILMARQUE NOGUEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS VALDETE FLORIANO DA SILVA NA USF CONCORDIA EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/01/2006 | 425.00 | 00040902978420 | JAMES RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUINDO MARIA DA CONCEICAO BARBOSA, EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, NA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/01/2006 | 300.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM PLANTOES DE 12 HORAS TRABALHADAS NO SETOR DE RAIO-X E GESSO DO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/01/2006 | 115.35 | 00004633255401 | MICHELANIA PONTES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, REF.AOS PLANTOES , COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/01/2006 | 300.00 | 00006228993410 | GILMARA PAULA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUINDO MARIA ROQUE DE O. SILVA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, NA UNIDADE DE SAUDE DE CABANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/01/2006 | 138.45 | 00096051060430 | ANGERLUCIA LAURENTINO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM 06(SEIS)PLANTOES TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/01/2006 | 300.00 | 00007376538410 | MONICA DA CONCEICAO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVCISO PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA RODRIGUES DA SILVA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, NA SEC. DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/01/2006 | 60.00 | 00005017163433 | ELKE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - PAB, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIOS DENTARIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/01/2006 | 700.00 | 00012395552453 | MARCELO GOMES GUEDES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO SUBSTITUINDO ANA VANESSA FALCAO S.LUNA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, NA USF DE JANGADA E CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/01/2006 | 850.66 | 00095227466491 | ADRIENE JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 4/12 DO 13º SALARIO DE 2005, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA DO PSF,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/01/2006 | 300.00 | 00005017163433 | ELKE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006 NA USF DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/01/2006 | 300.00 | 00066794439468 | VALDILENE FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS VENCIMENTOS, SUBSTITUINDO A PSICOLOGA SUELENE P.DE FRANCA SOUZA, EM PLANTOES NAS QUARTAS FEIRAS DO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/01/2006 | 20.00 | 00066794439468 | VALDILENE FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - PAB, NA QUALIDADE DE PSICOLOGAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/01/2006 | 300.00 | 00004258992763 | SILVANIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS VENCIMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAUDE DO SANTO ANTONIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/01/2006 | 300.00 | 00043418252400 | DIMAS RODRIGUES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS VENCIMENTOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM TMARIA DE FATIMA MARINHO DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, NA UBSF DO SANTO ANTONIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/01/2006 | 300.00 | 00098335766487 | CRISTINA TAVARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE, NA QUALIDADE AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO SEVERINA DO MONTE DA SILVA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2006 NA UBSF DO PLANALTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/01/2006 | 550.00 | 00071343377404 | JOSE HILTON FIRMINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/01/2006 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO VIG. SANITARIA , REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr. Agentes Comunitários de Saúde - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/01/2006 | 19520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/01/2006 | 78558.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/01/2006 | 830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/01/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/01/2006 | 23918.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAG.REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/01/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/01/2006 | 125385.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE JAN/06, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/01/2006 | 812.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIOS, REL. AO MES DE JAN/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/01/2006 | 1000.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/01/2006 | 200.00 | 00003034857446 | CREVIO ADELINO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO OPERACIONAL DE PREGAO ELETRONICO, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 30 E 31/01/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/01/2006 | 15287.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/01/2006 | 44.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/01/2006 | 0.92 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO DIA 17/01/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/01/2006 | 1200.00 | 00003204035484 | LITIO TADEU COSTA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13ºSALARIO DO ANO DE 2005 NO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/01/2006 | 36603.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/01/2006 | 181.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/01/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/01/2006 | 388.34 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/01/2006 | 13400.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/01/2006 | 164.54 | 00005338799499 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, SENDO 04 HS/DIARIAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/01/2006 | 520.00 | 07179240000144 | TRANS ARAUJO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES, PARA REALIZAREM AS PROVAS DO VESTIBULAR 2006 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, NO DIA 08/01/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/01/2006 | 100.00 | 00002206769417 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS DARCY MENDES SOUZA DE ASSIS,EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/01/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/01/2006 | 100.00 | 00007256039417 | MIRIA REGINA CANDIDO BEZERRA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO GEM APRIGIO JOSE DA SILVA, NO PERIODO DE 01 A 10/12/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/01/2006 | 300.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO ANEXO DO G.E.M. EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/01/2006 | 2420.00 | 00086427377434 | JOSE ORNILO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 68(SESSENTA E OITO) CADEIRAS E 18(DEZOITO) MESAS, DESTINADO AS UNIDADE ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/01/2006 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, DESTINADAS A PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/01/2006 | 152847.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/01/2006 | 203.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/01/2006 | 71025.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/01/2006 | 781.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/01/2006 | 300.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NA COLONIA DE FERIAS REALIZADA DURANTE O MES DE JANEIRO/2006 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/01/2006 | 300.00 | 00003883675474 | EDILLON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NA COLONIA DE FERIAS REALIZADA DURANTE O MES DE JANEIRO/2006 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/01/2006 | 229.00 | 24454886000101 | RECICABOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REDE INTERNA DO LABORATORIO DE INFORMATICA DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/01/2006 | 250.00 | 00036881244487 | JOSE DE JESUS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS DE GUME E RIACHO D AGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/01/2006 | 744.00 | 09599358000157 | MERCADAO DAS ESQUADRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) JANELOES, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL ERNANI BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/01/2006 | 160.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NO ASSENTAMENTO DE PORTAS NAS ESCOLAS DE JANGADA E JOSE JOAQUIM FERREIRA BARROS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/01/2006 | 370.00 | 00047485590472 | JOSE DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS DE JANGADA, GENETON NETO, RIACHO DO SALTO, MUMBABA DOS AMERICOS E JOAO SERGIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/01/2006 | 72.00 | 00044309503420 | JOSE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DE VILA DE BELA ROSA, GENETON NETO, RIACHO DO SALTO E MUMBABA DOS AMERICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/01/2006 | 109.80 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA E XEROX, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/01/2006 | 75.00 | 00088114120487 | ROSEMBERG MELO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) ESPELHO E 02(DOIS) QUADROS, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/01/2006 | 1901.38 | 02427736000176 | MANDACARU GRILL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A PREFEITA E ASSESSORES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/01/2006 | 300.00 | 00023674652404 | SIDNEY MATIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALLIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/01/2006 | 280.00 | 00003604116490 | ALBERTO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 04(QUATRO) VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, NO AUTO PARTICULAR KGH-9841-PE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/01/2006 | 3000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/01/2006 | 60.27 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 19/01/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/01/2006 | 6840.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/01/2006 | 8503.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/01/2006 | 200.00 | 00098335413487 | MARIA INES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/01/2006 | 100.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/01/2006 | 225.00 | 00001933284455 | SEBASTIANA LUISA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/01/2006 | 50.00 | 00002157391401 | CLARA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGEM A COREMAS-PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/01/2006 | 50.00 | 00005032271454 | SEVERINO CORREIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE-PE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/01/2006 | 40.00 | 00075618214415 | ANA CLAUDIA FLORENCIO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/01/2006 | 310.00 | 00007021693400 | HELENA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/01/2006 | 700.00 | 00060256613400 | MARINANDO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FAZE A PARTE DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/01/2006 | 80.00 | 00036881821468 | MANOEL FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/01/2006 | 95.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/01/2006 | 150.00 | 00017653444415 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/01/2006 | 300.00 | 00003773513429 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/01/2006 | 300.00 | 00092897428449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/01/2006 | 60.00 | 00002593058471 | ERIKA PATRICIA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/01/2006 | 150.00 | 00078872081491 | JOSE ANTONIO DE PONTES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/01/2006 | 143.00 | 00006654236408 | GEILSON ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/01/2006 | 160.00 | 00061199095400 | MARTA MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/01/2006 | 10730.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/01/2006 | 300.00 | 00060326140425 | LUCIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/01/2006 | 140.00 | 00030399220410 | JOSE BRAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/01/2006 | 388.00 | 00080642969434 | MILTON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/01/2006 | 100.00 | 00065183967415 | LUIZ GONZAGA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/01/2006 | 133.38 | 08649451000166 | SAINODA COM E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO MOTOR BOMBA DA PIPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/01/2006 | 106.00 | 08649451000166 | SAINODA COM E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR BOMBA DA PIPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/01/2006 | 50.00 | 00059101270478 | FABIANO MENDES DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos servicos prestados na manutenção da patrol, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/01/2006 | 500.00 | 00071484833449 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CABECEIRA DE BUEIRAS NA LOCALIDADE DE ENGENHO NOVO I, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/01/2006 | 420.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CONFECCAO DO 500 PIQUETES PARA DEMARCACAO DE TERRENOS E NO ASSENTAMENTO DE PORTAS NOS PREDIOS DOS CORREIOS DE UNA DE SAO JOSE E NA CONFECCAO DE UM PORTAO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/01/2006 | 1735.00 | 00004241695418 | JOSUEL LINS QUIRINO | PAGAMENTO REFERENTE A REPOSICAO DE DE CALCAMENTO NAS SEGUINTES RUAS:RUA 1º DE JANEIRO, 145M2, VALOR R$ 507,50;RUA DA CONCORDIA, 25M2, VALOR R$87,50; AV. 02 DE JULHO,20M2, VALOR R$70,00 E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO NAS RUAS 1º DE JANEIRO,14MX18M, VALOR R$140,00;AV.02 DE JULHO 20MX1M, VALOR R$ 200,00 E ANTONIA LINS BORBA, 73MX10M, VALOR R$ 730,00 , CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/01/2006 | 3500.00 | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, ELETRICOS E HIDRO-SANITARIOS DA AMPLIACAO DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AOS AGRICULTORES FAMILIARES EM NOVA AURORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/01/2006 | 132.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO E CAPELA DE UNA DE SAO JOSE, ABASTECIMENTO D AGUA DE UNA DE SAO JOSE, ENGENHO NOVO II E JOAO FELIX, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/01/2006 | 216.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A CONTA DE AGUA DO PARQUE DA SEMENTEIRA, REL.AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/01/2006 | 747.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/01/2006 | 617.52 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE OBRAS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/01/2006 | 1270.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/01/2006 | 40.00 | 00034158774420 | COSMO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/01/2006 | 80.00 | 00044945264449 | ADEMIR TOBIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/01/2006 | 35110.50 | 06044623000142 | JOSE IVO RODRIGUES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUCAO, DESTINADA A CONSTRUCAO DE 07(SETE) UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00522004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/01/2006 | 135.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DO PETI, REL.AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/01/2006 | 125.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DO PETI, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/01/2006 | 13.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DASS. SOCIAL, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/01/2006 | 107.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI, REL. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/01/2006 | 625.53 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE E DO NUPA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/01/2006 | 1257.52 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/01/2006 | 3160.28 | 01189171000173 | MARIA SUZANA MENDONCA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/01/2006 | 974.90 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/01/2006 | 2127.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS LTDA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL E LABORATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/01/2006 | 1500.00 | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS SANITARIOS DOMICILIARES NA COMUNIDADE DE FAZENDINHA OBJETO DO CONVENIO COM A FUNASA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/01/2006 | 168.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE E POSTOS MEDICO DA ZONA RURAL REL. AO MES DE DEZ/05, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/01/2006 | 61.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA E CASARAO, REL.AO MES DE DEZEMBRI/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/01/2006 | 1352.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/01/2006 | 4318.03 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/01/2006 | 724.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO E UNIDADES DE SAUDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/01/2006 | 59.82 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DA SEC.DE SAUDE REL.AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/01/2006 | 152.09 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/01/2006 | 1963.34 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/01/2006 | 1098.77 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO FORUM, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/01/2006 | 161.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/01/2006 | 6783.05 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZAZAO DE CELULARES, RELATIVO AO PERIODO DE 13/12/2005 A 13/01/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/01/2006 | 140.00 | 10151835000104 | A CHARMOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE REDES, DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/01/2006 | 1425.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL REL.AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/01/2006 | 1489.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR JOSE AMARO CORDEIRO DA ZONA RURAL REL.AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/01/2006 | 602.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR JOSE FRANCISCO DA SILVA DA ZONA RURAL REL.AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/01/2006 | 551.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR EDGAR GUEDES DA SILVA DA ZONA RURAL REL.AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/01/2006 | 1074.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FOOTBAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/01/2006 | 387.64 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA,QUADRA DO JACIRA CESAR E GINASIO DE ESPORTES , REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/01/2006 | 642.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/01/2006 | 1067.06 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO COLEGIO WALDECY CAVALCANTE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/01/2006 | 1235.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/01/2006 | 100.00 | 00056910398491 | EDVALDO LIRA DE AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ESPACO INFANTIL, DA RPF-FM 104,9 DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/01/2006 | 150.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO RECORDAR E VIVER, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/01/2006 | 200.00 | 00069193010400 | EMANOEL CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. A CONTRIBUICAO PARA O APOIO CULTURAL, DESTINADO AO PROGRAMA MENSAGEM DE ESPERANCA DA RADIO RPF-FM, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/01/2006 | 900.00 | 00053919238753 | MARLUCE MARQUES DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO CURSO SUPLETIVO DE 1o. GRAU, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/01/2006 | 300.00 | 00053018583434 | EDVALDO VALOIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO SHOW DA MANHA, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/01/2006 | 180.00 | 00028034271845 | GERNELEZ MENINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ENCONTRO DO MEIO DIA, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/01/2006 | 4473.71 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/01/2006 | 566.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A KOMBI PLACA MNJ-4354, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/01/2006 | 1020.00 | 00040902951491 | MARIA CECILIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA COM TROCA DE MADEIRA NOS BANCOS DO ONIBUS PLACA AFK-4087, E E TROCA DE MOLAS E CONSERTO NOS BANCOS DA BESTA PLACA MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/01/2006 | 623.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS MNJ-4085, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/01/2006 | 1632.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MNC-1620 E MNJ-4243, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/01/2006 | 700.00 | 00092897410400 | SEVERINO RAMOS CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS NO ONIBUS PLACA ADX-5897-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/01/2006 | 1200.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO ONIBUS PLACA ADX-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/01/2006 | 2300.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA LATARIA DO ONIBUS PLACA AFK-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/01/2006 | 1900.00 | 00002124903462 | MOACIR DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO ONIBUS PLACA ADX-5897, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/01/2006 | 2420.50 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOENCIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AS ESCOLAS ERNANI BEZERRA DE MENEZES E ESCOLA JOAQUIM FERREIRA BARROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/01/2006 | 250.00 | 00017404096472 | JOAO FERNADES GOMES TREVAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/01/2006 | 1760.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE INTERNET VIA CABO NAS ESCOLAS WALDECYR CAVALCANTE, EPITACIO PESSOA E JACIRA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/01/2006 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/01/2006 | 1000.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/01/2006 | 100.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE INTERNET VIA CABO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/01/2006 | 1323.92 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/01/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização Fiscal | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/01/2006 | 3497.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/01/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/01/2006 | 128.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/01/2006 | 1317.89 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/01/2006 | 5.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/01/2006 | 271.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO SANTANA PLACA MMW-6341, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/01/2006 | 2863.36 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/01/2006 | 300.00 | 00006450475463 | SEVERINO ADEBAR ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO VIGIA NA SUBSTITUICAO MARCELO MENDONCA DE SOUZA, EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/01/2006 | 324.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A KOMBI MNJ-4045, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/01/2006 | 360.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A UNIADDE MOVEL PLACA MNJ-8900, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/01/2006 | 432.00 | 00052078906468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 72 KG DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/01/2006 | 5850.00 | 00582657000104 | L. K. NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTO DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/01/2006 | 1290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, DE 21/09/2005 A 28/10/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/01/2006 | 50.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE UM DVD DO EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/01/2006 | 300.00 | 00001161671498 | GELVA MARIA ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/01/2006 | 39.00 | 00043978398400 | ROBERTA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A COSSESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA DE GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO EM SAUDE DA AREA METROPOLITANA DE JOAO PESSOA-PB, REALIZADA NO LICEU NOS DIAS 12,13 E 14/01/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/01/2006 | 80.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PSF DESTA CIDADE PARA UMA REUNIAO NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, NO DIA 21/12/2005 NO FIAT UNO PLACA KFL-3710, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/01/2006 | 400.00 | 00005976871453 | HERMANO JOSE DE MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ASS. SOCIAL , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/01/2006 | 300.00 | 00031280102420 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO CEAV, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/01/2006 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/01/2006 | 60.00 | 00068656912453 | MANOEL DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/01/2006 | 100.00 | 00033366594420 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/01/2006 | 25.00 | 00028566955404 | RUBEM AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/01/2006 | 50.00 | 00002467062449 | EVILASIO BATISTA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/01/2006 | 20.00 | 00002642172414 | LYNALDO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/01/2006 | 100.00 | 00001237095476 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/01/2006 | 60.00 | 00004463981441 | ISAIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/01/2006 | 60.00 | 00060306564491 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/01/2006 | 60.00 | 00005204618430 | MARCELO JANUARIO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO FDUNCIONARIOS PARA SUPERVISIONAR AS ESCOLAS DO PETI NA ZONA RURAL NA MOTO KMA-8703-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/01/2006 | 340.00 | 07621707000164 | ALDEVANIA PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE 05 FOSSAS SEPTI CAS DA PRACA DE EVENTOS RONALDO R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/01/2006 | 300.00 | 00004680578467 | MARIA ROSALIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/01/2006 | 150.00 | 00078999308472 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM FOGAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/01/2006 | 100.00 | 00084584564434 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM CULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/01/2006 | 250.00 | 00066804191404 | JOSE ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/01/2006 | 100.00 | 00001493580400 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/01/2006 | 250.00 | 00087375079404 | DULCIENE ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/01/2006 | 35.00 | 00003595506499 | JORGE JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/01/2006 | 250.00 | 00007384522463 | JOSEFA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ULTRA-SONOGRAFIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/01/2006 | 200.00 | 00047955341449 | ROSIMERE BEZERRA VITORIANAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE TIJOLOS E CIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/01/2006 | 300.00 | 00003999483415 | MARIA APARECIDA MACEDO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/01/2006 | 350.00 | 00079000762472 | HELIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ULTRA-SONOGRAFIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/01/2006 | 180.00 | 00002876715422 | SEVERINA SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/01/2006 | 300.00 | 00071170081487 | VALDICIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/01/2006 | 100.00 | 00003863438450 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/01/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/01/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/01/2006 | 150.00 | 00005740001439 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/01/2006 | 280.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/01/2006 | 6971.31 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/01/2006 | 2025.00 | 00019328141400 | SEVERINO CAVALCANTE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO CAMINHAO PARTICULAR PL. MNG-2697-PB, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. CONTRATO 050/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/01/2006 | 1750.00 | 00082974705472 | GENILDO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORF F-4000 DE PLACA KGZ-3231-PE, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO 049/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/01/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIOS NOS DIAS 28,29 E 30/12/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/01/2006 | 671.00 | 01222789000198 | TRATORPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR 6610, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/01/2006 | 785.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA PLACA MMS-2773, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/01/2006 | 100.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CACAMBA PLACA MMS-2773, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/01/2006 | 140.00 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRANCHAS, DESTINADAS A SEC. DE OBRAS E CONSERTO DO BAU QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/01/2006 | 883.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AA CACAMBA PLACA KLN-8424 E MMS-2692, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/01/2006 | 460.10 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E MATADOURO PUBLICO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/01/2006 | 200.00 | 00048857670406 | RITA DE CASSIA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/01/2006 | 496.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/01/2006 | 300.00 | 00004628011443 | JACINTA DE FATIMA SANTOS MACIEL MEDEIROS | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF DA MANGUEIRA, EM SUBSTITUICAO A IRONEIDE NUNES DA SILVA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/01/2006 | 135.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/01/2006 | 205.00 | 03366377000157 | NOSSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DETINADAS AO SANTANA PL. MMW-6341-PB, DO GABNETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/01/2006 | 115.00 | 03366377000157 | NOSSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SANTANA PL. MMW-6341-PB, DO GABNETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/01/2006 | 5.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/01/2006 | 4430.00 | 00002546930400 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A APRESENTACAO DA BANDA FORRO BALADA NO DIA 04/02/2006, EM COMEMORACAO A FESTA DO ABACAXI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/01/2006 | 49.90 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/01/2006 | 167.50 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS AO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/01/2006 | 9.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/01/2006 | 40.60 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr.de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Cancer Uterino, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/01/2006 | 157.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao setor de citologia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/01/2006 | 7005.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/01/2006 | 1700.00 | 00003530516406 | SERGIO MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO F-4000 PLACA KIE-4379/PE, DESTINADO A CONSTRUCAO DE 07(SETE)CASAS DO PROGRAMA MORAR MELHOR CONFORME CONTRATO Nº0158182-22/2003. | 00522004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/01/2006 | 1884.86 | 00005097076451 | ISAIAS SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA EM 07(SETE) CASAS DO PROGRAMA MORAR MELHOR,CONFORME CONTRATO Nº0158182-22/2003. | 00522004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/01/2006 | 1000.00 | 00088823946468 | ROSIL MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 07(SETE) CASAS DO PROGRAMA MORAR MELHOR,CONFORME CONTRATO Nº0158182-22/2003. | 00522004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/01/2006 | 840.00 | 00069193010400 | EMANOEL CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PORTAS E JANELAS EM 07(SETE) CASAS DO PROGRAMA MORAR MELHOR,CONFORME CONTRATO Nº0158182-22/2003. | 00522004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/01/2006 | 100.00 | 00001255755482 | JOZETE FRANCISCO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/01/2006 | 70.00 | 00037416928400 | PEDRO JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/01/2006 | 65.00 | 00098014838491 | CECILIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/01/2006 | 80.00 | 00044945264449 | ADEMIR TOBIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/01/2006 | 50.00 | 00076602540491 | RITA DE CASSIA MACHADO A. GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/01/2006 | 50.00 | 00004743139481 | MARCOS SEVERINO DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/01/2006 | 45.00 | 00000228972400 | MARIA CRISTINA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/01/2006 | 50.00 | 00078373107487 | COSMO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/01/2006 | 750.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADO A CONSTRUCAO DE BUEIRAS NA ZONA RURAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/01/2006 | 560.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POSTE DESTINADO AS CASAS DO PROGRAMA MORAR MELHOR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/01/2006 | 97.10 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/01/2006 | 5.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/01/2006 | 1165.12 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Ensino Fundamental | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/01/2006 | 4700.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUIS. DE 15 MESAS SOFT, 15 CADEIRAS FIXA E 10 MESAS P/COMPUTADOR, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/01/2006 | 7888.09 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/01/2006 | 4532.87 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/01/2006 | 300.00 | 07610511000174 | ITAMBE NET | PAGAMENTO REF. A INSTALACAO DE TRES PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO PARA USO 24 HORAS/DIA, NA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/01/2006 | 60.00 | 07610511000174 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET A CABO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2005, NO SETRO DE EPIDEMIOLOGIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/01/2006 | 1883.35 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/01/2006 | 150.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 MESA PARA COMPUTADOR, DESTINADA A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/01/2006 | 3195.13 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/01/2006 | 2037.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS LTDA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL E LABORATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/01/2006 | 60.00 | 07610511000174 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET A CABO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2005, NO SETRO DE EPIDEMIOLOGIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/01/2006 | 6176.31 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/01/2006 | 3211.80 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/01/2006 | 50.00 | 00006595347466 | JOSILANE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, COPNFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/01/2006 | 100.00 | 00088527301415 | JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/01/2006 | 165.00 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/01/2006 | 1217.50 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/01/2006 | 307.00 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/01/2006 | 1817.00 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/01/2006 | 87.18 | 02841461000112 | ATACADO DOS PRESENTES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos - Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/01/2006 | 1850.00 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LASER, DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/01/2006 | 460.00 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM NOBREAK, DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE LICITACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/01/2006 | 556.00 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/01/2006 | 73.93 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CEX DO DIA 31/01/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/01/2006 | 958.51 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/01/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/01/2006 | 10.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/01/2006 | 50.00 | 00005124895489 | FLAVIA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/01/2006 | 30.00 | 00023686162415 | MARIA ELVIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/01/2006 | 2240.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTILHAS, DESTNADAS A REGULARIZACAO FUNDIARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/01/2006 | 496.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/01/2006 | 378.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/01/2006 | 599.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, FINANCAS, ADMINISTRACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/01/2006 | 1650.00 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, NO PERIODO DE 22/01/05 A 21/02/06, A SERVICO DA ASSESSORIA JURIDICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/01/2006 | 31.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/01/2006 | 755.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/02/2006 | 94.80 | 40885329000100 | ELIAS DIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA TERIAL ESPORTIVO DOADOAS A TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/02/2006 | 370.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA MNJ-4196 E BESTA MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/02/2006 | 950.00 | 05494576000176 | JORGE LUIZ SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ONIBUS PLACA MNJ-4243, MNC-4251 E AFK-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/02/2006 | 2270.00 | 05494576000176 | JORGE LUIZ SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ONIBUS PLACA MNJ-4196, ADX-5897, MNJ-4264 E MNJ-4085, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00005984751410 | SERGIO POMPEU DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PLACA MNJ-4085 E MNC-4251, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/02/2006 | 1150.00 | 00005984751410 | SERGIO POMPEU DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL E DESAMASSO DA PARTE LATERAL DO ONIBUS PLACA MNJ-4196, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/02/2006 | 160.00 | 00003407875460 | JAILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ONIBUS PLACA MNJ-4085 E MNJ-4243, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/02/2006 | 120.00 | 00003692954476 | ANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E SOLDA DO RADIADOR DOS ONIBUS PLACAMNC-4251 E ADX-5897, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/02/2006 | 370.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS ONIBUS PLACA ADX-5897, AFK-4087, MNJ-4085, MNC-4251, MNJ-4196 E MNJ-4872, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/02/2006 | 610.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA GRADE VARAO, DESTINADA A ESCOLA DE BELA ROSA E UM PORTAO DE CHAPA GALVANIZADA, DESTINADA A ESCOLA EPITACIO PESSOA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/02/2006 | 400.00 | 00020093659415 | JOSE HENRIQUE NORONHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA SEC. EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/02/2006 | 1647.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PORTA DE CHAPA E 01 PORTAO P/ESCOLA M.EPITACIO PESSOA, 01 PORTA P/ESCOLA M. DE NOVA TATIANE, 01 GRADE PROTETORA, 01 CORRIMAO E CONSERTO DE GRADE DA ESCOLA M. BEZERRA DE MENEZES, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/02/2006 | 900.00 | 00002415991481 | IVANILDO DE FRANCA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA M. BEZERRA DE MENEZES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/02/2006 | 74.00 | 00072206837749 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CHUBAMENTO DO CAPOTE DA ESCOLA M. JACIRA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/02/2006 | 900.00 | 00066759480406 | DJALMA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA DEMOLICAO DE 170M2 DE COBERTA E 05 JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNANI BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/02/2006 | 1100.00 | 00003563002266 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MADEIRAMENTO DE 170M2 E COBERTA DE TELHAS EM CERAMICA DA ESCOLA MUNICIPAL ERNANI BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Ensino Fundamental | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/02/2006 | 2420.00 | 00092897118415 | CLOVES PASCOAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 68 CADEIRAS E 18 MESAS DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/02/2006 | 900.00 | 00035445521400 | JOAO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA RECUPERACAO DA ESCOLA M. BEZERRA DE MENEZES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/02/2006 | 900.00 | 00005600578490 | JOSE PAULO ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA M. ERNANI BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/02/2006 | 800.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/02/2006 | 4868.28 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/02/2006 | 421.41 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM MUNICIPAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/02/2006 | 1055.00 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/02/2006 | 1395.00 | 04622579000185 | VERSALLES VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PACOTE DE VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA/DF, DESTINADOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/02/2006 | 807.30 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/02/2006 | 506.79 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/02/2006 | 300.00 | 41217381000142 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A AMULIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/02/2006 | 100.00 | 00003273185465 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS PARA JOAO PESSOA/PB, CONDUZINHO O DIRETOR FINANCEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO GOL PL.KFH-8469-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/02/2006 | 104.00 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/02/2006 | 592.00 | 01568077000206 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR, REF. AO MES DE JANEIRO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/02/2006 | 178.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2474, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/02/2006 | 100.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NAS AMBULANCIAS PLACA MNJ-4043, MNJ-4364,KAA-8824, MOQ-2474, UNIDADE MOVEL MNJ-8900 E KOMBI MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/02/2006 | 600.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS PLACA MNJ-4043, MNJ-4364, MOQ-2474 E MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/02/2006 | 1655.44 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº225 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/02/2006 | 365.86 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº226 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/02/2006 | 800.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA CONCORDIA, REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/02/2006 | 463.16 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO HOSPITAL DISTRITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/02/2006 | 1498.72 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/02/2006 | 390.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/02/2006 | 55.27 | 00080507751434 | ROMERO CALMON LOPES MARACAJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SUSPENSAO DESCONTADOS NOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2003, COMO TECNICO EM GESSO DO HOSPITAL DISTRITAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARMARIOS E PRANCHAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/02/2006 | 368.50 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/02/2006 | 432.00 | 00052078906468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 72 KG DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/02/2006 | 2697.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/02/2006 | 400.00 | 00012632716420 | SEVERINO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA AMPLIACAO DA UNIDADE PSF DO PLANALTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/02/2006 | 2873.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/02/2006 | 1755.00 | 00001950858413 | EDVAN PEREIRA | PAGAMENTO REF.A FORNECIMENTO DE 390KG DE GALINHA CAIPIRA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL NO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/02/2006 | 20.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/02/2006 | 15652.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/02/2006 | 1524.46 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTRUMENTAIS DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/02/2006 | 2658.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO SITIO ITABATINGA E BAIRRO DA CONCORDIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/02/2006 | 700.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 07 (SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO MONITORES DO PETI PARA PARTICIPAREM DA COLONIA DE FERIAS COM AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO REFERIDO PROGRAMA NA VAN PLAVA BRN-7040-PB, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/02/2006 | 1451.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2º VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO, RETIFICACAO DE REGISTRO DE NASCIMENTO, AVERBACOES DE SEPARACAO, REGISTRO ADULTO E RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/02/2006 | 2329.00 | 02409576000132 | GLAUDIR DONATO PINTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/02/2006 | 146.04 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CEAV, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/02/2006 | 879.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE 1a.E 2a. VIAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/02/2006 | 100.00 | 00006305647445 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/02/2006 | 350.00 | 00003657782494 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAME DE HABILITACAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/02/2006 | 500.00 | 00025358227415 | JOSE FELISBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/02/2006 | 550.00 | 00004045665455 | MADALENA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/02/2006 | 200.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURELIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/02/2006 | 200.00 | 00002188670426 | JOSE HUMBERTO B. DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/02/2006 | 62.75 | 00026794489449 | VITORIA BARBARA DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/02/2006 | 60.00 | 00096228806491 | ONALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/02/2006 | 200.00 | 00006963551405 | ANA RODRIGUES DA ROCHA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/02/2006 | 200.00 | 00086923714400 | ALBERTINA MARTINS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/02/2006 | 200.00 | 00088526801449 | MARIA DO SOCORRO MACIEL AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/02/2006 | 200.00 | 00004808373416 | MARLUCE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/02/2006 | 300.00 | 00075617897420 | MARIA ALICE CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE INFALTIL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/02/2006 | 150.00 | 00098334867468 | GERUSA COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/02/2006 | 50.00 | 00058308172415 | NELMA BETANIA RIBEIRO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/02/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/02/2006 | 150.00 | 00003111900495 | LINDINALVA ANA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/02/2006 | 300.00 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REL.AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/02/2006 | 622.50 | 02409576000132 | GLAUDIR DONATO PINTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/02/2006 | 150.00 | 00004155284456 | ERNANDO RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS UNIDADES DO PETI DO BAIRRO DA MANGUEIRA E CONJ. GASPARINO RIBEIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/02/2006 | 720.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/02/2006 | 94.00 | 00005216243470 | JOSE EDILSON DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/02/2006 | 60.00 | 00002165424488 | LUIZ ANTONIO BASILIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/02/2006 | 60.00 | 00004965513452 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/02/2006 | 100.00 | 00041793323453 | VALDENICE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/02/2006 | 80.00 | 00002679544412 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/02/2006 | 520.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD 6610, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/02/2006 | 270.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA PATROL 120B, TRATORES FORD 5610,6610, VALMET 785, RETROESCAVADEIRA, CACAMBAS PLACA MMS-2692,KLN-8424 E MMS-2773, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/02/2006 | 730.00 | 00013720600491 | OTONIEL GONCALVES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES VALMET 785, FORD 5610 E 6610, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/02/2006 | 300.00 | 00087268469420 | ROBERTO PONTES DE EUSTAQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CACAMBA PLACA KLN-8424, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/02/2006 | 340.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DA RETROESCAVADEIRA, CACAMBAS PLACA KLN-8424, MMS-2692, TRATOR VALMET 785 E TRATOR FORD 6610, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/02/2006 | 150.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAMINHAO CACAMBA PLACA MMS-2692, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/02/2006 | 50.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/02/2006 | 600.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 01(UMA) CARRADA DE AREIA LAVADA E 06(SEIS) CARRADAS DE AREIA FINA, DESTINADAS A PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA ANTONIA LINS BORBA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/02/2006 | 280.00 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA, DESTINADA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/02/2006 | 420.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 06(SEIS) CARRADAS DE ATERRO DESTINADAS AOS CANTEIROS DA ENTRADA DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/02/2006 | 400.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 05(CINCO) CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A REPOSICAO DE CALCAMENTO DA TRAVESSA SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/02/2006 | 160.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 02(DUAS) CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A AMPLIACACAO DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/02/2006 | 1750.00 | 00082974705472 | GENILDO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORF F-4000 DE PLACA KGZ-3231-PE, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRATO 049/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/02/2006 | 2210.00 | 00019328141400 | SEVERINO CAVALCANTE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO CAMINHAO PARTICULAR PL. MNG-2697-PB, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONF. CONTRATO 050/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/02/2006 | 2815.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS SOBRE SERVICOS PARA CREDITOS IMOBILIARIOS DOS PROJETOS DO CONJUNTO HABITACIONAL MANOEL JUNIOR E TAIPA NUNCA MAIS NAS ZONAS RURAL E URBANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/02/2006 | 260.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQ. E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR FORD 6610, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/02/2006 | 145.00 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00059131012434 | ROBERTO MIGUEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60M DE PEDRAS RACHAO DESTINADOS AS BUEIRAS DE ENGENHO NOVO II E FAZENDINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/02/2006 | 840.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL TRANSPORTANDO MATERIAL PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO CAMINHAO PARTICULAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/02/2006 | 105.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 MOLA P/PORTA SANFONADA E CONSERTO DE 02 PORTAS DO MERCADO PUBLICO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/02/2006 | 74.00 | 00072206837749 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NO CHAFARIZ DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/02/2006 | 600.00 | 00088823946468 | ROSIL MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PINTURA DOS CHAFARIZ DOS BAIRRO SANTO ANTONIO E MANGUEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/02/2006 | 38.00 | 00044947470410 | RAMIRO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FISCAL E ELETRICISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/02/2006 | 50.00 | 00002149711478 | JOSE MARCOS BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COMO VIGILANTE, DURANTE 03 NOITES DO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/02/2006 | 20.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/02/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIOS NOS DIAS 02,03 E 04/01/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/02/2006 | 180.00 | 11540762000105 | CROMAGEM E RETIFICACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA RETIFICACAO E CROMAGEM DE UMA HASTE DA RETROESCAVADEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/02/2006 | 532.35 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO ONDE SE HOSPEDAM PROFISSINAIS DA SEC. DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZ/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/02/2006 | 2000.00 | 04230000000139 | PRAGANA & SILVA CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, REL.AO PERIODO DE 06/01 A 06/02/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/02/2006 | 375.00 | 00002580424431 | EDILEUZA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 22(VNTE E DUAS) DIARIAS NO DORMITORIO PEDRA DO SOL, PARA HOSPEDAGEM DO DELEGADO DE POLICIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/02/2006 | 17.55 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/02/2006 | 527.66 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/02/2006 | 5032.25 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/02/2006 | 1050.00 | 00020093659415 | JOSE HENRIQUE NORONHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/02/2006 | 300.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, COMO PREPARADOR TECNICO DA SELECAO DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/02/2006 | 900.00 | 00088823946468 | ROSIL MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PINTURA DA PAREDE, ESQUADRIAS DE MADEIRA E PORTOES EM CHAPA DE FERRO NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/02/2006 | 1000.00 | 00003220631401 | ERASMO DE PAULA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PINTURA DA DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/02/2006 | 500.00 | 00031811876404 | AMARO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DA BANDA LUZ DO SOL, DURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS EM RIACHO DO SALTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/02/2006 | 67420.66 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. A 50% RESTANTE, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CESAR, JACIRA CESAR E EPITACIO PESSOA, E CONSTRUCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ALAGADICO, NA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00662005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/02/2006 | 160.00 | 00066793637487 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA MESA EM ACO, DESTINADA AO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/02/2006 | 90.00 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/02/2006 | 66.00 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/02/2006 | 3204.90 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/02/2006 | 432.00 | 00052078906468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 72 KG DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/02/2006 | 52.00 | 00095409734491 | FABIANA M. ANDRADE DE OLIVEIRA | PAG. REF. A CONCESSAO DE 04 DIARIAS P/PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHOS SOBRE CONCEPCAO PEDAGOGICA E ELABORACAO DE GUIA CURRICULAR PARA FORMACAO DE TCNICO EM AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PERIODO DE 30/01/06 A 03/02/06 NA UFPB, EM JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE COORD.DO PSF, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/02/2006 | 190.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | PAG. REF. A CONCESSAO DE 04 DIARIAS P/PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHOS SOBRE CONCEPCAO PEDAGOGICA E ELABORACAO DE GUIA CURRICULAR PARA FORMACAO DE TCNICO EM AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PERIODO DE 30/01/06 A 03/02/06 NA UFPB, EM JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE SEC. DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/02/2006 | 440.00 | 00003807152440 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO REF. A 11(ONZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO GESTANTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DISTRITAL E PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE EM JOAO PESSOA/PB, NO AUTO PARTICULAR PL. MMS-6598-PB, CONF. DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/02/2006 | 1000.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS E ODONTOLOGA DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ LOCALIDADE DE ITABATINGA, NO AUTO PARTICULAR PL. JLF-5998-PE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/02/2006 | 1300.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O MEDICO, ENFERMEIRA, ODONTOLOGA E AUXILIAR E ENFERMAGEM PARA A UNIDADE DE FAMILIA DE JANGADA DURANTE O MES DE JANEIORO/2006 NA KOMBI PL.CNQ-1837, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/02/2006 | 1400.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DESTA CIDADE COM DESTINO A LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, NO PALIO MNS-8710-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/02/2006 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO PEREIDO DE 21/12/2005 A 20/01/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/02/2006 | 3550.02 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/02/2006 | 7211.45 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/02/2006 | 200.00 | 00001404698850 | SEVERINO CORDEIRO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE ARACAJU/SE, A SEVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/02/2006 | 2750.00 | 10914745000110 | ELETRICIDADE DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM TRANSFORMADOR PARA ATENDER AO CIAF-CENTRO INTEGRADO PARA AGRICULTURA FAMILIAR, LOCALIZADO EM AURORA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/02/2006 | 680.00 | 00052734404400 | ARNALDO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENHA, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/02/2006 | 660.30 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/02/2006 | 35.00 | 00077178025468 | DAMIANA RITA DA CONCEICAODA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2a VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/02/2006 | 300.00 | 00004444178426 | JOSE RICADO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/02/2006 | 180.00 | 00006073067429 | VILMA MARIA DE SOUZA CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/02/2006 | 200.00 | 00011053534434 | VAPSI MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/02/2006 | 100.00 | 00043187714404 | MARCOS VENICIOS PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/02/2006 | 52.23 | 00007077239497 | JOSEFA MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/02/2006 | 74.23 | 00082272336434 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/02/2006 | 300.00 | 00004377403400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/02/2006 | 300.00 | 00051026392420 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/02/2006 | 110.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/02/2006 | 350.00 | 00007099101420 | OZITA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/02/2006 | 250.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/02/2006 | 29.76 | 00057277273400 | GILVANICE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/02/2006 | 73.02 | 00001081866446 | MARLI BARBOSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/02/2006 | 58.15 | 00002404701410 | MARIA CELIA DOS SANTOS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/02/2006 | 100.00 | 00002171964464 | ROSINALVA DE LIMA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/02/2006 | 51.60 | 00001177272458 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/02/2006 | 350.00 | 00023752092491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/02/2006 | 100.00 | 00004241230458 | IGOR GICELIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/02/2006 | 50.00 | 00004680578467 | MARIA ROSALIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/02/2006 | 350.00 | 00047524642415 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/02/2006 | 250.00 | 00033364958491 | EVERALDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ATAUDE ADULTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/02/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/02/2006 | 200.00 | 00066804272404 | MARCOS FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/02/2006 | 300.00 | 00004141722480 | GUANIARA DIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/02/2006 | 150.00 | 00004670338463 | CLAUDENICE PIMENTEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/02/2006 | 300.00 | 00002445713412 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO,, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/02/2006 | 127757.05 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO DA 5a. MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 77(SETENTA E SETE) UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00542005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/02/2006 | 360.00 | 00005895855415 | MIGUEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/02/2006 | 60.00 | 00065184602453 | MARTA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/02/2006 | 45.00 | 00061208833472 | JOANA RITA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 1º VIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/02/2006 | 45.00 | 00002401299467 | JOSE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/02/2006 | 70.00 | 00096028980463 | LINDACY VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/02/2006 | 119.84 | 00065101685453 | NIVALDO DA SILVA CARACOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/02/2006 | 600.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | PAG.REF.AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, ONDE FUNCIONA O PETI CONFORME CONTRATO Nº019/2005, INICIO EM 03/03/2005 E TERMINO EM 03/03/2006, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/02/2006 | 80.00 | 00007227658430 | SONIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/02/2006 | 50.00 | 00001348204443 | LILIAN MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/02/2006 | 170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/02/2006 | 38.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONSSECAO DE 01(UMA) DIARIA PARA A REUNIAO DO COGEMAS-COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08/02/2006, NA QUALIDADE DE SEC. DE ASS. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 06/02/2006 | 98.00 | 00068657161400 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/02/2006 | 280.00 | 00076587207472 | ANADETE FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 06/02/2006 | 400.00 | 00007823538431 | MARCOS ANTONIO DE MORAIS PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/02/2006 | 786.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/02/2006 | 25.55 | 00042021480453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/02/2006 | 100.00 | 00002438306882 | FLAVIO INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/02/2006 | 100.00 | 00041793323453 | VALDENICE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/02/2006 | 50.00 | 00009567860491 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/02/2006 | 100.00 | 00089041941487 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/02/2006 | 25.00 | 00006321432407 | MARIA DAS DORES DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/02/2006 | 50.00 | 00095362959468 | JOAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/02/2006 | 850.00 | 00066756294415 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/02/2006 | 250.00 | 00007249791400 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RESCAVACAO DE UM POCO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/02/2006 | 400.00 | 00029611512449 | MANOEL MOREIRA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA E PINTURA DA CARROCA DE TRANSPORTE DE LIXO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/02/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIOS NOS DIAS 05,06 E 09/01/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/02/2006 | 400.00 | 00001621947491 | MARCONI LINS BORBA | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CASARAO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. CONTRATO Nº 063/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/02/2006 | 450.00 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF.CONTRATO N.016/2005, C/ INICIO 01/02/05 E TERMINO 01/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/02/2006 | 1350.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, GOL PLACA KIV-3478-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006, PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAUDE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/02/2006 | 1350.00 | 00004721929498 | HELDER PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, PLACA KGE-2131-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/02/2006 | 450.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL.AO MES DE JANEIRO/2006, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/02/2006 | 491.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/02/2006 | 40.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/02/2006 | 697.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL BEZERRA DE MENEZES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/02/2006 | 1200.00 | 00092897118415 | CLOVES PASCOAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 150 CADEIRAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00(OITO REAIS), DAS UNIADDES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/02/2006 | 1150.00 | 00088056635491 | JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 100 CADEIRAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00(OITO REAIS) E 10 BIROS NO VALOR DE R$ 35,00(TRINTA E CINCO REAIS), DAS UNIADDES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/02/2006 | 1216.00 | 00086427377434 | JOSE ORNILO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 152 CADEIRAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00(OITO REAIS), DAS UNIADDES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/02/2006 | 900.00 | 00002817790405 | MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA A BASE DE CAL, NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/02/2006 | 491.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/02/2006 | 20.00 | 00002977731431 | MARCONE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/02/2006 | 110.00 | 00068657161400 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR DE INDUCAO TRIFASICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 06/02/2006 | 17.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/02/2006 | 93.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/02/2006 | 6.70 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/02/2006 | 92.58 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CARTORIO DE IMOVEIS, REL.AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/02/2006 | 25.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITARIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/02/2006 | 6.10 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos - Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/02/2006 | 31761.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UM AUTOMOVEL PALIO FIRE 1.0 4P FLEX, DESTINADO A SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/02/2006 | 222.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO EMPLACAMENTOS DO VEICULO DA SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/02/2006 | 1000.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/02/2006 | 6597.72 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/02/2006 | 1395.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/02/2006 | 445.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ONIBUS PLACA MNJ-8900, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/02/2006 | 960.00 | 00040902951491 | MARIA CECILIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS BANCOS DO ONIBUS PLACA MNJ-4196, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/02/2006 | 210.00 | 00004965505433 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO FOLCLORICO TRIBO INDIO TUPINAMBA, QUE SE APRESTARA NESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/02/2006 | 210.00 | 00066759099400 | JOSE VIEGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO FOLCLORICO TRIBO AGUIA NEGRA, QUE SE APRESTARA NESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/02/2006 | 420.00 | 00088527174472 | FLAVIO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO BLOCO DAS VIRGENS, QUE SE APRESTARA NESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/02/2006 | 210.00 | 00042905400404 | ALBERTINO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO FOLCLORICO TRIBO TUPI-GUARANI, QUE SE APRESTARA NESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/02/2006 | 210.00 | 00085328022491 | JOÃO CESARIO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO BLOCO DA BICHARADA, QUE SE APRESTARA NESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/02/2006 | 400.00 | 00069722072404 | MANOEL ANTONIO FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO MARACATU BAQUE-SOLTO, QUE SE APRESTARA NESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/02/2006 | 248.04 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO EDGAR GUEDES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/02/2006 | 300.00 | 00003157766414 | MARIA APARECIDA F.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/02/2006 | 573.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JOSE FRANCSCO DA SILVA REL.AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Aqusição de Veiculos , Moveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/02/2006 | 14039.81 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM AUTOMOVEL STRADA FIRE 1.4 FLEX, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/02/2006 | 3127.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Ensino Fundamental | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/02/2006 | 15130.19 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RESTANTE DO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM AUTOMOVEL STRADA FIRE 1.4 FLEX, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/02/2006 | 60.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/02/2006 | 336.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | 0IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A BESTA PLACA MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/02/2006 | 690.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MNJ-4196, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/02/2006 | 6070.88 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/02/2006 | 100.90 | 00004196020461 | IVANILDO FRANCA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE JANELAS NA BIBLIOTECA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/02/2006 | 1860.00 | 07232370000101 | CASA DO OXIGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/02/2006 | 2500.00 | 00055101496715 | LUCIANO NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DURANTE A 1º CONFERENCIA DE GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCACAO E SAUDE NOS DIAS 13 E 14/01/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/02/2006 | 1060.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/02/2006 | 134.12 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA E CASARAO, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/02/2006 | 38.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF PLANALTO, REL. AO MES DE DJANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/02/2006 | 3400.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/02/2006 | 3540.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/02/2006 | 288.00 | 00004196020461 | IVANILDO FRANCA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE JANELAS NO PSF DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/02/2006 | 684.00 | 00052078906468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 89 KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CASARAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/02/2006 | 1048.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/02/2006 | 60.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/02/2006 | 600.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-ECD, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/02/2006 | 360.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A CACAMBA PLACA MMS-2773, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/02/2006 | 661.30 | 01222789000198 | TRATORPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR 785, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/02/2006 | 2480.00 | 02453920000190 | MM COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA E TRATOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/02/2006 | 30.00 | 00004481559403 | ELIENE MARIA DE SANTANA NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no conserto da moto YBR plava MMT-398, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/02/2006 | 54.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ANGENHO NOVO REL.AO MES DE AJNEIRO/2006 , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/02/2006 | 25.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ANGENHO NOVO REL.AO MES DE AGOSTO/2005 E ASSOC. DE SANTA TEREZINHA REL.AO MES DE DEZEMBRO/2005 , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/02/2006 | 150.00 | 00059118458491 | SILVANDO PEREIRA DE MENEZES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO POR SERVICO ADICIONAIS EXECUTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, NA QUALIDADE DE ELETRICISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/02/2006 | 150.00 | 00003815250404 | LUIS GONZAGA MOREIRA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO POR SERVICO ADICIONAIS EXECUTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, NA QUALIDADE DE FISCAL DE OBRAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/02/2006 | 350.00 | 00082952582491 | JOSE PAULO FELIX DE ATAIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR ZACARIAS MANOEL DE SANTANA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/02/2006 | 1902.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/02/2006 | 60.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE OBRAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/02/2006 | 6555.61 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/02/2006 | 496.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/02/2006 | 83.90 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/02/2006 | 100.00 | 00079425690472 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/02/2006 | 61.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O CEAV, REL. AO MES DE DJANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/02/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/02/2006 | 135.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A. SEC. DE ASS. SOCIAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/02/2006 | 39.28 | 00082975523491 | MARIA IMACULADA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/02/2006 | 120.00 | 00003647852414 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/02/2006 | 45.00 | 00003849130401 | ADRIANA AUGUSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM 2a VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/02/2006 | 40.00 | 00071874240434 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/02/2006 | 500.00 | 00082981264400 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/02/2006 | 50.00 | 00000495448702 | JERONIMO ARRUDA PEREIRA | PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/02/2006 | 11.70 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/02/2006 | 256.65 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/02/2006 | 434.85 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/02/2006 | 2260.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DISTRITAL REL.AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/02/2006 | 604.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PRAGAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/02/2006 | 72.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/02/2006 | 300.00 | 00007184365470 | CINARA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/02/2006 | 60.00 | 00082985669472 | MARIA JOSE DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/02/2006 | 100.00 | 00073903957453 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/02/2006 | 200.00 | 00004507374464 | EGILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/02/2006 | 126.00 | 00058307800463 | GEILZA DIAS PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/02/2006 | 450.00 | 00021658110404 | SEVERINO ROSENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/02/2006 | 380.00 | 00086924982468 | SELMA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/02/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/02/2006 | 300.00 | 00002517940401 | ATAIDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/02/2006 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/02/2006 | 180.00 | 00048260177404 | LUCIA DE FATIMA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/02/2006 | 126.26 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/02/2006 | 20.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REL. AOS MESES AGOSTO E DEZEMBRO/2004 E JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/02/2006 | 62.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/02/2006 | 160.00 | 00026794390400 | VANILDO TRAJANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FIANNCEIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/02/2006 | 50.00 | 00069759480468 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA TORTA, DESTINADA AO ENCERRAMENTO DA CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/02/2006 | 300.00 | 00061234109468 | SILVIA VALENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/02/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICO, ELETRICOO E HIDRO-SANITARIO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/02/2006 | 520.00 | 00006506346400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/02/2006 | 850.00 | 00002273391420 | MARIA DO ROSARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PRESIDENTES DAS ASSOCIACOES DA ZONA RURAL DURANTE REUNIOES REALIZADAS COM O DIRETOR DE AGRICULTURA E REPRESENTANTES DA EMATER LOCAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/02/2006 | 130.60 | 00069744980478 | RIVALDO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, NA QUALIDADE DE SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/02/2006 | 314.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MOTO PL. MOA-6150 DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/02/2006 | 123.75 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/02/2006 | 2618.70 | 02660654000177 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/02/2006 | 3219.30 | 02660654000177 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/02/2006 | 270.00 | 07610511000174 | ITAMBE NET | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE E CONFIGURACES EM COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/02/2006 | 313.00 | 00002424667454 | ALBERTO DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 10 VIAGENS DA ZONA RURAL P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL, NO AUTO PARTICULAR PL. MMY-9721-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/02/2006 | 180.00 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/02/2006 | 8240.73 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/02/2006 | 92.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CONCORDIA, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/02/2006 | 170.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/02/2006 | 1857.00 | 00002273391420 | MARIA DO ROSARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO DELEGADO E POLICIAIS CIVIS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/02/2006 | 142.77 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/02/2006 | 169.65 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/02/2006 | 103.00 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/02/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/02/2006 | 16.00 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/02/2006 | 2981.96 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/02/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/02/2006 | 49596.46 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/02/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/02/2006 | 49243.02 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARC/RETENCAO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/02/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/02/2006 | 26.00 | 40938888000122 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/02/2006 | 0.84 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM NO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/02/2006 | 74.09 | 02841461000112 | ATACADO DOS PRESENTES | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA M; BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/02/2006 | 180.00 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/02/2006 | 76.00 | 00007821719404 | MARIA LECIR BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO PARA APRTICIPAR DE REUNIOES DO FUNDESCOLA QUE REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/01/2006 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/02/2006 | 140.00 | 06911023000134 | VANCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECA, DESTINADO A BESTA MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/02/2006 | 436.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PLACA MNE-5932 E MNE-6002 PERTENCENTESA A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/02/2006 | 600.00 | 00003580990489 | IVSON CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDET AO PAGAMENTO AO ALUGUEL DE UM DATA SHOW, DURANTE QUATRO DIAS, DESTINADO A CAPACITACAO DOS PROFESSORES, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/02/2006 | 90.00 | 00004196020461 | IVANILDO FRANCA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE VIDROS NA ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/02/2006 | 500.00 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARMARIOS E ARO PARA PIA E PRANCHAS E SUPORTE DE FERRO, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL BEZERRA DE MENEZES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/02/2006 | 250.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE FERRO NO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/02/2006 | 600.00 | 00002415991481 | IVANILDO DE FRANCA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA A CAL E EM ESMALTE SINTETICO DA ESCOLA M. DE NOVA AURORA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/02/2006 | 372.00 | 00003563002266 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DA COBERTA DA ESCOLA M. BEZERRA DE MENEZES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/02/2006 | 714.00 | 00066759480406 | DJALMA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NO MADEIRAMENTO PARA TELHA EM CERAMICA DE 10M2 NA ESCOLA M.JOSE JOAQUIM F. BARROS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/02/2006 | 950.00 | 00035445521400 | JOAO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA M.JOSE JOAQUIM F. BARROS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/02/2006 | 230.00 | 00003689524440 | MARIA IVANILDA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA VALDETE FERREIRA DE ARAUJO, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE FEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/02/2006 | 960.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | PAGAMENTO REF. DE 39(TRINTA E NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL, E ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NOS ONIBUS PARTICULARES PL. KIF-3870-PE E KID-9012-PE, DURANTE O PERIODO DE 28 A 30/12/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/02/2006 | 600.00 | 00005893576462 | ELIENE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS LUCIA DE FATIMA LOPES DE LIMA, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/01 A 28/02/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/02/2006 | 300.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, NA GEM EPITACIO PESSOA CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/02/2006 | 164.54 | 00005338799499 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SER VICOS, REL. AO MES DE EVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/02/2006 | 312.00 | 00069722072404 | MANOEL ANTONIO FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO MARACATU, QUE SE APRESTARA NESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/02/2006 | 37.30 | 09336371000113 | MERCADINHO CANAA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO REFERENTE AP FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC, DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/02/2006 | 3000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/02/2006 | 485.32 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/02/2006 | 1250.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/02/2006 | 1250.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/02/2006 | 388.34 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/02/2006 | 3158.00 | 02612049000120 | MARLENE SILVEIRA CASTRO SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACIRA CESAR, MARIA DA CONCEICAO, JOAO SERGIO MONTEIRO, SEVERINO MADRUGA, CAMPO VERDE, SALAMARGO, MARCACAO, MUMBABA DOS AMERICOS, MAMOABA E COLEGIO WALDECYR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/02/2006 | 300.00 | 00005017163433 | ELKE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006 NA USF DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/02/2006 | 60.00 | 00005017163433 | ELKE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - PAB, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIOS DENTARIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/02/2006 | 300.00 | 00004258992763 | SILVANIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS VENCIMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SANTO ANTONIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/02/2006 | 300.00 | 00006228993410 | GILMARA PAULA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUINDO MARIA ROQUE DE O. SILVA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIS DE CABANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/02/2006 | 100.00 | 00006228993410 | GILMARA PAULA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - PAB, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA UBSF DE CABANA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/02/2006 | 300.00 | 00034954244404 | ELZA MARINHO DE SOUZA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/02/2006 | 50.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/02/2006 | 300.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM AUDILENE DIAS DE ARAUJO NASCIMENTO EM GOZO DE LICENCA SEM VENCIMENTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/02/2006 | 1000.00 | 00051910748404 | EDILANE MONTEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/02/2006 | 300.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/02/2006 | 121.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/02/2006 | 300.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/02/2006 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/02/2006 | 1000.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/02/2006 | 300.00 | 00029571893803 | ZILMARQUE NOGUEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS VALDETE FLORIANO DA SILVA NA USF CONCORDIA EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/02/2006 | 20.00 | 00066794439468 | VALDILENE FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE-PAB, REL.AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/02/2006 | 300.00 | 00066794439468 | VALDILENE FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS VENCIMENTOS, SUBSTITUINDO A PSICOLOGA SUELENE P.DE FRANCA SOUZA, EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE, EM PLANTOES NAS QUARTAS FEIRAS DO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/02/2006 | 115.35 | 00004633255401 | MICHELANIA PONTES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, REF.AOS PLANTOES , COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/02/2006 | 19.20 | 00004633255401 | MICHELANIA PONTES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/02/2006 | 300.00 | 00098335766487 | CRISTINA TAVARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE, NA QUALIDADE AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006 NA UBSF DE ITABATINGA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/02/2006 | 115.35 | 00096051060430 | ANGERLUCIA LAURENTINO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM 05(CINCO)PLANTOES TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/02/2006 | 19.20 | 00096051060430 | ANGERLUCIA LAURENTINO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/02/2006 | 300.00 | 00007376538410 | MONICA DA CONCEICAO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVCISO PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS JOSEFA ELIZA DA LUZ, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, NA SEC. DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/02/2006 | 368.08 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/02/2006 | 228.48 | 00025561952404 | SEVERINO PACHECO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 112 HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 15 A 31 DE JANEIRO/2006, NA QUALIDADE DE GARI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/02/2006 | 122.40 | 00034954171415 | SEBASTIAO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 60HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 10 A 31 DE JANEIRO/2006, NA QUALIDADE DE GARI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/02/2006 | 122.40 | 00016182294434 | ODILIO LAURENTINO BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 60HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 10 A 31 DE JANEIRO/2006, NA QUALIDADE DE GARI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/02/2006 | 122.40 | 00024344338472 | LUIZ RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 60HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 10 A 31 DE JANEIRO/2006, NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/02/2006 | 122.40 | 00019030290404 | LUIZ SEBASTIAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 60HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 10 A 31 DE JANEIRO/2006, NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/02/2006 | 40.00 | 00094320330820 | JOSE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/02/2006 | 150.00 | 00082272123449 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/02/2006 | 100.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/02/2006 | 456.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/02/2006 | 108.40 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/02/2006 | 100.00 | 00002758789450 | GILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/02/2006 | 1260.00 | 07621707000164 | ALDEVANIA PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE FOSSAS E BANHEIROS DA PRACA DE EVENTOS, ESGOTO DO CONJ. GASPARINO RIBEIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/02/2006 | 2500.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/02/2006 | 360.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA AO GERADOR DO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/02/2006 | 100.00 | 07610511000174 | ITAMBE NET | PAGAMENTO REF. AOS SEVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM PONTO DE INTERNET A CABO NA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/02/2006 | 310.00 | 07610511000174 | ITAMBE NET | PAGAMENTO REF. A MENSALIDADES DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO PARA USO 24 HORAS/DIA, INSTALADAS NO HOSPITAL DISTRITAL E SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/02/2006 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO SIH/SUS E ASSESSORIA TECNICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/02/2006 | 1645.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/02/2006 | 21.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 AUTENTICACOES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/02/2006 | 866.58 | 04230000000139 | PRAGANA & SILVA CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REL.AO PERIODO DE 02 A 15/02/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/02/2006 | 260.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A BESTA PL. MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/02/2006 | 220.00 | 07610511000174 | ITAMBE NET | PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO PARA USO 24 HORAS/DIA, NA BIBLIOTECA VIRTUAL, REL. AO MESE DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/02/2006 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/02/2006 | 150.00 | 00006467980492 | JANAINA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA JAILDES DOMINGOS PAIVA, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/02/2006 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, DESTINADAS A PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/02/2006 | 100.00 | 00006786176437 | JOSE VASCONCELOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO DA FESTA DO ABACAXI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/02/2006 | 1100.00 | 00020093659415 | JOSE HENRIQUE NORONHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DA ARQUIBANCADA, CHAPISCO, COLOCACAO DE CERAMICA E ALVENARIA DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 15/02/2006 | 120.00 | 00004447084481 | ORESTO MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS NO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/02/2006 | 1793.00 | 02935359000186 | MADEIREIRA 2001 LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DO CORRIMAO DO GINASIO DE ESPORTES , CONFORME DOCUMENTO ANEZO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/02/2006 | 1000.00 | 00005839994413 | MARCELO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PAREDE ESQUADRIS DE MADEIRA E FERRO A BASE DE ESMALTE SINTETICO DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/02/2006 | 1000.00 | 00005610754410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA A BASE DE CAL NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/02/2006 | 350.00 | 00004794004400 | DENILSON SOUZA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/02/2006 | 703.00 | 00047485590472 | JOSE DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DA CONCEICAO, GASPARINO R. DA COSTA, SEBASTIAO DE FRANCA, JOSE TOMAZ DE AQUINO, ESCOLA DE MAMOABA E COLEGIO EDGAR GUEDES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/02/2006 | 37460.00 | 08961997000158 | FUNDACAO APOLONIO SALLES DE DES. EDUCACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS, COMPREENDENDO A EXECUCAO DE CAPACITACOES PARA OS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/02/2006 | 206812.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/02/2006 | 530.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/02/2006 | 79573.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/02/2006 | 1125.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/02/2006 | 8940.27 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/02/2006 | 37001.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/02/2006 | 87.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/02/2006 | 652.10 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/02/2006 | 100.00 | 00003273185465 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | PAGAMENTO REF.A 01 VIAGEM PARA JOAO PESSOA/PB E 01 PARA ITABAIANA/PB, CONDUZINHO O DIRETOR FINANCEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO GOL PL.KFH-8469-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/02/2006 | 14195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/02/2006 | 44.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/02/2006 | 113.67 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/02/2006 | 5.20 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/02/2006 | 13470.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/02/2006 | 2.80 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/02/2006 | 843.75 | 00003410106421 | POLLYANNA HONORIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 9/12 DO 13º SALARIO DE 2005, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/02/2006 | 700.00 | 00012395552453 | MARCELO GOMES GUEDES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO SUBSTITUINDO ANA VANESSA FALCAO S.LUNA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, NA USF DE JANGADA E CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/02/2006 | 390.00 | 00098139622400 | LUCIANA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REF.AOS VENCIMENTOS DE PLANTOES TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/02/2006 | 325.00 | 00040902978420 | JAMES RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUINDO LUCINEIA P.R. MORAIS, EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, NA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/02/2006 | 300.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM PLANTOES DE 12 HORAS TRABALHADAS NO SETOR DE RAIO-X E GESSO DO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/02/2006 | 20.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 07 E 09/02/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/02/2006 | 130.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, TRABALHANDO NO SETOR DE RAIOS-X E GESSO DO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/02/2006 | 550.00 | 00071343377404 | JOSE HILTON FIRMINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/02/2006 | 300.00 | 00001493580400 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO SUBSTITUINDO A COZINHEIRA DO HOSPITAL DISTRITAL EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/02/2006 | 27734.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO FAE/AIHS, REL. AO MES DE FEV/06, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/02/2006 | 285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO VIG. SANITARIA , REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/02/2006 | 5490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO PAB , REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr. Agentes Comunitários de Saúde - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/02/2006 | 19520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/02/2006 | 78937.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/02/2006 | 830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/02/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/02/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/02/2006 | 855.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/02/2006 | 125079.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE FEV/06, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/02/2006 | 23918.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAG.REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/02/2006 | 2482.11 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/02/2006 | 485.00 | 00036888362434 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O CENTRO ODONTOLOGICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/02/2006 | 30.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEU DA AMBULANCIA PL. KAQ-8357, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/02/2006 | 705.15 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/02/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIOS NOS DIAS 10,11 E 12/01/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/02/2006 | 91139.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/02/2006 | 1373.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/02/2006 | 150.00 | 00006683369437 | SEVERINO ALVES ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC, DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/02/2006 | 300.00 | 00087268213468 | JOSE BELO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/02/2006 | 8223.01 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/02/2006 | 30.00 | 00026268388453 | JOAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/02/2006 | 50.00 | 00005124895489 | FLAVIA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/02/2006 | 70.00 | 00016075005404 | JOSE DAMIAO DE BRITO | PIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/02/2006 | 40.00 | 00061198889420 | MANOEL ROQUE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/02/2006 | 100.00 | 00014793539491 | JANDUY BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/02/2006 | 50.00 | 00006857887411 | EWELY DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/02/2006 | 8945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/02/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASS. SOCIAL DO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/02/2006 | 200.00 | 00044309449468 | MERY LUCY SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/02/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/02/2006 | 100.00 | 00008355767799 | PEDRO ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/02/2006 | 100.00 | 00014144255468 | JOSE NILTON ALVES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/02/2006 | 160.00 | 00024707406491 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/02/2006 | 100.00 | 00033813124487 | SEVERINO ABEL MARCELINO | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/02/2006 | 700.00 | 00071484833449 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA CABECEIRA DA BUEIRA DE ENGENHO NOVO II, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/02/2006 | 378.00 | 00006124211475 | LEIZ MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E ALMOÇO, DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS NA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/02/2006 | 150.00 | 00078949831449 | ANTONIETA BORBA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, NA QUALIDADE DE ENGENHEIRA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/02/2006 | 605.00 | 00004241695418 | JOSUEL LINS QUIRINO | PAGAMENTO REFERENTE A REPOSICAO DE 173M CALCAMENTO NAS RUAS JOSE LINS DO REGO, JOSE LUIZ DE FRANCA, GETULIO GUEDES E LUCIANO F. DE MEDEIROS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/02/2006 | 1208.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/02/2006 | 5703.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO ODONTOLOGICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/02/2006 | 930.70 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/02/2006 | 4005.86 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/02/2006 | 2006.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/02/2006 | 1164.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS LTDA | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/02/2006 | 1547.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/02/2006 | 300.00 | 00004045541489 | LUIZ CARLOS NUNES RIBEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA ORQUESTRA PEDRA PRETA, DURANTE O CARNAVAL DOS IDOSOS DAS UNIDADES DE SAUDE NO DIA 22/02/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/02/2006 | 6.70 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/02/2006 | 300.00 | 00098334867468 | GERUSA COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXLILIAR ADMINISTRATIVO, NO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/02/2006 | 600.00 | 00001188106422 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO COMO AUXILIAO DE SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/02/2006 | 2116.00 | 02935359000186 | MADEIREIRA 2001 LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEZO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/02/2006 | 300.00 | 09096355000109 | DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS E LIVROS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 COLECOES DIDATICAS EM CD DESTINADAS A BIBLIOTECA VIRTUAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/02/2006 | 6600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/02/2006 | 504.00 | 00052078906468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 70 KG DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/02/2006 | 30.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TRES DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 16, 20 E 23/02/2006, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/02/2006 | 1850.00 | 00582657000104 | L. K. NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTO DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/02/2006 | 624.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/02/2006 | 260.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A TOPIK PL. MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/02/2006 | 11030.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/02/2006 | 18285.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/02/2006 | 7.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização Fiscal | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/02/2006 | 3496.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/02/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/02/2006 | 1270.43 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/02/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/02/2006 | 64.12 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 20/02/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/02/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIOS NOS DIAS 13,16 E 17/01/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/02/2006 | 26.00 | 00004676675437 | MARILEIDE TOMAZ DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/02/2006 | 60.00 | 00006632071422 | FLAVIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/02/2006 | 90.00 | 00059134690468 | SEVERINO SILVA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/02/2006 | 100.00 | 00002435779402 | MONICA ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/02/2006 | 60.00 | 00003525938497 | JOSE SEVERINO JACINTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/02/2006 | 100.00 | 00006738509430 | ANDRE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/02/2006 | 456.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/02/2006 | 80.00 | 00020551827491 | DALVANIRA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/02/2006 | 200.00 | 00036881821468 | MANOEL FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/02/2006 | 300.00 | 00096228741420 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE ONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/02/2006 | 150.00 | 00045146519404 | GILVAN ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/02/2006 | 150.00 | 00076587487491 | GINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/02/2006 | 100.00 | 00005735752405 | MANOEL VICENTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/02/2006 | 150.00 | 00004206020469 | MARIA JOSE DA SILVA HENRIQUE | PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/02/2006 | 300.00 | 00005052713460 | ROSILDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/02/2006 | 74.45 | 00004195938457 | GLEYBSON EMANOEL FERREIRA DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/02/2006 | 719.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/02/2006 | 1190.00 | 07621707000164 | ALDEVANIA PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 17 FOSSAS EM CASAS DE PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 21/02/2006 | 3100.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/02/2006 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/02/2006 | 1650.15 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, NO PERIODO DE 21/01/06 A 20/02/06, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 21/02/2006 | 182.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/02/2006 | 9.45 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/02/2006 | 0.42 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR NO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/02/2006 | 100.00 | 00003273185465 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | PAGAMENTO REF.A 02 VIAGENS PARA JOAO PESSOA/PB, CONDUZINHO O DIRETOR FINANCEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO GOL PL.KFH-8469-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/02/2006 | 420.29 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/02/2006 | 353.70 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/02/2006 | 31.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/02/2006 | 1000.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/02/2006 | 8732.39 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/02/2006 | 300.00 | 00002348366444 | ELIETE MARIA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO AUX. DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/02/2006 | 300.00 | 00002026391424 | LUCIETE JORDAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO AUX. DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/02/2006 | 620.72 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/02/2006 | 2973.75 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/02/2006 | 60.00 | 00006632071422 | FLAVIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/02/2006 | 60.00 | 00003773548486 | PAULO SERGIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDIAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/02/2006 | 100.00 | 00076602699415 | IVONETE DE PAIVA LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICIAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/02/2006 | 244.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CERAMICA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/02/2006 | 4047.65 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/03/2006 | 310.80 | 70108840000158 | COMGEO - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A LOCACAO DE ANDAIME E RODIZIO GIRATORIO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/03/2006 | 606.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/03/2006 | 804.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/03/2006 | 534.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, FINANCAS, ADMINISTRACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/03/2006 | 50.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/03/2006 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/03/2006 | 368.22 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/03/2006 | 200.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 FAIXAS DESTINADAS AS OFICINAS DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/03/2006 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/03/2006 | 1568.02 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/03/2006 | 149.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/03/2006 | 112.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CARTORIO DE IMOVEIS, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/03/2006 | 6033.14 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/03/2006 | 10358.01 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZAZAO DE CELULARES, RELATIVO AO PERIODO DE 13/01/2006 A 13/02/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/03/2006 | 300.00 | 00005258916413 | CLEIDE ALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/03/2006 | 197.54 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/03/2006 | 4822.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/03/2006 | 821.27 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/03/2006 | 2016.00 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/03/2006 | 940.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/03/2006 | 300.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, COMO PREPARADOR TECNICO DA SELECAO DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/03/2006 | 860.00 | 00003563002266 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO DA ESCOLA M. JOSE JOAQUIM FERREIRA NA ZONA RURAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/03/2006 | 300.00 | 00018036015404 | NIVALDO DA SILVA MACHADO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NA COMUNIDADE DE RIACHO DO SALTO NA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/03/2006 | 500.00 | 00002056853400 | ANDREA KARLA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA/PE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/03/2006 | 100.00 | 00056910398491 | EDVALDO LIRA DE AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ESPACO INFANTIL, DA RPF-FM 104,9 DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/03/2006 | 1000.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA SEC. EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/03/2006 | 180.00 | 00028034271845 | GERNELEZ MENINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ENCONTRO DO MEIO DIA, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/03/2006 | 150.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO RECORDAR E VIVER, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/03/2006 | 200.00 | 00069193010400 | EMANOEL CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. A CONTRIBUICAO PARA O APOIO CULTURAL, DESTINADO AO PROGRAMA MENSAGEM DE ESPERANCA DA RADIO RPF-FM, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/03/2006 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA/PE, NO TURNO DA NOITE , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/03/2006 | 300.00 | 00001290024456 | MARIA VANICE FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACULDADE DE GOIANA/PE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/03/2006 | 1000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/03/2006 | 500.00 | 00043186122449 | SERGIO ANDRE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A UNIPE E UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/03/2006 | 300.00 | 00053018583434 | EDVALDO VALOIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO SHOW DA MANHA, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/03/2006 | 3200.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 20(VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE NO TURNO DA TARDE, E P/ AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, NO ONIBUS PARTICULAR KHO-2499-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/03/2006 | 3840.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DE ENGENHO NOVO I VIA PANORAMA E VILA DE RAMIRO PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES,NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE, NO TURNO DA NOITE,E DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/03/2006 | 3200.00 | 07179240000144 | TRANS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE JANGADA, GUME, VARGEM CERCADA, BULHOES, REDENCAO E CAMPO ALEGRE, P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/03/2006 | 3520.00 | 01488078000160 | IVONEIDE ANIZIO DAS CHAGAS LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CORVOADA, CAMPO VERDE, JATIUCA, VOISIN E MATA DE VARA NO TURNO DA NOITE, P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE, NO ONIBUS PARTICULAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/03/2006 | 3520.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA,ENGENHO NOVO, BELA ROSA, BOA VISTA DAS ROSAS E UNA DE BAIXO P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006 NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/03/2006 | 1600.00 | 03401838000185 | JUMA AGROINDUSTRIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/AS UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006 NO TURNO DA NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/03/2006 | 1275.00 | 00004466065454 | ALBERES DE CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 15(QUINZE)VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006 NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/03/2006 | 2080.00 | 00079776310400 | AILTON PEREIRA DE PONTES | PAGAMENTO REF. 13(TREZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE CABANA NA BR-101, RENDENCAO E SALAMARGO P/ AS ESCOLAS DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/03/2006 | 1600.00 | 00031792510420 | SEVERINO MONTEIRO DE ARCANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006 NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/03/2006 | 660.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA MNJ-4085, MNJ-4196 E AFK-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/03/2006 | 2800.00 | 05494576000176 | JORGE LUIZ SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ONIBUS PLACA MNJ-4251, ADX-5897, MNJ-4243,MNJ-4085 E BESTA MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/03/2006 | 1320.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 11(ONZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE P/ LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA VAN PARTICULAR PL. BRN-7040-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, NO TURNO DA TARDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/03/2006 | 300.00 | 00036426393487 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO MES DE FEVEREIRO/2006, NO G.E.M. EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/03/2006 | 1800.00 | 00000012089427 | SEVERINO MARCELINO BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA LOCALIDADE DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, NO TURNO DA MANHA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/03/2006 | 70.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DA BESTA PLACA MNJ-4087, TOPICK MNJ-4264, GOL MMP-5972 E MOL-8699, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/03/2006 | 60.00 | 00003407875460 | JAILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS PLACA MNJ-4243, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/03/2006 | 194.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ONIBUS PLACA ADX-5897,AFK-4087,MNC-4251,MNJ-4085,MNJ-4196 E MNJ-424, GOL PLACA MMP-5972 E MOL-8699 E VANS PLACA MNJ-4087 E MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/03/2006 | 300.00 | 00001168168481 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO MES DE FEVEREIRO/2006 NO G.E.M. MARIA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/03/2006 | 300.00 | 00036541630410 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, NO G.E.M. DE RIACHO DO SALTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/03/2006 | 300.00 | 00004732035450 | SEVERINA MARIA DA SILVA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, NO G.E.M. DE CAMPO VERDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/03/2006 | 600.00 | 00035422980425 | MARIA DE FATIMA JUVENAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O PERIODO DE 01/01 A 28/02/2006, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/03/2006 | 3520.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE SANTA TEREZINHA, ITABATINGA, VOISIM, CAMPO VERDE, CORVOADA I E II, NOVA TATIANE, MATA DE VARA, ENGENHO NOVO I, UNA DE SAO JOSE I E II PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/03/2006 | 3360.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2006, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DA BIBLIOTECA VIRTUAL REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/03/2006 | 1418.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/03/2006 | 57.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DE SANTA TEREZINHA E RIACHO DO SALTO REL.AO MES DE JANEIRO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/03/2006 | 1280.00 | 00077056418449 | JADILENE PONTES ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006 NO TURNO DA MANHA, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/03/2006 | 2400.00 | 01514070000120 | GINGA PURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS AO BLOCO CARNAVALESCO CACADORES DA PERERECA PERDIDA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/03/2006 | 6264.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/03/2006 | 55.00 | 00098335766487 | CRISTINA TAVARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20/02/2006,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/03/2006 | 85.00 | 00049894927491 | CARLOS ALBERIO DE ALEXANDRIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 21/01/2006 A 20/02/2006,NA QUALIDADE DE MEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/03/2006 | 85.00 | 00087446111453 | CAROLINA NOBREGA CANDEIAS KIGUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 21/01/2006 A 20/02/2006,NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/03/2006 | 60.00 | 00001893551407 | EDLENE DE FREITAS LIMA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 21/01/2006 A 08/02/2006,NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/03/2006 | 85.00 | 00005920941464 | EDIVANIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 21/01/2006 A 20/02/2006,NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/03/2006 | 85.00 | 00005017163433 | ELKE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 21/01/2006 A 20/02/2006,NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/03/2006 | 85.00 | 00095409734491 | FABIANA M. ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 21/01/2006 A 20/02/2006,NA QUALIDADE DE COORDENADORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/03/2006 | 85.00 | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 21/01/2006 A 20/02/2006,NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/03/2006 | 85.00 | 00075362937472 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 21/01/2006 A 20/02/2006,NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/03/2006 | 30.00 | 00068666314400 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE O PEREIDO DE 21/01/2006 A 20/02/2006,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/03/2006 | 85.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 21/01/2006 A 20/02/2006,NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/03/2006 | 85.00 | 00001969836490 | JOSEFA ELIZIANA BANDEIRA CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 21/01/2006 A 20/02/2006,NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/03/2006 | 85.00 | 00097768014472 | LAEDNA CARVALHO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 21/01/2006 A 20/02/2006,NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/03/2006 | 55.00 | 00098139622400 | LUCIANA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20/02/2006 A 20/02/2006,NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/03/2006 | 85.00 | 00077178289449 | MARCELO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 21/01/2006 A 20/02/2006,NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/03/2006 | 25.00 | 00012395552453 | MARCELO GOMES GUEDES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 21/01/2006 A 20/02/2006,NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO SUBSTITUTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/03/2006 | 85.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 21/01/2006 A 20/02/2006,NA QUALIDADE DE MEDICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/03/2006 | 95.00 | 00043978380463 | MARIA JOSE REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 18/01/2006 A 20/02/2006,NA QUALIDADE DE OAUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/03/2006 | 85.00 | 00028774612468 | MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 21/01/2006 A 20/02/2006,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/03/2006 | 85.00 | 00003439401405 | MARIA VERONICA MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 21/01/2006 A 20/02/2006,NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/03/2006 | 55.00 | 00025065432449 | MONICA MARIA GONCALVES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20/02/2006,NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/03/2006 | 85.00 | 00042504783434 | NELIA NERY DE LUNA FREIRE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 21/01/2006 A 20/02/2006,NA QUALIDADE DE MEDICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/03/2006 | 85.00 | 00013244450415 | RITA DE CASSIA RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 21/01/2006 A 20/02/2006,NA QUALIDADE DE MEDICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/03/2006 | 85.00 | 00048685321468 | ROSINAYD LINS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 21/01/2006 A 20/02/2006,NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/03/2006 | 85.00 | 00069149755404 | SIGLIA DIAS TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 21/01/2006 A 20/02/2006,NA QUALIDADE DE MEDICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/03/2006 | 85.00 | 00004454339490 | SIVALDO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 21/01/2006 A 20/02/2006,NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/03/2006 | 85.00 | 00007073881470 | TIAGO PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 21/01/2006 A 20/02/2006,NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/03/2006 | 75.00 | 00059118342434 | VERA LUCIA JUSTINO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 21/01/2006 A 15/02/2006,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/03/2006 | 3405.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/03/2006 | 1827.90 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/03/2006 | 1151.50 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/03/2006 | 85.00 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 21/01/2006 A 20/02/2006,NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/03/2006 | 2600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº225 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/03/2006 | 365.86 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº226 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/03/2006 | 147.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA MANGUEIRA E CONJ. GASPARINO RIBEIRO, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/03/2006 | 175.00 | 00004481559403 | ELIENE MARIA DE SANTANA NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no conserto de 04 bicicletas dos Agentes Comunitarios de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/03/2006 | 100.00 | 00003768938425 | ROMULO CEZAR ROQUE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ LOCOMOCAO DE CABANA P/ PEDRAS DE FOGO, P/PARTICIPAR DE REUNIOES DO PACS, REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/03/2006 | 1020.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/03/2006 | 3075.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL REL.AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/03/2006 | 160.00 | 00068898363400 | JANIO SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA GELADEIRA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/03/2006 | 4000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO SIH/SUS E ASSESSORIA TECNICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/03/2006 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO SIH/SUS E ASSESSORIA TECNICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/03/2006 | 50.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPUTADOR DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/03/2006 | 74.00 | 00086924320406 | SILVIO DE MATOS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDET AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DESTINADAS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/03/2006 | 313.00 | 00002424667454 | ALBERTO DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 10 VIAGENS DA ZONA RURAL P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL, NO AUTO PARTICULAR PL. MMY-9721-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/03/2006 | 400.00 | 00004196020461 | IVANILDO FRANCA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ 50% DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE UMA PORTA DE ALUMINIO E DOIS VISORES NO LABORATORIO DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/03/2006 | 70.00 | 00003692954476 | ANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RADIADOR DA UNIDADE MOVEL PLACA MNJ-8900, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/03/2006 | 600.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS PLACA MNJ-4364, MOQ-2474, MMO-1571 E KOMBI PLABA MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/03/2006 | 100.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DA KOMBI PLACA MNJ-4045,AMBULANCIAS PLACA KAA-8824, MOQ-2474, MMO-1571, MNJ-4043 E MNJ-4364, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/03/2006 | 180.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NA UNIDADE MOVEL PLACA MNJ-8900, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/03/2006 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSF PLANALTO REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/03/2006 | 357.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO E CASARAO, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/03/2006 | 2826.17 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE E HOSPTAL DISTRITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/03/2006 | 250.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/03/2006 | 560.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE BLOCOS DE GESSO PARA CONSTRUCAO DE PAREDES NO LABORATORIO DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/03/2006 | 10455.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/03/2006 | 300.00 | 00034954171415 | SEBASTIAO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NA QUALIDADE DE GARI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/03/2006 | 250.00 | 00038115409472 | JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/03/2006 | 100.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 FAIXAS DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/03/2006 | 789.00 | 00048468991449 | SEVERINO JOAQUIM PEREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 99 ALMOCOS C/ 24 REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NAS MAQUINAS E CACAMBAS DURANTE A CONSTRUCAO DE BUEIRAS NA LOCALIDADE DE ENGENHO NOVO II, NA ZONA RURAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/03/2006 | 295.00 | 00089042158468 | MANOEL MONTEIRO CEZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA RECUPERACAO DA ESTRADA DE JANGADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/03/2006 | 30.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/03/2006 | 770.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCACAO DE 200 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROJETO TAIPA NUNCA MAIS E 100 DO CONJUNTO MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/03/2006 | 2448.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTANECAO PRESTADOS A CACAMBA PLACA MMS-2692 E TRATOR 6610, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/03/2006 | 280.00 | 00013720600491 | OTONIEL GONCALVES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES VALMET 785, CONF. DOCUMENTO ANEXO.XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/03/2006 | 1800.00 | 00005984751410 | SERGIO POMPEU DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CABINA, BASCULANTE E CHASSI DO CAMINHAO CACAMBA PLACA MMS-2773, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/03/2006 | 1700.00 | 00019328141400 | SEVERINO CAVALCANTE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO CAMINHAO PARTICULAR PL. MNG-2697-PB, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. CONTRATO 050/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/03/2006 | 1750.00 | 00082974705472 | GENILDO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORF F-4000 DE PLACA KGZ-3231-PE, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRATO 049/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/03/2006 | 1750.00 | 00003530516406 | SERGIO MIRANDA DA SILVA | PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DO PESSOAL QUE TRABALHOU NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/03/2006 | 181.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO, GARAGEM, SEC. DE OBRAS, CORREIOS E POCO, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/03/2006 | 30.00 | 00003332827448 | JOAO CARLOS PEREIRA SITONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM DESTINO JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 11, 15 E 18/02/2006, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DA REGULARIZACAO FUNDIARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/03/2006 | 30.00 | 00003344486462 | LEONARDO DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM DESTINO JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 11, 15 E 18/02/2006, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DA REGULARIZACAO FUNDIARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/03/2006 | 250.00 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTDAOS NA RESTAURACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/03/2006 | 360.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A CACAMBA PLACA KLN-8424, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/03/2006 | 300.00 | 00092897428449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/03/2006 | 300.00 | 00003773513429 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/03/2006 | 400.00 | 00004693827401 | NAZARE JOAO DA SILVA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/03/2006 | 400.00 | 00002072064490 | IVONETE JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/03/2006 | 33.00 | 00003903407402 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/03/2006 | 300.00 | 00035445106420 | MARINES ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/03/2006 | 250.00 | 00002876715422 | SEVERINA SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/03/2006 | 50.00 | 00001304222403 | EVANDRO JOSE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/03/2006 | 80.00 | 00033365164472 | ANTONIO JOAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/03/2006 | 50.00 | 00003068717426 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/03/2006 | 57.93 | 00019538499468 | JOSEFA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/03/2006 | 28.30 | 00080643213449 | RISONEIDE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/03/2006 | 80.00 | 00002108087486 | JACINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/03/2006 | 50.00 | 00055623042449 | MARIA GENIRA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2a VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/03/2006 | 21.99 | 00004889023470 | MARILENE BEZERRA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/03/2006 | 80.00 | 00056808712468 | SEBASTIAO LINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/03/2006 | 77.32 | 00026794489449 | VITORIA BARBARA DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/03/2006 | 135.95 | 00066212723753 | RUBENS MEIRELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/03/2006 | 80.00 | 00007435611476 | LENILDA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/03/2006 | 50.00 | 00092930107472 | JANEIDE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM 2a VIA DE REGISTROS DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/03/2006 | 120.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/03/2006 | 200.00 | 00089041909400 | IVANIZA ANIZIO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/03/2006 | 300.00 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/03/2006 | 300.00 | 00031280102420 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO CEAV, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/03/2006 | 33.00 | 00003903407402 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/03/2006 | 70.00 | 00096028980463 | LINDACY VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/03/2006 | 300.00 | 00019799799449 | MARCOS ANTONIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/03/2006 | 600.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | PAG.REF.AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, ONDE FUNCIONA O PETI CONFORME CONTRATO Nº019/2005, INICIO EM 03/03/2005 E TERMINO EM 03/03/2006, REL.AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/03/2006 | 160.00 | 00070880573449 | JOSE FRANCISCO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/03/2006 | 200.00 | 00037551868453 | JOSEILDO JOSE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/03/2006 | 100.00 | 00007073881470 | TIAGO PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/03/2006 | 200.00 | 00006509341484 | ISRAEL ESTEVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/03/2006 | 100.00 | 00007896077434 | PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/03/2006 | 100.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/03/2006 | 60.00 | 00003988493406 | LINDOVAL DA SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/03/2006 | 150.00 | 00002109542489 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/03/2006 | 180.00 | 00078133173434 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME DE RADIOGRAFIA DO CRANEO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/03/2006 | 400.00 | 00005976871453 | HERMANO JOSE DE MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ASS. SOCIAL , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/03/2006 | 62.00 | 00006699287478 | BERNADETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOAL CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/03/2006 | 100.00 | 00016567366400 | SEVERINO ATANAZIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/03/2006 | 75.00 | 00029571893803 | ZILMARQUE NOGUEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/03/2006 | 73.70 | 00050253131472 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/03/2006 | 28.44 | 00007300089402 | DORIVANDA CUNHA DA SILVA QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/03/2006 | 100.00 | 00077055462487 | MARIA HELENA DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/03/2006 | 34.97 | 00002151061485 | MARCOS ANTONIO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/03/2006 | 108.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR E PETI, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/03/2006 | 181.13 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CEAV, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/03/2006 | 195.52 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A. SEC. DE ASS. SOCIAL E O CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/03/2006 | 300.00 | 00069735514400 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/03/2006 | 37.50 | 00004241561489 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/03/2006 | 270.00 | 00089395271787 | EDUARDO LAURENTINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/03/2006 | 30.00 | 00003105138471 | LIDIANE RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM DESTINO JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 11, 15 E 18/02/2006, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DA REGULARIZACAO FUNDIARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/03/2006 | 30.00 | 00076586987415 | LUCIANA DA SILVA P. PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM DESTINO JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 11, 15 E 18/02/2006, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DA REGULARIZACAO FUNDIARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/03/2006 | 30.00 | 00057575584404 | LUCIELMA RODRIGUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM DESTINO JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 11, 15 E 18/02/2006, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DA REGULARIZACAO FUNDIARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/03/2006 | 30.00 | 00036888630463 | MARIA JOSE MARINHO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM DESTINO JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 11, 15 E 18/02/2006, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DA REGULARIZACAO FUNDIARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/03/2006 | 30.00 | 00080643213449 | RISONEIDE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM DESTINO JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 11, 15 E 18/02/2006, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DA REGULARIZACAO FUNDIARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/03/2006 | 30.00 | 00043978398400 | ROBERTA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM DESTINO JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 11, 15 E 18/02/2006, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DA REGULARIZACAO FUNDIARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/03/2006 | 30.00 | 00002172788414 | SEVERINO RAMOS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM DESTINO JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 11, 15 E 18/02/2006, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DA REGULARIZACAO FUNDIARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/03/2006 | 39.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DO CONSELHO TUTELARI, REL.AOS MESES DE DEZ/2004, JUL E DEZ/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/03/2006 | 30.00 | 00005675579443 | THAYSE CARLA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM DESTINO JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 11, 15 E 18/02/2006, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DA REGULARIZACAO FUNDIARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/03/2006 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/03/2006 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES M. DE ASSIST.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO CONGEMAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/03/2006 | 720.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/03/2006 | 115.60 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 34 KG DE FRANGO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/03/2006 | 183.00 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/03/2006 | 300.00 | 00004126377409 | JOSE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/03/2006 | 250.00 | 00005432778440 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/03/2006 | 300.00 | 00068666730463 | JOSEFA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/03/2006 | 300.00 | 00006323307405 | RONALDO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/03/2006 | 200.00 | 00005665431419 | ADRIANAO SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/03/2006 | 58.42 | 00018565158420 | JOSMERITA GOMES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/03/2006 | 30.00 | 00026794489449 | VITORIA BARBARA DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/03/2006 | 4736.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/03/2006 | 1021.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/03/2006 | 6254.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/03/2006 | 8946.77 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/03/2006 | 80.00 | 00005213243436 | GLEYSA MARIA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/03/2006 | 300.00 | 00044293410449 | MARIA DE JESUS DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/03/2006 | 360.00 | 00005895855415 | MIGUEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/03/2006 | 50.00 | 00092930107472 | JANEIDE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM 2a VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/03/2006 | 120.00 | 00006234073450 | JANE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/03/2006 | 130.00 | 00045003548400 | IVONETE JOSEFA ANALIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/03/2006 | 350.00 | 00005893578406 | LUCINETE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO/SP, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/03/2006 | 300.00 | 00003417893488 | MARIA DO CARMO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/03/2006 | 160.00 | 00066759099400 | JOSE VIEGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/03/2006 | 100.00 | 00038141809415 | EVERALDO MOURA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE 02(DUAS) 2º VIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/03/2006 | 80.00 | 00002321020822 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/03/2006 | 300.00 | 00068638906404 | ANA ANETE PESSOA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/03/2006 | 300.00 | 00003416366492 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/03/2006 | 200.00 | 00002524818446 | GILMAR MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/03/2006 | 150.00 | 00081675216800 | JOSE EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/03/2006 | 300.00 | 00003654696457 | IVAN MACIEL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/03/2006 | 250.00 | 00033844763449 | SEVERINA INACIO LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/03/2006 | 50.00 | 00074333488400 | RITA CORREIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/03/2006 | 300.00 | 00002977731431 | MARCONE ANTONIO DA SILVA | PAGIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/03/2006 | 300.00 | 00073823104420 | MARIA DA CONCEICAO CALIXTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/03/2006 | 300.00 | 00004628042403 | IRINEU GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/03/2006 | 250.00 | 00003068717426 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/03/2006 | 304.00 | 00003906334457 | HELENA CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/03/2006 | 80.00 | 00026794390400 | VANILDO TRAJANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/03/2006 | 300.00 | 00004680578467 | MARIA ROSALIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/03/2006 | 300.00 | 00069759308487 | MARIA JOSE PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/03/2006 | 300.00 | 00002273531451 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/03/2006 | 120.00 | 00007672412400 | ELISIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUELO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/03/2006 | 300.00 | 00005846637493 | MARIA DA PENHA DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/03/2006 | 400.00 | 00088528294404 | GILSON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/03/2006 | 300.00 | 00001991490461 | EDIVAN LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/03/2006 | 250.00 | 00008279648704 | AILTON MANOEL AVELINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENRE A UM AUXILIO FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/03/2006 | 94.11 | 00019029942487 | ANTONIO SIMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/03/2006 | 300.00 | 00002144265488 | RAUMON TAVARES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/03/2006 | 150.00 | 00069978093753 | INACIO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/03/2006 | 300.00 | 00003369744422 | WESCLAY MEDEIROS DE LIMA | PIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A BOLIVIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/03/2006 | 255.00 | 00036795160700 | LUIZ CAPITULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/03/2006 | 41.42 | 00061234109468 | SILVIA VALENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/03/2006 | 100.00 | 00004958422498 | MARIA JOSE BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM PORTAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/03/2006 | 854.00 | 00007616364470 | CELIA MINERGILDO VITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/03/2006 | 300.00 | 00005010140470 | MELANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/03/2006 | 100.00 | 00082945497468 | ANTONIO BRAZ DE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/03/2006 | 100.00 | 00006047748422 | VALDILEIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/03/2006 | 3117.48 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/03/2006 | 60.00 | 00082267910497 | MARCOS ALEXANDRE SOARES | PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER A DESPESAS DURANTE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/03/2006 | 1946.54 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/03/2006 | 374.01 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/03/2006 | 300.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06(SEIS) BANCOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/03/2006 | 340.00 | 00012632716420 | SEVERINO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA AMPLIACAO DA UNIDADE PSF DO PLANALTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/03/2006 | 30.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TRES DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 02, 07 E 10/03/2006, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/03/2006 | 34.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF PLANALTOO, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/03/2006 | 1395.00 | 00001950858413 | EDVAN PEREIRA | PAGAMENTO REF.A FORNECIMENTO DE 390KG DE GALINHA CAIPIRA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL NO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/03/2006 | 91.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RESTITUICAO DO SALDO DE CONVENIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/03/2006 | 3790.08 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/03/2006 | 52.00 | 00003105138471 | LIDIANE RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO FUNDESCOLA PARA ORIENTACAO DE ELABORACAO DO PDE E PSE, QUE OCORRERA DE 06 A 09/03/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/03/2006 | 890.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A 20(VINTE) PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARAM DA CAPACITACAO NO PERIODO DE 06 A 10/02/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/03/2006 | 384.00 | 00044309503420 | JOSE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/03/2006 | 900.00 | 00053919238753 | MARLUCE MARQUES DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO CURSO SUPLETIVO DE 1o. GRAU, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/03/2006 | 150.00 | 00006305647445 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSNA TUBULACAO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MATA DE VARA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/03/2006 | 250.00 | 00042021693449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA ESCOLA M. EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/03/2006 | 1500.00 | 00020093659415 | JOSE HENRIQUE NORONHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DO GINASIO DE ESPORTES NESTA CIDADE, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/03/2006 | 480.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS PLACA MNC-4251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/03/2006 | 1355.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/03/2006 | 1749.00 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO EM AR-CONDICIONADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/03/2006 | 20.42 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CENTRO COMUNITARIO, QUADRA DE ESPORTES E GINASIO DE ESPORTES, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/03/2006 | 1390.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA COPIADORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/03/2006 | 365.00 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/03/2006 | 398.02 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/03/2006 | 2000.00 | 04230000000139 | PRAGANA & SILVA CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, REL.AO PERIODO DE 06/02 A 06/03/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/03/2006 | 4808.94 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/03/2006 | 300.00 | 41217381000142 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A AMULIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/03/2006 | 31.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 06/03/2006 | 503.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO FORUM, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/03/2006 | 1650.15 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, NO PERIODO DE 20/02/06 A 22/03/06, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 06/03/2006 | 1971.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/03/2006 | 554.56 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM MUNICIPAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/03/2006 | 470.00 | 00006506346400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/03/2006 | 624.00 | 00002273391420 | MARIA DO ROSARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO DELEGADO E POLICIAIS CIVIS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/03/2006 | 95.00 | 00005328928440 | INGRID RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/03/2006 | 800.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REL. AO PERIODO DE 20 A 31/01/2006 E AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 06/03/2006 | 75.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE FLORES, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA IGREJA PARA A REALIZACAO DA MISSA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MULHERES REALIZADA NO DIA 08/03/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/03/2006 | 6.25 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/03/2006 | 192.00 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTDAOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/03/2006 | 107.38 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/03/2006 | 6200.00 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO EM AR-CONDICIONADOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/03/2006 | 425.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA AFK-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/03/2006 | 946.63 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS EPITACIO PESSOA, JACIRA CESAR, BEZERRA DE MENEZES E MARCACAO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/03/2006 | 230.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES,QUADRA POLIESPORTICA E GINASIO DE ESPORTES, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/03/2006 | 238.39 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO EDGAR GUEDES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/03/2006 | 6192.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO PEJA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/03/2006 | 5050.70 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/03/2006 | 793.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DO CAMPO DE FUTEBOL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/03/2006 | 490.74 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/03/2006 | 552.80 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/03/2006 | 749.95 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/03/2006 | 1306.00 | 00002273391420 | MARIA DO ROSARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS BANDAS QUE SE APRESENTARAO DURANTE A FESTA DO ABACAXI NO DIA 04 DE MARCO DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/03/2006 | 43.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DE UNA DE SAO JOSE REL.AO MES DE JANEIRO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/03/2006 | 2541.70 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UMA GRADE DESTINADA AO MURO DO COLEGIO EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 06/03/2006 | 500.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 06/03/2006 | 100.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NOS COLEGIOS EPITACIO PESSOA E JACIRA CESAR, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/03/2006 | 575.00 | 00036888362434 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CENTRO ODONTOLOGICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/03/2006 | 199.20 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTDAOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/03/2006 | 4297.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/03/2006 | 788.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/03/2006 | 269.40 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/03/2006 | 330.00 | 05080834000178 | INFORMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/03/2006 | 462.80 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/03/2006 | 567.95 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO ONDE SE HOSPEDAM PROFISSINAIS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/03/2006 | 277.50 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AO PSF PLANALTO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/03/2006 | 592.00 | 01568077000206 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/03/2006 | 3723.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/03/2006 | 1617.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/03/2006 | 1386.42 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/03/2006 | 220.00 | 00006506346400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/03/2006 | 576.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/03/2006 | 2260.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/03/2006 | 60.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 06/03/2006 | 3240.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/03/2006 | 3200.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/03/2006 | 31.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 06/03/2006 | 133.04 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/03/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 18,19 E 20/01/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/03/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 23,24 E 25/01/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 06/03/2006 | 82.81 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A CONTA DE EMERGIA ELETRICA DO ESPACO AMBIENTAL, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 06/03/2006 | 511.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/03/2006 | 647.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/03/2006 | 349.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/03/2006 | 560.44 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/03/2006 | 52.50 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/03/2006 | 3000.00 | 12029427000282 | MOTIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/03/2006 | 60.00 | 00005328928440 | INGRID RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA DIRETORIA DE AGRICULTURA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/03/2006 | 660.00 | 00002273391420 | MARIA DO ROSARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PRESIDENTES DAS ASSOCIACOES DA ZONA RURAL DURANTE REUNIOES REALIZADAS COM O DIRETOR DE AGRICULTURA E REPRESENTANTES DA EMATER LOCAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 06/03/2006 | 360.00 | 00059131012434 | ROBERTO MIGUEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEDRAS DESTINADA A BUEIRA DE ENGENHO NOVO II, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 06/03/2006 | 90.00 | 00016758307468 | SEBASTIAO BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO CAMINHA PLACA ....-9930 PARA TRANSPORTAR A RETROESCAVADEIRA DA CIDADE DE JURIPIRANGA-PB PARA ESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/03/2006 | 183.73 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE NA ZONA RURAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 06/03/2006 | 110.87 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE NA ZONA RURAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/03/2006 | 70.00 | 00002165424488 | LUIZ ANTONIO BASILIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/03/2006 | 100.00 | 00079426000410 | ADILIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A CESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/03/2006 | 100.00 | 00038154781468 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/03/2006 | 50.00 | 00001310154430 | MARILENE CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/03/2006 | 50.00 | 00076586855420 | LUCIENE HENRIQUE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/03/2006 | 80.00 | 00062536710491 | DULCINETE LUIZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/03/2006 | 198.60 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTDAOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA A SEC. DE ASS. MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/03/2006 | 503.30 | 02409576000132 | GLAUDIR DONATO PINTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/03/2006 | 220.00 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/03/2006 | 100.00 | 00079426000410 | ADILIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/03/2006 | 10.00 | 00004899984456 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/03/2006 | 126.00 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/03/2006 | 90.20 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/03/2006 | 456.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/03/2006 | 228.00 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/03/2006 | 60.00 | 00086924630430 | OZIEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 06/03/2006 | 100.00 | 00089041941487 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/03/2006 | 100.00 | 00095362959468 | JOAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 06/03/2006 | 94.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/03/2006 | 147.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NUPA E CRECHE MUNICIPAL REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/03/2006 | 713.30 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL , DESTINADO AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/03/2006 | 70.00 | 00003533143406 | JOSE ANTONIO MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/03/2006 | 41.34 | 00007916816458 | MARIA DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/03/2006 | 200.00 | 00004242591411 | ROSA LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/03/2006 | 200.00 | 00006731417483 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO DE CASAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/03/2006 | 80.00 | 00002541550499 | VALTERLI MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/03/2006 | 50.00 | 00084964774449 | IVONETE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/03/2006 | 200.00 | 00003156437492 | GERALDO CESARIO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/03/2006 | 300.00 | 00003551025444 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS NA REALIZACAO DE UMA BIOPSIA PROSTATICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/03/2006 | 50.00 | 00025689827487 | JOSE ANTONIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/03/2006 | 100.00 | 00005328928440 | INGRID RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE ASS. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 06/03/2006 | 79.00 | 01874475000170 | DUDA ARMARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 06/03/2006 | 75.00 | 02972356000112 | P.P. BOMBONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALAS E PIPOCAS DESTINADAS AS CRIANCAS DO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 06/03/2006 | 200.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NA SEC. DE ASS. SOCIAL, REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 06/03/2006 | 222.00 | 00005216243470 | JOSE EDILSON DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 07/03/2006 | 200.00 | 00069334064404 | JOSELANE MARCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 07/03/2006 | 100.00 | 00007761572488 | DANIELLE KARINE SILVA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/03/2006 | 60.00 | 00004048893440 | ROGERIO SILVA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/03/2006 | 94.00 | 00004166978446 | MANOEL LOURIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/03/2006 | 77.00 | 00065184602453 | MARTA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/03/2006 | 70.83 | 00071218440449 | DELMIRA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, DESTNADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/03/2006 | 100.00 | 00059118890482 | JOAO PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/03/2006 | 210.00 | 00025077139415 | JOAO BATISTA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTNADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/03/2006 | 80.00 | 00089255429434 | JACIARA GOMES COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/03/2006 | 79.56 | 00001310179425 | JOSEFA PAULINO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS AGUA, DESTNADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/03/2006 | 100.00 | 00007955907418 | EDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTNADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/03/2006 | 20.00 | 00007647604406 | ADRIANA MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTNADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/03/2006 | 25.00 | 00061086380797 | MANUEL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTNADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/03/2006 | 100.00 | 00002764471408 | VALDEMIR MARCELINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTNADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 07/03/2006 | 587.50 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/03/2006 | 693.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veiculos, Ambulâncias, Móveis, Utensílios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/03/2006 | 975.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 ARCONDICIONADO 18000 BTUS DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/03/2006 | 228.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/03/2006 | 280.00 | 00005909437402 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA MESA PARA IMPRESSORA, PINTURA DE DOIS ARMARIOS DA SALA DOS PROFESSORES E PINTURA E GRAFITAGEM DA SALA DOS PROFESSORES, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Ensino Fundamental | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/03/2006 | 623.20 | 10633188000169 | GIL MAQ. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA DE AGUA DESTINADA AO COLEGIO EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos - Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 07/03/2006 | 668.80 | 10633188000169 | GIL MAQ. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA DE AGUA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/03/2006 | 1.36 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 07/03/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/03/2006 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/03/2006 | 299.32 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/03/2006 | 251.06 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos - Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/03/2006 | 668.80 | 10633188000169 | GIL MAQ. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BOMBA D AGUA TRIFASICA 3CV DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/03/2006 | 225.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A OFICINA DE LEITURA DA REALIDADE MUNICIPAL PARA ELABORACAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 22 E 2/02/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/03/2006 | 150.00 | 00088114120487 | ROSEMBERG MELO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E COLOCACAO DE 03(TRES) ESPELHOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/03/2006 | 692.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES DESTINADO AS ESCOLAS JOSE DE ANCHIETA, BEZERRA DE MENEZES, SEVERINO TELECIO JOSE JOAQUIM F. BARROS, SEBASTIAO DE FRANCA E EDGAR GUEDES, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/03/2006 | 7258.40 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/03/2006 | 6340.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES NESTA CIDADE, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/03/2006 | 1080.75 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/03/2006 | 500.00 | 00071170677487 | IRACTAN CARNEIRO MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO COLEGIO M. EDGAR GUEDES, EM UNA DE SAO JOSE NA ZONA RURAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/03/2006 | 1000.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES NESTA CIDADE, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/03/2006 | 216.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POCO DA ESCOLA M. DE ALAGADICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/03/2006 | 200.00 | 00007757439418 | JOELSIO OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA ESCOLA M JOSE DE ANCHIETA, CONF. DOVCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/03/2006 | 1080.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 12 CARRADAS DE AREIA FINA DESTINADAS A CONCLUSAO DO GINASIO DE ESPORTES NESTA CIDADE, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/03/2006 | 220.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 01 CARRADA DE AREIA GROSSA E 01 DE AREIA FINA DESTINADAS AO COLEGIO M. EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/03/2006 | 2046.41 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/03/2006 | 445.29 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/03/2006 | 327.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/03/2006 | 110.97 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/03/2006 | 1725.00 | 07232370000101 | CASA DO OXIGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/03/2006 | 60.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/03/2006 | 150.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO ODONTOLOGICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/03/2006 | 180.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE AREIA FINA DESTINADAS A UNIDADE PSF DO PLANALTO E POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/03/2006 | 1300.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/03/2006 | 200.00 | 00069759480468 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRITAL, DESTNADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/03/2006 | 100.00 | 00005094991477 | MARIA DAS DORES BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTNADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/03/2006 | 86.71 | 00008083339415 | MAVIR JOSE RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/03/2006 | 200.00 | 00026794560410 | SEBASTIAO VICENTE PORCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/03/2006 | 67.05 | 00036888630463 | MARIA JOSE MARINHO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/03/2006 | 300.00 | 00002117970494 | SEVERINO ALVES CORREIA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENRE A UM AUXILIO FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/03/2006 | 350.00 | 00082415501468 | IRACEMA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/03/2006 | 40.00 | 00077044509487 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUSICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/03/2006 | 150.00 | 00082974187404 | MARIA FERREIRA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/03/2006 | 300.00 | 00027529991434 | GERALDO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/03/2006 | 100.00 | 00003448813427 | JOSE DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/03/2006 | 50.00 | 00069759480468 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA TORTA DESTINADA A CAPACITACAO DO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/03/2006 | 80.00 | 00002151816460 | MARIA DO CARMO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/03/2006 | 300.00 | 00004339788481 | ROSEMERY TAVARES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/03/2006 | 50.00 | 00061233846434 | MARIA OZITA DE PONTES BISPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/03/2006 | 100.00 | 00006731416401 | ALINE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISISCAO DE UMA CAMA DE CASAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/03/2006 | 50.00 | 00038848988768 | IVANILDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUSICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/03/2006 | 76.00 | 00005768635483 | EDJANE EMILIA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUSICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/03/2006 | 80.00 | 00022409688420 | ANTONIO SEBASTIAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/03/2006 | 150.00 | 00037447009415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/03/2006 | 786.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/03/2006 | 163.75 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/03/2006 | 98.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE ENVASADO DESTINADO A UNIDADE DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/03/2006 | 200.00 | 00051105462404 | JOSE ANTONIO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ATULDO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/03/2006 | 60.00 | 00007934723423 | DAMIANA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/03/2006 | 100.00 | 00004944594410 | CLAUDIA RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/03/2006 | 14.28 | 00059131004415 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/03/2006 | 70.00 | 00004734348499 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/03/2006 | 250.00 | 00047485760491 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/03/2006 | 40.00 | 00004364016497 | EDINALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/03/2006 | 80.00 | 00069745625434 | KATIA CRISTINA DE PAIVA PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/03/2006 | 184.00 | 00086923978491 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/03/2006 | 150.00 | 00002386548422 | LUIS AUGUSTO RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/03/2006 | 150.00 | 00076587487491 | GINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/03/2006 | 180.00 | 00006252367427 | JARBAS COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO DE CASAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/03/2006 | 300.00 | 00003024388400 | EDILSON JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/03/2006 | 90.00 | 00007077231402 | GEOVANA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/03/2006 | 150.00 | 00005204618430 | MARCELO JANUARIO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO FDUNCIONARIOS PARA SUPERVISIONAR AS ESCOLAS DO PETI NA ZONA RURAL NA MOTO KGG-2249, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/03/2006 | 10.00 | 00002172788414 | SEVERINO RAMOS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA COM DESTINO JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07/03/2006, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO TECNICA DO PETI/BOLSA ESCOLA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/03/2006 | 280.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONSSECAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO CONSELHO NACIONEL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM BELEM/PA, NOS DIAS 19, 20, 21 E 22/03/2006, NA QUALIDADE DE SEC. DE ASS. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/03/2006 | 80.00 | 00004427652409 | LUIZ ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PILAR/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/03/2006 | 100.00 | 00005005695419 | ANTONIO ARISTIDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/03/2006 | 150.00 | 00085365122453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/03/2006 | 4258.45 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/03/2006 | 1300.00 | 00004241695418 | JOSUEL LINS QUIRINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA, PROF. GETULIO GUEDES, 24 DE OUTUBRO, LUCIANO F. DE MEDEIROS. JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, SANTO ANTONIO, 1o DE MAIO, ANTONIO P.GOMES E TRAVESSA DA CONCORDIA, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/03/2006 | 320.00 | 00052666697487 | ARGIMIRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL, DURANTE 16 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/03/2006 | 300.00 | 00034968326491 | JOSE OLIMPIO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/03/2006 | 480.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTOS DE FAZENDINHA E ENGENHO NOVO II, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00672006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/03/2006 | 810.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE DE 08 CARRADAS DE AREIA FINA PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO E 01 PARA O MATADOURO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/03/2006 | 480.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 04 CARRADAS DE AREIA GROSSA DESTINADAS A CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTOS DE FAZENDINHA E ENGENHO NOVO II, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00672006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/03/2006 | 200.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TESTE DE ABSORCAO DO SOLO DO CONJUNTO HABITACIONAL MANOEL JUNIOR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/03/2006 | 1166.00 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AP PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/03/2006 | 75.00 | 00007934724403 | COSMA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/03/2006 | 300.00 | 00002541550499 | VALTERLI MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/03/2006 | 250.00 | 00002441731416 | MARIA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/03/2006 | 250.00 | 00004695898411 | JOSIVALDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/03/2006 | 3189.45 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/03/2006 | 5055.40 | 02022918000167 | MAXMED COM. DE MATERIAIS MEDICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO RAIO X DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/03/2006 | 922.40 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/03/2006 | 350.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/03/2006 | 900.00 | 00088823946468 | ROSIL MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PINTURA DE CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/03/2006 | 8073.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | DESPESA DE 10/01/2006 NE 000269, ANULADA E REEMPENHADA, REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/03/2006 | 1000.00 | 00042021693449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA M. JOSE AMARO CORDEIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/03/2006 | 300.00 | 00007249791400 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA 1a PARCELA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE POCO NA ESCOLA M. DE ALAGADICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/03/2006 | 1000.00 | 04107332000120 | MARIA CELIA CONCEICAO DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MUDAS DE FLORES DESTINADAS AO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/03/2006 | 157.00 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGENS A ITABAIANA/PB, A SERVICO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/03/2006 | 168.06 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/03/2006 | 500.00 | 00003530343471 | RAMILDO MONTEIRO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTUTA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/03/2006 | 60.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES DESTINADA AO FUNERAL DA FUNCIONARIA JOSEFA TRAJANO DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/03/2006 | 120.00 | 00003928210440 | Maria Clarice Ribeiro Borba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS, DURANTE VIAGENS, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PREFEITA CONSTITUCIONAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/03/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/03/2006 | 1395.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/03/2006 | 2561.35 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/03/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/03/2006 | 47247.78 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/03/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/03/2006 | 41093.10 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARC/RETENCAO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/03/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/03/2006 | 3500.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL.ADX-5897 E MNC-4251, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/03/2006 | 124.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A BESTA PL. MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/03/2006 | 39.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A BESTA PL. MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/03/2006 | 200.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAL NO RECIFE/PE, NO GOL PLACA KIT-5698-PE, NOS DIAS 04 E 18/02/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/03/2006 | 160.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURELIO PEREIRA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO CAMASSARI E CABANA PARA O HOSPITAL DE PEDRAS DE FOGO, NOS DIAS 24, 30/01 E 18/02/2006, NO AUTO PARTICULAR PL. KGW-8657, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/03/2006 | 312.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MOTO PL. MOA-6150 DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/03/2006 | 80.00 | 00004060721409 | ROBSON DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGEM PARA ZONA A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO AUTO PARTICULAR PL. KJJ-2537-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/03/2006 | 40.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TRES DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 11, 13, 14 E 16/03/2006, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/03/2006 | 903.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA PL. MNJ-4364, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/03/2006 | 29.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/03/2006 | 50.00 | 00004733262485 | MARIA JOSE APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/03/2006 | 140.00 | 00073904120468 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/03/2006 | 45.00 | 00082267707420 | GERALDINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/03/2006 | 250.00 | 00003635847496 | ELY JULIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/03/2006 | 120.00 | 00004855865419 | GILDETE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/03/2006 | 250.00 | 00069338922472 | JOANA MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/03/2006 | 138.85 | 00055289061487 | SIRLENE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/03/2006 | 400.00 | 00002808247427 | LAUDENIZE MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/03/2006 | 33.00 | 00057277273400 | GILVANICE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/03/2006 | 35.00 | 00004423226405 | EDINALVA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/03/2006 | 200.00 | 00003571921410 | JOSE SEVERINO GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/03/2006 | 150.00 | 00005456887444 | FLAVILANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA SAO PAULO/SP, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/03/2006 | 100.00 | 00007099072498 | TELMA MARIA CHAVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/03/2006 | 58.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/03/2006 | 908.74 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE 1a.E 2a. VIAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/03/2006 | 350.00 | 00006140398436 | LILIANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/03/2006 | 50.00 | 00006239973475 | SILVANA VINICIA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/03/2006 | 29.24 | 00006678594460 | VERONICE MACIEL DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTA DE AGUA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/03/2006 | 50.00 | 00098016059449 | ADEILTON JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/03/2006 | 100.00 | 00007021696418 | FRANCISCA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/03/2006 | 100.00 | 00005920052406 | ANA CRISTINA PONTES DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/03/2006 | 35.38 | 00082415234400 | DELZIRA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/03/2006 | 200.00 | 00092983359468 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTAER DESPESAS COM CARTEIRA DE HABILITACAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/03/2006 | 80.00 | 00004704492419 | JOSEFA FREIRE AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM FOGAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/03/2006 | 250.00 | 00002843645417 | SEVERINO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/03/2006 | 80.00 | 00016075005404 | JOSE DAMIAO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/03/2006 | 2506.02 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINCENCA DE INSTALACAO DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/03/2006 | 1302.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS CACAMBAS PL. KLN-8474, MMS-2692, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/03/2006 | 271.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | PAGMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/03/2006 | 350.00 | 00003279807450 | JOSELIA MARIA DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/03/2006 | 350.00 | 00003793267440 | MARIA NOVANDIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/03/2006 | 350.00 | 00001294635409 | MARIA ELISABETH MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/03/2006 | 350.00 | 00005210315401 | ELZA MARIA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/03/2006 | 350.00 | 00005017162461 | ROSENILDA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/03/2006 | 350.00 | 00004658514443 | EDVANIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/03/2006 | 300.00 | 00004205615442 | JOANA BENTO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/03/2006 | 350.00 | 00004385796408 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/03/2006 | 300.00 | 00004898972403 | FLAVIA ALVES MARINHO DE PONTES CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/03/2006 | 560.00 | 00005887293454 | LINDOMAR DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/03/2006 | 350.00 | 00004344974441 | ALEXSANDRA MARIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/03/2006 | 350.00 | 00005586299461 | SUZE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/03/2006 | 350.00 | 00005906519432 | DANIELE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/03/2006 | 300.00 | 00002556840455 | JOSE GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/03/2006 | 550.00 | 00003410936459 | ADRIANA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/03/2006 | 350.00 | 00006154371411 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/03/2006 | 600.00 | 00006631771463 | DENYS WILLAMES CHAVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/03/2006 | 350.00 | 00001457264447 | LEANDRA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/03/2006 | 350.00 | 00082987092415 | JOSINEIDE MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/03/2006 | 350.00 | 00002318855471 | SOLEDADE GUEDES GONDIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/03/2006 | 560.00 | 00005675579443 | THAYSE CARLA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/03/2006 | 1275.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/03/2006 | 90.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEAV, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/03/2006 | 300.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A BESTA PL. MNJ-4087, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CONMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/03/2006 | 9.00 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/03/2006 | 70.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/03/2006 | 0.84 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM NO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/03/2006 | 0.56 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR NO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/03/2006 | 31.00 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/03/2006 | 21.50 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 14/03/2006 | 88.00 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 14/03/2006 | 220.00 | 07610511000174 | ITAMBE NET | PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO PARA USO 24 HORAS/DIA, NA BIBLIOTECA VIRTUAL, REL. AO MESE DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Ensino Fundamental | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 14/03/2006 | 2115.16 | 04797660000449 | NIASSA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO 05 MIMIOGRAFOS E 01 RETROPROJETOR DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 14/03/2006 | 325.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PRAGAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 14/03/2006 | 400.00 | 00001621947491 | MARCONI LINS BORBA | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CASARAO, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. CONTRATO Nº 063/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 14/03/2006 | 450.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/03/2006 | 90.00 | 00003988493406 | LINDOVAL DA SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 14/03/2006 | 60.00 | 00082975442491 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/03/2006 | 70.00 | 00001412615445 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/03/2006 | 60.00 | 00002758789450 | GILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 14/03/2006 | 100.00 | 00082976058415 | DINALDO DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 14/03/2006 | 882.19 | 09515628000447 | ATACADO DOS PRESENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS E MATERAIL PEDAGOGICO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 14/03/2006 | 70.00 | 00088823431468 | CELIA BEVENUTO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 14/03/2006 | 30.00 | 00034158650453 | JOSE SERAFIM PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 14/03/2006 | 100.00 | 00043249663468 | EDNA FERREIRA DA SILVA VALOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 14/03/2006 | 90.20 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 14/03/2006 | 456.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 14/03/2006 | 100.00 | 00007650301443 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 14/03/2006 | 100.00 | 00007650303497 | CICERA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 14/03/2006 | 54.46 | 09515628000447 | ATACADO DOS PRESENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/03/2006 | 500.00 | 00086924389449 | AUREA MARIA BASILIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/03/2006 | 500.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/03/2006 | 100.00 | 00079000800404 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/03/2006 | 100.00 | 00002927041431 | MARGARIDA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/03/2006 | 100.00 | 00043978932415 | MARIA JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/03/2006 | 100.00 | 00042189691400 | NEVOLANDA CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/03/2006 | 100.00 | 00079001017487 | MARLI RITA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/03/2006 | 100.00 | 00005371659404 | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/03/2006 | 100.00 | 00020451660404 | CREUZA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/03/2006 | 11440.00 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES | PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONVENIO N. 0157161-54/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 14/03/2006 | 133.00 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 15/03/2006 | 1864.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A CACAMBA D-60 PL. MMS-2692, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/03/2006 | 2535.00 | 01222789000198 | TRATORPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR FORD 6610, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/03/2006 | 2100.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DO TRATOR 5610, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/03/2006 | 200.00 | 00002351805488 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTOES E SOLDA NO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/03/2006 | 112.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/03/2006 | 43.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACRESCIMO DA AREA CONSTRUIDA DE 220M2 DO GALPAO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS, NA COMUNIDADE DE NOVA AURORA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/03/2006 | 4442.52 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/03/2006 | 200.00 | 00017994314449 | OSCAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MUDAS FRUTIFERAS DESTINADAS AO ESPACO AMBIENTAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/03/2006 | 480.00 | 00093011407487 | PATRICIA ALONSO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE LEGISLACAO URBANISTICA E AMBIENTAL DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIATIA, EM ANDAMENTO NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No 0164943-49/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/03/2006 | 960.00 | 00000515993921 | SILVIA LOCH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE CARTILHAS E MATERIAL INFORMATIVO UTILIZADO NA DIVULGACAO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA, EM ANDAMENTO NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No 0164943-49/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/03/2006 | 252.00 | 00005709560480 | ANNY HELOISA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA, DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No 0164943-49/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/03/2006 | 252.00 | 00005510237406 | THADEU XAVIER PEIXOTO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No 0164943-49/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/03/2006 | 1857.00 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, MERCADO PUBLICO, MATADOURO, FOSSAO DO CONJ.GASPARINO RIBEIRO, PRACA DE EVENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/03/2006 | 94376.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/03/2006 | 1407.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE MARCO/2006, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/03/2006 | 320.00 | 00003863338405 | JOSE IZIDORIO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL SUBSTITUTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/03/2006 | 1255.00 | 02513621000102 | TRATORSOLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/03/2006 | 90.00 | 00006818659462 | GINALVA MARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/03/2006 | 80.00 | 00044945264449 | ADEMIR TOBIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTAER DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/03/2006 | 100.00 | 00048041025404 | MARINALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/03/2006 | 150.00 | 00004688885431 | SEVERINA RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/03/2006 | 27.45 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA PELO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE DO PETI, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/03/2006 | 50.00 | 00006719822497 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS 2o VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/03/2006 | 200.00 | 00002241565431 | ALYSON CASSIANO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/03/2006 | 270.00 | 00004528668475 | MARIA DE LOURDES DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/03/2006 | 300.00 | 00021688664491 | BEATRIZ XAVIER ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/03/2006 | 80.00 | 00057763526491 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/03/2006 | 70.00 | 00006631773407 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 15/03/2006 | 35.00 | 00074509543468 | SEVERINO DUARTE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/03/2006 | 100.00 | 00044309287468 | JOSE RAMOS MARINHO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 15/03/2006 | 250.00 | 00006678579402 | ROSELIA VENCESLAU VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 15/03/2006 | 360.00 | 00078979439415 | JOSE AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/03/2006 | 76.00 | 00052734749491 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/03/2006 | 100.00 | 00004685145461 | MARIA JOSE DE BRITO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 15/03/2006 | 200.00 | 00004736100435 | MARIA JOSE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 15/03/2006 | 360.00 | 00005014289410 | NADIR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 15/03/2006 | 80.00 | 00009377610796 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIARO PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/03/2006 | 200.00 | 00004611999475 | GIZELDA DAS CHAGAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIARO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 15/03/2006 | 100.00 | 00076809536434 | VALDI QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIARO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 15/03/2006 | 30.90 | 00003582439470 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 15/03/2006 | 100.00 | 00064942325404 | ALOISIO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 15/03/2006 | 200.00 | 00006290589466 | LUCIENE DO NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 15/03/2006 | 100.00 | 00036215597449 | VALDIR AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/03/2006 | 30.00 | 00006794870428 | JOSE ADMILSON CRISPIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 15/03/2006 | 73.82 | 00038129558491 | IRANETE GILA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 15/03/2006 | 120.00 | 00057157243415 | EDNA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/03/2006 | 50.00 | 00002549624408 | JOSE MOURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/03/2006 | 260.00 | 00002517940401 | ATAIDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/03/2006 | 320.00 | 00007384522463 | JOSEFA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 15/03/2006 | 300.00 | 00001191905403 | CIDNEY MAGAL DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 15/03/2006 | 100.00 | 00004704664481 | MARIA DA SOLIDADE FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA CAMA DE CASAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 15/03/2006 | 100.00 | 00029129931487 | SEVERINA DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 15/03/2006 | 26.79 | 00005154325478 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/03/2006 | 65.00 | 00007732712447 | LUZINEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE BINOCULO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/03/2006 | 280.00 | 00004743138400 | ESTER ISABEL DAS CHAAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/03/2006 | 250.00 | 00005051043429 | MARIA INES SANTANA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/03/2006 | 300.00 | 00002144723451 | SANDRA VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/03/2006 | 50.00 | 00004944544405 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 15/03/2006 | 965.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2º VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO, RETIFICACOES, RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE E ADOCAO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/03/2006 | 80.00 | 00006090195464 | GLACILENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/03/2006 | 100.00 | 00008084746421 | SEVERINA MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/03/2006 | 48.32 | 00006355568476 | EDILSON RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/03/2006 | 120.00 | 00002545541486 | ANA MARIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/03/2006 | 200.00 | 00004921921466 | ALINE CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/03/2006 | 150.00 | 00006094046447 | EDSON SILVA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/03/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEAV, REL. AO MES DE MAR/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 15/03/2006 | 189.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DE UNIDADE DO PETI, REL. AO MES DE MAR/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/03/2006 | 39.13 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADES DO PETI REF. AO MES DE FEV/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/03/2006 | 9395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE MARCO/2006 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/03/2006 | 72.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASS. SOCIAL DO MES DE MARCO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/03/2006 | 57.40 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO PREDIO DO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 15/03/2006 | 300.00 | 00092897428449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 15/03/2006 | 300.00 | 00003773513429 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 15/03/2006 | 300.00 | 00061234109468 | SILVIA VALENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI, DURANTE O MES DE MARCO/2006, NA SEC. DE ASS. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/03/2006 | 200.00 | 00086923714400 | ALBERTINA MARTINS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSRTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/03/2006 | 250.00 | 00004714312499 | NILO BRUNO VITOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/03/2006 | 300.00 | 00005977326475 | ADILSON RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/03/2006 | 300.00 | 00060681110406 | JUAREZ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/03/2006 | 300.00 | 00036888630463 | MARIA JOSE MARINHO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/03/2006 | 80.00 | 00007728438484 | DEBORA TIMOTIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM COLCHAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/03/2006 | 50.49 | 00095232923404 | MARCOS ANTONIO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/03/2006 | 100.00 | 00035444991420 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/03/2006 | 100.00 | 00085328561449 | MAURICELIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/03/2006 | 80.00 | 00004816036466 | IVONETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/03/2006 | 28.55 | 00073904295420 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/03/2006 | 208.07 | 00032749708400 | FELICIANO JUVENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/03/2006 | 89.71 | 00005557522409 | MARIA AMELIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/03/2006 | 69.49 | 00088161404453 | ROSINEIDE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/03/2006 | 36.00 | 00061234249472 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/03/2006 | 54.64 | 00059131250459 | SEVERINA DOS RAMOS MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/03/2006 | 400.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA CONCORDIA, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/03/2006 | 1000.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/03/2006 | 1500.00 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO DE CINCO UNIDADES DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr.de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Cancer Uterino, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/03/2006 | 200.00 | 02249081000193 | SERI SINALIZACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS C/ IMPRESSAO DIGITAL, DIAGRAMACAO E ARTE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 15/03/2006 | 750.00 | 00047485590472 | JOSE DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, EM REPAROS NO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veiculos, Ambulâncias, Móveis, Utensílios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/03/2006 | 2880.00 | 10151876000192 | SHOP MOVEIS | PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE 12(DOZE) BICICLETAS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/03/2006 | 1000.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS E ODONTOLOGA DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ LOCALIDADE DE ITABATINGA, NO AUTO PARTICULAR PL. JLF-5998-PE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/03/2006 | 1400.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DESTA CIDADE COM DESTINO A LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, NO PALIO MNS-8710-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/03/2006 | 1300.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O MEDICO, ENFERMEIRA, ODONTOLOGA E AUXILIAR E ENFERMAGEM PARA A UNIDADE DE FAMILIA DE JANGADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006 NA KOMBI PL.CNQ-1837, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/03/2006 | 1350.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, GOL PLACA KIV-3478-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAUDE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/03/2006 | 1350.00 | 00004721929498 | HELDER PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, PLACA KGE-2131-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/03/2006 | 360.00 | 07610511000174 | ITAMBE NET | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET A CABO DA SEC. DE SAUDE, REL AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/03/2006 | 598.19 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/03/2006 | 2600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº225 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/03/2006 | 365.86 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº226 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 15/03/2006 | 390.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 15/03/2006 | 480.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PSF E EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA PARA ZONA RURAL, NO FIAT UNO PLACA KFL-3410-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/03/2006 | 50.00 | 00003768938425 | ROMULO CEZAR ROQUE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ LOCOMOCAO DE CABANA P/ PEDRAS DE FOGO, P/PARTICIPAR DE REUNIOES DO PACS, REL. AO MES DE MARCO/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 15/03/2006 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/03/2006 | 5515.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO PAB , REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/03/2006 | 128.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DE BELA ROSA E UNA DE SAO JOSE, REL. AO MES DE FEV/06, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/03/2006 | 3043.76 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/03/2006 | 764.66 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 15/03/2006 | 430.00 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO PREDIO DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/03/2006 | 210.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | PAG. REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS P/PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRO-NORDESTE DE SAUDE DO TRABALHADOR, NO PERIODO DE 15 A 17/03/2006 EM FORTALEZA/CE, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 15/03/2006 | 64.24 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DA SEC.DE SAUDE REL.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/03/2006 | 360.00 | 00003807152440 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO REF. A 09(NOVE) VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO AUTO PARTICULAR PL. MMS-6598-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/03/2006 | 25.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL. AO MES DE MAR/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/03/2006 | 26539.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO FAE/AIHS, REL. AO MES DE MARCO/06, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/03/2006 | 421.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO VIG. SANITARIA , REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/03/2006 | 79237.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/03/2006 | 930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/03/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/03/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REL. AO MES DE MARCO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/03/2006 | 129593.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE MARCO/06, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 15/03/2006 | 810.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIOS, REL. AO MES DE MARCO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/03/2006 | 300.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM PLANTOES DE 12 HORAS TRABALHADAS NO SETOR DE RAIO-X E GESSO DO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/03/2006 | 1000.00 | 00051910748404 | EDILANE MONTEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/03/2006 | 300.00 | 00034954244404 | ELZA MARINHO DE SOUZA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL SUBSTITUINDO VERA LUCIA J. TAVARES EM GOZO DE FERIAS,DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/03/2006 | 300.00 | 00005017163433 | ELKE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, DURANTE O MES DE MARCO/2006 NA USF DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/03/2006 | 300.00 | 00029571893803 | ZILMARQUE NOGUEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, SUBSTITUINDO O AUXILIAR DE SERVICOS SEVERINO LUIS DA SILVA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/03/2006 | 300.00 | 00098335766487 | CRISTINA TAVARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE, NA QUALIDADE AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO,DURANTE O MES DE MARCO/2006 NA UBSF DE ITABATINGA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/03/2006 | 325.00 | 00040902978420 | JAMES RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUINDO MARIA CRISTINA DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE MARCO/2006, NA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/03/2006 | 300.00 | 00004258992763 | SILVANIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS VENCIMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SANTO ANTONIO, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/03/2006 | 300.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM AUDILENE DIAS DE ARAUJO NASCIMENTO EM GOZO DE LICENCA SEM VENCIMENTOS, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/03/2006 | 300.00 | 00001493580400 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS DO HOSPITAL DISTRITAL SEVERINA RODRIGUES DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/03/2006 | 276.80 | 00004633255401 | MICHELANIA PONTES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, REF.AOS PLANTOES , COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/03/2006 | 346.00 | 00096051060430 | ANGERLUCIA LAURENTINO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM 04(QUATRO)PLANTOES TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE MARCO/2006, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/03/2006 | 300.00 | 00006228993410 | GILMARA PAULA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUINDO MARIA ROQUE DE O. SILVA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE MARCO/2006, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE CABANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/03/2006 | 300.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE MARCO/2006, NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/03/2006 | 300.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/03/2006 | 400.00 | 00080609481487 | JULIANA CASTRO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DO HOSPITAL DISTRITAL, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/03/2006 | 1005.75 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE MARCO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/03/2006 | 550.00 | 00071343377404 | JOSE HILTON FIRMINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE FMARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/03/2006 | 300.00 | 00003400526436 | JOSSANIA BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO/2005, NA QUALIDADE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA NO TURNODA NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 15/03/2006 | 700.00 | 00012395552453 | MARCELO GOMES GUEDES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO SUBSTITUINDO ANA VANESSA FALCAO S.LUNA, DURANTE O MES DE MARCO/2006, NA USF DE JANGADA E CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/03/2006 | 27.00 | 00096051060430 | ANGERLUCIA LAURENTINO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/03/2006 | 500.00 | 00080609481487 | JULIANA CASTRO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/03/2006 | 23.00 | 00004633255401 | MICHELANIA PONTES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/03/2006 | 40.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/03/2006 | 50.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE FEVREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/03/2006 | 130.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, TRABALHANDO NO SETOR DE RAIOS-X E GESSO DO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/03/2006 | 50.00 | 00004258992763 | SILVANIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/03/2006 | 60.00 | 00005017163433 | ELKE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - PAB, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIOS DENTARIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/03/2006 | 400.00 | 00001318326460 | ELISANGELA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA COMO ESTAGIARIO DE ENFERMAGEM, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr. Agentes Comunitários de Saúde - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/03/2006 | 19520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/03/2006 | 23918.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAG.REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 15/03/2006 | 1602.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS PL. MNC-4251, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/03/2006 | 621.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL. ADX-5897 E MNJ-4085, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/03/2006 | 800.00 | 00016761120497 | ITALO MARIO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO PALCO UTILIZADO DURANTE A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 1/03/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/03/2006 | 280.00 | 00046117741472 | GENALDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA ESCOLA M. JACIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/03/2006 | 800.00 | 00018036015404 | NIVALDO DA SILVA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 1/03/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/03/2006 | 1320.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL REL.AO MES DE FEV/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/03/2006 | 524.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE FRANCISCO DA SILVA DA ZONA RURAL REL.AO MES DE FEV/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/03/2006 | 912.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE AMARO CORDEIRO, NA ZONA RURAL REL.AO MES DE FEV/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/03/2006 | 13365.92 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/03/2006 | 800.00 | 00019328087449 | JOSE ANTONIO PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DA BANDA LUA DE MEL DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO SIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, REALIZADO NO DIA 11/03/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/03/2006 | 1928.00 | 00011064625487 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO POLIMENTO EM GRANILITE, DE 247m2 DO PISO DA ESCOLA DE NOVA AURORA, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/03/2006 | 4978.20 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL P.DE PONTES,CABANA, ERNANI BEZERRA DE MENEZES, RIACHO DO SALTO, CAMPO VERDE, ANTONIO C. DE CARVALHO, SEBASTIAO DE FRANCA, MASSANGANA, MATA DE VARA, MUMBABA DOS AMERICOS, SAMUEL COSTA, SANTA EMILIA, MARIA DA CONCEICAO, JOAO DE SERGIO, ALAGADICO, NOVA TATIANE E COLEGIO WALDERCY, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00692006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REL. AO MES DE MAR/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/03/2006 | 45.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA M. SAMUEL COSTA, REF. AO MES DE FEV/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/03/2006 | 84732.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/03/2006 | 1085.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/03/2006 | 215810.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/03/2006 | 575.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 15/03/2006 | 164.54 | 00005338799499 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SER VICOS, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 15/03/2006 | 210.00 | 00001972075454 | JAILDE LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, SUBSTITUINDO MARIA DE FATIMA F. DA SILVA NO PERIODO DE 10 A 31/03/2006, NA CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 15/03/2006 | 310.00 | 00006695263477 | LUZILENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, SUBSTITUINDO JOSE VITORIANO DA SILVA NO PERIODO DE 13 A 27/02 E 02 A 16/03/2006, NA ESCOLA MUNICIPAL DO GUME, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/03/2006 | 150.00 | 00007188320438 | JARDEL CARDOSO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, SUBSTITUINDO JMARIA ANUNCIADA DE S. SOARES NO PERIODO DE 06 A 20/03/2006 , NA ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL CXOSTA DE LIMA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/03/2006 | 300.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE MARCO/2006, NA GEM EPITACIO PESSOA CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/03/2006 | 300.00 | 00062536540472 | MARIA DA CONCEICAO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE MARCO/2006, NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/03/2006 | 532.05 | 00087267667449 | LUCIELMA PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS SUBSTITUINDO O PROFESSOR MARCILON GONCALVES DE OLIVEIRA, LICENCIADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 19/02 A 31/03/2006, NA ESC. EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/03/2006 | 204.00 | 00003994316405 | JUSSARA FREIRE DE ANDRADE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA EM TURMAS DE 5º A 8º SERIE COM 104H/A NO MES DE MARCO/2006, NA ESC. JACIRA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/03/2006 | 300.00 | 00003689524440 | MARIA IVANILDA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA VALDETE FERREIRA DE ARAUJO, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/03/2006 | 3000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/03/2006 | 406.18 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/03/2006 | 13750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/03/2006 | 44.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/03/2006 | 5.94 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/03/2006 | 31.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/03/2006 | 31.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/03/2006 | 75.00 | 00092896740406 | JOSE ALCEBIADES PIMENTEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE COMERCIAIS PARA DIVULGACAO DO PLANO DIRETOR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/03/2006 | 13470.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 15/03/2006 | 388.34 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE MERCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/03/2006 | 2500.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/03/2006 | 220.29 | 00003928210440 | Maria Clarice Ribeiro Borba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, DURANTE VIAGENS, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PREFEITA CONSTITUCIONAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/03/2006 | 455.70 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/03/2006 | 500.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS EM PROGRAMAS DE RADIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/03/2006 | 36086.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/03/2006 | 87.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/03/2006 | 161.00 | 00041254210725 | GENIVAL FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA E ASSESSORES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/03/2006 | 1208.50 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 16/03/2006 | 131.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 16/03/2006 | 131.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/03/2006 | 450.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM ESCRITURA DE AVERBACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/03/2006 | 5.85 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/03/2006 | 360.00 | 00003604116490 | ALBERTO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 06(SEIS) VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB E 02(DUAS) P/ITABAIANA-PB, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, NO AUTO PARTICULAR KGH-9841-PE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/03/2006 | 1000.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/03/2006 | 1989.83 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DOADOS A SELECAO DE FUTEBOL DE PEDRAS DE FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Ensino Fundamental | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/03/2006 | 3137.40 | 05141542000106 | PARAISO DO LAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICAO DE 166(CENTO E SESSENTA E SEIS) CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/03/2006 | 300.00 | 00003077265419 | ADRIANA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/03/2006 | 300.00 | 00069419744434 | ALDINEIDE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/03/2006 | 300.00 | 00003293048447 | BRENNA VIRGILIA DE SOUZA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/03/2006 | 300.00 | 00006301816404 | ANDREIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/03/2006 | 300.00 | 00068640056404 | CECILIA DE LOURDES ALEXANDRE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/03/2006 | 300.00 | 00004162379408 | EDIELSON SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/03/2006 | 300.00 | 00002524068420 | EDILENE COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/03/2006 | 300.00 | 00004295997498 | EDJANE MARIA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/03/2006 | 300.00 | 00004316814494 | ELIZAMA MARIA PONCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/03/2006 | 300.00 | 00005126579479 | EMANUEL JORGE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/03/2006 | 300.00 | 00002593058471 | ERIKA PATRICIA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/03/2006 | 300.00 | 00082272271472 | ETIENE MARIA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/03/2006 | 300.00 | 00004898972403 | FLAVIA ALVES MARINHO DE PONTES CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/03/2006 | 300.00 | 00004486666429 | IRANETE MARIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/03/2006 | 600.00 | 00004499945461 | IZAEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/03/2006 | 300.00 | 00005822169406 | JANIANE DAMIAO DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/03/2006 | 300.00 | 00005202322402 | JOSEFA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/03/2006 | 300.00 | 00005855445496 | MARINALVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/03/2006 | 300.00 | 00000012635448 | MARLENE MARIA DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/03/2006 | 300.00 | 00002142709478 | MARIA EDILENE PEREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/03/2006 | 300.00 | 00003761124414 | REBECA DIAS HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/03/2006 | 300.00 | 00028723145803 | RISELMA SILVA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/03/2006 | 300.00 | 00005824188440 | SEVERINA LENIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/03/2006 | 300.00 | 00004423215462 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/03/2006 | 300.00 | 00005174094455 | VIVIANE GUEDES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/03/2006 | 160.00 | 00066758963420 | EDLENE RAMOS DURVAL DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/03/2006 | 160.00 | 00003120901458 | GLAUCILIANA LINS SILVA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/03/2006 | 160.00 | 00045003289472 | LIGIA BETANIA WANDERLEY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/03/2006 | 160.00 | 00044293380434 | MARIA ELVIRA DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/03/2006 | 160.00 | 00059118750478 | MARIA MADALENA SILVA ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/03/2006 | 38.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE CAMPO VERDE DA ZONA RURAL REL.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/03/2006 | 48.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE CAMPO VERDE DA ZONA RURAL REL.AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/03/2006 | 22.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENGENHO NOVO DA ZONA RURAL REL.AO MES DE MARCO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/03/2006 | 931.00 | 02935359000186 | MADEIREIRA 2001 LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEZO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/03/2006 | 873.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS PL. ADX-5897, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/03/2006 | 1754.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL. ADX-5897, MNC-4251 E AFK-4087CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 16/03/2006 | 65.00 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/03/2006 | 60.00 | 00049894927491 | CARLOS ALBERIO DE ALEXANDRIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICONA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 16/03/2006 | 65.00 | 00087446111453 | CAROLINA NOBREGA CANDEIAS KIGUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 16/03/2006 | 65.00 | 00098335766487 | CRISTINA TAVARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 16/03/2006 | 65.00 | 00005920941464 | EDIVANIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 16/03/2006 | 50.00 | 00001893551407 | EDLENE DE FREITAS LIMA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/03/2006 | 65.00 | 00005017163433 | ELKE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/03/2006 | 65.00 | 00095409734491 | FABIANA M. ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE COORDENADORA, NAS LOCALIDADES DE UNA DE SAO JOSE, ITABATINGA, BELA ROSA E CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/03/2006 | 65.00 | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/03/2006 | 65.00 | 00075362937472 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/03/2006 | 65.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/03/2006 | 65.00 | 00001969836490 | JOSEFA ELIZIANA BANDEIRA CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/03/2006 | 75.00 | 00003400526436 | JOSSANIA BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/03/2006 | 65.00 | 00077178289449 | MARCELO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/03/2006 | 15.00 | 00012395552453 | MARCELO GOMES GUEDES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO SUBSTITUTO, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/03/2006 | 65.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/03/2006 | 65.00 | 00043978380463 | MARIA JOSE REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE OAUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/03/2006 | 65.00 | 00028774612468 | MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/03/2006 | 65.00 | 00003439401405 | MARIA VERONICA MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/03/2006 | 65.00 | 00025065432449 | MONICA MARIA GONCALVES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/03/2006 | 65.00 | 00042504783434 | NELIA NERY DE LUNA FREIRE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/03/2006 | 65.00 | 00013244450415 | RITA DE CASSIA RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/03/2006 | 65.00 | 00048685321468 | ROSINAYD LINS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/03/2006 | 65.00 | 00069149755404 | SIGLIA DIAS TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/03/2006 | 65.00 | 00004454339490 | SIVALDO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/03/2006 | 65.00 | 00007073881470 | TIAGO PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/03/2006 | 135.00 | 00082211221491 | MICHAEL CABRAL NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 08, 09 E 10/03/2006, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/03/2006 | 642.60 | 05141542000106 | PARAISO DO LAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICAO DE 30(TRINTA) CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADAS A UNIDADE DE SAU DE DE BELA ROSA E 04(QUATRO) DESTINADAS AO CENTRO ODONTOLOGICO-CEO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/03/2006 | 30.00 | 00054205824491 | ERONEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/03/2006 | 40.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TRES DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 11, 13, 14 E 16/03/2006, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/03/2006 | 70.00 | 00005823705409 | REGINA KATIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 16/03/2006 | 30.00 | 00066771986420 | DIJALMA OSCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/03/2006 | 35.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/03/2006 | 35.00 | 00003817294433 | LAURINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/03/2006 | 30.00 | 00004677525404 | SEVERINO MARINHO DOS SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 16/03/2006 | 100.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESA COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/03/2006 | 65.00 | 00004350297464 | KARINA DE NORONHA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESA COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/03/2006 | 96.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | Pag.ref.aos servicos prestados em coretes de cabelos nas crianaças da Creche Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/03/2006 | 1208.50 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/03/2006 | 50.00 | 00002224253850 | JOSE MANOEL CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PICOLES DESTINADOS AS CRIANCAS DO PETI, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/03/2006 | 30.00 | 00050080911404 | SELMA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/03/2006 | 45.00 | 00036888400468 | SOCORRO MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/03/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 10,13 E 17/03/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/03/2006 | 48.00 | 00005709560480 | ANNY HELOISA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No 0164943-49/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/03/2006 | 48.00 | 00005510237406 | THADEU XAVIER PEIXOTO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No 0164943-49/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/03/2006 | 65.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE LUVAS, DESTINADAS AO VETERINARIO DO MATADOURO PEBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/03/2006 | 38.50 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/03/2006 | 50.00 | 00005124895489 | FLAVIA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/03/2006 | 90.10 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/03/2006 | 464.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/03/2006 | 150.00 | 00099114771853 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REF.A AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/03/2006 | 100.00 | 00069758999400 | ROSINETE FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/03/2006 | 15.00 | 00004383747469 | SILVONETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/03/2006 | 57.00 | 00040805026487 | MARIVALDA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/03/2006 | 150.00 | 00088824217400 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/03/2006 | 245.00 | 00004481559403 | ELIENE MARIA DE SANTANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAMARAS DE AR DAS CARROCINHAS DE COLETAS DE LIXO E DOS CARROS DE MAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/03/2006 | 3702.53 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/03/2006 | 222.40 | 00034954171415 | SEBASTIAO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL, DURANTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006 E 60 HORAS EXTRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/03/2006 | 45.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO CASARAO, REL. AO MES DE MAR/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/03/2006 | 7.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/03/2006 | 278.00 | 08067514000176 | MOVELARIA IDEAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CAMA, 01 COLCHAO E 01 VETILADOR, DESTINADO AO PSF DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/03/2006 | 800.00 | 00005041351473 | SILVINO BATISTA DE PONTES | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01(UMA) PLACA LUMINOSA DESTINADA AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/03/2006 | 149.60 | 00006450475463 | SEVERINO ADEBAR ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006 E 01 DIA DO MES DE MARCO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/03/2006 | 204.40 | 04761653000144 | ACL DISTRIBUIDORA | PAFAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/03/2006 | 661.41 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS A SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/03/2006 | 1730.27 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/03/2006 | 3.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO SUPLETIVO. AO MES DE FEV/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/03/2006 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/03/2006 | 1400.00 | 05474729000113 | PONTES MINERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) CARRADAS DE ATERRO DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEZO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/03/2006 | 1100.00 | 12901302000110 | PALACIO DOS RADIADORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO ONIBUS PL. MNJ-4085, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/03/2006 | 300.00 | 00005041351473 | SILVINO BATISTA DE PONTES | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DO BEZERRA DE MENEZES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/03/2006 | 200.00 | 00007249791400 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SER VISOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE UM POCO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ALAGADICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/03/2006 | 104500.00 | 05621136000132 | WANDERLEY MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DAS BANDAS: ASYTLLUS, LUA DE MEL, COLO DE MENINA, LUIS E LEAL, TON OLIVEIRA, SIRANO E SIRINO, E AVIOES DO FORRO , DURANTES AS FESTIVIDADES DO FORRO FOGO, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 05,06 E 07/05/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/03/2006 | 320.00 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/03/2006 | 825.00 | 00009174056760 | JAILDO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 120M2 EM PISO DE GRANILITE DA ESCOLA MUNICIPAL DE AURORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/03/2006 | 1400.00 | 00020093659415 | JOSE HENRIQUE NORONHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REVESTIMENTO DE ARQUIBANCADAS, COBONGOS E COLOCACAO DE CERAMICA DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/03/2006 | 8290.89 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Ensino Fundamental | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/03/2006 | 3200.00 | 00088056635491 | JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 MESAS COM CADEIRAS E 05 BIROS DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/03/2006 | 168.00 | 00004447084481 | ORESTO MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONCLUSAO DO GINASIO DE ESPORTES NESTA CIDADE, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização Fiscal | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/03/2006 | 3500.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/03/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/03/2006 | 1406.69 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/03/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/03/2006 | 72.91 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 20/03/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/03/2006 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONNER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/03/2006 | 298.20 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM 213 AUTENTICACOES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/03/2006 | 526.04 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/03/2006 | 410.78 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/03/2006 | 272.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, REL. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veiculos, Ambulâncias, Móveis, Utensílios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/03/2006 | 1100.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE AGUA SIMPLEX DESTINADA A CONSULTORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/03/2006 | 400.00 | 07621707000164 | ALDEVANIA PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PIAS E CAIXAS DE GORDURAS DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/03/2006 | 140.00 | 07621707000164 | ALDEVANIA PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DA UNIDADE PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/03/2006 | 2308.53 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AOS PREDIOS DO HOSPITAL DISTRITAL E UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO, PLANALTO, BELA ROSA, ITABATINGA, SANTO ANTONIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/03/2006 | 10.00 | 00015462048572 | ANTONIO DAVID SANTANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO DIA 17/03/2006, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 22/03/2006 | 13.00 | 00053018672453 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17/03/2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 22/03/2006 | 13.00 | 00054876303487 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17/03/2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 22/03/2006 | 76.70 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/03/2006 | 1000.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/03/2006 | 1675.20 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PEJA-PROGRAMA DE JOVENS ADULTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/03/2006 | 4507.30 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/03/2006 | 2081.00 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/03/2006 | 300.00 | 00036541630410 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE MARCO/2006, NA ESCOLA M. SAMUEL COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/03/2006 | 300.00 | 00004732035450 | SEVERINA MARIA DA SILVA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE MARCO/2006, NO G.E.M. DE CAMPO VERDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/03/2006 | 300.00 | 00001168168481 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO MES DE MARCO/2006 NO G.E.M. MARIA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/03/2006 | 300.00 | 00035422980425 | MARIA DE FATIMA JUVENAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE MARCO/2006, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/03/2006 | 300.00 | 00036426393487 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO MES DE MARCO/2006, NO G.E.M. EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 22/03/2006 | 1667.70 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 22/03/2006 | 1000.00 | 00005600578490 | JOSE PAULO ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIACAO DO MURO DO COLEGIO M. EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00682006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/03/2006 | 400.00 | 00035445521400 | JOAO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA EMILIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 22/03/2006 | 765.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 01 CARRADA DE AREIA LAVADA, 05 DE AREIA FINA,1/2 DE PEDRA E 1 1/2 DE BARRO DESTINADAS A CONCLUSAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/03/2006 | 267.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. MNJ-4085-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/03/2006 | 800.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PEÇAS | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A TOPIC MNJ-4264-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 22/03/2006 | 3150.00 | 11895190000179 | ALUPAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 22/03/2006 | 70.00 | 00002829968425 | ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/03/2006 | 335.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS PL. MNJ-4085 E MNC-4251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/03/2006 | 700.00 | 00082408190444 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA E COLOCACAO DE GRAMPOS NO MURO DO COLEGIO M. EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00682006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/03/2006 | 1026.00 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/03/2006 | 6375.30 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, PRACAS DA CONCEICAO E RONALDO R. DA COSTA, ESPACO AMBIENTAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 22/03/2006 | 14899.75 | 00000547042434 | ESPOLIO DE ANTONIA LINS BORBA | PAG. REF. A INDENIZACAO DA BENFEITORIA SITUADA NO PERIMETRO DELIMITADO NO DECRETO EXPROPRIATORIO Nº 01/2006, DESTINADO A CONSTRUCAO DO PARQUE ECOLOGICO DO MUNICIPIO, CONFORME LAUDO DE AVALIACAO, MEMORIAL DESCRITIVO E DECRETO Nº 01/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 22/03/2006 | 59.00 | 00004140188421 | FABIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/03/2006 | 80.00 | 00005721769459 | SILVIA KARLA SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/03/2006 | 350.00 | 00004074005409 | GUTTEMBERG DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/03/2006 | 440.00 | 00029611512449 | MANOEL MOREIRA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06 FOGOES DO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/03/2006 | 100.00 | 00019693923472 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/03/2006 | 500.00 | 00005041351473 | SILVINO BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE LOGOMARCA EM PASTAS FRENTE E VERSO, DESTINADOS AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/03/2006 | 1778.70 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE DO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 22/03/2006 | 200.00 | 00007045781407 | EVERTON MANOEL PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 22/03/2006 | 250.00 | 00037447009415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 22/03/2006 | 1000.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 22/03/2006 | 180.00 | 00004270807466 | VANESSA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 22/03/2006 | 46.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/03/2006 | 120.00 | 00059102829487 | GILDETE PEREIRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/03/2006 | 200.00 | 00006894405450 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 23/03/2006 | 250.00 | 00036880779468 | MARIA DE PONTES PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 23/03/2006 | 200.00 | 00029994152491 | EDNA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/03/2006 | 15.00 | 00004708400489 | MARIA JOSE PEREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 23/03/2006 | 14973.00 | 06053549000120 | NATUREZA TRANSF. E COM. DE PLASTICOS LTDA, | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 966 CONTENTORES MASTER, DESTINADOS AO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 23/03/2006 | 1200.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUCAO DE LEVANTAMENTO DAS INFORMACOES DO REGIME DE PROPRIEDADE DE AREAS OCUPADAS DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO NO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No 0164943-49/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/03/2006 | 1003.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e Projetos | Importancia que se empenha para pagamento pela contratação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/03/2006 | 30.00 | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 24/03/2006 | 50.00 | 00044947739487 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 24/03/2006 | 20682.91 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EPITACIO PESSOA, DO GUME, NOVA AURORA, JAITUCA, JOSE A.B. MENEZES, JACIRA DE SOUZA CESAR, JOSE JOAQUIM F. BARROS, JOSE AMARO, JOSE DE ANCHIETA, SEVERINO TELECIO, CABANA, ERNANI BEZERRA DE MENEZES, RIACHO DO SALTO E COLEGIO EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00692006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/03/2006 | 45.00 | 00086418645472 | EDVALDO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A VIAGEM COM DESTINO A ITABAIANA/PB A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, NO AUTO PARTICULAR PLACA MNN-5533, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/03/2006 | 608.30 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/03/2006 | 2334.70 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/03/2006 | 54.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/03/2006 | 1714.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AS AMBULANCIAS PL. MNJ-4043, MNJ-4364, KAA-8824, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/03/2006 | 20.00 | 08067514000176 | MOVELARIA IDEAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COLCAHO DE BERCO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/03/2006 | 200.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCOMOCAO, NA QUALIDADE DE ASSESSOR CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/03/2006 | 600.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/03/2006 | 2856.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL. AFK-4087 E ADX-5897, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/03/2006 | 340.00 | 24404998000310 | AUTO PECAS E POSTO SAO CRISTOVAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO ONIBUS PL. MNJ-4243, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/03/2006 | 1033.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL. MNC-4251, MNC-4196, AFK-4087CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/03/2006 | 350.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NOS COLEGIOS WALDECYR CAVALCANTE, JACIRA CESAR E EPITACIO PESSOA, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/03/2006 | 25.00 | 00058307605415 | JOSEFA EUSTAQUILINO CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/03/2006 | 50.00 | 00019029942487 | ANTONIO SIMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/03/2006 | 30.00 | 00078243661468 | SEVERINA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/03/2006 | 100.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NA SEC. DE ASS. SOCIAL, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/03/2006 | 100.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A INSTALACAO DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NO CONSELHO TUTELAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/03/2006 | 840.00 | 00612048000150 | JOSE ARMANDO MARTINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/03/2006 | 736.00 | 03705298000123 | R.R. RETIFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/03/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 20,22 E 27/03/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/03/2006 | 4769.00 | 03705298000123 | R.R. RETIFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/03/2006 | 176.00 | 07232370000101 | CASA DO OXIGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/03/2006 | 377.50 | 00003297501430 | JALDIR MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AS VIAGENS TRANSPORTANDO OS TECNICOS PARA REALIZACAO DE TRABALHOS NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO EM FUNCAO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA, CONFORME CONTRATO N. 01649443-49/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/03/2006 | 837.00 | 00006506346400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS TECNICOS DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO EM FUNCAO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA, CONFORME CONTRATO N. 01649443-49/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/03/2006 | 130.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DIVULGACAO DE REUNIAO REALIZADA NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO EM FUNCAO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA, CONFORME CONTRATO N. 01649443-49/2004, NO INTERVALO DE 03 DIAS, ATRAVES DE CARRO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/03/2006 | 130.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DIVULGACAO DO LANCAMENTO DA CARTILHA NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO EM FUNCAO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA, CONFORME CONTRATO N. 01649443-49/2004, NO INTERVALO DE 03 DIAS, ATRAVES DE CARRO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/03/2006 | 242.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MOTO PL. MNJ-4294 DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/03/2006 | 800.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DOADOS A ASSOCIACAO DOS TRABALHADOES DE CAMPO VERDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/03/2006 | 91.60 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/03/2006 | 458.00 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/03/2006 | 37.50 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/03/2006 | 2501.00 | 05494576000176 | JORGE LUIZ SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. MNJ-4196, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/03/2006 | 250.00 | 00042021693449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, EM REFORMA DA ESCOLA M. EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/03/2006 | 9903.80 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/03/2006 | 1150.00 | 00002523131439 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL.MNJ-4085, MNJ-4243, MNC-4251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/03/2006 | 1220.00 | 00082955662453 | JOSE AILTON DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL.AFK-4087, ADX-5897, MNJ-4196, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/03/2006 | 1244.25 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/03/2006 | 2339.10 | 11610771000117 | SOCOLEGIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DOS LIVROS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/03/2006 | 114.00 | 00007821719404 | MARIA LECIR BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PRADIME NO PERIODO DE 03 A 07/04/2006, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Ensino Fundamental | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/03/2006 | 4417.06 | 07652098000100 | D.S. DA P. CRUZ ELETRODOMESTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. A AQUISICAO DE 02 TV 21", 36 MESAS QUADRADAS, 04 RADIOS GRAVADORES, 03 VIDEOS DVD E 04 LIQUIDIFICADOES DESTINDOS AS ESCOLAS.........., CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/03/2006 | 700.00 | 00002415991481 | IVANILDO DE FRANCA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, EM REFORMA NO COLEGIO M. EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/03/2006 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENGENHO NOVO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/03/2006 | 100.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO P/FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/03/2006 | 666.92 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/03/2006 | 533.52 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/03/2006 | 39.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARECLHO TELEFONICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/03/2006 | 120.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE RAMAL NA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/03/2006 | 1082.13 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/03/2006 | 1968.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/03/2006 | 1077.05 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/03/2006 | 5239.45 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/03/2006 | 150.00 | 00036888362434 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE AZULEJOS NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/03/2006 | 4085.76 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS E VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/03/2006 | 1300.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/03/2006 | 1200.00 | 07232370000101 | CASA DO OXIGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/03/2006 | 28.40 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/03/2006 | 2558.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/03/2006 | 50.00 | 00082410798420 | LUCICLEIDE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/03/2006 | 100.00 | 00069758999400 | ROSINETE FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/03/2006 | 311.10 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/03/2006 | 50.00 | 00000338669884 | MARIA JOANA BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/03/2006 | 100.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/03/2006 | 1885.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/03/2006 | 440.00 | 00087268213468 | JOSE BELO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ESPACO AMBIENTAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/03/2006 | 204.50 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DE LEGISLACAO URBANISTICA E AMBIENTAL, AULAS EXPLICATIVAS INCLUINDO MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO DURANTE REUNIAO DA EQUIPE TECNICA E DOS REPRESENTANTES LOCAIS EM FUNCAO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA,NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME CONTRATO No 01649443-49/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/03/2006 | 4565.50 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/03/2006 | 1003.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e Projetos | Importancia que se empenha para pagamento pela contratação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/03/2006 | 20.00 | 00087975360406 | MARIA DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/03/2006 | 458.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/03/2006 | 705.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, FINANCAS, ADMINISTRACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/03/2006 | 762.51 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/03/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/03/2006 | 31.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/03/2006 | 52.80 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/03/2006 | 855.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/03/2006 | 31.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/03/2006 | 31.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/03/2006 | 10.50 | 41120627000163 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - JP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/03/2006 | 60.00 | 00086418645472 | EDVALDO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, NO AUTO PARTICULAR PLACA MNN-5533, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/03/2006 | 4826.85 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veiculos, Ambulâncias, Móveis, Utensílios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/03/2006 | 2839.95 | 07652098000100 | D.S. DA P. CRUZ ELETRODOMESTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. A AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR CONTINENTAL E 03 COND. CONSUL DESTINDOS AO CENTRO ESPECIALOZADO ODONTOLOGICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/03/2006 | 30.00 | 00076586707404 | JOSE MARCOS MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/03/2006 | 744.00 | 00004241695418 | JOSUEL LINS QUIRINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 93M2 DE CALCAMENTO NO TREVO DA BR 101, ENTRADA DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/03/2006 | 50.00 | 00092896952420 | IVANILDO TAVARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO PARQUE INFANTIL DO ESPACO AMBIENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/04/2006 | 460.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NA CACAMBA PLACA MMS-2692, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/04/2006 | 650.00 | 00013720600491 | OTONIEL GONCALVES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES VALMET 785 E 5610, CONF. DOCUMENTO ANEXO.XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/04/2006 | 180.00 | 00087268469420 | ROBERTO PONTES DE EUSTAQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR FORD 5610, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/04/2006 | 250.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA PATROL 120B, TRATORES FORD 5610,6610, VALMET 785,CACAMBAS PLACA MMS-2692,KLN-8424, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/04/2006 | 130.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DA PATROL 120B, CAMINHAO F-4000 E TRATOR FORD 6610, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/04/2006 | 200.00 | 00029611342420 | SEVERINO FRANCISCO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DA BASE DA CABINA, TANQUE DE COMBUSTIVEL E BALAO DE AR DO CAMINHAO CACAMBA PLACA MMS-2692, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/04/2006 | 420.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET 785 E CACAMBA PLACA MMS-2692, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/04/2006 | 70.00 | 00013323105400 | ERIVALDO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 31/03/2006, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/04/2006 | 235.00 | 00036881775415 | JOSE EVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO NA MOTO MNJ-4294, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/04/2006 | 180.00 | 00041254210725 | GENIVAL FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DE ENGENHARIA E GEOLOGO QUE PRESTARAM SERVICO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/04/2006 | 330.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA PATROL 120B, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/04/2006 | 531.16 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA AO MOTOR DE 04(QUATRO) BOMBAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/04/2006 | 111.71 | 02284908000108 | J & D COMERCIO E REP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/04/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 28,29 E 30/03/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/04/2006 | 109.26 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVICOS, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/04/2006 | 140.00 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO NA CONFECCAO DE 02 PRANCHAS E CONSERTO DO BAU DE TRANSPORTAR CARNE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/04/2006 | 345.00 | 00002185099442 | REGINALDO SILVA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CACAMBA PL. KID-5797-PE, UTILIZADA NA COLETA DE LIXO NO DIA 05/03/2006, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/04/2006 | 1190.00 | 00043186440491 | ROZALVO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70M DE LENHA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/04/2006 | 515.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL COMO CARPINTEIRO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/04/2006 | 369.50 | 00004779752400 | CRISTIANO OTAVIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS MARIA AUGUSTA C.DE MELO, 24 DE OUTUBRO, RUI CARNEIRO E GETULIO VARGAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/04/2006 | 2295.00 | 00019328141400 | SEVERINO CAVALCANTE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO CAMINHAO PARTICULAR PL. MNG-2697-PB, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONF. CONTRATO 050/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/04/2006 | 1750.00 | 00082974705472 | GENILDO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORF F-4000 DE PLACA KGZ-3231-PE, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONFORME CONTRATO 049/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/04/2006 | 444.00 | 00047485590472 | JOSE DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/04/2006 | 276.00 | 00044309503420 | JOSE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL COMO SERVENTE DE PEDREIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/04/2006 | 320.00 | 00006166513410 | PEDRO EMIDIO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL COMO PEDREIRO, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/04/2006 | 180.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/04/2006 | 220.00 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AP PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Perfuração e Equipagem de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/04/2006 | 4500.00 | 04807162000197 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SERVICOS GEOLOGICOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE 11 POÇOS PARA ABASTECIMENTO D AGUA DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/04/2006 | 49200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/04/2006 | 350.00 | 00003279807450 | JOSELIA MARIA DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE FEV/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/04/2006 | 350.00 | 00001457264447 | LEANDRA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE FEV/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/04/2006 | 350.00 | 00002318855471 | SOLEDADE GUEDES GONDIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE FEV/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/04/2006 | 350.00 | 00007264082474 | KENYA JAQUELINE DE PAIVA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE FEV/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/04/2006 | 570.00 | 00003410936459 | ADRIANA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE FEV/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/04/2006 | 550.00 | 00006631771463 | DENYS WILLAMES CHAVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE FEV/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/04/2006 | 300.00 | 00002556840455 | JOSE GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE FEV,/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/04/2006 | 350.00 | 00005906519432 | DANIELE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE FEV/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/04/2006 | 350.00 | 00006154371411 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE FEV/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/04/2006 | 350.00 | 00004344974441 | ALEXSANDRA MARIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE FEV/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/04/2006 | 560.00 | 00005887293454 | LINDOMAR DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE FEV/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/04/2006 | 300.00 | 00004205615442 | JOANA BENTO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE FEV,/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/04/2006 | 350.00 | 00004385796408 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE FEV,/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/04/2006 | 350.00 | 00005210315401 | ELZA MARIA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE FEV/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/04/2006 | 300.00 | 00005547175498 | HUGO LEONARDO NASCIMENTO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE FEV/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/04/2006 | 350.00 | 00005017162461 | ROSENILDA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE FEV/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/04/2006 | 350.00 | 00004658514443 | EDVANIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE FEV/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/04/2006 | 350.00 | 00003793267440 | MARIA NOVANDIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE FEV/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/04/2006 | 350.00 | 00001294635409 | MARIA ELISABETH MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE FEV/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/04/2006 | 420.00 | 00006332004410 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE FEV/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/04/2006 | 350.00 | 00005586299461 | SUZE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE FEV/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/04/2006 | 100.00 | 00005371659404 | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE FEV/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/04/2006 | 100.00 | 00042189691400 | NEVOLANDA CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE FEV/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/04/2006 | 100.00 | 00043978932415 | MARIA JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE FEV/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/04/2006 | 200.00 | 00079001017487 | MARLI RITA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE FEV/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/04/2006 | 100.00 | 00020451660404 | CREUZA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE FEV/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/04/2006 | 100.00 | 00002927041431 | MARGARIDA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE FEV/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/04/2006 | 100.00 | 00079000800404 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE FEV/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/04/2006 | 500.00 | 00086924389449 | AUREA MARIA BASILIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE FEV/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/04/2006 | 500.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE FEV/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/04/2006 | 156.48 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CEAV, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/04/2006 | 12.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI(UNIDADE DA MANGUEIRA), REL. AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/04/2006 | 61.13 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA PELO CONSUMO DE AGUA DO PETI(UNIDADE MANGUEIRA), REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/04/2006 | 100.00 | 00002118389426 | VALMIR DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/04/2006 | 300.00 | 00023264730430 | JOAQUIM NUNES PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/04/2006 | 35.00 | 00005430528420 | GENILDO GENIVAL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/04/2006 | 700.00 | 00002820654401 | WAGNER JOSE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA A BASE DE CAL E PVA, NA CRECHE JULIETA R. DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/04/2006 | 10.00 | 00005675579443 | THAYSE CARLA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA COM DESTINO JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DA PESSOA IDOSA NO DIA 28/03/2006, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/04/2006 | 70.00 | 00096028980463 | LINDACY VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/04/2006 | 300.00 | 00031280102420 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO CEAV, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/04/2006 | 300.00 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REL.AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/04/2006 | 800.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | PAG.REF.AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, ONDE FUNCIONA O PETI CONFORME CONTRATO Nº019/2005, INICIO EM 03/03/2005 E TERMINO EM 03/03/2006, REL.AO MES DE ABRIL/2006 E DIFERENCA DO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/04/2006 | 400.00 | 00005976871453 | HERMANO JOSE DE MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ASS. SOCIAL , RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/04/2006 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/04/2006 | 100.00 | 00004848146488 | KALARKIANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE ASS. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/04/2006 | 80.00 | 00082413487468 | SILVANIA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/04/2006 | 185.00 | 00005216243470 | JOSE EDILSON DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/04/2006 | 250.00 | 00062536753468 | MARIA FRANCISCA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/04/2006 | 1127.40 | 02409576000132 | GLAUDIR DONATO PINTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/04/2006 | 210.00 | 00007641518435 | LUAN CRISTIAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/04/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/04/2006 | 80.00 | 00077177720430 | MARIA DAS NEVES DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/04/2006 | 20.00 | 00003344486462 | LEONARDO DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM DESTINO JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 30 E 31/03/2006, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/04/2006 | 100.00 | 00089041941487 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/04/2006 | 267.00 | 00085328235487 | TEREZA MARIA RAMOS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/04/2006 | 100.00 | 00077055462487 | MARIA HELENA DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/04/2006 | 218.45 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/04/2006 | 985.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/04/2006 | 70.00 | 00092896820434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/04/2006 | 50.00 | 00003841728499 | EDIMILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/04/2006 | 70.00 | 00005926094488 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/04/2006 | 150.00 | 00071873759487 | SEVERINO JOAO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/04/2006 | 600.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS PLACA MNJ-4364, MNJ-4043, MOQ-2474, MMO-1571, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/04/2006 | 100.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NAS AMBULANCIAS PLACA MNJ-4043, MNJ-4364,KAA-8824, MOQ-2474, MMO-1571, KAA-8824 E KOMBI MNJ-4045 E ODONTOMOVEL KAQ-8357, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/04/2006 | 250.00 | 00076092186420 | HEVELTER RODRIGUES GUEDES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO PROGRAMA DE AIH S NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/04/2006 | 71.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO CENTRO ODONTOLOGICO-CEO, REL. AOS MESES DE FEV E MAR/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/04/2006 | 38.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | PAG. REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIAS P/PARTICIPAR DO ENCONTRO PACTO DE GESTAO-SUAS INOVACOES NA GESTAO DE SAUDE DE CADA MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 28/03/2006 NO PREDIO DO ASPLAN, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/04/2006 | 13.00 | 00073815799449 | MAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | PAG. REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIAS P/PARTICIPAR DO ENCONTRO PACTO DE GESTAO-SUAS INOVACOES NA GESTAO DE SAUDE DE CADA MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 28/03/2006 NO PREDIO DO ASPLAN, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE CH. DA DIVISAO CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DO SUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/04/2006 | 50.00 | 00082407096487 | MARCONI DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/04/2006 | 220.00 | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA MINISTRANDO TREINAMENTO DE SENSIBILIZACAO EM TUBERCULOSE PARA MEDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS DO PSF, NOS DIAS 08 E 09/03/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/04/2006 | 818.00 | 00004196020461 | IVANILDO FRANCA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDROS E CONFECCAO DE PORTA DE ALUMINIO VENEZIANA, DESTINADA A SALA DE DIVISAO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/04/2006 | 90.00 | 00004196020461 | IVANILDO FRANCA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDROS NO PSF DA MANGUEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/04/2006 | 1350.00 | 00004721929498 | HELDER PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, PLACA KGE-2131-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/04/2006 | 2494.80 | 05141542000106 | PARAISO DO LAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 132 CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADAS AO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO-CEO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/04/2006 | 500.00 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. PROF. GETULIO GUEDES, 30, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO-CEO, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF.CONTRATO N.016/2005, C/ INICIO 02/02/06 E TERMINO 02/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/04/2006 | 313.00 | 00002424667454 | ALBERTO DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 10 VIAGENS DA ZONA RURAL P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL, NO AUTO PARTICULAR PL. MMY-9721-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/04/2006 | 150.00 | 00004848146488 | KALARKIANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/04/2006 | 40.32 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DO PLANALTO, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/04/2006 | 40.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TRES DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 28, 29, 30 E 31/03/2006, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/04/2006 | 720.00 | 00000777335417 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 225 KG DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/04/2006 | 960.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/04/2006 | 1000.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/04/2006 | 1260.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/04/2006 | 1440.00 | 00001950858413 | EDVAN PEREIRA | PAGAMENTO REF.A FORNECIMENTO DE 320KG DE GALINHA CAIPIRA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL NO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/04/2006 | 70.00 | 00098139622400 | LUCIANA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/04/2006 | 462.28 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 16,51m2 DE DIVISORIA DE GESSO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/04/2006 | 300.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NO CONSERTO E ASSENTAMENTO DE 06 PORTAS DE ARMARIOS NO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLIGIA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/04/2006 | 69.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/04/2006 | 8.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/04/2006 | 80.00 | 00004848146488 | KALARKIANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DA LICITACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/04/2006 | 76.34 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/04/2006 | 280.00 | 00021947953400 | FRANCISCO DE ASSIS PRAXEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/04/2006 | 346.22 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/04/2006 | 1908.07 | 02427736000176 | MANDACARU GRILL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A PREFEITA E ASSESSORES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/04/2006 | 11742.99 | 03775588000577 | SENAI/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO CURSO DE ELETRICISTA PREDIAL E COMANDOS ELETRICOS OFERECIDOS A COMUNIDADE POR ESTA PREFEITURA EM PARCERIA COM O SENAI/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/04/2006 | 7070.12 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZAZAO DE CELULARES, RELATIVO AO PERIODO DE 13/02/2006 A 13/03/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/04/2006 | 794.16 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM MUNICIPAL, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/04/2006 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/04/2006 | 27.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITARIO, REL.AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/04/2006 | 525.00 | 00078832420406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 35(TRINTA E CINCO) DIARIAS NO DORMITORIO PEDRA DO SOL, PARA HOSPEDAGEM DO DELEGADO DE POLICIA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/04/2006 | 600.00 | 00003580990489 | IVSON CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDET AO PAGAMENTO AO ALUGUEL DE UM DATA SHOW, DESTINADO AO PLANO DIRETOR, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/04/2006 | 60.00 | 00086418645472 | EDVALDO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, NO AUTO PARTICULAR PLACA MNN-5533, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/04/2006 | 9.00 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/04/2006 | 821.27 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/04/2006 | 5440.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA,ENGENHO NOVO, BELA ROSA, BOA VISTA DAS ROSAS E UNA DE BAIXO P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE MARCO/2006 NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/04/2006 | 6720.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2006, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/04/2006 | 6240.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 39(TRINTA E NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE NO TURNO DA TARDE, E P/ AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE MARCO/2006, NO ONIBUS PARTICULAR KHO-2499-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/04/2006 | 2760.00 | 00000012089427 | SEVERINO MARCELINO BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 23(VINTE TRES) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA LOCALIDADE DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE MARCO/2006, NO TURNO DA MANHA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/04/2006 | 2040.00 | 00004466065454 | ALBERES DE CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 24(VINTE QUATRO)VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2006 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/04/2006 | 2640.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 22(VINTE DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE P/ LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA VAN PARTICULAR PL. BRN-7040-PB, DURANTE O MES DE MARCO/2006, NO TURNO DA TARDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/04/2006 | 140.00 | 00003692954476 | ANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E SOLDA DO RADIADOR DOS ONIBUS PLACA MNJ-4196 E AFK-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/04/2006 | 210.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DA BESTA PLACA MNJ-4087, TOPICK MNJ-4264, GOL MMP-5972, MOL-8699 ONIBUS ADX-5897 E MNC-4251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/04/2006 | 140.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ONIBUS PLACAS: ADX-5897, AFK-4087, MNC-4251, MNJ-4084, MNJ-4196, MNJ-4243, VANS PLACAS: MNJ-4087, MNJ-4264 E GOL PLACAS: MMP-5972 E MOL-8699, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/04/2006 | 220.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GOL PLACA MOL-8699 E BESTA PLACA MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/04/2006 | 200.00 | 00002124903462 | MOACIR DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NA TOPICK MNJ-4264 E NA BESTA MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/04/2006 | 5760.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DE ENGENHO NOVO I VIA PANORAMA E VILA DE RAMIRO PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES,NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE, NO TURNO DA NOITE,E DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/04/2006 | 4000.00 | 00031792510420 | SEVERINO MONTEIRO DE ARCANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE MARCO/2006 NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/04/2006 | 3200.00 | 00079776310400 | AILTON PEREIRA DE PONTES | PAGAMENTO REF. 20(VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE CABANA NA BR-101, RENDENCAO E SALAMARGO P/ AS ESCOLAS DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/04/2006 | 3040.00 | 00077056418449 | JADILENE PONTES ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2006 NO TURNO DA MANHA, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/04/2006 | 300.00 | 00098334867468 | GERUSA COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXLILIAR ADMINISTRATIVO, NO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/04/2006 | 3040.00 | 03401838000185 | JUMA AGROINDUSTRIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/AS UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2006 NO TURNO DA NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/04/2006 | 5440.00 | 01488078000160 | IVONEIDE ANIZIO DAS CHAGAS LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CORVOADA, CAMPO VERDE, JATIUCA, VOISIN E MATA DE VARA NO TURNO DA MANHA E NOITE, P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE , NO ONIBUS PARTICULAR, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/04/2006 | 7360.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE SANTA TEREZINHA, ITABATINGA, VOISIM, CAMPO VERDE, CORVOADA I E II, NOVA TATIANE, MATA DE VARA, ENGENHO NOVO I, UNA DE SAO JOSE I E II PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/04/2006 | 6080.00 | 07179240000144 | TRANS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE JANGADA, GUME, VARGEM CERCADA, BULHOES, REDENCAO E CAMPO ALEGRE, P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/04/2006 | 320.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA MNC-4251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/04/2006 | 250.00 | 00005737569454 | SIMONE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO LUCIENE MARIA DA SILVA EM GOZO DE LICENCA GESTACAO DURANTE O PERIODO DE 07 A 31/03/2006 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/04/2006 | 195.00 | 00090900294434 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERAIAL, DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/04/2006 | 150.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO RECORDAR E VIVER, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/04/2006 | 180.00 | 00028034271845 | GERNELEZ MENINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ENCONTRO DO MEIO DIA, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/04/2006 | 100.00 | 00056910398491 | EDVALDO LIRA DE AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ESPACO INFANTIL, DA RPF-FM 104,9 DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/04/2006 | 200.00 | 00069193010400 | EMANOEL CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. A CONTRIBUICAO PARA O APOIO CULTURAL, DESTINADO AO PROGRAMA MENSAGEM DE ESPERANCA DA RADIO RPF-FM, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/04/2006 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA/PE, NO TURNO DA NOITE , RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/04/2006 | 300.00 | 00001290024456 | MARIA VANICE FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACULDADE DE GOIANA/PE, DURANTE O MES DE MARCO/2006, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/04/2006 | 500.00 | 00043186122449 | SERGIO ANDRE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A UNIPE E UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/04/2006 | 500.00 | 00002056853400 | ANDREA KARLA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA/PE, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/04/2006 | 900.00 | 00053919238753 | MARLUCE MARQUES DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO EPITACIO PESSOA, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/04/2006 | 300.00 | 00053018583434 | EDVALDO VALOIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO SHOW DA MANHA, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/04/2006 | 90.00 | 00004848146488 | KALARKIANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/04/2006 | 196.02 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO COLEGIO EDGAR GUEDES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/04/2006 | 140.00 | 00002829968425 | ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, DURANTE 02 SEMANAS DE MARCO/2006, NO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/04/2006 | 940.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00004722938423 | TONY HENRIQUE DE NORONHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCACAO DE CERAMICA, ALVENARIA E CHAPISCO DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VINTE CORRIMAO NO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/04/2006 | 800.00 | 00020093659415 | JOSE HENRIQUE NORONHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CHAPISCO E ALVENARIA DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00007065311406 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS ARQUIBANCADAS, CHAPISCO E ALVENARIA DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/04/2006 | 360.00 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOENCIMENTO DE MADEIRAS, DESTINADAS AO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/04/2006 | 30.00 | 00006305647445 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONBERTURA DA TUBULACAO DA ESCOLA M. DE MATA DE VARA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/04/2006 | 680.00 | 00088056635491 | JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 45 CARTEIRAS, 08 BIROS E PINTURA DE 02 ARQUIVOS DE UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/04/2006 | 1165.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARPINTARIA PRESTADOS NA ESCOLA M. GENETON NETO, MARIA DA CONCEICAO, JOSE FRANCISCO DA SILVA, EPITACIO PESSOA, JOSE AMARO CORDEIRO,JACIRA CESAR, BEZERRA DE MENEZES, GASPARINO R. DA COSTA E COLEGIO EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/04/2006 | 1400.00 | 41115635000111 | PLASTMAPAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAPAS ESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/04/2006 | 620.00 | 00060176229434 | JOSE CICERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA COLOCACAO DE UMA CAIXA D AGUA NO COLEGIO M. EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/04/2006 | 200.00 | 00082956049453 | FLAVIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO COLEGIO M. EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/04/2006 | 168.00 | 00004447084481 | ORESTO MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONCLUSAO DO GINASIO DE ESPORTES NESTA CIDADE, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/04/2006 | 350.00 | 05474729000113 | PONTES MINERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) CARRADAS DE ATERRO DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEZO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/04/2006 | 3889.18 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/04/2006 | 747.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/04/2006 | 417.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, GINASIO DE ESPORTES E QUADRA DO JACIRA CESAR, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/04/2006 | 570.00 | 02356834000160 | D. BANDEIRA SOUZA - EQUIPADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A FIAT STRADA PLACA MNE-6002, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/04/2006 | 2055.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS ONIBUS PL. MNC-4251, MNJ-4085, AFK-4087, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/04/2006 | 300.06 | 69939569000113 | NEUDSON SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/04/2006 | 260.00 | 07610511000174 | ITAMBE NET | PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO PARA USO 24 HORAS/DIA, NA BIBLIOTECA VIRTUAL, REL. AO MESE DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/04/2006 | 40805.60 | 07525050000131 | FLEXFLOOR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE PISO NO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/04/2006 | 1000.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO FORRO FOGO, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 05,06 E 07/05/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/04/2006 | 9406.10 | 07151008000106 | ANISIO MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES NESTA CIDADE, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 04/04/2006 | 400.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PEÇAS | PAG.REF.AO FRONECIMENTO DE PECA DESTINADAS A TOPIC PL.MNJ-4264, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 04/04/2006 | 200.00 | 00007757439418 | JOELSIO OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DA ESCOLA M JACIRA DE S. CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 04/04/2006 | 506.00 | 00047485590472 | JOSE DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA M. EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 04/04/2006 | 419.40 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL RONALDO R. DA COSTA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/04/2006 | 2089.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/04/2006 | 877.68 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO FORUM REL. AO MES DE MARCO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/04/2006 | 5144.11 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/04/2006 | 6.95 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 04/04/2006 | 300.00 | 41217381000142 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A AMULIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/04/2006 | 4975.33 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL, CLINICA M. DE FISIOTERAPIA E POLICLINICA MUNICIPAL, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/04/2006 | 779.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DA MANGUEIRA, CONCORDIA, CENTRO E SANTO ANTONIO, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/04/2006 | 471.33 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO HOSPITAL DISTRITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/04/2006 | 2144.83 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA MUNICIPAL REL. AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/04/2006 | 476.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA PL. MNJ-4043, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/04/2006 | 334.80 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/04/2006 | 400.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATAS, DESTINADAS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO-CEO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/04/2006 | 360.00 | 07610511000174 | ITAMBE NET | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET A CABO DA SEC. DE SAUDE, REL AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/04/2006 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO SIH/SUS E ASSESSORIA TECNICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 04/04/2006 | 1200.00 | 00088056635491 | JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 GAVETEIRO E 03 PRANCAS DESTINADAS AO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/04/2006 | 499.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL REL. AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/04/2006 | 315.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO NUPA, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CEAV, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/04/2006 | 150.00 | 00004674034493 | MARIA DE LOURDES SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PROTECAO DE JANELA E DUAS PORTAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/04/2006 | 464.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/04/2006 | 91.60 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/04/2006 | 16958.49 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO DA 5a. MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 77(SETENTA E SETE) UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO No 0168770-59/2004. | 00542005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/04/2006 | 223.30 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 04/04/2006 | 2100.00 | 00092897118415 | CLOVES PASCOAL DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. A CONFECCAO DE 21 MESAS, 88 CADEIRAS E 5 BIROS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 04/04/2006 | 28.91 | 00004830988410 | JOSEFA ANA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/04/2006 | 2641.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/04/2006 | 11864.09 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO MES DE MARCO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 04/04/2006 | 240.41 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE RECOLHIMENTO DE INSPESAO DE OBRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/04/2006 | 60.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS BRACADEIRAS NO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 05/04/2006 | 3820.35 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 05/04/2006 | 505.00 | 00002273391420 | MARIA DO ROSARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PRESIDENTES DAS ASSOCIACOES DA ZONA RURAL DURANTE REUNIOES REALIZADAS COM O DIRETOR DE AGRICULTURA E REPRESENTANTES DA EMATER LOCAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/04/2006 | 450.00 | 00007692646465 | VANDA LUCIA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/04/2006 | 197.40 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/04/2006 | 229.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/04/2006 | 1572.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/04/2006 | 200.00 | 00079001009468 | MARLUCE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/04/2006 | 200.00 | 00066759099400 | JOSE VIEGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FA FACE A DESPESAS COM EXAME DE ELETRONEUROMIGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/04/2006 | 450.00 | 00007587973460 | JOSE DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/04/2006 | 100.00 | 00004726465406 | MARISA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/04/2006 | 250.00 | 00045002959415 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/04/2006 | 200.00 | 00076958310420 | CLAUDIO MENDONCA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/04/2006 | 70.00 | 00073904309404 | SEVERINA CARVALHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/04/2006 | 150.00 | 00005963292450 | DAMIANA SILVA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/04/2006 | 100.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 05/04/2006 | 450.00 | 00004745611439 | IRABELE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 05/04/2006 | 294.80 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTDAOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA A SEC. DE ASS. MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/04/2006 | 212.00 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 05/04/2006 | 284.40 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 05/04/2006 | 200.00 | 00097918490487 | VILMA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 05/04/2006 | 200.00 | 00008052924464 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/04/2006 | 425.75 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/04/2006 | 90.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/04/2006 | 210.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 PORTOES,DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO-CEO,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/04/2006 | 1000.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS E ODONTOLOGA DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ LOCALIDADE DE ITABATINGA, NO AUTO PARTICULAR PL. JLF-5998-PE, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/04/2006 | 1300.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O MEDICO, ENFERMEIRA, ODONTOLOGA E AUXILIAR E ENFERMAGEM PARA A UNIDADE DE FAMILIA DE JANGADA DURANTE O MES DE MARCO/2006 NA KOMBI PL.CNQ-1837, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 05/04/2006 | 1400.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DESTA CIDADE COM DESTINO A LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE DURANTE O MES DE MARCO/2006, NO PALIO MNS-8710-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/04/2006 | 1300.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/04/2006 | 100.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A INSTALACAO DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NA SALA DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/04/2006 | 2181.93 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 05/04/2006 | 1428.84 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 05/04/2006 | 685.50 | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/04/2006 | 10.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA-CEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/04/2006 | 686.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E POSTO MEDICOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/04/2006 | 530.30 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO ONDE SE HOSPEDAM PROFISSINAIS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/04/2006 | 663.30 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 05/04/2006 | 1200.00 | 04591943000197 | MEDITEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E REFORMA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO CENTRO ESPECIALOZADO DE ODONTOLOGIA-CEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 05/04/2006 | 6686.61 | 04712644000163 | GUTEMBERG AGOSTINHO SILVA BARBOSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA-CEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 05/04/2006 | 90.00 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 05/04/2006 | 90.00 | 00049894927491 | CARLOS ALBERIO DE ALEXANDRIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICONA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 05/04/2006 | 90.00 | 00087446111453 | CAROLINA NOBREGA CANDEIAS KIGUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 05/04/2006 | 90.00 | 00098335766487 | CRISTINA TAVARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 05/04/2006 | 90.00 | 00005920941464 | EDIVANIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 05/04/2006 | 90.00 | 00001893551407 | EDLENE DE FREITAS LIMA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 05/04/2006 | 90.00 | 00005017163433 | ELKE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 05/04/2006 | 90.00 | 00095409734491 | FABIANA M. ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE COORDENADORA, NAS LOCALIDADES DE UNA DE SAO JOSE, ITABATINGA, BELA ROSA E CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 05/04/2006 | 90.00 | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 05/04/2006 | 90.00 | 00075362937472 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 05/04/2006 | 90.00 | 00001969836490 | JOSEFA ELIZIANA BANDEIRA CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 05/04/2006 | 90.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 05/04/2006 | 90.00 | 00003400526436 | JOSSANIA BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 05/04/2006 | 95.00 | 00097768014472 | LAEDNA CARVALHO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 05/04/2006 | 90.00 | 00098139622400 | LUCIANA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 05/04/2006 | 25.00 | 00012395552453 | MARCELO GOMES GUEDES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO SUBSTITUTO, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 05/04/2006 | 90.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 05/04/2006 | 90.00 | 00043978380463 | MARIA JOSE REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 05/04/2006 | 90.00 | 00028774612468 | MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 05/04/2006 | 90.00 | 00003439401405 | MARIA VERONICA MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 05/04/2006 | 90.00 | 00025065432449 | MONICA MARIA GONCALVES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 05/04/2006 | 90.00 | 00042504783434 | NELIA NERY DE LUNA FREIRE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 05/04/2006 | 70.00 | 00013244450415 | RITA DE CASSIA RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 05/04/2006 | 90.00 | 00048685321468 | ROSINAYD LINS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 05/04/2006 | 90.00 | 00069149755404 | SIGLIA DIAS TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 05/04/2006 | 90.00 | 00004454339490 | SIVALDO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 05/04/2006 | 90.00 | 00007073881470 | TIAGO PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 05/04/2006 | 35.00 | 00077178289449 | MARCELO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 05/04/2006 | 55.00 | 00001951435400 | FABIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 05/04/2006 | 349.00 | 00002273391420 | MARIA DO ROSARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/04/2006 | 5645.23 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/04/2006 | 455.18 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 05/04/2006 | 1017.02 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 05/04/2006 | 586.00 | 00002273391420 | MARIA DO ROSARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO DELEGADO E POLICIAIS CIVIS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 05/04/2006 | 104.16 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 05/04/2006 | 960.00 | 00029931215453 | MARIENE BEZERRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBOGRAMA DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES NESTA CIDADE, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 05/04/2006 | 7920.00 | 06196912000167 | CSA LIVROS E CONSULTORIA EDUCACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 05/04/2006 | 500.00 | 00087267896472 | ERONALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 05/04/2006 | 500.00 | 00006393018437 | ALEXANDRO INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/04/2006 | 77.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PORTAO,DESTINADO A ESCOLA DE JOAO DE SERGIO,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 05/04/2006 | 8683.28 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 05/04/2006 | 1250.00 | 00001348977493 | ANGELO DA SILVA VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA A BASE DE PVA NO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 05/04/2006 | 1250.00 | 00004136214480 | ANDRE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA A BASE DE PVA NO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/04/2006 | 100.00 | 05474729000113 | PONTES MINERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) CARRADAS DE ATERRO DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEZO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/04/2006 | 1277.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 06/04/2006 | 210.00 | 05474729000113 | PONTES MINERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) CARRADAS DE ATERRO DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEZO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/04/2006 | 5347.90 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/04/2006 | 313.37 | 00002532019425 | PAULO SERGIO DE SANTANA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS COMO PROFESSOR COM CARGA HORARIA DE 150H/A DURANTE O MES DE MARCO, NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/04/2006 | 887.40 | 06008005000147 | EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE CONZINHA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Ensino Fundamental | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/04/2006 | 966.00 | 06008005000147 | EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AO FORNECIMENTO DE 02 FOGOES DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/04/2006 | 5370.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 06/04/2006 | 5100.00 | 70236971000382 | STAMPA OUTDOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EXIBICAO DE 12 OUTDOORS, DESTINADOS A DIVULGACAO DO IX FORRO FOGO, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 05, 06 E 07 DE MAIO DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/04/2006 | 5300.74 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 06/04/2006 | 5391.00 | 40893174000145 | LEO PLASTICO E AVIAMENTO LTDA | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO IX FORRO FOGO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 06/04/2006 | 450.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A BESTA MNJ-4087, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 06/04/2006 | 1440.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. MNC-4251 E GOL MMP-5972, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 06/04/2006 | 40.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COMPUTADORES PERTENCENTES AO COLEGIO EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 06/04/2006 | 180.00 | 00004848146488 | KALARKIANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 06/04/2006 | 150.00 | 00007249791400 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SER VISOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO POCO DA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA TATIANA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/04/2006 | 980.00 | 02935359000186 | MADEIREIRA 2001 LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEZO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 06/04/2006 | 7.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 06/04/2006 | 95.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/04/2006 | 399.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 06/04/2006 | 400.00 | 03667765000178 | ASSOCIACAO COMUNIDADE FILHOS DE MARIA | PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A SONORIZACAO DE UM EVENTO RELIGIOSO DENOMINADO RENASCER COM CRISTO, QUE SE REALIZARA NA QUADRA DE ESPORTES DE ITAMBE, NO DIA 30/04/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 06/04/2006 | 70.20 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 06/04/2006 | 67.59 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CARTORO DE ELEITORAL, REL.AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 06/04/2006 | 51.00 | 02972356000112 | P.P. BOMBONS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 06/04/2006 | 110.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COMPUTADORES PERTENCENTES A TESOURARIA E CONTABILIDADE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 06/04/2006 | 40.00 | 00092896952420 | IVANILDO TAVARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ,AQUINA DE COSTURA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 06/04/2006 | 2444.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MOVEIS, DESTINADA A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 06/04/2006 | 1263.70 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 06/04/2006 | 80.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 06/04/2006 | 720.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PSF E EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA PARA ZONA RURAL, NO FIAT UNO PLACA KFL-3710-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 06/04/2006 | 400.00 | 00086407228468 | SEVERINO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM SALAS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 06/04/2006 | 40.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TRES DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 07, 10, 11 E 13/04/2006, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 06/04/2006 | 875.00 | 00002175634493 | CARLOS SEVERINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 06/04/2006 | 1120.00 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MOVEIS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Ensino Fundamental | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/04/2006 | 1915.00 | 05533306000127 | PLANETA - ELETRO MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VENTILADORES E LIQUIDIFICADOR, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 06/04/2006 | 450.00 | 00944924000146 | UNDIME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DA UNIDADE DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO DE PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 06/04/2006 | 79.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA ADELINO BARBOSA, LOCALIZADO EM RIACHO DO SALTO ZONA RURAL, REL.AO MES DE MARCO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 06/04/2006 | 1040.00 | 05290471000103 | HEXAGONO CONFECCOES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/04/2006 | 3280.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 06/04/2006 | 914.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA PL. MMO-1571, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 06/04/2006 | 73.00 | 07610511000174 | ITAMBE NET | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS EM COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 06/04/2006 | 1816.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 06/04/2006 | 75.00 | 00004848146488 | KALARKIANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 06/04/2006 | 17091.84 | 03714178000192 | FARMACIA DO BAIRRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 06/04/2006 | 8145.75 | 03421866000164 | FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 06/04/2006 | 100.00 | 00020452624487 | ASSIS GUEDES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 06/04/2006 | 100.00 | 00098143689468 | JOSEILDO ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 06/04/2006 | 1244.70 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/04/2006 | 940.57 | 00005610754410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRUCAO DE 07 FOSSAS SEPTICAS EM UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MORAR MELHOR, CONF. CONTRATO N. 0158182-22/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00542005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/04/2006 | 1500.00 | 00097511960430 | RIVALDO AMARANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA CONSTRUCAO DE UMA CASA DO PROGRAMA MORAR MELHOR, NA QUALIDADE DE PEDREIRO, CONF. CONTRATO N. 0158182-22/2003. | 00542005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/04/2006 | 800.00 | 00005839994413 | MARCELO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM 07 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MORAR MELHOR, CONF. CONTRATO N. 0158182-22/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00542005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/04/2006 | 500.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERRO DESTINADO A CONSTRUCAO 07 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MORAR MELHOR, CONF. CONTRATO N. 0158182-22/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00542005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 06/04/2006 | 800.00 | 00005258912426 | JOSIEL ORNILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 07 CASAS CONSTRUIDAS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR, CONF. CONTRATO N. 0158182-22/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00542005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/04/2006 | 800.00 | 00002175634493 | CARLOS SEVERINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PORTAS E JANELAS EM 07 CASAS CONSTRUIDAS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR, CONF. CONTRATO N. 0158182-22/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00542005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 06/04/2006 | 800.00 | 00088823946468 | ROSIL MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA EM 07 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MORAR MELHOR, CONF. CONTRATO N. 0158182-22/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00542005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 06/04/2006 | 700.00 | 00004602720471 | SERGIO JANUARIO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE 07 CASAS PARA SEREM RECONSTRUIDAS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR, CONF. CONTRATO N. 0158182-22/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00542005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/04/2006 | 1500.00 | 00003416366492 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA CONSTRUCAO DE UMA CASA DO PROGRAMA MORAR MELHOR, NA QUALIDADE DE PEDREIRO, CONF. CONTRATO N. 0158182-22/2003. | 00542005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/04/2006 | 1500.00 | 00003756617432 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA CONSTRUCAO DE UMA CASA DO PROGRAMA MORAR MELHOR, NA QUALIDADE DE PEDREIRO, CONF. CONTRATO N. 0158182-22/2003. | 00542005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/04/2006 | 1500.00 | 00012632716420 | SEVERINO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA CONSTRUCAO DE UMA CASA DO PROGRAMA MORAR MELHOR, NA QUALIDADE DE PEDREIRO, CONF. CONTRATO N. 0158182-22/2003. | 00542005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/04/2006 | 1500.00 | 00040783871449 | JULIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA CONSTRUCAO DE UMA CASA DO PROGRAMA MORAR MELHOR, NA QUALIDADE DE PEDREIRO, CONF. CONTRATO N. 0158182-22/2003. | 00542005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/04/2006 | 1500.00 | 00073903990400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA CONSTRUCAO DE UMA CASA DO PROGRAMA MORAR MELHOR, NA QUALIDADE DE PEDREIRO, CONF. CONTRATO N. 0158182-22/2003. | 00542005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 06/04/2006 | 1500.00 | 00032749570468 | JOSE VINGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA CONSTRUCAO DE UMA CASA DO PROGRAMA MORAR MELHOR, NA QUALIDADE DE PEDREIRO, CONF. CONTRATO N. 0158182-22/2003. | 00542005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 06/04/2006 | 200.00 | 00004766508440 | GERAILTON BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/04/2006 | 360.00 | 00005895855415 | MIGUEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/04/2006 | 200.00 | 00015261268850 | ANDERSON MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/04/2006 | 700.00 | 00075618605449 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIR, NO ASSENTAMENO DE CERAMICA E REBOCO DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/04/2006 | 100.00 | 00001382989474 | MARCIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BERCO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/04/2006 | 40.00 | 00004497850412 | MARIA FLAVIANA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCERO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/04/2006 | 100.00 | 00077055462487 | MARIA HELENA DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/04/2006 | 200.00 | 00058048472449 | MARIA JOSE MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/04/2006 | 250.00 | 00082272506453 | EDILSON CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 06/04/2006 | 539.50 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOLSAS DESTINADAS A EMBALAGEM DE PEIXES DOADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 06/04/2006 | 450.00 | 00002979911402 | CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 06/04/2006 | 80.00 | 00057575185453 | MARIA DAS GRACAS GOMES | PAGAMENTO REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 06/04/2006 | 40.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NAC. DE GESTORES M. DA ASSISTENCIA SOCIAL EM JOINVILLE-SC NO PERIODO DE 26 A 28/04/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 06/04/2006 | 90.00 | 00004848146488 | KALARKIANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 06/04/2006 | 835.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2º VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO, RETIFICACOES E CERTIDAO DE DIVORCIO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 06/04/2006 | 300.00 | 00047577010472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/04/2006 | 300.00 | 00091743346468 | EVERALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AFZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 06/04/2006 | 110.00 | 00004733262485 | MARIA JOSE APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 06/04/2006 | 80.00 | 00006234073450 | JANE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 06/04/2006 | 90.00 | 00007249791400 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SER VISOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE UMA FOSSA EM CASA DE PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 06/04/2006 | 254.00 | 00061199974404 | ANTONIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/04/2006 | 100.00 | 00006305635439 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/04/2006 | 366.00 | 00006734242439 | ERIKA DA SILVA LIMA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS MOTOS XLR DE PLACA KIE-5542 E MNJ-4284 DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 06/04/2006 | 350.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A F-4000 PLACA NNC-4514-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 06/04/2006 | 50.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COMPUTADORES PERTENCENTES A DIRETORIA DE AGRICULTURA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 06/04/2006 | 300.00 | 00042021693449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS CANTEIROS DO CIAF DE NOVA AURORA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/04/2006 | 150.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 FAIXAS, DESTINADAS A DIRETORIA DE AGRICULTURA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 06/04/2006 | 102.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 07/04/2006 | 11947.45 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 07/04/2006 | 70.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/04/2006 | 2837.32 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/04/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/04/2006 | 50147.30 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/04/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/04/2006 | 35343.12 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARC/RETENCAO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/04/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/04/2006 | 1395.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REL. AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/04/2006 | 300.00 | 41217381000142 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A AMULIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/04/2006 | 1160.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES NESTA CIDADE, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/04/2006 | 2502.53 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES NESTA CIDADE, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/04/2006 | 1250.00 | 00004136214480 | ANDRE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 1.500M2 DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/04/2006 | 1250.00 | 00001348977493 | ANGELO DA SILVA VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 1.500M2 DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/04/2006 | 1197.00 | 00009174056760 | JAILDO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO POLIMENTO EM GRANILITE DE 432,5 X 2,76M2 DE PISO NO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/04/2006 | 1197.00 | 00011064625487 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO POLIMENTO EM GRANILITE DE 432,5 X 2,76M2 DE PISO NO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/04/2006 | 120.00 | 35589365000188 | NORDIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/04/2006 | 45.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARECLHO TELEFONICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/04/2006 | 95.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/04/2006 | 130.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE RAMAL NA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/04/2006 | 5000.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. ADX-5897, AFK-4087 E MNJ-4243, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/04/2006 | 1847.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/04/2006 | 500.00 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA-CEO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF.CONTRATO N.016/2005, C/ INICIO 02/02/06 E TERMINO 02/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/04/2006 | 400.00 | 00001621947491 | MARCONI LINS BORBA | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CASARAO, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. CONTRATO Nº 063/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/04/2006 | 450.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL.AO MES DE MARCO/2006, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/04/2006 | 5500.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/04/2006 | 41.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/04/2006 | 40.00 | 00078871956400 | GENILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA COZINHA DO CIAF DE NOVA AURORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/04/2006 | 106.33 | 00069744980478 | RIVALDO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/04/2006 | 74.00 | 00094320330820 | JOSE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PREDEIRO NA FABRICA DE POLPA DE FRUTAS EM AURORA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/04/2006 | 160.00 | 00012632716420 | SEVERINO ROCHA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS PRESTANDO SERVICOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/04/2006 | 180.00 | 00006073067429 | VILMA MARIA DE SOUZA CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/04/2006 | 50.00 | 00003538739420 | JOSELIO TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/04/2006 | 50.00 | 00031279473487 | JOSE SEVERINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/04/2006 | 50.00 | 00004644414476 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/04/2006 | 9900.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 9.000 KG (NOVE MIL QUILOS) DE ARROZ, DOADOS GRATUITAMENTE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA DO ANO EM CURSO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/04/2006 | 32400.00 | 05376807000147 | FRC - CARNE E NEGOCIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 9.000 KG (NOVE MIL QUILOS) DE PEIXE, DOADOS GRATUITAMENTE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA DO ANO EM CURSO, CONF. DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/04/2006 | 80.00 | 00021817332449 | SEVERINA DE SOUZA JACINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/04/2006 | 40.00 | 00004658081407 | ANTONIO GANCALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/04/2006 | 60.00 | 00066785944449 | AVANI SILVA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/04/2006 | 60.00 | 00006738509430 | ANDRE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/04/2006 | 50.00 | 00078243661468 | SEVERINA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/04/2006 | 90.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/04/2006 | 287.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/04/2006 | 53.10 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/04/2006 | 147.70 | 70108840000158 | COMGEO - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A LOCACAO DE BETONEIRA, ANDAIME E RODIZIO GIRATORIO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/04/2006 | 2650.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/04/2006 | 90.00 | 03041393000170 | ASSOCIACAO DOS AGEN. COM. DE SAUDE DE J. DO SERIDO | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60ptc. COM 200g DE MULTI- MISTURA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 12/04/2006 | 898.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/04/2006 | 5055.00 | 02022918000167 | MAXMED COM. DE MATERIAIS MEDICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO RAIO X DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/04/2006 | 458.24 | 04622579000185 | VERSALLES VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA RECIFE/FORTALEZA/RECIFE, P/PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRO-NORDESTE DE SAUDE DO TRABALHADOR, NO PERIODO DE 15 A 17/03/2006 EM FORTALEZA/CE, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/04/2006 | 2209.43 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/04/2006 | 1264.32 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 12/04/2006 | 1100.00 | 00005527671406 | LEONARDO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE MOVEL PLACA MNJ-8900, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 12/04/2006 | 300.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAL NO RECIFE/PE, NO GOL PLACA KIT-5698-PE, NOS DIAS 04, 11 E 25/03/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 12/04/2006 | 39.00 | 00043978398400 | ROBERTA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A COSSESSAO DE 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA NA SMS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06,07 E 08/04/2006, NA QUALIDADE DE CH. DIV. EM EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 12/04/2006 | 385.00 | 00004196020461 | IVANILDO FRANCA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ RESTANTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE UMA PORTA DE ALUMINIO E DOIS VISORES NO LABORATORIO DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 12/04/2006 | 320.00 | 00003807152440 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO REF. A 08(OITO) VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO AUTO PARTICULAR PL. MMS-6598-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 12/04/2006 | 214.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL, REL. AO MES DE MARCO/06, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 12/04/2006 | 1350.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, GOL PLACA KIV-3478-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006, PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAUDE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/04/2006 | 8604.54 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 12/04/2006 | 600.00 | 00004722938423 | TONY HENRIQUE DE NORONHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCACAO DE CERAMICA, ALVENARIA E CHAPISCO DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 12/04/2006 | 600.00 | 00007065311406 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS ARQUIBANCADAS, CHAPISCO E ALVENARIA DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 12/04/2006 | 1570.00 | 35589365000188 | NORDIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE MATERIAL DESTINADO A CONCLUSAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 12/04/2006 | 74.00 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POCO DO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 12/04/2006 | 946.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL REL.AO MES DE MARCO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 12/04/2006 | 926.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL REL.AO MES DE MARCO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 12/04/2006 | 892.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESC. JOSE AMARO CORDEIRO, REL.AO MES DE MARCO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/04/2006 | 743.42 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POCO DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 12/04/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 12/04/2006 | 57.00 | 41120627000163 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - JP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 12/04/2006 | 63.25 | 00003928210440 | Maria Clarice Ribeiro Borba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, DURANTE VIAGENS, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PREFEITA CONSTITUCIONAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 12/04/2006 | 907.57 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 12/04/2006 | 1293.00 | 00026268388453 | JOAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DA SEDE DA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MATA DE VARA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 12/04/2006 | 277.54 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 12/04/2006 | 135.92 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CIDE DO DIA 12/04/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 12/04/2006 | 26.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos - Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/04/2006 | 1540.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE UM BOMBA DESTINADA AO POCO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 12/04/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 03,04 E 05/04/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/04/2006 | 4823.35 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 12/04/2006 | 950.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A CACAMBA D-60 PL. MMS-2773, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 12/04/2006 | 1003.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e Projetos | Importancia que se empenha para pagamento pela contratação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/04/2006 | 46.00 | 00078949831449 | ANTONIETA BORBA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE ENGENHEIRA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Perfuração e Equipagem de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 12/04/2006 | 1380.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 12/04/2006 | 110.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARCO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 12/04/2006 | 1255.00 | 02513621000102 | TRATORSOLO | DESPESA DE 15/03/2006 NE 002180, ANULADA E REEMPENHADA PARA CORRECAO DE CLASSIFICACAO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 12/04/2006 | 50.00 | 00068656912453 | MANOEL DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 12/04/2006 | 50.00 | 00021492956449 | GILVAN TRAJANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMSNTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/04/2006 | 50.00 | 00010656652888 | JOAO EVANGELISTA CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/04/2006 | 30.00 | 00078243661468 | SEVERINA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/04/2006 | 100.00 | 00036881821468 | MANOEL FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/04/2006 | 125.00 | 00005006806478 | HENIO LEANDRO CORREA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/04/2006 | 1100.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 1.000 KG (MIL QUILOS) DE ARROZ, DOADOS GRATUITAMENTE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA DO ANO EM CURSO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/04/2006 | 3600.00 | 05376807000147 | FRC - CARNE E NEGOCIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 1.000 KG (MIL QUILOS) DE PEIXE, DOADOS GRATUITAMENTE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA DO ANO EM CURSO, CONF. DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 12/04/2006 | 200.00 | 00059102292491 | MARIA ANGELA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/04/2006 | 100.00 | 00003945465478 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/04/2006 | 131.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/04/2006 | 131.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 17/04/2006 | 7101.92 | 00014416077491 | MANOEL VIRGOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 17/04/2006 | 37203.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 17/04/2006 | 87.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 17/04/2006 | 3000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 17/04/2006 | 14361.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 17/04/2006 | 44.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 17/04/2006 | 388.34 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 17/04/2006 | 1250.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 17/04/2006 | 14691.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE ABRIL/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/04/2006 | 113.19 | 00004169331494 | PEDRO ALFREDO EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA RISORLANDY ORNILO DA SILVA, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 06 A 20/03/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/04/2006 | 350.00 | 00005210303403 | NATALIA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 17/04/2006 | 399.05 | 00058307109434 | MARIA FRANCISCA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO O PROFESSOR MARCILON GONCALVES DE OLIVEIRA, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 17/04/2006 | 350.00 | 00005737569454 | SIMONE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO LUCIENE MARIA DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/04/2006 | 350.00 | 00003689524440 | MARIA IVANILDA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA VALDETE FERREIRA DE ARAUJO, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/04/2006 | 204.00 | 00003994316405 | JUSSARA FREIRE DE ANDRADE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA EM TURMAS DE 5º A 8º SERIE COM 104H/A NO MES DE ABRIL/2006, NA ESC. JACIRA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 17/04/2006 | 200.00 | 00066758963420 | EDLENE RAMOS DURVAL DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 17/04/2006 | 200.00 | 00003120901458 | GLAUCILIANA LINS SILVA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 17/04/2006 | 200.00 | 00045003289472 | LIGIA BETANIA WANDERLEY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 17/04/2006 | 200.00 | 00044293380434 | MARIA ELVIRA DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 17/04/2006 | 200.00 | 00059118750478 | MARIA MADALENA SILVA ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 17/04/2006 | 350.00 | 00001972075454 | JAILDE LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, SUBSTITUINDO MARIA DE FATIMA F. DA SILVA DURANTE O MES DE ABRIL/2006,, NA CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 17/04/2006 | 450.00 | 00004782473460 | FABIANA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DO CARMO FERREIRA DE LIMA, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 20/03 A 30/04/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 17/04/2006 | 164.54 | 00005338799499 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE 04 HORAS/DIARIAS, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 17/04/2006 | 350.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO G.E.M. EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL/06 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 17/04/2006 | 350.00 | 00098334867468 | GERUSA COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXLILIAR ADMINISTRATIVO, NO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 17/04/2006 | 300.00 | 00002026391424 | LUCIETE JORDAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO AUX. DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 17/04/2006 | 175.00 | 00007537294402 | GILSELIA MAGNA DO N. RODRIGUES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO A AUX. DE SERVICOS MARIA TIBUCIO DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE 08 A 22/04/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 17/04/2006 | 210.00 | 00006695263477 | LUZILENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, SUBSTITUINDO JOSE VITORIANO DA SILVA NO PERIODO DE 20/03 A 09/04/2006, NA ESCOLA MUNICIPAL DO GUME, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 17/04/2006 | 335.00 | 00005893576462 | ELIENE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS LUCIA DE FATIMA LOPES DE LIMA, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 03/04/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 17/04/2006 | 222548.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 17/04/2006 | 731.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 17/04/2006 | 103717.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 17/04/2006 | 1170.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/04/2006 | 875.00 | 12612495000199 | PARAUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS AMBULANCIAS PL. KAA-8824 E MNJ-4364, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 17/04/2006 | 200.00 | 00001318326460 | ELISANGELA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA COMO ESTAGIARIO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2006 DE ACORDO COM A LEI MUNINICIPAL N. 741/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/04/2006 | 269.20 | 00004633255401 | MICHELANIA PONTES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, REF.A 03 PLANTOES DE 24 HORAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 17/04/2006 | 1600.00 | 00014520710120 | MARIA ANGELA DE ANDRADE GUIMARAES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MINISTRANDO A I OFICINA DE HUMANIZACAO PARA OS AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ADMINISTRATIVOS E DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 17/04/2006 | 550.00 | 00071343377404 | JOSE HILTON FIRMINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE ABEIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/04/2006 | 700.00 | 00012395552453 | MARCELO GOMES GUEDES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO SUBSTITUINDO ANA VANESSA FALCAO S.LUNA DE LICENCA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, NA USF DE JANGADA E CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 17/04/2006 | 350.00 | 00003400526436 | JOSSANIA BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO/2005, NA QUALIDADE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/04/2006 | 1005.75 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 17/04/2006 | 350.00 | 00098335766487 | CRISTINA TAVARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE, NA QUALIDADE AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006 NA UBSF DE ITABATINGA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/04/2006 | 350.00 | 00004258992763 | SILVANIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS VENCIMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SANTO ANTONIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 17/04/2006 | 350.00 | 00006228993410 | GILMARA PAULA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUINDO MARIA ROQUE DE O. SILVA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE CABANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 17/04/2006 | 350.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM AUDILENE DIAS DE ARAUJO NASCIMENTO EM GOZO DE LICENCA SEM VENCIMENTOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 17/04/2006 | 1000.00 | 00051910748404 | EDILANE MONTEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 17/04/2006 | 350.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 17/04/2006 | 350.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 17/04/2006 | 350.00 | 00006313356411 | TACIO PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO FISCAL SANITARIO, SUBSTITUINDO CRISTIANE DA SILVA PONTES DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 17/04/2006 | 400.00 | 00080609481487 | JULIANA CASTRO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DO HOSPITAL DISTRITAL, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 17/04/2006 | 350.00 | 00001493580400 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS DO HOSPITAL DISTRITAL EUDA MARIA DOS SANTOS, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 17/04/2006 | 350.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. A PLANTOES TRABALHADOS NO SETOR DE RAIO-X E GESSO DO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 17/04/2006 | 380.00 | 00040902978420 | JAMES RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE, SUBSTITUINDO ERONEIDE PEREIRA DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA SEM VENCIMENTOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 17/04/2006 | 350.00 | 00029571893803 | ZILMARQUE NOGUEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS VALDICLEIDE APRIGIO DA CONCEICAO EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 17/04/2006 | 350.00 | 00005017163433 | ELKE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006 NA USF DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 17/04/2006 | 350.00 | 00034954244404 | ELZA MARINHO DE SOUZA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL SUBSTITUINDO VERA LUCIA J. TAVARES EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 17/04/2006 | 299.20 | 00006450475463 | SEVERINO ADEBAR ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 17/04/2006 | 300.00 | 00007376538410 | MONICA DA CONCEICAO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVCISO PRESTADOS NO HOSPITAL DISTRITAL, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS EUDA MARIA DOS SANTOS, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 17/04/2006 | 160.00 | 00004156485480 | LORENA MACEDO MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA, SUBSTITUINDO ADALMIRA BATISTA LIMA NOS DIAS 11 E 12/04/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 17/04/2006 | 50.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 17/04/2006 | 110.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 17/04/2006 | 130.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, TRABALHANDO NO SETOR DE RAIOS-X E GESSO DO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 17/04/2006 | 500.00 | 00080609481487 | JULIANA CASTRO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 17/04/2006 | 23.00 | 00004633255401 | MICHELANIA PONTES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 17/04/2006 | 27119.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO FAE/AIHS, REL. AO MES DE ABRIL/06, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 17/04/2006 | 443.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO VIG. SANITARIA , REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr. Agentes Comunitários de Saúde - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 17/04/2006 | 22570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 17/04/2006 | 77607.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 17/04/2006 | 24218.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAG.REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 17/04/2006 | 930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 17/04/2006 | 137510.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE ABRIL/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 17/04/2006 | 671.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIOS, REL. AO MES DE ABRIL/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 17/04/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 17/04/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 17/04/2006 | 5812.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO PAB , REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 17/04/2006 | 200.00 | 00086923714400 | ALBERTINA MARTINS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA COMO ESTAGIARIO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2006 DE ACORDO COM A LEI MUNINICIPAL N. 741/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr.de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Cancer Uterino, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 17/04/2006 | 200.00 | 02249081000193 | SERI SINALIZACAO | DESPESA DE 15/03/2006 NE 001882, ANULADA E REEMPENHA PARA CORRECAO DE CLASSIFICACAO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS C/ IMPRESSAO DIGITAL, DIAGRAMACAO E ARTE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/04/2006 | 71.00 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/04/2006 | 374.60 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/04/2006 | 100.00 | 00003696890464 | JOSE FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/04/2006 | 30.52 | 00003929759470 | MARIA RODRIGUES DE PONTES | PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 17/04/2006 | 10057.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE ABRIL/2006 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 17/04/2006 | 72.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASS. SOCIAL DO MES DE ABRIL/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 17/04/2006 | 400.00 | 00001521824460 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 17/04/2006 | 400.00 | 00066785650453 | ELIZANGELA GUEDES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 17/04/2006 | 400.00 | 00004676578407 | SIMONE VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 17/04/2006 | 400.00 | 00004857908409 | ROSIMALVA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 17/04/2006 | 400.00 | 00005803140490 | LUCIANO DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 17/04/2006 | 428.55 | 00001094022438 | JOZIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 17/04/2006 | 450.00 | 00002845757476 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 17/04/2006 | 100.00 | 00006258139442 | ALAN FELIPE BARBOSA DEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 17/04/2006 | 272.40 | 00007557266420 | LUIS PAULO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO O COVEIRO JOSE ANTONIO FELIX DE ATAIDE, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 17/04/2006 | 650.00 | 00034968326491 | JOSE OLIMPIO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 17/04/2006 | 104111.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/04/2006 | 1194.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 18/04/2006 | 25.00 | 00069735514400 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/04/2006 | 924.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/04/2006 | 1769.75 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/04/2006 | 4417.19 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/04/2006 | 502.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/04/2006 | 1297.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS AFK-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 18/04/2006 | 2400.00 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO DE 12 ESCOLAS NAS ZONAS RURAL E URBANA, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/04/2006 | 8750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 18/04/2006 | 0.76 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM NO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 19/04/2006 | 1000.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 19/04/2006 | 1951.54 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. MNJ-4085, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 19/04/2006 | 2658.61 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 19/04/2006 | 542.55 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 19/04/2006 | 294.86 | 00043418252400 | DIMAS RODRIGUES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 19/04/2006 | 70.00 | 00004696625494 | MAURICELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/04/2006 | 85.46 | 00002023047447 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/04/2006 | 20.00 | 00003110291401 | EDVANILDO AUGUSTO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/04/2006 | 100.00 | 00030399220410 | JOSE BRAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/04/2006 | 60.00 | 00044293674420 | JOAO PITANCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/04/2006 | 235.00 | 02972356000112 | P.P. BOMBONS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALAS E PIPOCAS DESTINADAS A COMEMORACAO DA PASCOA DAS CRIANCAS DO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/04/2006 | 480.00 | 00005006806478 | HENIO LEANDRO CORREA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE OVOS DE CHOCOLATE CASEIROS DESTINADOS A COMEMORACAO DA PASCOA DAS CRIANCAS DO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/04/2006 | 640.00 | 00019599587472 | LUCICLEIDE DE SOUZA MELO | PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE OVOS DE CHOCOLATE CASEIROS DESTINADOS A COMEMORACAO DA PASCOA DAS CRIANCAS DO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/04/2006 | 150.00 | 00076587487491 | GINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/04/2006 | 70.00 | 00020454244487 | IVONETE SULINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/04/2006 | 150.00 | 00004196020461 | IVANILDO FRANCA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACO DE ARMARIOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/04/2006 | 300.00 | 00007249791400 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SER VISOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE UM POCO EM CASA DE PESSOA CARENTE NA ZONA RURAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/04/2006 | 250.00 | 00020737130415 | HELIO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/04/2006 | 280.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONSSECAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO CONSELHO NACIONAL DO COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONGEMAS) EM JOINVILLE/SC, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/03/2006, NA QUALIDADE DE SEC. DE ASS. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/04/2006 | 100.00 | 00082449678468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/04/2006 | 1666.84 | 04622579000185 | VERSALLES VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PACOTE DE VIAGEM COM DESTINO A JOINVILLE/SC, DESTINADO A SECRETARIA DE SECRETARIA M. DE ASSIST. SOCIAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, NOS DIAS 26,27 E 28/04/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/04/2006 | 100.00 | 00004965513452 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/04/2006 | 90.00 | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/04/2006 | 60.00 | 00001181201403 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/04/2006 | 50.00 | 00005124895489 | FLAVIA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/04/2006 | 40.00 | 00067521746449 | ERALDO ANTONIO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/04/2006 | 90.00 | 00037416928400 | PEDRO JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/04/2006 | 60.00 | 00007609642460 | JOSE NILTON DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/04/2006 | 100.00 | 00001904179436 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/04/2006 | 100.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/04/2006 | 60.00 | 00036215597449 | VALDIR AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/04/2006 | 150.00 | 00038129744449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/04/2006 | 65.00 | 00001307302467 | GIVANILDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/04/2006 | 450.00 | 00002938695454 | JOSE PAIVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/04/2006 | 350.00 | 00001457264447 | LEANDRA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/04/2006 | 350.00 | 00002318855471 | SOLEDADE GUEDES GONDIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/04/2006 | 350.00 | 00007264082474 | KENYA JAQUELINE DE PAIVA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/04/2006 | 400.00 | 00006332004410 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/04/2006 | 500.00 | 00003410936459 | ADRIANA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/04/2006 | 500.00 | 00006631771463 | DENYS WILLAMES CHAVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/04/2006 | 350.00 | 00002049725400 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/04/2006 | 350.00 | 00003793267440 | MARIA NOVANDIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/04/2006 | 350.00 | 00001294635409 | MARIA ELISABETH MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/04/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 06,10 E 11/04/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/04/2006 | 7203.40 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/04/2006 | 48.00 | 00041254210725 | GENIVAL FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/04/2006 | 540.00 | 00087268213468 | JOSE BELO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, DURANTE 27 DIAS NO ESPACO AMBIENTAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/04/2006 | 735.00 | 00004241695418 | JOSUEL LINS QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 147M2 DE CALCAMENTO NAS RUAS EPITACIO PESSOA, JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, RUI CARNEIRO, 24 DE OUTUBRO, NILTON CEZAR FALCAO E 1o DE JANEIRO, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/04/2006 | 11100.00 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARMEC. E CIRUGICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/04/2006 | 1199.55 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/04/2006 | 1600.76 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/04/2006 | 38.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 18 E 20/04/2006, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/04/2006 | 10.00 | 00010026070430 | ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/04/2006 | 179.20 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 40 CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/04/2006 | 175.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/04/2006 | 650.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PRAGAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/04/2006 | 483.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/04/2006 | 560.00 | 01514070000120 | GINGA PURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADOS AO PESSOAL DA ORGANIZACAO DO IX FORRO FOGO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/04/2006 | 8589.60 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/04/2006 | 40.00 | 00006084084419 | NIDEUCE MONIQUE RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO PROFESSORES QUE PARTICIPAM DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES NO MES DE ABRIL/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/04/2006 | 40.00 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO PROFESSORES QUE PARTICIPAM DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES NO MES DE ABRIL/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Ensino Fundamental | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/04/2006 | 7975.00 | 04559892000116 | MARCELA HUDSON BRANDAO L. SIMPLES-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 145 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/04/2006 | 877.56 | 05529539000156 | BINDI WEB BAZAR LTDA. | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO IX FORRO FOGO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/04/2006 | 500.00 | 00004392303497 | JANIO BATISTA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NO CENTRO POLIESPORTIVO RONALDO R. DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/04/2006 | 990.00 | 00005041351473 | SILVINO BATISTA DE PONTES | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 11 PLACAS E ABERTURA DE LETREIROS EM UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/04/2006 | 472.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A BESTA MNJ-4087, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/04/2006 | 1219.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. MNJ-4243 E GOL MOL-8699, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/04/2006 | 260.00 | 41149774000166 | ARTINCENDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE MATERIAL DESTINADO A CONCLUSAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/04/2006 | 4500.00 | 07704037000140 | CRIATIVA PLACAS & SINALIZACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PLACA EM AXO LUMINOSA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/04/2006 | 186.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/04/2006 | 7987.60 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO IX FORRO FOGO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/04/2006 | 180.00 | 00004447084481 | ORESTO MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DURANTE 12(DOZE)DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA EMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/04/2006 | 165.00 | 00061198820497 | DOMICIO DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 11 DIAS NO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/04/2006 | 299.36 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/04/2006 | 420.00 | 00003604116490 | ALBERTO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 06(SEIS) VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, NO AUTO PARTICULAR PL. KJH-5941-PE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/04/2006 | 62.58 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 20/04/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/04/2006 | 1554.41 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/04/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização Fiscal | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/04/2006 | 3506.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/04/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/04/2006 | 1004.26 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/04/2006 | 1000.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/04/2006 | 2506.78 | 00061665665491 | WAMBERTO GOUVEIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETO NA ELABORACAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/04/2006 | 470.00 | 00004196020461 | IVANILDO FRANCA DO NASCIMENTO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCAO DE PORTAS E BATEDORES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/04/2006 | 1737.48 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, NO PERIODO DE 22/03/06 A 21/04/06, A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 24/04/2006 | 48.20 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 24/04/2006 | 22.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 24/04/2006 | 293.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO EMPLACAMENTOS DO VEICULO SANTANA PLACA MMW-6341, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 24/04/2006 | 49.00 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 24/04/2006 | 680.00 | 24089567000144 | CASIMPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A VEDACAO DAS CAIXAS DE AGUA DO GINASIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 24/04/2006 | 3535.90 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 24/04/2006 | 589.65 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 24/04/2006 | 59.40 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 24/04/2006 | 592.00 | 01568077000206 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR, REF. AO MES DE MARCO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 24/04/2006 | 200.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURELIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO CAMASSARI E CABANA NA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, NO AUTO PLACA KGW-8657, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 24/04/2006 | 133.84 | 00069744980478 | RIVALDO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 24/04/2006 | 350.00 | 00092897428449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 24/04/2006 | 350.00 | 00003773513429 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 24/04/2006 | 100.00 | 00079000800404 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 24/04/2006 | 350.00 | 00086924389449 | AUREA MARIA BASILIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 24/04/2006 | 300.00 | 00079001017487 | MARLI RITA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 24/04/2006 | 350.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 24/04/2006 | 300.00 | 00005371659404 | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 24/04/2006 | 100.00 | 00042189691400 | NEVOLANDA CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 24/04/2006 | 100.00 | 00043978932415 | MARIA JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 24/04/2006 | 100.00 | 00020451660404 | CREUZA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 24/04/2006 | 100.00 | 00002927041431 | MARGARIDA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 24/04/2006 | 350.00 | 00005906519432 | DANIELE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 24/04/2006 | 350.00 | 00006154371411 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 24/04/2006 | 300.00 | 00002556840455 | JOSE GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 24/04/2006 | 350.00 | 00004344974441 | ALEXSANDRA MARIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 24/04/2006 | 350.00 | 00005586299461 | SUZE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 24/04/2006 | 300.00 | 00004205615442 | JOANA BENTO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 24/04/2006 | 350.00 | 00004385796408 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 24/04/2006 | 350.00 | 00005210315401 | ELZA MARIA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 24/04/2006 | 300.00 | 00005547175498 | HUGO LEONARDO NASCIMENTO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 24/04/2006 | 350.00 | 00005017162461 | ROSENILDA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 24/04/2006 | 350.00 | 00004658514443 | EDVANIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 24/04/2006 | 58.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENTDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUEMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 24/04/2006 | 100.00 | 00003634430451 | VALQUIRIA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENTDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUEMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 24/04/2006 | 100.00 | 00016075005404 | JOSE DAMIAO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENTDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUEMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 24/04/2006 | 93.10 | 00075618532468 | JOSENILDO MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 24/04/2006 | 464.50 | 00075618532468 | JOSENILDO MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 24/04/2006 | 350.00 | 00003279807450 | JOSELIA MARIA DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/04/2006 | 50.00 | 00089255429434 | JACIARA GOMES COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/04/2006 | 70.00 | 00002438306882 | FLAVIO INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/04/2006 | 100.00 | 00098143689468 | JOSEILDO ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 01 VIAGEM A SERVICO DA SEC. DE DE DENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA F-4000 PL. KFZ-4163-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/04/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 12, 13 E 14/04/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/04/2006 | 117.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 25/04/2006 | 34.05 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 25/04/2006 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ANUNCIOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/04/2006 | 109.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A BESTA PLACA MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/04/2006 | 1450.00 | 00039951499449 | MARCILIO JOAO DA COSTA SALES | PAGAMENTO DESTINADO AO CLUBE NAUTICO CAPIBARIBE DO RECIFE JUNIORES PELA PARTICIPACAO NO JOGO QUE SE REALIZARA EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR-01/05/2006, NO ESTADIO RONALDAO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/04/2006 | 167.00 | 00090895525453 | NALDY BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A ARBITRAGEM DO JOGO REALIZADO EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR EM 01/05/2006, NO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/04/2006 | 331.75 | 00431274000488 | DIMEX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AYENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA-CEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/04/2006 | 7100.50 | 02660654000177 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 26/04/2006 | 1535.00 | 02660654000177 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/04/2006 | 4403.50 | 02660654000177 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/04/2006 | 865.50 | 02660654000177 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/04/2006 | 126.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/04/2006 | 929.46 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA. | PAGAMENTO REF.A PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A CH.DIV.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL P/PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE EDUCACAO PERMANENTE P/ O CONTROLE SOCIAL NO SUS DA REGIAO NORDESTE DE 24 A 26/04/2006 EM ARACAJU-SE , CONF. DOCUMENO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/04/2006 | 3900.00 | 24216269000178 | GUIA TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 30 HORAS DE LOCACAO DE 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA,DESTINADA A RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/04/2006 | 2475.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS DESTUNADOS A DRENAGEM DA RUA ANTONIA LINS BORBA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/04/2006 | 90.00 | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/04/2006 | 150.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NA SEC. DE ASS. SOCIAL E CONSELHO TUTELAR REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/04/2006 | 70.00 | 12612495000199 | PARAUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA PL. MNJ-4043, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/04/2006 | 1607.68 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/04/2006 | 1056.42 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/04/2006 | 350.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NOS COLEGIOS WALDECYR CAVALCANTE, JACIRA CESAR E EPITACIO PESSOA, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/04/2006 | 7067.00 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/04/2006 | 1087.40 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA DURANTE O MES DE JANEIRO/2006 , JUNTO A EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/04/2006 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ANUNCIOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/04/2006 | 600.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/04/2006 | 33.75 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/04/2006 | 705.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, FINANCAS, ADMINISTRACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/04/2006 | 934.05 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 28/04/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/04/2006 | 850.00 | 01425851000149 | DENES FIRMO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO FORRO FOGO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07/05/2006, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/04/2006 | 864.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/04/2006 | 463.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/04/2006 | 70.00 | 00002541550499 | VALTERLI MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/04/2006 | 100.00 | 00002758789450 | GILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/04/2006 | 100.00 | 00098143689468 | JOSEILDO ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 01 VIAGEM A SERVICO DA SEC. DE DE DENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA F-4000 PL. KFZ-4163-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/05/2006 | 120.00 | 04439442000190 | SUZINETE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAG. REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 02/05/2006 | 25.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA M. MARIA DA CONCEICAO REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 02/05/2006 | 360.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA AO ONIBUSPL. MNJ-4251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Ensino Fundamental | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 02/05/2006 | 1144.00 | 05533306000127 | PLANETA - ELETRO MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 VENTILADORES DESTINADOS Ao GRUPO E. EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 02/05/2006 | 8000.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS | PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM PALCO MEDINDO 15M X 12M X 2,20M DE ALTURA,UTILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DO IX FORRO FOGO, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 05,06 E 07 DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00082408190444 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPREITADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE ARQUIBANCADAS, AREA EXTERNA E INTERNA DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 02/05/2006 | 1250.00 | 00005600578490 | JOSE PAULO ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPREITADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTETICO NA ESTRUTURA METALICA DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 02/05/2006 | 1250.00 | 00082956049453 | FLAVIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPREITADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESTRUTURA METALICA DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 02/05/2006 | 800.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 154M DE BARRAS DE FERRO E TUBULACAO NO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 02/05/2006 | 800.00 | 00020093659415 | JOSE HENRIQUE NORONHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CHAPISCO E ALVENARIA DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 02/05/2006 | 800.00 | 00004722938423 | TONY HENRIQUE DE NORONHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCACAO DE CERAMICA, ALVENARIA E CHAPISCO DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 02/05/2006 | 250.00 | 00007249791400 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM POCO AMAZONAS NO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 02/05/2006 | 550.00 | 00011064625487 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETOQUE DO POLIMENTO EM GRANILITE NAS SOLEIRAS DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/05/2006 | 300.00 | 00061198820497 | DOMICIO DE PAIVA LIMA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA DURANTE 20 DIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 02/05/2006 | 165.00 | 00006682334435 | ERONALDO JOSE DA SILVA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA DURANTE 11 DIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 02/05/2006 | 900.00 | 00002055539400 | RONALDO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTA DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 02/05/2006 | 300.00 | 00004447084481 | ORESTO MARIA DOS SANTOS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA DURANTE 20 DIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 02/05/2006 | 200.00 | 00042191360459 | GERALDO LUIZ DA SILVA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA DURANTE 05 DIAS COMO PEDREIRO NO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 02/05/2006 | 930.00 | 00004779752400 | CRISTIANO OTAVIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 93M DE MEIO-FIO NO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 02/05/2006 | 350.00 | 00038794314420 | SEVERINO RAMOS F. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA CALCADA E CONFECCAO DE 01 PLACA P/ CONSERTO DA FOSSA DA ESCOLA M. JACIRA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/05/2006 | 157.00 | 00032847108840 | JOSELENE GOMES MARINHO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOS, DESTINADO AOS SEGURANCAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU EDGAR GUEDES DA SILVA, NO PERIODO DE 16/02 A 03/03/2006, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 02/05/2006 | 100.00 | 00035444860406 | SAULO DE TASSO COUTINHO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DA ESCOLA MUNICIPAL ESGAR GUEDES DA SILVA CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 02/05/2006 | 42.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA M. MARIA DA CONCEICAO REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 02/05/2006 | 375.00 | 00002273391420 | MARIA DO ROSARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS JOGADORES DO NAUTICO SUB 17 DE FUTSAL E SELECAO DE PEDRAS DE FOGO DE FUTSAL, QUE PARTICIPARAM DO JOGO DE INAUGURACAO DO GINASIO DE ESPORTES NO DIA 06/05/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 02/05/2006 | 712.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A BESTA PLACA MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 02/05/2006 | 1731.69 | 08857419000176 | R. ACO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 02/05/2006 | 10508.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/05/2006 | 200.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS, A CONCLUSAO DO GINASIO DE ESPORTES NESTA CIDADE, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/05/2006 | 380.00 | 00019030770449 | ORLANDO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 02/05/2006 | 280.00 | 00047485590472 | JOSE DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DURANTE 07 DIAS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE SANTA EMILIA, GENETON NETO, RIACHO DO SALTO, MUMBABA DOS AMERICOS E JOAO SERGIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/05/2006 | 480.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE JANTARES DESTINADOS AOS JOGADORS DO NAUTICO, QUE PARTICIPARAM DO JOGO AMISTOSO NO DIA 1º DE MAIO EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR, NO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/05/2006 | 400.00 | 00042191360459 | GERALDO LUIZ DA SILVA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA DURANTE 10 DIAS COMO PEDREIRO NO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/05/2006 | 5800.00 | 00005233606496 | FABIANO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/05/2006 | 5322.47 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRADES DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES NESTA CIDADE, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/05/2006 | 642.96 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADO AO DO GINASIO DE ESPORTES NESTA CIDADE, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/05/2006 | 4000.00 | 00077056418449 | JADILENE PONTES ANDRADE | PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2006, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/05/2006 | 5120.00 | 00031792510420 | SEVERINO MONTEIRO DE ARCANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE ABRIL/2006 NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/05/2006 | 5760.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2006, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 02/05/2006 | 5120.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA,ENGENHO NOVO, BELA ROSA, BOA VISTA DAS ROSAS E UNA DE BAIXO P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE ABRIL/2006 NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/05/2006 | 5120.00 | 07179240000144 | TRANS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE JANGADA, GUME, VARGEM CERCADA, BULHOES, REDENCAO E CAMPO ALEGRE, P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/05/2006 | 5760.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE SANTA TEREZINHA, ITABATINGA, VOISIM, CAMPO VERDE, CORVOADA I E II, NOVA TATIANE, MATA DE VARA, ENGENHO NOVO I, UNA DE SAO JOSE I E II PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/05/2006 | 5120.00 | 01488078000160 | IVONEIDE ANIZIO DAS CHAGAS LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CORVOADA, CAMPO VERDE, JATIUCA, VOISIN E MATA DE VARA NO TURNO DA MANHA E NOITE, P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE , NO ONIBUS PARTICULAR, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/05/2006 | 5120.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 32 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE NO TURNO DA TARDE, E P/ AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, NO ONIBUS PARTICULAR KHO-2499-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/05/2006 | 4800.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DE ENGENHO NOVO I VIA PANORAMA E VILA DE RAMIRO PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES,NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE, NO TURNO DA NOITE,E DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 02/05/2006 | 440.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS MNC-4251, MNJ-4196, AFK-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/05/2006 | 2040.00 | 00000012089427 | SEVERINO MARCELINO BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA LOCALIDADE DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE ABRIL/2006, NO TURNO DA MANHA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/05/2006 | 900.00 | 00086683128472 | EDVALDO MARANHAO DO EGITO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS MNC-4251 E MNJ-4085, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/05/2006 | 1280.00 | 00003691140432 | ROBERTO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO DE 08 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MAMOABA,CHA DE JOAO DE SERGIO,VILA BELA ROSA,TEJUBA E AURORA P/UNIDADES ESCOLARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO ONIBUS PARTICULAR PL. MMY-1467-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/05/2006 | 1615.00 | 00004466065454 | ALBERES DE CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/05/2006 | 530.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A TOPIC MNJ-4264-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/05/2006 | 2720.00 | 00079776310400 | AILTON PEREIRA DE PONTES | PAGAMENTO REF. 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE CABANA NA BR-101, RENDENCAO E SALAMARGO P/ AS ESCOLAS DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/05/2006 | 2880.00 | 03401838000185 | JUMA AGROINDUSTRIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/AS UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2006 NO TURNO DA NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/05/2006 | 2160.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 18 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE P/ LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA VAN PARTICULAR PL. BRN-7040-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, NO TURNO DA TARDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/05/2006 | 670.00 | 00002523131439 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PLACAS MNJ-4085, ADX-5897 E MNC-4251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/05/2006 | 830.00 | 00082955662453 | JOSE AILTON DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL.AFK-4087 E MNJ-4243, BESTA MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/05/2006 | 120.00 | 00003407875460 | JAILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO ONIBUS PL. MNJ-4085, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/05/2006 | 120.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DA BESTA PLACA MNJ-4087, GOL MMP-5972 E MOL-8699, E ONIBUS MNJ-4085, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/05/2006 | 140.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ONIBUS PLACAS ADX-5897, AFK-4087, MNJ-4243, MNJ-4196, MNC-4251, MNJ-4085, GOL MOL-8699 E MM,P-5972, TOPIC MNJ-4264, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/05/2006 | 150.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GOL PL.MMP-5972, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/05/2006 | 300.00 | 00053018583434 | EDVALDO VALOIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO SHOW DA MANHA, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/05/2006 | 200.00 | 00069193010400 | EMANOEL CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. A CONTRIBUICAO PARA O APOIO CULTURAL, DESTINADO AO PROGRAMA MENSAGEM DE ESPERANCA DA RADIO RPF-FM, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/05/2006 | 300.00 | 00001290024456 | MARIA VANICE FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACULDADE DE GOIANA/PE, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/05/2006 | 900.00 | 00053919238753 | MARLUCE MARQUES DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO EPITACIO PESSOA, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 02/05/2006 | 500.00 | 00002056853400 | ANDREA KARLA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA/PE, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 02/05/2006 | 500.00 | 00043186122449 | SERGIO ANDRE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A UNIPE E UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 02/05/2006 | 100.00 | 00056910398491 | EDVALDO LIRA DE AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ESPACO INFANTIL, DA RPF-FM 104,9 DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/05/2006 | 180.00 | 00028034271845 | GERNELEZ MENINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ENCONTRO DO MEIO DIA, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 02/05/2006 | 150.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO RECORDAR E VIVER, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 02/05/2006 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA/PE, NO TURNO DA NOITE , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 02/05/2006 | 400.00 | 00027201971816 | LUIZ FABIAN DE SOUZA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS HIDRAULICOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/05/2006 | 300.00 | 00005212014468 | ELOI NUNES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS HIDRAULICOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 02/05/2006 | 1050.00 | 03576146000178 | JUDNETE JACINTO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE REDES DE PROTECAO NO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 02/05/2006 | 2600.00 | 24431702000198 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA-ME | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TAPETES PERSONALIZADOS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/05/2006 | 1774.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. ADX-5897, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 02/05/2006 | 300.00 | 00002829968425 | ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE MARCO/2006 NO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 02/05/2006 | 6000.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A DIVULGACAO DO IX FORRO FOGO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/05/2006 | 3000.00 | 00055101496715 | LUCIANO NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GARCONS QUE TRABALHARAM NOS CAMAROTES DO IX FORRO FOGO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Aquis. Generos Alimenticios P/Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 02/05/2006 | 74829.72 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/05/2006 | 1250.00 | 00005729497407 | LIDIANE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO FORRO FOGO, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 05,06 E 07/05/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/05/2006 | 1250.00 | 00083279482453 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO FORRO FOGO, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 05,06 E 07/05/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 02/05/2006 | 4250.00 | 00045185212420 | JOSAFA LUIZ BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOSA PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AOS SHOW PIROTECNICO DURANTE AS FESTIVIDADES DO IX FORRO FOGO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 02/05/2006 | 3000.00 | 00018036015404 | NIVALDO DA SILVA MACHADO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DO FORRO PE-DE-SERRA QUE SE REALIZARA NA PRACA DE EVENTOS, NOS DIAS 06 E 07/05/2006 DURANTE O IX FORRO FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00016761120497 | ITALO MARIO RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PALCO QUE SERA UTILIZADO NO FORRO PE-DE-SERRA QUE SE REALIZARA NA PRACA DE EVENTOS, NOS DIAS 06 E 07/05/2006 DURANTE O IX FORRO FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/05/2006 | 500.00 | 00031811876404 | AMARO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA LUZ DO SOL NO FORRO PE-DE-SERRA QUE SE REALIZARA NA PRACA DE EVENTOS, NOS DIAS 06 E 07/05/2006 DURANTE O IX FORRO FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/05/2006 | 400.00 | 00002275831401 | ELIZANGELO DE SOUZA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO CANTOR ANGELO MELO NO FORRO PE-DE-SERRA QUE SE REALIZARA NA PRACA DE EVENTOS, NOS DIAS 06 E 07/05/2006 DURANTE O IX FORRO FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA TRES DO XAMEGO NO FORRO PE-DE-SERRA QUE SE REALIZARA NA PRACA DE EVENTOS, NOS DIAS 06 E 07/05/2006 DURANTE O IX FORRO FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/05/2006 | 400.00 | 00005395270841 | LUIS SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO QUARTETO NORDESTINO NO FORRO PE-DE-SERRA QUE SE REALIZARA NA PRACA DE EVENTOS, NOS DIAS 06 E 07/05/2006 DURANTE O IX FORRO FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/05/2006 | 400.00 | 00002612264442 | DEMETRIO LUIZ DE LIMA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO DJ DEMETRIUS NO FORRO PE-DE-SERRA QUE SE REALIZARA NA PRACA DE EVENTOS, NOS DIAS 06 E 07/05/2006 DURANTE O IX FORRO FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/05/2006 | 1800.00 | 00005111281428 | BRUNO GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA FORRO DO VALE NO FORRO PE-DE-SERRA QUE SE REALIZARA NA PRACA DE EVENTOS, NOS DIAS 06 E 07/05/2006 DURANTE O IX FORRO FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/05/2006 | 1400.00 | 00087267896472 | ERONALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DOS CAMAROTES DO IX FORRO FOGO, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 05,06 E 07/05/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/05/2006 | 1530.00 | 00035250216404 | IRANILDO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DOS CAMAROTES DO IX FORRO FOGO, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 05,06 E 07/05/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 02/05/2006 | 750.00 | 00066597315472 | ANA PAULA DE ATAIDE DIAS LOPES BEZERRA | PAGAMENTO DESTINADO AO CLUBE NAUTICO CAPIBARIBE DO RECIFE SUB-17 DE FUTSAL PELA PARTICIPACAO NO JOGO QUE SE REALIZARA NO DIA 06/05/2006 NA INAUGURACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 02/05/2006 | 6000.00 | 04667159000115 | ULTRA-MAX SERVICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO DO IX FORRO FOGO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 02/05/2006 | 4000.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO UTILIZADO NO IX FORRO FOGO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/05/2006 | 2500.00 | 00003580990489 | IVSON CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS E APRESENTACAO EM TELAO DURANTE AS FESTIVIDADES DO IX FORRO FOGO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/05/2006 | 120.00 | 00004041055482 | DIOGENES JOSE LIMA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO IX FORRO FOGO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/05/2006 | 120.00 | 00004270807466 | VANESSA FERREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO IX FORRO FOGO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 02/05/2006 | 120.00 | 00034326784873 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO IX FORRO FOGO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 02/05/2006 | 120.00 | 00005103251493 | LIDIANE MARIA CORREIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO IX FORRO FOGO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 02/05/2006 | 3000.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO COLEGIO WALDERCY E GRUPO ESCOLAR EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 02/05/2006 | 27.52 | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTATACO DO IX FORRO FOGO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/05/2006 | 156.56 | 11289733000104 | DISVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AP PGAMENTO REF.AO FONECIEMNTO DE PECAS, DESTINADAS AO PALIO MNE-5932, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 02/05/2006 | 526.49 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 02/05/2006 | 40.00 | 00004848146488 | KALARKIANE PAULO DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DOS SETOR DE LICITACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 02/05/2006 | 1624.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 02/05/2006 | 4863.62 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 02/05/2006 | 423.39 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/05/2006 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 02/05/2006 | 1137.07 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 02/05/2006 | 2000.00 | 09140351003430 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A RESTAURACAO DO ALTAR DA PAROQUIA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/05/2006 | 1443.90 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 02/05/2006 | 800.00 | 09378589000130 | SOCIEDADE RADIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/05/2006 | 224.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, REL. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/05/2006 | 821.27 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/05/2006 | 181.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE EM 11 RECONHECIMENTO DE FIRMAS, 90 AUTENTICACOES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/05/2006 | 600.00 | 00005258916413 | CLEIDE ALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO, REL.AOS MESES DE MARCO ER ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/05/2006 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 02/05/2006 | 550.00 | 00006506346400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO DELEGADO E POLICIAIS CIVIS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/05/2006 | 3723.05 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/05/2006 | 360.00 | 00078832420406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS NO DORMITORIO PEDRA DO SOL, PARA HOSPEDAGEM DO DELEGADO DE POLICIA DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/05/2006 | 139.21 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/05/2006 | 100.63 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/05/2006 | 300.00 | 00026794470420 | ELIZABETH CABRAL DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO EXTRA, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 02/05/2006 | 200.00 | 00003945465478 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA REALIZACAO DE CURSOS PROMOVIDOS PELO SENAI, CONF. CONTRATO 035/06 COM INICIO EM 03/04/2006 E TERMINO EM 03/08/2006, REL. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 02/05/2006 | 4100.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 02/05/2006 | 4800.00 | 00052690393468 | MARILIA RIBEIRO MONTEIRO DE FRANCA GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE UM PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRUCAO DE UM SANTUARIO COM IGREJA E ESTACIONAMENTO PROPRIO NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 02/05/2006 | 300.00 | 00052690393468 | MARILIA RIBEIRO MONTEIRO DE FRANCA GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE UM PROJETO DE AMBIENTACAO E ESTUDO DE CORES DA FACHADA DE UM CENTRO TECNOLOGICO(TELECENTRO) NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 02/05/2006 | 20.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE, REL. AO MES DE ABRIL/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 02/05/2006 | 200.00 | 00020739702491 | SANDELIR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CERIMONIAL DE INAUGURACAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 02/05/2006 | 6810.59 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZAZAO DE CELULARES, RELATIVO AO PERIODO DE 13/03/2006 A 13/04/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 02/05/2006 | 960.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 02/05/2006 | 155.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 02/05/2006 | 810.68 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 02/05/2006 | 33812.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERAIL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/05/2006 | 800.00 | 00003220631401 | ERASMO DE PAULA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PSF DO LOT. PLANALTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/05/2006 | 513.65 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO ONDE SE HOSPEDAM PROFISSINAIS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/05/2006 | 597.52 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL, REL. AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/05/2006 | 50.00 | 00004258992763 | SILVANIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/05/2006 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/05/2006 | 40.00 | 00077178289449 | MARCELO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. A GRATIFICAO DE PRODUTIVIDADE-PAB REL. AO MES DE MARCO/06, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 02/05/2006 | 60.00 | 00005017163433 | ELKE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - PAB, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIOS DENTARIO, REL.AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 02/05/2006 | 390.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 02/05/2006 | 2600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº225 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/05/2006 | 365.86 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº226 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/05/2006 | 400.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA CONCORDIA, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/05/2006 | 300.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS PL. MNJ-4364, MMO-1571 E KOMBI MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 02/05/2006 | 40.00 | 01699103000154 | RECORTE SINALIZACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA-CEO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 02/05/2006 | 500.00 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ UNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA-CEO, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF.CONTRATO N.016/2005, C/ INICIO 02/02/06 E TERMINO 02/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 02/05/2006 | 390.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/05/2006 | 1350.00 | 00004721929498 | HELDER PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, PLACA KGE-2131-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 02/05/2006 | 1300.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/05/2006 | 400.00 | 00001621947491 | MARCONI LINS BORBA | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CASARAO, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. CONTRATO Nº 063/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 02/05/2006 | 1350.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, GOL PLACA KIV-3478-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAUDE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 02/05/2006 | 450.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL.AO MES DE ABRIL/2006, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/05/2006 | 462.00 | 00006506346400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 02/05/2006 | 12.64 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO, REL. AO MES DE MARCO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/05/2006 | 2059.70 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA MUNICIPAL REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 02/05/2006 | 78.00 | 00054159296491 | IVANILDA MACHADO DA SILVA | PAG. REF. A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS P/PARTICIPAR DA OFICINA DE EDUCACAO PERMANENTE PARA CONTROLE SOCIAL NO SUS DA REGIAO NORDESTE II, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 24,25 E 26/04/2006 EM ARACAJU/SE, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 02/05/2006 | 190.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | PAG. REF.A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA FACILITADORES DA FORMACAO TECNICA PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 01,02,03,04 E 05/05/2006, EM JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 02/05/2006 | 65.00 | 00095409734491 | FABIANA M. ANDRADE DE OLIVEIRA | PAG. REF.A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA FACILITADORES DA FORMACAO TECNICA PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 01,02,03,04 E 05/05/2006, EM JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/05/2006 | 48.00 | 00054876303487 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | PAG. REF. A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 10 E 18/04/2006, NA QUALIDADE DE CHEFE DIV. ANTENCAO BASICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MOVES, DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA-CEO, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/05/2006 | 550.00 | 00055101496715 | LUCIANO NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COQUETEL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE NO EVENTO DE INAUGURACAO DO (CEO)CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO, REFORMA DO LABORATORIO DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 02/05/2006 | 600.00 | 00052690393468 | MARILIA RIBEIRO MONTEIRO DE FRANCA GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE UM PROJETO DE AMBIENTACAO DE UM CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 02/05/2006 | 46.50 | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/05/2006 | 1260.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 02/05/2006 | 1000.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 02/05/2006 | 650.00 | 00071400397472 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 02/05/2006 | 7998.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DE UM ANALISADOR SEMI-AUTOMATICO DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr.de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Cancer Uterino, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 02/05/2006 | 270.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao servico de citologia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 02/05/2006 | 200.00 | 00038794314420 | SEVERINO RAMOS F. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA UNIDADE PSF DE CORVOADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/05/2006 | 57.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TRES DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 24, 27 E 28/04/2006, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/05/2006 | 611.27 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 02/05/2006 | 2594.78 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 02/05/2006 | 354.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA PL. MNJ-2474, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/05/2006 | 1003.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e Projetos | Importancia que se empenha para pagamento pela contratação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/05/2006 | 700.00 | 00002175634493 | CARLOS SEVERINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA E PORTAS DE ARRASTO DO MERCADO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/05/2006 | 361.66 | 00095233733404 | ROBERTO ENEIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COMO ELETRICISTA, DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 01/05/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/05/2006 | 300.00 | 00040902951491 | MARIA CECILIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE SELAS DOS TRATORES 785 E 5610, E CONFECCAO DO TAPETE E COBERTURA DO TETO DA CACAMBA PL. MMS-2773, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/05/2006 | 600.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET 785, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/05/2006 | 100.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE DUAS SEMANAS DO MES DE ABRIL/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/05/2006 | 150.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NA CACAMBA PLACA MMS-2773-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/05/2006 | 80.00 | 00003692954476 | ANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA COLMEAIA DO RADIADOR DO CAMINHAO CACAMBA PL. MMS-2773-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/05/2006 | 1100.00 | 00002936942497 | WASHINGTON JOSE COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 02/05/2006 | 260.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 SUPORTES DE ESTRIBO E SOLDA ELETRICA NA RODA TRASEIRA DO CAMINHAO CACAMBA MMS-2773-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/05/2006 | 160.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NO CAMINHAO CACAMBA PL. KLN-8424-PB E KLN-8424 E RETROESCAVADEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 02/05/2006 | 190.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA PATROL 120B, TRATORES FORD 5610,6610, CACAMBAS PLACA MMS-2692,KLN-8424 E RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 02/05/2006 | 1750.00 | 00082974705472 | GENILDO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORF F-4000 DE PLACA KGZ-3231-PE, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRATO 049/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 02/05/2006 | 1955.00 | 00019328141400 | SEVERINO CAVALCANTE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO CAMINHAO PARTICULAR PL. MNG-2697-PB, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONF. CONTRATO 050/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 02/05/2006 | 140.00 | 00097511960430 | RIVALDO AMARANTE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MERCADO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 02/05/2006 | 6858.75 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/05/2006 | 698.00 | 00006506346400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PRESIDENTES DAS ASSOCIACOES DA ZONA RURAL DURANTE REUNIOES REALIZADAS COM O DIRETOR DE AGRICULTURA E REPRESENTANTES DA EMATER LOCAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/05/2006 | 70.00 | 00082211221491 | MICHAEL CABRAL NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIVISAO FOMENTA A INDUSTRIA, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/05/2006 | 326.66 | 00025689827487 | JOSE ANTONIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O PERIODO DE 18/04 A 01/05/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 02/05/2006 | 2171.80 | 01222789000198 | TRATORPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR VALMET 785, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 02/05/2006 | 602.35 | 01222789000198 | TRATORPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR VALMET 785, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/05/2006 | 655.00 | 00004779752400 | CRISTIANO OTAVIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSICAO DE 131M2 DE CALCAMENTO DAS RUAS 24 DE OUTUBRO, JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, LUCIANO F. DE MEDEIROS, 1o DE MAIO, DR. MANOEL ALVES, LOTEAMENTO PLANALTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 02/05/2006 | 350.00 | 00002462210466 | REGINALDO FRANCISCO DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NA PRACA DA MANGUEIRA, CONFORME DOCUMNENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 02/05/2006 | 161.00 | 00041254210725 | GENIVAL FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 02/05/2006 | 1492.50 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 02/05/2006 | 3063.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 02/05/2006 | 1232.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 02/05/2006 | 10600.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/05/2006 | 11188.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/05/2006 | 39978.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/05/2006 | 159.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/05/2006 | 700.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/05/2006 | 68.10 | 00075618532468 | JOSENILDO MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/05/2006 | 374.60 | 00075618532468 | JOSENILDO MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/05/2006 | 252.00 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/05/2006 | 150.00 | 00068662181872 | ROSALIA TEREZA DE O. CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/05/2006 | 50.00 | 00003958214444 | AILTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/05/2006 | 180.00 | 00003821152443 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/05/2006 | 300.00 | 00002292598477 | SANDRA CLEIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/05/2006 | 300.00 | 00002808247427 | LAUDENIZE MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/05/2006 | 200.00 | 00044947429453 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/05/2006 | 250.00 | 00050570552753 | EDILSON VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/05/2006 | 51.82 | 00079989616434 | ROSIVAL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/05/2006 | 308.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/05/2006 | 70.00 | 00096028980463 | LINDACY VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/05/2006 | 100.00 | 00077055462487 | MARIA HELENA DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/05/2006 | 400.00 | 00005976871453 | HERMANO JOSE DE MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ASS. SOCIAL , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 02/05/2006 | 300.00 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REL.AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 02/05/2006 | 700.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | PAG.REF.AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, ONDE FUNCIONA O PETI CONFORME CONTRATO Nº019/2005, INICIO EM 03/03/2005 E TERMINO EM 03/03/2006, REL.AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 02/05/2006 | 300.00 | 00031280102420 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO CEAV, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 02/05/2006 | 10.00 | 00002172788414 | SEVERINO RAMOS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA COM DESTINO JOAO PESSOA/PB, NO DIA 04/05/2006, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE O BOLSA FAMILIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 02/05/2006 | 45.00 | 00007675478452 | EDINALVA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/05/2006 | 650.00 | 00061234109468 | SILVIA VALENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO COMO AUXILIAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL/2006, NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 02/05/2006 | 400.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | Pagamento ref.aos servicos prestados em cortes de cabelos nas crianaças do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 02/05/2006 | 1334.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2º VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO, RECONHECIMENTOS DE PATERNIDADE E CERTIDAO DE CASAMENTO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 02/05/2006 | 954.10 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE 1a.E 2a. VIAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 02/05/2006 | 150.00 | 00007537294402 | GILSELIA MAGNA DO N. RODRIGUES COELHO | PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 02/05/2006 | 360.00 | 00090900294434 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA MESA COM CADEIRA, DESTINADO A SEC. DE ASS. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 02/05/2006 | 250.00 | 00036881821468 | MANOEL FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/05/2006 | 23575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA, REF. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 02/05/2006 | 556.70 | 02409576000132 | GLAUDIR DONATO PINTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/05/2006 | 200.00 | 00092900135400 | FLAVIO AURELIO CORREIA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 02/05/2006 | 157.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E UNIDADE DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 02/05/2006 | 51.40 | 00085327743420 | ROSILDA MARIA TAVARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 02/05/2006 | 100.00 | 00054205883404 | AILTON NILTON DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 02/05/2006 | 50.23 | 00002829968425 | ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 02/05/2006 | 70.00 | 00001387580426 | MARIA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO DE CASAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/05/2006 | 150.00 | 00029405629891 | SEVERINO DAMIAO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 02/05/2006 | 68.12 | 00001081866446 | MARLI BARBOSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 02/05/2006 | 55.24 | 00008427384874 | ADILSON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 02/05/2006 | 25.00 | 00019029942487 | ANTONIO SIMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 02/05/2006 | 250.00 | 00040805190449 | GILVAN RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 02/05/2006 | 250.00 | 00048259373491 | SEVERINO DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 02/05/2006 | 15.00 | 00097512214472 | EVANDRO VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 02/05/2006 | 150.00 | 00006464057480 | LIVIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/05/2006 | 150.00 | 00002457874459 | EDVANE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 02/05/2006 | 180.00 | 00033813124487 | SEVERINO ABEL MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 02/05/2006 | 180.00 | 00007968913462 | GEOVANE DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 02/05/2006 | 250.00 | 00007077242447 | ADELMA REJANE BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 02/05/2006 | 165.00 | 00043978363453 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 02/05/2006 | 300.00 | 00004644414476 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 02/05/2006 | 100.00 | 00079425690472 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/05/2006 | 200.00 | 00029611261420 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 02/05/2006 | 250.00 | 00007099072498 | TELMA MARIA CHAVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 02/05/2006 | 300.00 | 00005338801493 | CICERO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 02/05/2006 | 300.00 | 00031279902434 | IRANILDA BARBALHO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 02/05/2006 | 300.00 | 00006032741451 | JOAO PAULO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 02/05/2006 | 92.95 | 00003271306443 | GLAYVSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 02/05/2006 | 25.00 | 00001956447431 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 02/05/2006 | 100.00 | 00003448813427 | JOSE DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 02/05/2006 | 200.00 | 00003863438450 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEITO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/05/2006 | 64.00 | 00079425798400 | RITA CASSIMIRO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM CARRO DE MAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 02/05/2006 | 50.00 | 00001933284455 | SEBASTIANA LUISA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM CARRO DE MAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 02/05/2006 | 200.00 | 00005760136410 | JOSE ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 02/05/2006 | 270.00 | 00002876715422 | SEVERINA SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 02/05/2006 | 38.00 | 00005477941421 | MARIA JOSE DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 02/05/2006 | 100.00 | 00011977698549 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 02/05/2006 | 250.00 | 00004064685407 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 02/05/2006 | 250.00 | 00003988493406 | LINDOVAL DA SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/05/2006 | 250.00 | 00078372968420 | JOCILANE ISIDORO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 02/05/2006 | 300.00 | 00002141738440 | MARCONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 02/05/2006 | 200.00 | 00018589421449 | LUIZ FRANCISCO DE EUSTAQUIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 02/05/2006 | 50.00 | 00087267098487 | HELENA LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 02/05/2006 | 72.49 | 00003903407402 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 02/05/2006 | 28.95 | 00002618013417 | LUIZA GERONIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 02/05/2006 | 83.03 | 00073353523472 | RIZONETE DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 02/05/2006 | 38.61 | 00025416499400 | ANTONIO JOAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/05/2006 | 45.10 | 00007463971430 | LUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 02/05/2006 | 59.25 | 00005893576462 | ELIENE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 02/05/2006 | 102.75 | 00018565158420 | JOSMERITA GOMES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/05/2006 | 61.35 | 00066771889491 | HILDEBRANDO JORGE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 02/05/2006 | 25.76 | 00055794335491 | IDALICE ABILIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/05/2006 | 27.97 | 00001209829436 | ISABELE DE PONTES BISPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 02/05/2006 | 94.98 | 00004676578407 | SIMONE VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/05/2006 | 84.24 | 00079989691487 | LENILDA MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE NERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/05/2006 | 120.00 | 00077980123468 | JOSILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 02/05/2006 | 116.02 | 00061199761400 | LAURISON MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/05/2006 | 44.60 | 00071218254491 | VANDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/05/2006 | 23.20 | 00004418368442 | FABIO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/05/2006 | 150.00 | 00001207404438 | MARCELA PESSOA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/05/2006 | 100.00 | 00003849130401 | ADRIANA AUGUSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/05/2006 | 150.00 | 00069338922472 | JOANA MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/05/2006 | 80.00 | 00005032271454 | SEVERINO CORREIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/05/2006 | 80.00 | 00006955243489 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 02/05/2006 | 50.00 | 00082413266453 | ZULEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 02/05/2006 | 50.00 | 00002410359450 | VERONICA KARLA DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/05/2006 | 50.00 | 00081944020420 | SEVERINA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/05/2006 | 20.00 | 00007830686467 | MARIA CRISTINA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/05/2006 | 45.00 | 00005587051463 | RITA ALICE DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 02/05/2006 | 50.00 | 00002111830402 | COSMO MARTINIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/05/2006 | 35.00 | 00004943824498 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/05/2006 | 33.00 | 00004404007400 | SEVERINO MANOEL DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 02/05/2006 | 35.00 | 00004889018476 | MARIA EDILENE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 02/05/2006 | 74.00 | 00004181966488 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO DE CASAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 02/05/2006 | 100.00 | 00003240840480 | SEVERINA JUVENTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 02/05/2006 | 100.00 | 00033365164472 | ANTONIO JOAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 02/05/2006 | 300.00 | 00082415501468 | IRACEMA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 02/05/2006 | 67.21 | 00054880084468 | ELIZABETH CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 02/05/2006 | 41.12 | 00045957215449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 02/05/2006 | 250.00 | 00079000681472 | JOSÉ CASSIANO MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 02/05/2006 | 100.00 | 00006748085411 | MARILENE MARIA MINERGILDO VITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO DE CASAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 02/05/2006 | 100.00 | 00008083339415 | MAVIR JOSE RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 02/05/2006 | 300.00 | 00087882825468 | JANUACELLI RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 02/05/2006 | 57.00 | 00036889075404 | CARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 02/05/2006 | 200.00 | 00085406937472 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 02/05/2006 | 150.00 | 00006731416401 | ALINE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA CAMA DE CASAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/05/2006 | 50.00 | 00006471301499 | MAURICIO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/05/2006 | 30.00 | 00061199168491 | MARIA DE LOURDES AVELINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM FOGAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/05/2006 | 275.00 | 00006124028433 | MARTA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A GOIANIA-GO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/05/2006 | 300.00 | 00005052713460 | ROSILDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 02/05/2006 | 150.00 | 00006731417483 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM fogao, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 02/05/2006 | 250.00 | 00003639791401 | ANDREA FELIX B. DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 02/05/2006 | 215.00 | 00007060193421 | FLAVIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 02/05/2006 | 300.00 | 00006020857484 | JONNYERP FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/05/2006 | 50.00 | 00004344156420 | ELIZABETE FRANCISCA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 02/05/2006 | 250.00 | 00025119176453 | JOAO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 02/05/2006 | 180.00 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/05/2006 | 100.00 | 00054205883404 | AILTON NILTON DE PONTES | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/05/2006 | 65.99 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEAV, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/05/2006 | 70.00 | 00003755393441 | JANAINA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/05/2006 | 60.00 | 00024708402449 | SAVIO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/05/2006 | 27.00 | 00006333720488 | ANA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/05/2006 | 60.80 | 00098010611468 | JOANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 03/05/2006 | 320.30 | 35589365000188 | NORDIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE LAMPADAS DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 03/05/2006 | 1485.00 | 00001950858413 | EDVAN PEREIRA | PAGAMENTO REF.A FORNECIMENTO DE 320KG DE GALINHA CAIPIRA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL NO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/05/2006 | 740.00 | 08724106000140 | ALIANÇA VIDROS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA-CEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/05/2006 | 4.15 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 03/05/2006 | 172.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CARTORIO DE IMOVEIS, REL.AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 04/05/2006 | 940.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 04/05/2006 | 4267.08 | 01189171000173 | MARIA SUZANA MENDONCA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 04/05/2006 | 2021.81 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/05/2006 | 105.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA HOSPEDAGEM DO TECNICO DO MINISTERIO DA SAUDE, DURANTE VISITA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 04/05/2006 | 288.00 | 10638534000100 | RELOJOARIA E OTICA ORIENT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 VENTILADOR E UMA BICICLETA, DESTINADA A DISTRIBUICAO DURANTE NO DIA 1º DE MAIO EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 08/05/2006 | 106.80 | 00075618532468 | JOSENILDO MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 08/05/2006 | 374.60 | 00075618532468 | JOSENILDO MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 08/05/2006 | 150.00 | 00076587487491 | GINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 08/05/2006 | 360.00 | 00005895855415 | MIGUEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 08/05/2006 | 50.00 | 00004944114494 | EUNICE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 08/05/2006 | 80.00 | 00095362959468 | JOAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 08/05/2006 | 50.00 | 00003645662480 | ANA KARINE DE SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 08/05/2006 | 500.00 | 00005803134414 | NIELIO FERREIRA DE LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 08/05/2006 | 347.57 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA PELO CONSUMO DE AGUA DO PETI(UNIDADE GASPARINO RIBEIRO), REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 08/05/2006 | 199.44 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CEAV, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 08/05/2006 | 600.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 08/05/2006 | 161.88 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO NUPA, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 08/05/2006 | 3961.63 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 08/05/2006 | 163.20 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 08/05/2006 | 100.80 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVICOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 08/05/2006 | 100.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A INSTALACAO DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NO ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 08/05/2006 | 250.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RETROESCAVADEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 08/05/2006 | 364.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO PARA A CASA DA BOMBA E BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 08/05/2006 | 953.68 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ E SEC. DE DESENVOLVEMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 08/05/2006 | 371.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL REL.AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 08/05/2006 | 668.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO REL.AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 08/05/2006 | 811.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO E PREDIOS PUBLICOS REL.AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 08/05/2006 | 11978.33 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO MES DE ABRIL/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 08/05/2006 | 77.70 | 70108840000158 | COMGEO - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A LOCACAO DE BETONEIRA, ANDAIME E RODIZIO GIRATORIO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 07/04 A 07/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 08/05/2006 | 1059.93 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS CARROS LOCADOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 08/05/2006 | 122.40 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA-CEO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 08/05/2006 | 2595.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 08/05/2006 | 1604.96 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 08/05/2006 | 3790.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 08/05/2006 | 50.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NA SALA DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 08/05/2006 | 540.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 22 SUPORTES DE SORO DE PAREDE E 02 CHAPAS PARA PORTA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 08/05/2006 | 5746.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA MUNICIPAL, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 08/05/2006 | 403.37 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO HOSPITAL DISTRITAL MUNICIPAL REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 08/05/2006 | 797.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E POSTO MEDICOS, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 08/05/2006 | 160.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A AMBULANCIA PL. MNJ-4043, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 08/05/2006 | 10072.09 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 08/05/2006 | 650.00 | 00078465800430 | MARIA IZAURA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCSICO DA SILVA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 08/05/2006 | 600.00 | 00047485469487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA FORRO ESTRELA DO NOSDESTE NO FORRO PE-DE-SERRA QUE FOI REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS, NOS DIAS 06 E 07/05/2006 DURANTE O IX FORRO FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 08/05/2006 | 454.85 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERAIAL, DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 08/05/2006 | 190.31 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADESESCOLARES, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 08/05/2006 | 480.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15,16 E 17/04/2006,EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS PLACA AFK-4087 , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 08/05/2006 | 2361.00 | 00005578758460 | ALAN DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTARES, DESTINADO AOS POLICIAIS MILITAR QUE TRABALHARAM DURANTE O IX FORRO FORO QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 08/05/2006 | 1310.00 | 00019329873472 | MARIA DA CONCEICAO PRAXEDES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CAMAROTE DA PREFEITA DURANTE O IX FORRO FOGO QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 08/05/2006 | 420.00 | 00038129558491 | IRANETE GILA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DE ARTESANATO, EM SUBSTITUICAO A MARIA SOARES DA SILVA, NO CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE, NO PERIODO DE 24/03 A 30/04/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 08/05/2006 | 50.00 | 00034414169453 | JOSE GOMES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM FRIZER UTILIZADO NO CAMAROTE DA PREFEITA DURANTE O IX FORRO FOGO, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 08/05/2006 | 843.00 | 06274896000183 | KI GELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECMENTO DE GELO, DESTINADO AO CAMAROTE DA PREFEITA DURANTE O IX FORRO FOGO QUE FOI RELIZADO NOS DIAS 05,06 E 07/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 08/05/2006 | 800.00 | 00001348977493 | ANGELO DA SILVA VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO NOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA A BASE DE PVA DE 680M2 DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 08/05/2006 | 1000.00 | 00043226230425 | MARCONI GOMES DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO NOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA A BASE DE PVA DE 780M2 DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 08/05/2006 | 850.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 TRAVES E CONSERTO DE 03 PORTOES DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 08/05/2006 | 6850.00 | 00008460370410 | JOSE BARTOLOMEU S. CARNEIRO LEAO | PAGAMENTO REFERNTE A HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO DAS BANDAS STYLLUS, COLO DE MENINA SIRANO E SIRINO E AVIOES DO FORRO QUE SE APRESENTARAM DURANTE O IX FORRO FOGO QUE SE REALIZOU NOS DIAS 05,06 E 07/05/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 08/05/2006 | 51.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DE UNA DE SAO JOSE, REF. AO MES DE ABRIL/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 08/05/2006 | 744.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS JACIRA CESAR, E ESCOLA DA FAZENDA MARCACAO, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 08/05/2006 | 468.98 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO COLEGIO EPITACIO PESSOA, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 08/05/2006 | 725.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 08/05/2006 | 1065.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 08/05/2006 | 911.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 08/05/2006 | 490.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, GINASIO DE ESPORTES E QUADRA DO JACIRA CESAR, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 08/05/2006 | 668.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 08/05/2006 | 850.00 | 00002273391420 | MARIA DO ROSARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO DELEGADO, POLICIAIS CIVIS E MILITARES NOS DIAS 26 E 27/04/2006, DURANTE ACAO REALIZADA PARA CONTER UMA MANIFESTACAO REALIZADA POR PARTE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 08/05/2006 | 450.00 | 00003156437492 | GERALDO CESARIO VENANCIO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA INAUGURACAO DO GINASIO DE ESPORTES NO DIA 06/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 08/05/2006 | 1158.26 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 08/05/2006 | 144.19 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 08/05/2006 | 832.03 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM MUNICIPAL, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 08/05/2006 | 883.69 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO FORUM MUNICIPAL, REL.AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 08/05/2006 | 2137.34 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 08/05/2006 | 282.32 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 08/05/2006 | 77.34 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 09/05/2006 | 300.00 | 00005271121437 | JORGE DO NASCIMENTO MARINHO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO, LOTADO NA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO PERIODO DE 12/04 A 01/05/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/05/2006 | 0.81 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM NO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 09/05/2006 | 22.40 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/05/2006 | 782.00 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTDAOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 09/05/2006 | 1074.80 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/05/2006 | 440.00 | 02141800000158 | ALIPIO SUPERMERCADO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO COLEGIO M WALDERCY E GRUPO E. EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 09/05/2006 | 1834.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 09/05/2006 | 239.00 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 09/05/2006 | 350.00 | 00036541630410 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS, COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA SAMUEL COSTA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 09/05/2006 | 350.00 | 00001168168481 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO MES DE ABRIL/2006 NO G.E.M. MARIA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/05/2006 | 350.00 | 00036426393487 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO MES DE ABRIL/2006, NO G.E.M. EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 09/05/2006 | 400.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NA COLONIA DE FERIAS REALIZADA DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2006 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 09/05/2006 | 222.50 | 00061198889420 | MANOEL ROQUE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CAMAROTE DA PREFEITA E CAMARINS, DURANTE O IX FORRO FOGO, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07/05/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/05/2006 | 450.00 | 00000923202790 | CHARLES WINDSON DE MEDEIROS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A ARBITRAGEM D COPA RURAL, DURANTE O JOGO REALIZADO NO DIA 14/05/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 09/05/2006 | 548.30 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 09/05/2006 | 2006.90 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE MATERIAIS DESTINADOS A CONCLUSAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 09/05/2006 | 6510.84 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS JACIRA CESAR, JOSE J.F. BARROS, ENTONIO C.DE CARVALHO, ALAGADICO, SEVERINO MADRUGA, MANOEL PEREIRA DE PONTES, SEVERINO TELECIO, JOAO SERGIO, ANTONIO BEZERRA DE MENEZES,CAMPO VERDE, DO GUME, DE RIACHO DO SALTO, ERNANI BEZERRA, COLEGIOS M. WALDERCY E EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/05/2006 | 362.50 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 09/05/2006 | 369.40 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E LANCHES A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 09/05/2006 | 458.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 09/05/2006 | 402.50 | 09101684000192 | MIRANDA FREIRE COM. E INDUSTRIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados ao hospital distrital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/05/2006 | 5352.20 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA, CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO, SEC. DE SAUDE, HOSPITAL DISTRITAL E UNIDADES PSF DO PLANALTO, CORVOADA, UNA DE SAO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 09/05/2006 | 313.00 | 00002424667454 | ALBERTO DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 10 VIAGENS DA ZONA RURAL P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL, NO AUTO PARTICULAR PL. MMY-9721-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 09/05/2006 | 1225.00 | 07232370000101 | CASA DO OXIGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 09/05/2006 | 27122.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO FAE/AIHS, REL. AO MES DE MAIO/06, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 09/05/2006 | 110.00 | 00017653215491 | JOSEMIRA MOURA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 CAMISAS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 09/05/2006 | 220.00 | 00028871022491 | IZABEL GUEDES DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINACAO DO IDOSO NO DIA 28/04/2006, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 09/05/2006 | 210.00 | 00004682668447 | DIONE DA SILVA GONCALVES | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINACAO DO IDOSO NO DIA 29/04/2006, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/05/2006 | 592.00 | 01568077000206 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR, REF. AO MES DE ABRIL/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/05/2006 | 76.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 04 DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 24, 27 E 28/04/2006, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/05/2006 | 200.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAL NO RECIFE/PE, NO GOL PLACA KIT-5698-PE, NOS DIAS 01 E 29/04/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr.de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Cancer Uterino, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 09/05/2006 | 3960.00 | 00284611000109 | GRUPO DE OFTALMOLOGIA DO RECIFE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIAS DE CATARATA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veiculos, Ambulâncias, Móveis, Utensílios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 09/05/2006 | 440.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 02 BIROS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 09/05/2006 | 381.90 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/05/2006 | 114.00 | 00078949831449 | ANTONIETA BORBA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, NA QUALIDADE DE ENGENHEIRA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 09/05/2006 | 115.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE ENVASADO DESTINADO AO CENTRO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/05/2006 | 4529.00 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO, GARAGEM MUNICIPAL E SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 09/05/2006 | 240.41 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE RECOLHIMENTO DE INSPESAO DE OBRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/05/2006 | 684.00 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO DO TREVO DA BR 101, RUA GETULIO VARGAS, JOAO B.DO NASCIMENTO, SEVERINO BORGES, PE.DIONISIO, ALFREDO C.DE ALBUQUERQUE, PETRONIO FIGUEIREDO, MACHADO DE ASSIS, EPITACIO PESSOA E LUCIANO F.DE MEDEIROS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/05/2006 | 655.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 09/05/2006 | 196.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 09/05/2006 | 3286.20 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 09/05/2006 | 350.00 | 00005887293454 | LINDOMAR DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ASS. SOCIAL NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/05/2006 | 200.00 | 00004766508440 | GERAILTON BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 09/05/2006 | 483.00 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 09/05/2006 | 100.00 | 00062536346404 | JULIETA SEVERINA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 09/05/2006 | 300.00 | 00004613029422 | MARIA AUGUSTA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 09/05/2006 | 50.00 | 00031147537879 | ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 09/05/2006 | 450.00 | 00004855859443 | MAURICIO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXMAES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/05/2006 | 90.00 | 00059134720472 | GILVA MARIA ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/05/2006 | 100.00 | 00066794439468 | VALDILENE FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXMAES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 09/05/2006 | 90.00 | 00041287339468 | LUCINEIDE SERAFIM DOS SANTOS | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/05/2006 | 85.00 | 00005719379428 | EWERTON JOSE SERAFIM DOS SANTOS | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIL ESCOLAR DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/05/2006 | 65.00 | 00056803362434 | SIDNEI JOAQUIM DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 09/05/2006 | 100.00 | 00006738509430 | ANDRE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 09/05/2006 | 100.00 | 00002242487400 | JANAYNA FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 09/05/2006 | 70.00 | 00076602680404 | JOSE GENIVAL DOS SANTOS | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 09/05/2006 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 09/05/2006 | 60.00 | 00086924630430 | OZIEL FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 09/05/2006 | 100.00 | 00089041941487 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 09/05/2006 | 60.00 | 00005954662495 | MARCILIA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 09/05/2006 | 100.00 | 00038141434420 | REGINALDO FRANCISSCO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/05/2006 | 20.00 | 00079574653404 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/05/2006 | 140.00 | 00003882996498 | TARCIANA DE SOUZA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AUM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/05/2006 | 90.00 | 00040804526400 | EDINALDO INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 MAQUINAS DE COSTURAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/05/2006 | 89.40 | 00005834692486 | TEREZA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/05/2006 | 142.44 | 00002130962424 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO MARTINS | PAGAMENTO REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/05/2006 | 339.70 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/05/2006 | 120.00 | 00007259219432 | JOSILENE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/05/2006 | 23575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/05/2006 | 300.00 | 00012632716420 | SEVERINO ROCHA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASA DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/05/2006 | 310.00 | 00021847665420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MAQUINA PC-ESCAVADEIRA, DE ENGENHO NOVO PARA JANGADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/05/2006 | 550.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RETROESCAVADEIRA, PATROL E PIPA D AGUA, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/05/2006 | 1075.00 | 00003220820484 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO REF. A EMPREITADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA FACHADA DE 64 UNIDADES HABITACIONAIS NO CONJUNTO GASPARAINO RIBEIRO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/05/2006 | 145.86 | 05921684000188 | OFICIO COPIAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A COPIAS HELIOGRAFICAS, PLOTAGENS, IMPRESSOES, ENCADERNACOES E GRAVACAO EM DISQUETE, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/05/2006 | 663.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA PL. MMS-2692, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/05/2006 | 1152.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/05/2006 | 600.00 | 00582657000104 | L. K. NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTO DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/05/2006 | 3601.88 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/05/2006 | 758.82 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/05/2006 | 1457.83 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/05/2006 | 325.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PRAGAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/05/2006 | 515.30 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/05/2006 | 160.00 | 00012632716420 | SEVERINO ROCHA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO MURO DA ESCOLA M. DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/05/2006 | 84.00 | 00050457888415 | ULYSSES CAVALCANTE FILHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA SAUDE QUE TRABALHOU DURANTE AS FESTIVIDADES DO IX FORRO FOGO, REALIZADO NOS DIAS 05, 06 E 07/05/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/05/2006 | 150.00 | 00002510555405 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE LOCUCAO PRESTADOS DURANTE O IX FORRO FOGO, REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/05/2006 | 400.00 | 00003512033466 | DIMAS BELMONT DAS CHAGAS JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 REDES DE FIO DE SEDA 5mm DE FUTEBOL DE SALAO, DESTINADAS AO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/05/2006 | 920.00 | 00082408190444 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS MURETAS DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/05/2006 | 2200.00 | 00014234505404 | ANTONIO CLEODON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO NIVELAMENTO, LIMPEZA E ENCERRAMENTO DO PISO DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/05/2006 | 250.00 | 00080639470459 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DO TELHADO DA ESCOLA M. SANTA EMILIA, CONFORME DOUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/05/2006 | 300.00 | 00025629930478 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/05/2006 | 210.00 | 00066759099400 | JOSE VIEGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO FOLCLORICO TRIBO AGUIA NEGRA, QUE SE APRESENTOU NESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DO IX FORRO FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/05/2006 | 210.00 | 00004965505433 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO FOLCLORICO GRUPO TUPINAMBA, QUE SE APRESENTOU NESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DO IX FORRO FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/05/2006 | 210.00 | 00042905400404 | ALBERTINO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO FOLCLORICO TRIBO TUPI-GUARANI, QUE SE APRESENTOU NESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DO IX FORRO FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/05/2006 | 758.00 | 00069722072404 | MANOEL ANTONIO FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO FOLCLORICO DO MARACATU BAQUE SOLTO, QUE SE APRESENTOU NESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DO IX FORRO FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/05/2006 | 210.00 | 00085328022491 | JOÃO CESARIO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO FOLCLORICO DO CAVALO MARINHO, QUE SE APRESENTOU NESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DO IX FORRO FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/05/2006 | 580.00 | 00002415991481 | IVANILDO DE FRANCA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTOES E MARQUESES DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/05/2006 | 7421.29 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/05/2006 | 1690.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. MNJ-4085, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/05/2006 | 25.20 | 11289733000104 | DISVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AP PGAMENTO REF.AOS SEFVICOS PRESTADOS NO FIAT STRADA PL. MME-6002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/05/2006 | 123.17 | 11289733000104 | DISVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AP PGAMENTO REF.AO FORNECIEMNTO DE PECAS DESTINADAS AO FIAT STRADA PL. MME-6002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/05/2006 | 47370.78 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/05/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/05/2006 | 31.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/05/2006 | 400.00 | 00052734498472 | GILSON PACHECO DA SILVA | PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DOS CURSOS OFERECIDOS PELO SENAI, COM INICIO EM 03/04/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/05/2006 | 3627.82 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/05/2006 | 33390.48 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARC/RETENCAO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/05/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/05/2006 | 1000.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/05/2006 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/05/2006 | 1395.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 11/05/2006 | 837.79 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 11/05/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 11/05/2006 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 11/05/2006 | 982.31 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/05/2006 | 29.40 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM 21 AUTENTICACOES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 11/05/2006 | 1050.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM REGISTROS DOS TERMOS DE COOPERACAO E PARCERIA DE 500 CASAS DA RESOLUCAO 460-TAIPA NUNCA MAIS, NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 11/05/2006 | 154.00 | 00439642000191 | MERCADINHO SAO PEDRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22 GARRAFOES PLASTICOS DESTINADOS A ESCOLA M. EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 11/05/2006 | 220.00 | 07610511000174 | ITAMBE NET | PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO PARA USO 24 HORAS/DIA, NA BIBLIOTECA VIRTUAL, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 11/05/2006 | 450.00 | 00082407096487 | MARCONI DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO PARA ABASTECIMENTO D AGUA DO GINASIO DE ESPORTES CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 11/05/2006 | 120.00 | 00007804871414 | FERNANDA MARIA DA CONCEICAO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADROES DA SELECAO DE FUTEBOL DE PEDRAS DE FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 11/05/2006 | 910.00 | 00005041351473 | SILVINO BATISTA DE PONTES | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01(UMA) PLACA DE MARMORE E 11 PLAQUETAS INDICATIVAS EM ACRILICO DESTINADAS AO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 11/05/2006 | 210.00 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PORTAS, FECHADURAS E CONSERTO DE FORRAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MARCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 11/05/2006 | 2280.90 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO IX FORRO FOGO REALIZADO NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/05/2006 | 1810.00 | 00002287709479 | ADILSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONGECCAO DE 05 DE PLACAS DESTINADAS A INAUGURACAO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA M. JACIRA CESAR, EPITACIO PESSOA, ANTONIO CESAR DE CARVALHO, BEZERRA DE MENEZES E DE ALAGADICO, E 06 PLAQUESTA INDICATIVAS EM ACRILICO DESTINADAS A ESCOLA DE ALAGADICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/05/2006 | 1965.80 | 08857419000176 | R. ACO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/05/2006 | 102.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 11/05/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA O CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA REL.AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 11/05/2006 | 41.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF PLANALTO, REL. AO MES DE ABRIL/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 11/05/2006 | 15.08 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, REL. AO MES DE ABRIL/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/05/2006 | 1036.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 11/05/2006 | 4980.00 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DE SAUDE BUCAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/05/2006 | 540.00 | 00005041351473 | SILVINO BATISTA DE PONTES | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PLAQUETAS INDICATIVOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO E 02 PLACAS VIDRO DUPLO DESTINADAS A UNIDADE PSF DO PLANALTO E LABORATORIO DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 11/05/2006 | 76.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 04 DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS DIAS 10, 11, 16 E 19/05/2006, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 11/05/2006 | 160.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURELIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO CAMASSARI E CABANA NA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08, 09, 18 E 26/04/2006 NO AUTO PLACA KGW-8657, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 11/05/2006 | 6016.61 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 11/05/2006 | 105.00 | 00000216571499 | BRUNO BORBA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE TRES DIARIAS, DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 11/05/2006 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS SOBRE SERVICOS PARA CREDITOS IMOBILIARIOS DOS PROJETOS DO CONJUNTO HABITACIONAL MANOEL JUNIOR E TAIPA NUNCA MAIS NAS ZONAS RURAL E URBANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 11/05/2006 | 240.00 | 00005041351473 | SILVINO BATISTA DE PONTES | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 FAIXAS DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 11/05/2006 | 60.00 | 00004848146488 | KALARKIANE PAULO DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA DIRETORIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/05/2006 | 70.00 | 00004026280470 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NA LIMPEZA DA PRACA DA MANGUEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 11/05/2006 | 13.06 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PETI(UNDADE MANGUEIRA), REL. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 11/05/2006 | 35.29 | 00006438999440 | VERALENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 11/05/2006 | 100.00 | 00005319531494 | SUELI FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 11/05/2006 | 400.00 | 00005040623445 | ANDRE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 11/05/2006 | 96.25 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 11/05/2006 | 70.00 | 00003926970413 | EDJANE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 11/05/2006 | 100.00 | 00088823431468 | CELIA BEVENUTO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 11/05/2006 | 50.00 | 00002144375402 | RISELDA LIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 11/05/2006 | 251.25 | 00005968977400 | FERNANDO DIONISIO RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/05/2006 | 1040.00 | 04735219000190 | DIONES JACINTO MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 13 FOSSAS EM CASAS DE PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 12/05/2006 | 24.00 | 00005670565460 | EDJANIO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 12/05/2006 | 100.00 | 00001412615445 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 12/05/2006 | 300.00 | 00034967656404 | SEVERINO PORFIRIO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 12/05/2006 | 450.00 | 00037447009415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTABCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 12/05/2006 | 200.00 | 00005432778440 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 12/05/2006 | 106.60 | 00036888630463 | MARIA JOSE MARINHO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 12/05/2006 | 50.00 | 00001545878420 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 12/05/2006 | 350.00 | 00098143689468 | JOSEILDO ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 12/05/2006 | 150.00 | 00079986145449 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 12/05/2006 | 3900.00 | 24216269000178 | GUIA TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 30 HORAS DE LOCACAO DE 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA,DESTINADA A RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 12/05/2006 | 120.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE OS DIAS 10,11 E 12/05/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 12/05/2006 | 240.41 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE RECOLHIMENTO DE INSPESAO DE OBRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 12/05/2006 | 1063.70 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 12/05/2006 | 3675.94 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 12/05/2006 | 1995.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 12/05/2006 | 2650.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 12/05/2006 | 360.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 12/05/2006 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO SIH/SUS E ASSESSORIA TECNICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 12/05/2006 | 50.00 | 00001183237413 | JOSINALDO BENTO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO FOGO REALIZADO NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 12/05/2006 | 50.00 | 00089936035453 | GIVANILDO AMARO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO FOGO REALIZADO NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 12/05/2006 | 50.00 | 00007042026462 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO FOGO REALIZADO NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 12/05/2006 | 50.00 | 00002147174459 | DANIEL INACIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO FOGO REALIZADO NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 12/05/2006 | 50.00 | 00092897967404 | JOAO PAULINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO FOGO REALIZADO NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 12/05/2006 | 50.00 | 00002290140465 | JOSE FERNANDO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO FOGO REALIZADO NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 12/05/2006 | 50.00 | 00004714312499 | NILO BRUNO VITOR DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO FOGO REALIZADO NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 12/05/2006 | 82.00 | 00095233547449 | JOSE ANTONIO ALVES NETO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO FOGO REALIZADO NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 12/05/2006 | 16.00 | 00004451907446 | ANDRE JOSE BRITO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO FOGO REALIZADO NO DIA 05/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 12/05/2006 | 1700.00 | 00008071885495 | LIBNA DE CARVALHO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS E APRESENTACAO EM TELAO DURANTE AS FESTIVIDADES DO IX FORRO FOGO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 12/05/2006 | 385.00 | 00061233684434 | JOSE AILTON DA SILVA MONTEIRO | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS BANDAS, SEGURANCAS E PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO IX FORRO FOGO REALIZADO NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 12/05/2006 | 720.00 | 00098335057400 | VILMA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REF. A 48 DIARIAS PARA HOSPEDAGEM DE TECNICOS DE SOM E ILUMINACAO DAS BANDAS sSTYLLUS, COLO DE MENINA, SIRANO E SIRINO, TOM OLIVEIRA E AVIOES DO FORRO, QUE SE APRESENTARAM DURANTE O IX FORRO FOGO NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 12/05/2006 | 4200.00 | 04735219000190 | DIONES JACINTO MARTINS - ME | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 20 CABINES SANITARIAS UTILIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO IX FORRO FOGO, REALIZADO NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 12/05/2006 | 240.00 | 04735219000190 | DIONES JACINTO MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO NA ESCOLA M. DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 12/05/2006 | 50.00 | 00002352256496 | ELIAS SEBASTIAO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO FOGO REALIZADO NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 12/05/2006 | 50.00 | 00089936027434 | ROBERTO AMARO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO FOGO REALIZADO NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 12/05/2006 | 50.00 | 00002147174459 | DANIEL INACIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO FOGO REALIZADO NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 12/05/2006 | 50.00 | 00003734032407 | LUIS CARLOS PAULINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO FOGO REALIZADO NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 12/05/2006 | 50.00 | 00006350287436 | WAGNER DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO FOGO REALIZADO NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 12/05/2006 | 34.50 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 12/05/2006 | 1225.00 | 04230000000139 | PRAGANA & SILVA CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, REL.AO PERIODO DE 28/04 A 13/05/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 12/05/2006 | 8.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 15/05/2006 | 3000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 15/05/2006 | 14796.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 15/05/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 15/05/2006 | 419.40 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 15/05/2006 | 160.00 | 04735219000190 | DIONES JACINTO MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 15/05/2006 | 437.25 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 15/05/2006 | 37554.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 15/05/2006 | 113.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 15/05/2006 | 100.00 | 00007073881470 | TIAGO PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A 02 VIAGENS A JOAO PESSOA, NO VEICULO PARTICULAR PL. MOP-1240-PB A SERVICO DA CHEFIA DE GABINETE, NOS DIAS 01 E 30/03/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 15/05/2006 | 438.34 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 15/05/2006 | 1250.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 15/05/2006 | 1600.00 | 00061665665491 | WAMBERTO GOUVEIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETO NA ELABORACAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO NO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 15/05/2006 | 14586.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE MAIO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 15/05/2006 | 80.00 | 00006305627410 | EDNA LUZINETE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO IX FORRO FOGO, NOS DIAS 05,06 E 07/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 15/05/2006 | 80.00 | 00001310154430 | MARILENE CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO IX FORRO FOGO, NOS DIAS 05,06 E 07/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 15/05/2006 | 625.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NOS COMPUTADORES NOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 15/05/2006 | 1260.00 | 00002267475499 | SILVIO ROGERIO DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENRTO E TRANSPORTE DE 14 CARRADAS DE AREIA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 15/05/2006 | 90.00 | 00002267475499 | SILVIO ROGERIO DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENRTO E TRANSPORTE DE 01 CARRADA DE AREIA DESTINADA AO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 15/05/2006 | 55.00 | 00001354273478 | ELTON DE LIMA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA APRESENTACAO COMO MUSICO DA BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE A ABERTURA DO IX FORRO FOGO, NO DIA 05/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 15/05/2006 | 55.00 | 00005111281428 | BRUNO GUEDES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA APRESENTACAO COMO MUSICO DA BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE A ABERTURA DO IX FORRO FOGO, NO DIA 05/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 15/05/2006 | 55.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA APRESENTACAO COMO MUSICO DA BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE A ABERTURA DO IX FORRO FOGO, NO DIA 05/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 15/05/2006 | 55.00 | 00007509060494 | JOSIEL SANTOS DE PAIVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA APRESENTACAO COMO MUSICO DA BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE A ABERTURA DO IX FORRO FOGO, NO DIA 05/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 15/05/2006 | 55.00 | 00004176814454 | JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA APRESENTACAO COMO MUSICO DA BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE A ABERTURA DO IX FORRO FOGO, NO DIA 05/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 15/05/2006 | 55.00 | 00004926445433 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA APRESENTACAO COMO MUSICO DA BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE A ABERTURA DO IX FORRO FOGO, NO DIA 05/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 15/05/2006 | 55.00 | 00007380432494 | LUAN BRUNO LIMA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA APRESENTACAO COMO MUSICO DA BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE A ABERTURA DO IX FORRO FOGO, NO DIA 05/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 15/05/2006 | 55.00 | 00006332004410 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA APRESENTACAO COMO MUSICO DA BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE A ABERTURA DO IX FORRO FOGO, NO DIA 05/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 15/05/2006 | 55.00 | 00003721413407 | MANOEL HENRIQUE DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA APRESENTACAO COMO MUSICO DA BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE A ABERTURA DO IX FORRO FOGO, NO DIA 05/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 15/05/2006 | 55.00 | 00007400146416 | THIAGO DE SOUZA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA APRESENTACAO COMO MUSICO DA BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE A ABERTURA DO IX FORRO FOGO, NO DIA 05/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 15/05/2006 | 50.00 | 00087377012404 | LAURINETE DIAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA APRESENTACAO COMO MUSICO DA BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE A INAUGURACAO DO GINASIO DE ESPORTES NO DIA 06/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 15/05/2006 | 50.00 | 00004001861445 | MARCELO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA APRESENTACAO COMO MUSICO DA BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE A INAUGURACAO DO GINASIO DE ESPORTES NO DIA 06/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 15/05/2006 | 50.00 | 00002129899447 | JEAN CARLOS FRANCELINO | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA APRESENTACAO COMO MUSICO DA BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE A INAUGURACAO DO GINASIO DE ESPORTES NO DIA 06/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 15/05/2006 | 50.00 | 00001213389402 | RICARDO LUIS PEREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA APRESENTACAO COMO MUSICO DA BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE A INAUGURACAO DO GINASIO DE ESPORTES NO DIA 06/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 15/05/2006 | 350.00 | 00005210303403 | NATALIA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 15/05/2006 | 350.00 | 00004782473460 | FABIANA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DO CARMO FERREIRA DE LIMA, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 15/05/2006 | 40.00 | 00006084084419 | NIDEUCE MONIQUE RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO PROFESSORES QUE PARTICIPAM DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES NO MES DE MAIO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 15/05/2006 | 40.00 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO PROFESSORES QUE PARTICIPAM DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES NO MES DE MAIO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 15/05/2006 | 350.00 | 00005737569454 | SIMONE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO LUCIENE MARIA DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 15/05/2006 | 338.14 | 00003689524440 | MARIA IVANILDA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA VALDETE FERREIRA DE ARAUJO, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 15/05/2006 | 501.66 | 00003254823494 | ANA PAULA ALVES DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA SANDRIANE MONTEIRO DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 15/05/2006 | 252.73 | 00058307109434 | MARIA FRANCISCA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO O PROFESSOR MARCILON GONCALVES DE OLIVEIRA, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 19/05/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 15/05/2006 | 234.60 | 00003994316405 | JUSSARA FREIRE DE ANDRADE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA EM TURMAS DE 5º A 8º SERIE COM 104H/A NO MES DE MAIO/2006, NA ESC. JACIRA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 15/05/2006 | 200.00 | 00003120901458 | GLAUCILIANA LINS SILVA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 15/05/2006 | 200.00 | 00044293380434 | MARIA ELVIRA DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 15/05/2006 | 200.00 | 00059118750478 | MARIA MADALENA SILVA ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 15/05/2006 | 200.00 | 00066758963420 | EDLENE RAMOS DURVAL DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 15/05/2006 | 350.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO G.E.M. EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO/06 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 15/05/2006 | 350.00 | 00007537294402 | GILSELIA MAGNA DO N. RODRIGUES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO A AUX. DE SERVICOS MARIA TIBUCIO DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE 25/04 A 24/05/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 15/05/2006 | 350.00 | 00002169788409 | MARINALVA AMARO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO A AUX. DE SERVICOS MARIA DO CARMO FIRMINO, DURANTE O PERIODO DE 13/04 A 12/05/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 15/05/2006 | 291.66 | 00004732035450 | SEVERINA MARIA DA SILVA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 25/04/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 15/05/2006 | 350.00 | 00098334867468 | GERUSA COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXLILIAR ADMINISTRATIVO, NO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 15/05/2006 | 200.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NA COLONIA DE FERIAS REALIZADA DURANTE O MES DE MAIO/2006 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 15/05/2006 | 453.00 | 00003883675474 | EDILLON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ DURANTE O MES DE MAIO/2006 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 15/05/2006 | 350.00 | 00038129558491 | IRANETE GILA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DE ARTESANATO, EM SUBSTITUICAO A MARIA SOARES DA SILVA, NO CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE, NO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 15/05/2006 | 157.60 | 00002066275484 | ADILSON JOSE SOARES DE QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENRE AOS VENCIMENTOS SUBSTITUINDO RISORLANDY ORNILO DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 15/05/2006 | 170.00 | 00000969336403 | ADRIANA DE ARAUJO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESC. MUN. JOSE TOMAZ DE AQUINO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 31/03/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 15/05/2006 | 350.00 | 00003761124414 | REBECA DIAS HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 15/05/2006 | 350.00 | 00005126579479 | EMANUEL JORGE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 15/05/2006 | 350.00 | 00004316814494 | ELIZAMA MARIA PONCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 15/05/2006 | 350.00 | 00004295997498 | EDJANE MARIA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 15/05/2006 | 350.00 | 00005174094455 | VIVIANE GUEDES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 15/05/2006 | 350.00 | 00003077265419 | ADRIANA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 15/05/2006 | 350.00 | 00006301816404 | ANDREIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 15/05/2006 | 350.00 | 00028723145803 | RISELMA SILVA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 15/05/2006 | 350.00 | 00002593058471 | ERIKA PATRICIA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 15/05/2006 | 350.00 | 00082272271472 | ETIENE MARIA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 15/05/2006 | 350.00 | 00004898972403 | FLAVIA ALVES MARINHO DE PONTES CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 15/05/2006 | 350.00 | 00004486666429 | IRANETE MARIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 15/05/2006 | 350.00 | 00004499945461 | IZAEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 15/05/2006 | 350.00 | 00005822169406 | JANIANE DAMIAO DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 15/05/2006 | 350.00 | 00005855445496 | MARINALVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 15/05/2006 | 350.00 | 00000012635448 | MARLENE MARIA DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 15/05/2006 | 350.00 | 00002142709478 | MARIA EDILENE PEREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 15/05/2006 | 350.00 | 00005202322402 | JOSEFA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 15/05/2006 | 350.00 | 00005824188440 | SEVERINA LENIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 15/05/2006 | 350.00 | 00004423215462 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 15/05/2006 | 350.00 | 00069419744434 | ALDINEIDE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 15/05/2006 | 350.00 | 00068640056404 | CECILIA DE LOURDES ALEXANDRE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 15/05/2006 | 350.00 | 00004162379408 | EDIELSON SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 15/05/2006 | 350.00 | 00002524068420 | EDILENE COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 15/05/2006 | 350.00 | 00003293048447 | BRENNA VIRGILIA DE SOUZA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 15/05/2006 | 109485.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 15/05/2006 | 1404.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 15/05/2006 | 248212.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 15/05/2006 | 762.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 15/05/2006 | 8798.06 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 15/05/2006 | 840.00 | 04735219000190 | DIONES JACINTO MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DA TUBULACAO DO GINASDIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 15/05/2006 | 70.00 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 15/05/2006 | 70.00 | 00049894927491 | CARLOS ALBERIO DE ALEXANDRIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICONA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 15/05/2006 | 50.00 | 00087446111453 | CAROLINA NOBREGA CANDEIAS KIGUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 15/05/2006 | 20.00 | 00098335766487 | CRISTINA TAVARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 15/05/2006 | 70.00 | 00005920941464 | EDIVANIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 15/05/2006 | 70.00 | 00001893551407 | EDLENE DE FREITAS LIMA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 15/05/2006 | 50.00 | 00005017163433 | ELKE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 15/05/2006 | 70.00 | 00095409734491 | FABIANA M. ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE COORDENADORA, NAS LOCALIDADES DE UNA DE SAO JOSE, ITABATINGA, BELA ROSA E CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 15/05/2006 | 70.00 | 00001951435400 | FABIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 15/05/2006 | 70.00 | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 15/05/2006 | 70.00 | 00075362937472 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 15/05/2006 | 50.00 | 00068666314400 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 15/05/2006 | 70.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 15/05/2006 | 70.00 | 00001969836490 | JOSEFA ELIZIANA BANDEIRA CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 15/05/2006 | 70.00 | 00003400526436 | JOSSANIA BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 15/05/2006 | 70.00 | 00097768014472 | LAEDNA CARVALHO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL,NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 15/05/2006 | 70.00 | 00098139622400 | LUCIANA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 15/05/2006 | 20.00 | 00012395552453 | MARCELO GOMES GUEDES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO SUBSTITUTO, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 15/05/2006 | 70.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 15/05/2006 | 70.00 | 00043978380463 | MARIA JOSE REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 15/05/2006 | 70.00 | 00028774612468 | MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 15/05/2006 | 70.00 | 00003439401405 | MARIA VERONICA MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 15/05/2006 | 70.00 | 00025065432449 | MONICA MARIA GONCALVES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 15/05/2006 | 70.00 | 00042504783434 | NELIA NERY DE LUNA FREIRE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 15/05/2006 | 50.00 | 00013244450415 | RITA DE CASSIA RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 15/05/2006 | 20.00 | 00048685321468 | ROSINAYD LINS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 15/05/2006 | 70.00 | 00069149755404 | SIGLIA DIAS TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 15/05/2006 | 70.00 | 00004454339490 | SIVALDO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 15/05/2006 | 70.00 | 00007073881470 | TIAGO PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 15/05/2006 | 100.00 | 00054876303487 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATFICACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 29/04/2006, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 15/05/2006 | 100.00 | 00097768014472 | LAEDNA CARVALHO SOARES | PAGAMENTO REFERENTE A GRATFICACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 29/04/2006, NA FUNCAO DE ENFERMEIRA COORDENADORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 15/05/2006 | 40.00 | 00003400526436 | JOSSANIA BATISTA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATFICACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 29/04/2006, NA FUNACAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA EM JANGADA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 15/05/2006 | 40.00 | 00098335766487 | CRISTINA TAVARES DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A GRATFICACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 29/04/2006, NA FUNACAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA EM ITABATINGA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 15/05/2006 | 40.00 | 00028774612468 | MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A GRATFICACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 29/04/2006, NA FUNACAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA EM UNA DE SAO JOSE ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 15/05/2006 | 40.00 | 00069759839415 | CICERA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A GRATFICACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 29/04/2006, NA FUNACAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA EM BELA ROSA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 15/05/2006 | 100.00 | 00018589596400 | MARIA DO CARMO PONTES DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A GRATFICACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 29/04/2006, NA FUNACAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA NO PSF CENTRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 15/05/2006 | 100.00 | 00057574707472 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATFICACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 29/04/2006, NA FUNACAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA NO PSF CENTRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 15/05/2006 | 40.00 | 00043978380463 | MARIA JOSE REGIS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATFICACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 29/04/2006, NA FUNACAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA EM CORVOADA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 15/05/2006 | 40.00 | 00044321988772 | MARILENE DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATFICACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 29/04/2006, NA FUNACAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA NO PSF CONCORDIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 15/05/2006 | 40.00 | 00044947526491 | IRONEIDE NUNES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATFICACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 29/04/2006, NA FUNACAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA NO PSF MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 15/05/2006 | 40.00 | 00029129931487 | SEVERINA DO MONTE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATFICACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 29/04/2006, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA NO PSF PLANALTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 15/05/2006 | 40.00 | 00061199494453 | MARIA DE FATIMA MARINHO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATFICACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 29/04/2006, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM/VACINADORA NO PSF SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 15/05/2006 | 350.00 | 00029571893803 | ZILMARQUE NOGUEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, SUBSTITUINDO O AUXILIAR DE SERVICOS JOSE SERAFIM PEREIRA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 15/05/2006 | 350.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 15/05/2006 | 350.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 15/05/2006 | 1000.00 | 00051910748404 | EDILANE MONTEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 15/05/2006 | 350.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM AUDILENE DIAS DE ARAUJO NASCIMENTO EM GOZO DE LICENCA SEM VENCIMENTOS, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 15/05/2006 | 350.00 | 00043418252400 | DIMAS RODRIGUES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE SUBSTITUINDO A AUX. ADMINISTRATIVO MARIA DO CARMO S. DE SOUZA COSTA, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 15/05/2006 | 269.20 | 00004633255401 | MICHELANIA PONTES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, REF.A 03 PLANTOES DE 24 HORAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 15/05/2006 | 200.00 | 00086923714400 | ALBERTINA MARTINS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA COMO ESTAGIARIO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE MAIO/2006 DE ACORDO COM A LEI MUNINICIPAL N. 741/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 15/05/2006 | 324.50 | 00006450475463 | SEVERINO ADEBAR ALEXANDRE | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS AOS SABADOS E DOMINGOS NO HOSPITAL DISTRITAL E SUBSTITUINDO RONDINELI F. BEZERRA DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 15/05/2006 | 186.56 | 00088823997453 | KATIA PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SUBSTITUINDO TEREZA CRISTINA DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE 15 A 31/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 15/05/2006 | 350.00 | 00005017163433 | ELKE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006 NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 15/05/2006 | 380.00 | 00040902978420 | JAMES RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE, SUBSTITUINDO JULIA MARIA H. BARBOSA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 15/05/2006 | 700.00 | 00007376538410 | MONICA DA CONCEICAO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVCISO PRESTADOS NO HOSPITAL DISTRITAL, SUBSTITUINDO AS AUXILIARES DE SERVICOS MOZELIA MIZAEL DE SOUZA NO MES DE ABRIL/2006 E MARIA DE FATIMA DA SILVA NO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 15/05/2006 | 400.00 | 00080609481487 | JULIANA CASTRO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DO HOSPITAL DISTRITAL, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 15/05/2006 | 350.00 | 00001493580400 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS DO HOSPITAL DISTRITAL EUDA MARIA DOS SANTOS, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 15/05/2006 | 350.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM PLANTOES TRABALHADOS NO SETOR DE RAIO-X E GESSO DO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 15/05/2006 | 350.00 | 00006313356411 | TACIO PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO FISCAL SANITARIO, SUBSTITUINDO CRISTIANE DA SILVA PONTES DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 15/05/2006 | 200.00 | 00001318326460 | ELISANGELA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA COMO ESTAGIARIO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE MAIO/2006 DE ACORDO COM A LEI MUNINICIPAL N. 741/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 15/05/2006 | 315.00 | 00003400526436 | JOSSANIA BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIOO/2005, NA QUALIDADE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA NO TURNO DA NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 15/05/2006 | 700.00 | 00012395552453 | MARCELO GOMES GUEDES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO SUBSTITUINDO ANA VANESSA FALCAO S.LUNA DE LICENCA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2006, NA USF DE JANGADA E CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 15/05/2006 | 552.00 | 00071343377404 | JOSE HILTON FIRMINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 15/05/2006 | 350.00 | 00007470471464 | ANA PAULA DO MONTE | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SUBTITUINDO ERONEIDE PEREIRA DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA SEM VENCIMENTO, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 15/05/2006 | 350.00 | 00006330101469 | GLAUCIA RAFAELA PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SUBSTITUINDO A ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO ALINE ALVES DE MATOS, EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE NO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 15/05/2006 | 1005.75 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE MAIO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 15/05/2006 | 215.36 | 00096051060430 | ANGERLUCIA LAURENTINO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM 03(QUATRO)PLANTOES DE 24 HORAS E 01(HUM) DE 12 HORAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE MAIO/2006, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 15/05/2006 | 40.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 15/05/2006 | 50.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 15/05/2006 | 155.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE MEDICA PLANTONISTA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 15/05/2006 | 500.00 | 00080609481487 | JULIANA CASTRO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 15/05/2006 | 130.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, TRABALHANDO NO SETOR DE RAIOS-X E GESSO DO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 15/05/2006 | 350.00 | 00004258992763 | SILVANIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS VENCIMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SANTO ANTONIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 15/05/2006 | 350.00 | 00006228993410 | GILMARA PAULA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SUBSTITUINDO A AUX. ADMINISTRATIVA MARIA ROQUE DE O. SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO DURANTE O MES DE MAIO/2006 NA UBSF DE CABANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 15/05/2006 | 350.00 | 00034954244404 | ELZA MARINHO DE SOUZA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL SUBSTITUINDO VERA LUCIA J. TAVARES EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 15/05/2006 | 338.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO VIG. SANITARIA , REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 15/05/2006 | 5841.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO PAB , REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr. Agentes Comunitários de Saúde - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 15/05/2006 | 22570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 15/05/2006 | 76341.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 15/05/2006 | 920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 15/05/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 15/05/2006 | 1000.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 15/05/2006 | 23516.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAG.REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 15/05/2006 | 143207.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE MAIO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 15/05/2006 | 2526.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE , REL. AO MES DE MAIO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 15/05/2006 | 597.74 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL, REL. AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 15/05/2006 | 50.00 | 00004258992763 | SILVANIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 15/05/2006 | 60.00 | 00005017163433 | ELKE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - PAB, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIOS DENTARIO, REL.AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 15/05/2006 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Pavimentação e Urbanização de Vias e Logradouros Públicos | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 15/05/2006 | 2830.00 | 00004241695418 | JOSUEL LINS QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 283M DE MEIO FIO NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, CONF. DOCUMENTO. | 00732006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 15/05/2006 | 840.00 | 00077720865553 | CAMILA LEAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO RELATORIO DE DIVULGACAO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA, CONFORME CONTRATO No 01649443-49/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 15/05/2006 | 8000.00 | 00043186742404 | SEVERINO JOAQUIM DE ARAUJO | PAGAMENTO REF. A INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO DE UMA CASA DE TAIPA SITUADA NA RUA GETULIO VARGAS, PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO DE PEDRAS DE FOGO, CONFORME DECRETO EXPROPRIATORIO N. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 15/05/2006 | 300.00 | 00002267475499 | SILVIO ROGERIO DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENRTO E TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE AREIA E 01 DE PEDRA, DESTINADA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 15/05/2006 | 1170.00 | 00002267475499 | SILVIO ROGERIO DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENRTO E TRANSPORTE DE 13 CARRADAS DE AREIA DESTINADA A REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS EPITACIO PESSOA, JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, RUI CARNEIRO, 24 DE OUTUBRO E NILTON CESAR FALCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Pavimentação e Urbanização de Vias e Logradouros Públicos | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 15/05/2006 | 690.00 | 00004779752400 | CRISTIANO OTAVIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 69M DE MEIO FIO NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, CONF. DOCUMENTO. | 00732006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 15/05/2006 | 289.00 | 03705298000123 | R.R. RETIFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 15/05/2006 | 4166.33 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 15/05/2006 | 111438.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 15/05/2006 | 1175.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE MAIO/2006, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 15/05/2006 | 930.00 | 04735219000190 | DIONES JACINTO MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTOS DO CONJ. GASPARINO RIBEIRO E FOSSA DA PRACA DE EVENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 15/05/2006 | 100.00 | 00006697424494 | DAVANIRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 15/05/2006 | 100.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 15/05/2006 | 200.00 | 00085322962468 | LUCIANO TRAJANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 15/05/2006 | 200.00 | 00003034857446 | CREVIO ADELINO DA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 15/05/2006 | 150.00 | 00061199494453 | MARIA DE FATIMA MARINHO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 15/05/2006 | 120.00 | 00002517940401 | ATAIDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 15/05/2006 | 76.00 | 00005768635483 | EDJANE EMILIA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 15/05/2006 | 200.00 | 00013209224811 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 15/05/2006 | 40.78 | 00071862358400 | MARIA DAS DORES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 15/05/2006 | 73.93 | 00004928744411 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 15/05/2006 | 50.00 | 00005216243470 | JOSE EDILSON DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 15/05/2006 | 80.00 | 00044294034491 | AURICELIO DE BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 15/05/2006 | 170.00 | 00079425712468 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 15/05/2006 | 40.00 | 00011610679814 | JOSINALDO BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 15/05/2006 | 350.00 | 00003449000454 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 15/05/2006 | 60.25 | 00026794489449 | VITORIA BARBARA DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 15/05/2006 | 350.00 | 00003773513429 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 15/05/2006 | 350.00 | 00061234109468 | SILVIA VALENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO COMO AUXILIAR, DURANTE O MES DE MAIO/2006, NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 15/05/2006 | 350.00 | 00092897428449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 15/05/2006 | 10057.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE MAIO/2006 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 15/05/2006 | 76.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASS. SOCIAL DO MES DE MAIO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 15/05/2006 | 30.00 | 00071484833449 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 15/05/2006 | 40.00 | 00096007788415 | ANTONIO DA SILVA MATOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 15/05/2006 | 90.00 | 00038116502468 | REGINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 15/05/2006 | 30.00 | 00079989713472 | RAMINHO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 15/05/2006 | 80.00 | 00044945264449 | ADEMIR TOBIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 15/05/2006 | 90.00 | 00068656912453 | MANOEL DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 15/05/2006 | 100.00 | 00089041941487 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 15/05/2006 | 15.00 | 00004534330499 | LUIZ DOMINGOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 16/05/2006 | 38.34 | 00034968105487 | SEVERINA DOS RAMOS DE LIMA SILVA | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 16/05/2006 | 70.00 | 00004549691476 | MARIA ELZA DA SILVA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 16/05/2006 | 40.00 | 00015258769453 | SUELY MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 16/05/2006 | 504.50 | 00075618532468 | JOSENILDO MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 16/05/2006 | 103.60 | 00075618532468 | JOSENILDO MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 16/05/2006 | 350.00 | 00086924389449 | AUREA MARIA BASILIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 16/05/2006 | 350.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 16/05/2006 | 350.00 | 00005371659404 | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 16/05/2006 | 100.00 | 00042189691400 | NEVOLANDA CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 16/05/2006 | 100.00 | 00043978932415 | MARIA JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 16/05/2006 | 350.00 | 00079001017487 | MARLI RITA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 16/05/2006 | 100.00 | 00020451660404 | CREUZA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 16/05/2006 | 100.00 | 00002927041431 | MARGARIDA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 16/05/2006 | 100.00 | 00079000800404 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 16/05/2006 | 400.00 | 00003279807450 | JOSELIA MARIA DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 16/05/2006 | 400.00 | 00001457264447 | LEANDRA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 16/05/2006 | 400.00 | 00002318855471 | SOLEDADE GUEDES GONDIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 16/05/2006 | 400.00 | 00007264082474 | KENYA JAQUELINE DE PAIVA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 16/05/2006 | 400.00 | 00006332004410 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 16/05/2006 | 400.00 | 00003410936459 | ADRIANA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 16/05/2006 | 470.00 | 00006631771463 | DENYS WILLAMES CHAVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 16/05/2006 | 400.00 | 00002556840455 | JOSE GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 16/05/2006 | 400.00 | 00005906519432 | DANIELE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 16/05/2006 | 400.00 | 00006154371411 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 16/05/2006 | 400.00 | 00004344974441 | ALEXSANDRA MARIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 16/05/2006 | 470.00 | 00005887293454 | LINDOMAR DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 16/05/2006 | 400.00 | 00005586299461 | SUZE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 16/05/2006 | 400.00 | 00004205615442 | JOANA BENTO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 16/05/2006 | 400.00 | 00004385796408 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 16/05/2006 | 400.00 | 00005210315401 | ELZA MARIA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 16/05/2006 | 400.00 | 00005547175498 | HUGO LEONARDO NASCIMENTO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 16/05/2006 | 400.00 | 00005017162461 | ROSENILDA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 16/05/2006 | 400.00 | 00004658514443 | EDVANIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 16/05/2006 | 400.00 | 00003793267440 | MARIA NOVANDIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 16/05/2006 | 400.00 | 00083385894468 | GLAUCIA MARIA CHAVES DA S. RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 16/05/2006 | 400.00 | 00001294635409 | MARIA ELISABETH MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 16/05/2006 | 365.00 | 00007249791400 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SER VISOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE UM POCO EM CASA DE PESSOA CARENTE NA ZONA RURAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 16/05/2006 | 3279.10 | 07560711000160 | JOAO GUIMARAES TECIDOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 16/05/2006 | 1320.00 | 02453920000190 | MM COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PATROL 120B DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 16/05/2006 | 1453.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AS CACAMBAS MMS-2773 E KLN-8424, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 16/05/2006 | 700.00 | 00072584092468 | JAQUELISE BRITO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NAS QUARTAS FEIRAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 16/05/2006 | 763.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A AMBULANCIA PL. MNJ-4043, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 16/05/2006 | 320.00 | 00003254655419 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE MARIA DE FATIMA PONTES DO ANSCIMENTO, EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/05/2006 | 480.00 | 00050457888415 | ULYSSES CAVALCANTE FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE SO PSF DE CORVOADA, DURANRE 05 DIAS DO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 16/05/2006 | 560.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PSF E EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA PARA ZONA RURAL, NO FIAT UNO PLACA KFL-3710-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 16/05/2006 | 400.00 | 00003807152440 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO REF. A 10(DEZ) VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO AUTO PARTICULAR PL. MMS-6598-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 16/05/2006 | 365.86 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº226 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 16/05/2006 | 2600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº225 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 16/05/2006 | 1300.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O MEDICO, ENFERMEIRA, ODONTOLOGA E AUXILIAR E ENFERMAGEM PARA A UNIDADE DE FAMILIA DE JANGADA DURANTE O MES DE ABRIL/2006 NA KOMBI PL.CNQ-1837, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 16/05/2006 | 1000.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS E ODONTOLOGA DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ LOCALIDADE DE ITABATINGA, NO AUTO PARTICULAR PL. JLF-5998-PE, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 16/05/2006 | 1400.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DESTA CIDADE COM DESTINO A LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE DURANTE O MES DE ABRIL/2006, NO PALIO MNS-8710-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 16/05/2006 | 270.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 16/05/2006 | 38.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | PAG. REF.A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMISSAO INTERGESTORAS BIPARTITE-CIB, NA SEC. ESTADUAL DE SAUDE, EM JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE SECRETARIA, NO DIA 15/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 16/05/2006 | 125.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DO PSF PLANALTO REL.AOS MESES DE JANEIRO, MARCO E MAIO/2006 E CLINICA DE FISIOTERAPIA REL.AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 16/05/2006 | 700.00 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE OSES MES DE ABRIL E MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 16/05/2006 | 2564.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL. AFK-4087 E MNC-4251, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 16/05/2006 | 463.42 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIAO PEDAGOGICA REALIZADA PELA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 16/05/2006 | 1484.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS ADX-5897 E MNJ-4085, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 16/05/2006 | 1711.57 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, NO PERIODO DE 21/04 A 15/05/06, A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 16/05/2006 | 131.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 16/05/2006 | 131.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 17/05/2006 | 20.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 17/05/2006 | 405.00 | 24120610000197 | WILSON CALCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIEMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SELECAO DE FUTEBOL DE PEDRAS DE FOGO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 17/05/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 17/05/2006 | 214.83 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO EDGAR GUEDES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 17/05/2006 | 2360.00 | 04614288000145 | DISK LIFE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 02 MACAS E E 02 MESAS PARA EXAME CLINICO DESTINADAS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 17/05/2006 | 672.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA PL. MNJ-4364, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 17/05/2006 | 63.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE ISIOTERAPIA, REL. AO MES DE ABRIL/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 17/05/2006 | 22.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS HELIOGRAFICAS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 17/05/2006 | 50.00 | 00005124895489 | FLAVIA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/05/2006 | 40.00 | 00032430639491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 17/05/2006 | 24.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PETI(UNIDADE MANGUEIRA), REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 17/05/2006 | 50.00 | 00051884747434 | MARIA DA PENHA MENEZES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 18/05/2006 | 31.00 | 00005278566493 | MARIA AURELI ANDRADE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 18/05/2006 | 494.00 | 00000777335417 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120KG DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 18/05/2006 | 522.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 18/05/2006 | 360.00 | 07610511000174 | ITAMBE NET | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET A CABO DA SEC. DE SAUDE, REL AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 18/05/2006 | 120.00 | 07610511000174 | ITAMBE NET | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS EM COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/05/2006 | 2140.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 18/05/2006 | 1339.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 18/05/2006 | 1505.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 18/05/2006 | 288.30 | 04761653000144 | ACL DISTRIBUIDORA | PAFAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 18/05/2006 | 121.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE RIACHO DO SALTO REL.AO MES DE ABRIL E ALAGADICO, REF. AO MES DE MAIO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 18/05/2006 | 225.00 | 00002422316409 | PEDRO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE GUME, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 18/05/2006 | 552.00 | 00011064625487 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO POLIMENTO EM GRANILITE E RETOQUES,NA QUADRA DO COLEGIO WALDEYR CAVALCANTE, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 18/05/2006 | 770.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CONFECCAO E ASSENTAMENTO DE PORTAS NO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 18/05/2006 | 7.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 18/05/2006 | 69.03 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 22/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos - Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 19/05/2006 | 1693.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 19/05/2006 | 307.84 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 19/05/2006 | 1376.80 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 19/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização Fiscal | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 19/05/2006 | 3510.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 19/05/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Gabinete do Prefeito | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos - Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 19/05/2006 | 1693.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 19/05/2006 | 648.77 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 19/05/2006 | 3.60 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 19/05/2006 | 270.00 | 00078832420406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 19/05/2006 | 390.00 | 00078832420406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 26(VINTE E SEIS) DIARIAS NO DORMITORIO PEDRA DO SOL, PARA HOSPEDAGEM DO DELEGADO DE POLICIA DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 19/05/2006 | 6000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 19/05/2006 | 28.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 19/05/2006 | 120.00 | 00004447084481 | ORESTO MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 19/05/2006 | 120.00 | 00061198820497 | DOMICIO DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 19/05/2006 | 700.00 | 07592411000162 | POLIMAPAS EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAPAS DIDATICOS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 19/05/2006 | 6300.00 | 41115635000111 | PLASTMAPAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAPAS DO MUNICIPIO, DIDATICOS, POLITICO E URBANO, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 19/05/2006 | 100.00 | 00005965790473 | GENILDO MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM SOM, DESTINADA A NOITE MARIANA DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/05/2006 | 15903.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE JOVENS ADULTOS-PEJA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Ensino Fundamental | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 19/05/2006 | 205.00 | 06008005000147 | EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AO FORNECIMENTO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO DA S. MADURGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 19/05/2006 | 7841.01 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 19/05/2006 | 530.00 | 00002607873452 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF DE CORVOADA, NO AUTO PLACA KIW-3420, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 19/05/2006 | 32.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA ,REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veiculos, Ambulâncias, Móveis, Utensílios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 19/05/2006 | 1693.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO CAPS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 19/05/2006 | 179.20 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 40 CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 19/05/2006 | 120.00 | 00078832420406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 19/05/2006 | 3034.84 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 19/05/2006 | 48.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF PLANALTO,REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 19/05/2006 | 36.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CENTRO DE ESPECIALIZACOES ODONTOLOGICAS-CEO, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 19/05/2006 | 13.00 | 00054876303487 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 19/05/2006 | 14.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO PSF PLANALTO,REL. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 19/05/2006 | 200.00 | 00003035184488 | EDJONES ROSENDO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 19/05/2006 | 480.00 | 00042191360459 | GERALDO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FIANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 19/05/2006 | 20.00 | 00080643213449 | RISONEIDE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE REGULARIZACAO FUNDIARIA NOS 23 A 24/05/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 19/05/2006 | 20.00 | 00036888630463 | MARIA JOSE MARINHO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE REGULARIZACAO FUNDIARIA NOS 23 A 24/05/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 19/05/2006 | 90.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 19/05/2006 | 100.00 | 00079775888468 | MANOEL MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 19/05/2006 | 700.00 | 05290471000103 | HEXAGONO CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADAS AOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 19/05/2006 | 1658.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 19/05/2006 | 300.00 | 00036888362434 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CREHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 19/05/2006 | 199.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DE UNIDADE DO PETI(UNIDADE GASPARINO) E DO CEAV, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 19/05/2006 | 920.00 | 06008005000147 | EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AO FORNECIMENTO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 19/05/2006 | 450.00 | 00024721735472 | JOSE INACIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 19/05/2006 | 30.00 | 00004258992763 | SILVANIA MARIA DA CONCEICAO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 19/05/2006 | 25.00 | 00095234047415 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO REF.A AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 19/05/2006 | 180.00 | 00004714312499 | NILO BRUNO VITOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 19/05/2006 | 1693.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 19/05/2006 | 6738.92 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/05/2006 | 154.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 22/05/2006 | 80.00 | 00004768768423 | SEVERINO VITOR PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 22/05/2006 | 100.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 22/05/2006 | 100.00 | 00088527034468 | MARTHA SWENIA GUEDES DE V. SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/05/2006 | 5619.41 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 22/05/2006 | 323.88 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/05/2006 | 185.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA PL. MOQ-2474, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 22/05/2006 | 800.00 | 09378589000130 | SOCIEDADE RADIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/05/2006 | 0.64 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR NO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 22/05/2006 | 100.00 | 00005578758460 | ALAN DIAS DA SILVA | PAGAMNTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 23/05/2006 | 15.30 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 23/05/2006 | 1000.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 23/05/2006 | 682.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A BESTA MNJ-4087, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 23/05/2006 | 160.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A AMBULANCIA PL.MMQ-1571, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 23/05/2006 | 100.00 | 00088528294404 | GILSON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/05/2006 | 504.50 | 00075618532468 | JOSENILDO MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 23/05/2006 | 251.25 | 00002705509410 | ZENILDA DOS SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENBTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 23/05/2006 | 103.60 | 00075618532468 | JOSENILDO MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 23/05/2006 | 60.00 | 00098335383472 | SEVERINA FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 23/05/2006 | 40.00 | 00061705721400 | MARIA JOSE DA SILVA AMDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 24/05/2006 | 448.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CERAMICA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 24/05/2006 | 80.00 | 00004549691476 | MARIA ELZA DA SILVA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 24/05/2006 | 24.00 | 00004418368442 | FABIO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 24/05/2006 | 100.00 | 00076602680404 | JOSE GENIVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 24/05/2006 | 20.00 | 00007672769499 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 24/05/2006 | 65.00 | 00071169946453 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 24/05/2006 | 200.00 | 00086923536472 | JOSE PAULO MATINIANO DE S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 24/05/2006 | 192.50 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 24/05/2006 | 150.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NA SEC. DE ASS. SOCIAL E CONSELHO TUTELAR REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 24/05/2006 | 560.00 | 00087268213468 | JOSE BELO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO NO ESPACO AMBIENTAL OZAIR PINTO BRANDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 24/05/2006 | 372.00 | 00044309503420 | JOSE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL COMO SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 24/05/2006 | 255.00 | 00098143689468 | JOSEILDO ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PLANTACAO DE CAPIM E PODACAO DE ARVORES NAS BUEIRAS DE ENGENHO NOVO II, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 24/05/2006 | 163.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS PLACA MNJ-8900 E MOQ-2474, DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 24/05/2006 | 50.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NA SALA DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 24/05/2006 | 187.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 24/05/2006 | 60.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A BESTA PLACA MNJ-4087 DA SEC. DE EDICACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 24/05/2006 | 1800.00 | 10754216000104 | MINERACAO ROSENDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE MATERIAL DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 24/05/2006 | 500.00 | 00006393018437 | ALEXANDRO INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DO COLEGIO EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 24/05/2006 | 350.00 | 00001972075454 | JAILDE LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, SUBSTITUINDO MARIA DE FATIMA F. DA SILVA DURANTE O MES DE MAIO/2006,, NA CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 24/05/2006 | 80.00 | 00004640089481 | JANIO JOSE DE PONTES ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SUBSTITUINDO UMA VEZ POR SEMANA, OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES(PROFA), DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 24/05/2006 | 350.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NOS COLEGIOS WALDECYR CAVALCANTE, JACIRA CESAR E EPITACIO PESSOA, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 24/05/2006 | 38.70 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 24/05/2006 | 600.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 24/05/2006 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ANUNCIOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 24/05/2006 | 70.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, NO FIAT UNO PLACA KFL-3710-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 24/05/2006 | 50.00 | 00007073881470 | TIAGO PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A 01 VIAGEM A JOAO PESSOA, NO VEICULO PARTICULAR PL. MOP-1240-PB A SERVICO DA CHEFIA DE GABINETE, NO DIA 24/04/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 25/05/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 25, 26 E 29/05/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 25/05/2006 | 100.00 | 00050145401472 | GILVAN BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 25/05/2006 | 80.00 | 00001255755482 | JOZETE FRANCISCO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 25/05/2006 | 90.00 | 00022608281400 | ERNANDO ERNESTO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 25/05/2006 | 40.00 | 00071484833449 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 26/05/2006 | 190.00 | 03353818000186 | MERCIA LINS CASTELO BRANSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM DATA-SHOW, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 26/05/2006 | 389.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 26/05/2006 | 460.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 26/05/2006 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ANUNCIOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 26/05/2006 | 1148.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 26/05/2006 | 570.00 | 00000777335417 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150KG DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 26/05/2006 | 7412.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 26/05/2006 | 1259.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/05/2006 | 476.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/05/2006 | 877.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/05/2006 | 2500.00 | 41255464000126 | A PROVINCIA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS OFICIAIS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/05/2006 | 50.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/05/2006 | 306.00 | 03366377000157 | NOSSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DETINADAS AO SANTANA PL. MMW-6341-PB, DO GABiNETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/05/2006 | 718.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, FINANCAS, ADMINISTRACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/05/2006 | 60.00 | 00066785669472 | EDJANE GUEDES DA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIV. DE CONTROLE DA DESPESA PUBLICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/05/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 22, 23 E 24/05/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/05/2006 | 100.00 | 11289733000104 | DISVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AP PGAMENTO REF.AO FONECIEMNTO DE PECAS, DESTINADAS A AMBULANCIA MNO-1571, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/05/2006 | 150.00 | 00003533281469 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/05/2006 | 150.00 | 00043443575404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/05/2006 | 20.00 | 00002297881495 | LUCICLEIDE MARIA RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/05/2006 | 1671.50 | 01874475000170 | DUDA ARMARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS NO CENTRO COMUNITARIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/05/2006 | 462.50 | 01874475000170 | DUDA ARMARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE REMANESCENCA, CONF. PROCESSO Nº 26410168770-59/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/05/2006 | 169.77 | 05869218000109 | CENTRAL DA BELEZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE BELEZA, CONF. PROCESSO Nº 26410168770-59/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/05/2006 | 80.00 | 00021838739491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/05/2006 | 50.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A SOUZA-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/05/2006 | 50.00 | 00069745170410 | MARIA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/05/2006 | 100.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MATERAIL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/05/2006 | 20.00 | 00069735514400 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/05/2006 | 504.50 | 00075618532468 | JOSENILDO MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/05/2006 | 103.60 | 00075618532468 | JOSENILDO MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/05/2006 | 100.00 | 00069334064404 | JOSELANE MARCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/05/2006 | 100.00 | 00079000312434 | JOSELIO DE ARAUJO FRANCISCO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/05/2006 | 40.00 | 00034968326491 | JOSE OLIMPIO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE NOVA TATIANE PARA O HOSPITAL DISTRITAL, NO AUTO PLACA MMN-9082, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/05/2006 | 1003.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e Projetos | Importancia que se empenha para pagamento pela contratação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/05/2006 | 1115.00 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AP PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/05/2006 | 100.00 | 00005578758460 | ALAN DIAS DA SILVA | PAGAMNTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/05/2006 | 10.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICM-DES DO DIA 31/05/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização Fiscal | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/05/2006 | 171.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO FIN-SAN/HB, NA COTA DO FPM DO DIA 30/05/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/05/2006 | 840.34 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/05/2006 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/05/2006 | 800.00 | 09378589000130 | SOCIEDADE RADIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/05/2006 | 13.70 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/05/2006 | 160.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, REL. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/05/2006 | 1906.00 | 07775614000194 | PRE-MOLDADOS MAE RAINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DE NOVA AURORA E SEVERINO TELECIO EM BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/05/2006 | 14000.00 | 02088833000181 | OMEGA SISTEMAS ESTRUTURAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E MONTAGEM DA MARQUITE E ANEIS OLIMPICOS DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 31/05/2006 | 15.75 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 31/05/2006 | 3000.00 | 12912622000175 | TV TAMBAU | IMPORTANCIA QUE SE MPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/05/2006 | 31.50 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 31/05/2006 | 285.35 | 00431274000488 | DIMEX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AYENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/05/2006 | 200.00 | 02249081000193 | SERI SINALIZACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS C/ IMPRESSAO DIGITAL, DIAGRAMACAO E ARTE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 31/05/2006 | 12.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/06/2006 | 1021.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/06/2006 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE ASS. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/06/2006 | 30.00 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 ESTUFA, DESTINADO A SEC. DE ASS.SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/06/2006 | 150.00 | 00006689265463 | DANIELA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/06/2006 | 100.00 | 00076586987415 | LUCIANA DA SILVA P. PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/06/2006 | 450.00 | 00004745611439 | IRABELE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/06/2006 | 150.00 | 00092901611400 | ANTONIO MARCOS JUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/06/2006 | 940.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 47 PROCURACOES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/06/2006 | 350.00 | 00002811054480 | JOAO BOSCO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CONSELHO TUTELAR/CEAV, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/06/2006 | 725.20 | 02409576000132 | GLAUDIR DONATO PINTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/06/2006 | 687.50 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/06/2006 | 265.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/06/2006 | 1253.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2º VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO, CERTIDAO DE DIVORCIO E CERTIDAO DE CASAMENTO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/06/2006 | 724.30 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE 1a.E 2a. VIAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/06/2006 | 400.00 | 00005976871453 | HERMANO JOSE DE MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ASS. SOCIAL , RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/06/2006 | 700.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | PAG.REF.AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, ONDE FUNCIONA O PETI CONFORME CONTRATO Nº019/2005, INICIO EM 03/03/2006 E TERMINO EM 03/03/2007, REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/06/2006 | 70.00 | 00096028980463 | LINDACY VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/06/2006 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/06/2006 | 350.00 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REL.AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/06/2006 | 100.00 | 00077055462487 | MARIA HELENA DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/06/2006 | 300.00 | 00031280102420 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO CEAV, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/06/2006 | 30.00 | 00005363283409 | GILVANETE MARIA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXCILIO FINANCEIRO PAEA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/06/2006 | 50.00 | 00030399220410 | JOSE BRAS DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXCILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/06/2006 | 70.00 | 00099379155700 | SANDERGY GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXCILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/06/2006 | 36.00 | 00004150434417 | MONICA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXCILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/06/2006 | 50.00 | 00078133173434 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXCILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/06/2006 | 1232.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/06/2006 | 250.00 | 00079425690472 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/06/2006 | 231.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/06/2006 | 7158.47 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/06/2006 | 150.00 | 00013720600491 | OTONIEL GONCALVES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES VALMET 785, CONF. DOCUMENTO ANEXO.XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/06/2006 | 800.00 | 00001278007431 | ANTONIO MANUEL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO TRATOR FORD 5610, PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/06/2006 | 190.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA PATROL 120B, TRATORES FORD 5610,6610, VALMET 785, CACAMBAS PLACA MMS-2692,KLN-8424 E RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/06/2006 | 70.00 | 00036881775415 | JOSE EVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO NA MOTO MNE-8601 E MNE-8591, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/06/2006 | 250.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NA CACAMBA PLACA MMS-2773-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/06/2006 | 480.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR 785, 5610 E CACAMBA PLACA KFL-8424 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/06/2006 | 320.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANPORTANDO PESSOAS P/PARTICIPAR DO CURSO DE FRUTICULTURA DE NOVA AURORA PARA ESTACAO DA EMEPA EM JOAO PESSOA/PB, NO ONIBUS PLACA KZA-2900, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/06/2006 | 2120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS SOBRE SERVICOS PARA CREDITOS IMOBILIARIOS DOS PROJETOS DO CONJUNTO HABITACIONAL MANOEL JUNIOR E TAIPA NUNCA MAIS NAS ZONAS RURAL E URBANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/06/2006 | 30.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/06/2006 | 2994.95 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E MATADOURO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/06/2006 | 5250.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADOS A DRENAGEM DA RUA ANTONIO LINS BORBA NO LOTEAMENTO PLANALTO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00532005 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/06/2006 | 678.59 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/06/2006 | 397.00 | 02517557000120 | SEVERINO RAMOS CORREIA E PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA EMOLDURADA COM VIDRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/06/2006 | 2100.00 | 02427736000176 | MANDACARU GRILL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A PREFEITA E ASSESSORES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/06/2006 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/06/2006 | 55.00 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 ESTUFA E 01 BANCO, DESTINADO A SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/06/2006 | 550.41 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/06/2006 | 43.60 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM NO DIA 01/06/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/06/2006 | 821.27 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/06/2006 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/06/2006 | 35.00 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 ESTUFA E 01 BANCO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/06/2006 | 300.00 | 00005258916413 | CLEIDE ALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO, REL.AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/06/2006 | 200.00 | 00003945465478 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA REALIZACAO DE CURSOS PROMOVIDOS PELO SENAI, CONF. CONTRATO 035/06 COM INICIO EM 03/04/2006 E TERMINO EM 03/08/2006, REL. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/06/2006 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/06/2006 | 3999.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO PROGRAMA DE JOVENS ADULTOS-PEJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/06/2006 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/06/2006 | 379.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MNJ-4243, PERTENCENTESA A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/06/2006 | 226.79 | 00038553473449 | MOISES MOURA DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA RISORLANDY ORNILO DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, NO MES DE MAIO/2006, COFOROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/06/2006 | 4000.00 | 00079776310400 | AILTON PEREIRA DE PONTES | PAGAMENTO REF. 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE CABANA NA BR-101, RENDENCAO E SALAMARGO P/ AS ESCOLAS DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/06/2006 | 480.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19, 24 31/05/2006,NO ONIBUS PLACA MCN-4251 , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/06/2006 | 2400.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 18 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE P/ LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA VAN PARTICULAR PL. BRN-7040-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2006, NO TURNO DA TARDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/06/2006 | 2520.00 | 00000012089427 | SEVERINO MARCELINO BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA LOCALIDADE DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE MAIO/2006, NO TURNO DA MANHA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/06/2006 | 3040.00 | 00077056418449 | JADILENE PONTES ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006 NO TURNO DA MANHA, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/06/2006 | 3360.00 | 00003691140432 | ROBERTO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO DE 08 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MAMOABA,CHA DE JOAO DE SERGIO,VILA BELA ROSA,TEJUBA E AURORA P/UNIDADES ESCOLARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO ONIBUS PARTICULAR PL. MMY-1467-PB, NO MES DE MAIO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/06/2006 | 6720.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DE ENGENHO NOVO I VIA PANORAMA E VILA DE RAMIRO PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES,NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE, NO TURNO DA NOITE,E DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/06/2006 | 6240.00 | 00031792510420 | SEVERINO MONTEIRO DE ARCANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE MAIO/2006 NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/06/2006 | 6240.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 39(TRINTA E NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE NO TURNO DA TARDE, E P/ AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE MAIO/2006, NO ONIBUS PARTICULAR KHO-2499-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/06/2006 | 6240.00 | 07179240000144 | TRANS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE JANGADA, GUME, VARGEM CERCADA, BULHOES, REDENCAO E CAMPO ALEGRE, P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/06/2006 | 705.00 | 00002523131439 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PLACAS MNJ-4085, ADX-5897 E MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/06/2006 | 412.02 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS ONIBUS PLACA ADX-5897 E AFK-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/06/2006 | 140.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS MNC-4251, E AFK-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/06/2006 | 270.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DA BESTA PLACA MNJ-4087, E ONIBUS MNJ-4085, MNC-4251 E ADX-5897 E TOPICK MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/06/2006 | 420.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS ONIBUS PLACA MNJ-4243, ADX-5897, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/06/2006 | 250.00 | 00087268469420 | ROBERTO PONTES DE EUSTAQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA AFK-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/06/2006 | 225.00 | 00024342017415 | ANTONIO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA COLOCACAO DE JANELAS DE VIDRO NOS ONIBUS PLACA ADX-5897 E MNC-4251, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/06/2006 | 380.00 | 00043186718449 | GENI ROMAO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E LOGOMARCA DA MUNICIPALIDADE NOS ONIBUS PLACA ADX-5897 E AFK-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/06/2006 | 210.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ONIBUS PLACAS ADX-5897, AFK-4087, MNJ-4243, MNJ-4196, MNC-4251, MNJ-4085, GOL MOL-8699 E MM,P-5972, TOPIC MNJ-4264, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/06/2006 | 1050.00 | 00086683128472 | EDVALDO MARANHAO DO EGITO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS ADX-5897, AFK-4087 E MNJ-4243, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/06/2006 | 150.00 | 00002124903462 | MOACIR DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NA BESTA MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/06/2006 | 650.00 | 00004573659439 | MARCIO NASCIMENTO DA SILVA | PAGAMENTO REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PLACA MNJ-4085 E MNO-4251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/06/2006 | 950.00 | 00082955662453 | JOSE AILTON DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL.MNJ-4243, MNC-4251, MNJ-4196, BESTA MNJ-4085, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/06/2006 | 1955.00 | 00004466065454 | ALBERES DE CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 23(VINTRE TRES)VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006 NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/06/2006 | 6560.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA,ENGENHO NOVO, BELA ROSA, BOA VISTA DAS ROSAS E UNA DE BAIXO P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE MAIO/2006 NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/06/2006 | 6560.00 | 01488078000160 | IVONEIDE ANIZIO DAS CHAGAS LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CORVOADA, CAMPO VERDE, JATIUCA, VOISIN E MATA DE VARA NO TURNO DA MANHA E NOITE, P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE , NO ONIBUS PARTICULAR, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/06/2006 | 3040.00 | 03401838000185 | JUMA AGROINDUSTRIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/AS UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2006 NO TURNO DA NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/06/2006 | 6880.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2006, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/06/2006 | 6880.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE SANTA TEREZINHA, ITABATINGA, VOISIM, CAMPO VERDE, CORVOADA I E II, NOVA TATIANE, MATA DE VARA, ENGENHO NOVO I, UNA DE SAO JOSE I E II PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/06/2006 | 9567.14 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/06/2006 | 244.86 | 00005893576462 | ELIENE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DAS NEVES HENRIQUE DE CARVALHO, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 10 A 31/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004732046495 | BERENICE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS EDJANE RODRIGUES DE SOUZA PASSOS, NO PERIODO DE 04/05 A 03/06/2006, NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/06/2006 | 5021.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS ADX-5897, MNJ-5897 E AFK-4087, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/06/2006 | 5210.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS MNJ-4085 E MNC-4251, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/06/2006 | 300.00 | 00053018583434 | EDVALDO VALOIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO SHOW DA MANHA, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/06/2006 | 900.00 | 00053919238753 | MARLUCE MARQUES DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO EPITACIO PESSOA, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/06/2006 | 200.00 | 00069193010400 | EMANOEL CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. A CONTRIBUICAO PARA O APOIO CULTURAL, DESTINADO AO PROGRAMA MENSAGEM DE ESPERANCA DA RADIO RPF-FM, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/06/2006 | 180.00 | 00028034271845 | GERNELEZ MENINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ENCONTRO DO MEIO DIA, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/06/2006 | 150.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO RECORDAR E VIVER, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/06/2006 | 500.00 | 00002056853400 | ANDREA KARLA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA/PE, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/06/2006 | 500.00 | 00043186122449 | SERGIO ANDRE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A UNIPE E UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/06/2006 | 300.00 | 00001290024456 | MARIA VANICE FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACULDADE DE GOIANA/PE, DURANTE O MES DE MAIO/2006, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/06/2006 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA/PE, NO TURNO DA NOITE , RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/06/2006 | 40.00 | 00087377012404 | LAURINETE DIAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA APRESENTACAO COMO MUSICO DA BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, NA CIDADE DE SALGADO SAO FELIX NO DIA 22/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/06/2006 | 940.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Aquis. Generos Alimenticios P/Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/06/2006 | 30307.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/06/2006 | 100.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS PL. MNC-4251, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/06/2006 | 1390.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL.MNC-4251, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/06/2006 | 5289.10 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE MATERIAIS DESTINADOS A CONCLUSAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/06/2006 | 888.10 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/06/2006 | 105.40 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO DO IX FORRO FOGO REALIZADO NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/06/2006 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/06/2006 | 60.00 | 00095409734491 | FABIANA M. ANDRADE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CONSTRUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA E CONTEXTUALIZADA PARA OS TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DO ESTADO DA PARAIBA, QUE SERA REALIZADO NA UFCG-CAMPINA GRANDE/PB, DE 30/05 A 03/06/2006,NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/06/2006 | 60.00 | 00048706779468 | JOAO DUARTE DE SANTANA FILHO | PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CONSTRUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA E CONTEXTUALIZADA PARA OS TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DO ESTADO DA PARAIBA, QUE SERA REALIZADO NA UFCG-CAMPINA GRANDE/PB, DE 30/05 A 03/06/2006,NA QUALIDADE DE MEDICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/06/2006 | 60.00 | 00054159296491 | IVANILDA MACHADO DA SILVA | PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CONSTRUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA E CONTEXTUALIZADA PARA OS TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DO ESTADO DA PARAIBA, QUE SERA REALIZADO NA UFCG-CAMPINA GRANDE/PB, DE 30/05 A 03/06/2006,NA QUALIDADE DE PSICOLOGA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/06/2006 | 60.00 | 00057035490434 | ELIZAMAR ARAUJO DE L. ALEXANDRIA | PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CONSTRUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA E CONTEXTUALIZADA PARA OS TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DO ESTADO DA PARAIBA, QUE SERA REALIZADO NA UFCG-CAMPINA GRANDE/PB, DE 30/05 A 03/06/2006,NA QUALIDADE DE ASS. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/06/2006 | 60.00 | 00098139622400 | LUCIANA FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CONSTRUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA E CONTEXTUALIZADA PARA OS TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DO ESTADO DA PARAIBA, QUE SERA REALIZADO NA UFCG-CAMPINA GRANDE/PB, DE 30/05 A 03/06/2006,NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/06/2006 | 60.00 | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA | PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CONSTRUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA E CONTEXTUALIZADA PARA OS TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DO ESTADO DA PARAIBA, QUE SERA REALIZADO NA UFCG-CAMPINA GRANDE/PB, DE 30/05 A 03/06/2006,NA QUALIDADE DE BIOQUIMICA/FARMACEUTICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/06/2006 | 168.00 | 00001893551407 | EDLENE DE FREITAS LIMA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTA A CONCESSAO DE 07 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 1º EXPOGEST(MOSTRA NACIONAL DE VIVENCIAS INOVADORAS DA GESTAO SUS), QUE SERA REALIZADO EM BRASILIA-DF NO PERIODO DE 03 A 09/06/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/06/2006 | 57.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 04 DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS DIAS 10, 11, 16 E 19/05/2006, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/06/2006 | 2258.28 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/06/2006 | 1171.93 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/06/2006 | 255.00 | 00002936942497 | WASHINGTON JOSE COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA AMBULANCIA KAA-8824, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/06/2006 | 150.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NAS AMBULANCIAS PLACA MNJ-4043, MNJ-4364,KAA-8824, MMO-1571, KAA-8824. MNJ-8900 E MOTO MOA-6150, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/06/2006 | 430.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS PL. MNJ-4043, MMO-1571 E MOQ-2474, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/06/2006 | 120.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DA KOMBI PLACA MNJ-4045,AMBULANCIAS PLACA KAA-8824, MOQ-2474, MMO-1571, MNJ-4043 E MNJ-4364, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/06/2006 | 900.00 | 00004573659439 | MARCIO NASCIMENTO DA SILVA | PAGAMENTO REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DA UNIDADE MOVEL PLACA MNJ-8900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/06/2006 | 1782.00 | 00034158901472 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REF.A FORNECIMENTO DE 396KG DE GALINHA CAIPIRA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL NO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/06/2006 | 3300.00 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE DE UM AR CONDICIONADO SPLIT, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/06/2006 | 390.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/06/2006 | 800.00 | 00049579290415 | GIOVANIA MARIA RAMOS LOPES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/06/2006 | 450.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL.AO MES DE MAIO/2006, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/06/2006 | 400.00 | 00001621947491 | MARCONI LINS BORBA | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CASARAO, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. CONTRATO Nº 063/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/06/2006 | 313.00 | 00002424667454 | ALBERTO DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 10 VIAGENS DA ZONA RURAL P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL, NO AUTO PARTICULAR PL. MMY-9721-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/06/2006 | 1350.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, GOL PLACA KIV-3478-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAUDE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/06/2006 | 1350.00 | 00004721929498 | HELDER PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, PLACA KGE-2131-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/06/2006 | 500.00 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ UNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA-CEO, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF.CONTRATO N.016/2005, C/ INICIO 02/02/06 E TERMINO 02/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/06/2006 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO SIH/SUS E ASSESSORIA TECNICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/06/2006 | 588.50 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/06/2006 | 559.60 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA-CEO CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/06/2006 | 592.00 | 01568077000206 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR, REF. AO MES DE MAIO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/06/2006 | 600.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/06/2006 | 1208.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/06/2006 | 18.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/06/2006 | 3870.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/06/2006 | 3540.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 02/06/2006 | 1260.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 02/06/2006 | 1000.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 02/06/2006 | 580.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 02/06/2006 | 693.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 02/06/2006 | 1284.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 02/06/2006 | 240.00 | 00008460370410 | JOSE BARTOLOMEU S. CARNEIRO LEAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMEMORACAO DO DIA DO ENFERMEIRO QUE FOI REALIZADO NA POUSADA CASA DE CAMPO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 02/06/2006 | 6009.60 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 02/06/2006 | 175.00 | 00004848146488 | KALARKIANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 02/06/2006 | 270.00 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PRANCHAS E 05 PROTETORES PARA AR CONDICIONADO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 02/06/2006 | 1279.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 02/06/2006 | 21.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO CASARAO, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 02/06/2006 | 3081.31 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA E HOSPITAL DISTRITAL REL. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 02/06/2006 | 1500.00 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E MANUTENCAO DE MOVEIS DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 02/06/2006 | 2453.84 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 02/06/2006 | 5342.25 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 02/06/2006 | 1000.00 | 00002871781451 | JOSE MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO SEGURANCA NO COLEGIO EDGAR GUEDES A CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 02/06/2006 | 100.00 | 00008269772437 | KELLE CONCEICAO ANDRADE ROCHA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO CAMINHAR, REL.AO MES DE MAIO/2006, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 02/06/2006 | 821.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAOE ASSENTAMENTO DE PORTAS NA ESCOLA EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 02/06/2006 | 200.00 | 00007757439418 | JOELSIO OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA NA ESCOLA M. JACIRA CESAR, CONF. DOVCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 02/06/2006 | 3793.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 02/06/2006 | 84.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS ANEXOS DA ESCOLA M. JOAO JOSE DA SILVA, ESCOLA M. MARIA DA CONCEICAO E ESCOLA DE SANTA TEREZINHA , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 02/06/2006 | 1000.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 02/06/2006 | 7303.07 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZAZAO DE CELULARES, RELATIVO AO PERIODO DE 13/04/2006 A 13/05/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 02/06/2006 | 180.00 | 00004848146488 | KALARKIANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 02/06/2006 | 1395.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 02/06/2006 | 734.20 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM MUNICIPAL, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 02/06/2006 | 1232.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos - Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 02/06/2006 | 1633.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 02/06/2006 | 135.00 | 00004848146488 | KALARKIANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DOS SETOR DE LICITACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 02/06/2006 | 420.00 | 00003604116490 | ALBERTO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 06(SEIS) VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, NO AUTO PARTICULAR PL. KJH-5941-PE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 02/06/2006 | 652.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 02/06/2006 | 110.00 | 00004848146488 | KALARKIANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 02/06/2006 | 252.96 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 02/06/2006 | 1560.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PATROL 120B, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 02/06/2006 | 5980.00 | 02513621000102 | TRATORSOLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ESCAVACAO DAS BUEIRAS DE BELA ROSA, ESTRADAS DE TAPERINHA E ESTRADA DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 02/06/2006 | 84.00 | 00006486670495 | SERGIO SEBASTIAO PORCIANO | PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE ALMOCOS, DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS QUE TRABALHARAM NO ATERRO DA ESTRADA DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 02/06/2006 | 350.00 | 00021494266415 | ELCIO RODRIGUES CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO TRANSPORTE DE PRODUTORES RURAIS DE NOVA AURORA PARA A FEIRA DO PRODUTOR NA CIDADE DE CABEDELO/PB NO DIA 26/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 02/06/2006 | 1750.00 | 00003530516406 | SERGIO MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NO AUTO PLACA MNB-9501, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 02/06/2006 | 815.00 | 00005578758460 | ALAN DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PRESIDENTES DAS ASSOCIACOES DA ZONA RURAL DURANTE REUNIOES REALIZADAS COM O DIRETOR DE AGRICULTURA E REPRESENTANTES DA EMATER LOCAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 02/06/2006 | 400.00 | 00005578758460 | ALAN DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 02/06/2006 | 2805.00 | 00004779752400 | CRISTIANO OTAVIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ASSENTAMENTO DE 44M2 DE MEIO FIO NA RUA TRAVESSA DR. MANOEL ALVES NA REPOSICAO DE 70M2 DE MEIO FIO E REPOSICAO DE 100M2 DE CALCAMENTO NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS E REPOSICACAO DE 3M2 CALCAMENTO NA RUA 1º DE MAIO, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 02/06/2006 | 34.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A CONTA DE AGUA DO PARQUE DA SEMENTEIRA, REL.AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 02/06/2006 | 2604.60 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS AO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 02/06/2006 | 100.00 | 00002242487400 | JANAYNA FRANCISCO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 02/06/2006 | 25.00 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BAQUETAS DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 02/06/2006 | 504.50 | 00075618532468 | JOSENILDO MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 02/06/2006 | 103.60 | 00075618532468 | JOSENILDO MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 02/06/2006 | 200.00 | 00037447009415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 02/06/2006 | 180.00 | 00048260118491 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 02/06/2006 | 150.00 | 00005238814445 | MIRIAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 02/06/2006 | 80.00 | 00071169946453 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMA BIOPSIA DA MAMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 02/06/2006 | 3570.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 51(CINQUENTA E UM) CERTIDOES DE CASAMENTO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 02/06/2006 | 456.00 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 02/06/2006 | 150.00 | 00076587487491 | GINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 02/06/2006 | 450.00 | 00005290787402 | SEVERINO JOSE HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 02/06/2006 | 410.00 | 00028873246400 | JOSE VITORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 02/06/2006 | 430.00 | 00003167346400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 02/06/2006 | 20.00 | 00095177663434 | JOSE FRANCISCO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 02/06/2006 | 320.00 | 00058047239449 | TANIA MARIA GONDIM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 02/06/2006 | 320.00 | 00042219213404 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 02/06/2006 | 136.34 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CEAV, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 02/06/2006 | 350.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 02/06/2006 | 20000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 05/06/2006 | 435.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESMEMBRAMENTO E REGISTRO DE UMA AREA DE TERRAS NA ZONA RURAL NO VALE DO GRAMAME , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 05/06/2006 | 100.00 | 00089041941487 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 05/06/2006 | 197.63 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEAV E SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE MAIO/2006 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 05/06/2006 | 364.50 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 05/06/2006 | 300.00 | 00007077233456 | ELIZABETE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 05/06/2006 | 150.00 | 00043978932415 | MARIA JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 05/06/2006 | 200.00 | 00005210303403 | NATALIA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 05/06/2006 | 756.00 | 00004155284456 | ERNANDO RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 05/06/2006 | 478.00 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO INTEGRADO DE AGRICULTURA FAMILIAR-CIAF, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 05/06/2006 | 289.00 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 05/06/2006 | 3500.00 | 00003839713498 | WALDY FRANKLIN SILVA DE SOUZA | PAG. REF. A INDENIZACAO DA BENFEITORIA SITUADA NO PERIMETRO DELIMITADO NO DECRETO EXPROPRIATORIO Nº 01/2006, DESTINADO A CONSTRUCAO DO PARQUE ECOLOGICO DO MUNICIPIO, CONSISTENTE EM UM POCO ARTESIANO CONFORME LAUDO DE AVALIACAO, MEMORIAL DESCRITIVO E DECRETO Nº 01/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 05/06/2006 | 2160.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LAVRATURA, MATRICULA E REGISTRO DA ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIACAO DE UMA AREA DE TERRAS NA ZONA RURAL, DENOMINADA VALE DO GRAMAME, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 05/06/2006 | 90.00 | 00004848146488 | KALARKIANE PAULO DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DOS SETOR DE LICITACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 05/06/2006 | 6.70 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 05/06/2006 | 38.00 | 00077056191487 | TARCISIO JOSAFA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO AO PROCURADOR REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 07/06/2006, NA QUALIDADE DE SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 05/06/2006 | 35.00 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO AO PROCURADOR REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 07/06/2006, NA QUALIDADE DE ADVOGADO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 05/06/2006 | 3030.10 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 05/06/2006 | 144.44 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 05/06/2006 | 72.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 05/06/2006 | 31.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 05/06/2006 | 26.46 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 05/06/2006 | 200.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 05/06/2006 | 1729.61 | 09006958000164 | DIMARCA-ARTIGOS DESPORTIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ESCOLAS WALDECYR CAVALCANTE E EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 05/06/2006 | 225.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT STRADA PLACA MNE-6002 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 05/06/2006 | 14.12 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DO COLEGIO EPITACIO PESSOA, REL. AOS MESES DE JAN, FEV, ABRIL E MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 05/06/2006 | 140.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 FAIXAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 05/06/2006 | 157.85 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO EDGAR GUEDES MUNICIPAL REL. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 05/06/2006 | 300.00 | 00003208856407 | JOAO SALES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO E ARAME FARPADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE NOVA AURORA, BELA ROSA E SEVERINO TELECIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 05/06/2006 | 727.00 | 00003684799432 | FABIANA SOUZA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FIGURINOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE CAPOEIRA E PERCUSSAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 05/06/2006 | 60.00 | 00004155284456 | ERNANDO RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA CHAPA DO PORTAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 05/06/2006 | 116.80 | 00004155284456 | ERNANDO RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPA SEVERINO TELECIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 05/06/2006 | 2290.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 05/06/2006 | 50.00 | 00004155284456 | ERNANDO RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTETOR TOLDO PARA JANELA, DESTINADO AO PSF PLANALTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 05/06/2006 | 1059.00 | 12612495000199 | PARAUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA PL. MNJ-4364, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 05/06/2006 | 50.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 05/06/2006 | 797.40 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO ONDE SE HOSPEDAM PROFISSINAIS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 06/06/2006 | 240.80 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA-CEO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 06/06/2006 | 10.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 06/06/2006 | 755.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA PL. KAA-8824, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 06/06/2006 | 349.76 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 06/06/2006 | 4588.88 | 03714178000192 | FARMACIA DO BAIRRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 06/06/2006 | 142.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA E CASARAO REL. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 06/06/2006 | 10204.75 | 03421866000164 | FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 06/06/2006 | 4070.52 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 06/06/2006 | 425.75 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 06/06/2006 | 2460.10 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 06/06/2006 | 293.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA-CEO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 06/06/2006 | 2919.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS MNJ-4085, ADX-5897, GOL PLACA MMP-5972 E MOL-8699 CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 06/06/2006 | 9955.44 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 06/06/2006 | 2498.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 06/06/2006 | 19.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 06/06/2006 | 106.00 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 06/06/2006 | 404.48 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 06/06/2006 | 433.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO SANTANA PLACA MMW-6341, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 06/06/2006 | 660.74 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 06/06/2006 | 44.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR DESTINADOS A PATROL 120B, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 06/06/2006 | 5348.63 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 06/06/2006 | 22.90 | 00004794004400 | DENILSON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE 09(NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME CONTRATO Nº 158.182-22. | 00522004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 06/06/2006 | 39977.10 | 06044623000142 | JOSE IVO RODRIGUES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUCAO, DESTINADA A CONSTRUCAO DE 09(NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME CONTRATO Nº 158.182-22. | 00522004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 06/06/2006 | 1179.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 06/06/2006 | 229.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 06/06/2006 | 450.00 | 00029994152491 | EDNA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 06/06/2006 | 250.00 | 00003815374472 | INALDO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 06/06/2006 | 100.00 | 00004763006495 | JOSE CARLOS BENTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 06/06/2006 | 200.00 | 00000384533124 | FABIANO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 06/06/2006 | 300.00 | 00058048910497 | JOSEMIR MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 06/06/2006 | 150.00 | 00002596152428 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 06/06/2006 | 100.00 | 00004682261410 | JULIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 06/06/2006 | 180.00 | 00006252367427 | JARBAS COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 06/06/2006 | 100.00 | 00060087668491 | JOAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 06/06/2006 | 150.00 | 00065183053472 | HEITOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 06/06/2006 | 250.00 | 00004680578467 | MARIA ROSALIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 06/06/2006 | 250.00 | 00001889730440 | MARIA SABINO EVANGELISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 06/06/2006 | 200.00 | 00068638906404 | ANA ANETE PESSOA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 06/06/2006 | 90.00 | 00003229732448 | NILSON ABEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 06/06/2006 | 80.00 | 00004954174406 | JOSEMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 07/06/2006 | 100.00 | 00062536346404 | JULIETA SEVERINA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 07/06/2006 | 50.00 | 00014801477453 | MANOEL COUTINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 07/06/2006 | 100.00 | 00002147174459 | DANIEL INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 07/06/2006 | 150.00 | 00001187013471 | MARIA NUNES GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 07/06/2006 | 100.00 | 00003388129460 | EDJANE RODRIGUES DA S. PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 07/06/2006 | 219.34 | 00008083339415 | MAVIR JOSE RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 07/06/2006 | 69.54 | 00003903407402 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 07/06/2006 | 46.55 | 00003618046448 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 07/06/2006 | 72.78 | 00005775818482 | CLAUDIANE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 07/06/2006 | 96.45 | 00002808792450 | MARIA DO CARMO DA S. VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 07/06/2006 | 76.12 | 00075617838415 | MARINALVA INACIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 07/06/2006 | 47.29 | 00002351805488 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 07/06/2006 | 28.96 | 00081675216800 | JOSE EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO.AN,EXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 07/06/2006 | 70.00 | 00004308333423 | MARIA JOSE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 07/06/2006 | 34.78 | 00080643213449 | RISONEIDE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 07/06/2006 | 300.00 | 00008182895464 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 07/06/2006 | 300.00 | 00049883976453 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 07/06/2006 | 300.00 | 00005536145410 | ROSELANE RODRIGUES CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 07/06/2006 | 300.00 | 00047485329472 | JONAS GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 07/06/2006 | 300.00 | 00071170677487 | IRACTAN CARNEIRO MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 07/06/2006 | 300.00 | 00047485116487 | JOAO FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE , DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 07/06/2006 | 300.00 | 00006666995422 | DORICELIA MARIA PORCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 07/06/2006 | 200.00 | 00010261488716 | MARICELIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 07/06/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 07/06/2006 | 50.00 | 00004889023470 | MARILENE BEZERRA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 07/06/2006 | 200.00 | 00007159672402 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA BOTA ORTOPEDICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 07/06/2006 | 70.00 | 00006689265463 | DANIELA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 07/06/2006 | 30.00 | 00004900053490 | MARIA HELENA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE 2º VIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 07/06/2006 | 30.00 | 00065185099453 | MARIA JOSE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE 2º VIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 07/06/2006 | 50.00 | 00007940174444 | FRANCISCA SIQUEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE 2º VIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 07/06/2006 | 40.00 | 00001150752408 | PATRICIA FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE 2º VIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 07/06/2006 | 50.00 | 00006072847498 | FLAVIO DIONISIO RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE 2º VIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 07/06/2006 | 50.00 | 00003958214444 | AILTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 07/06/2006 | 80.00 | 00007183724417 | JANIELE MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA BOTA ORTOPEDICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 07/06/2006 | 80.00 | 00005029105425 | LUZINETE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA BOTA ORTOPEDICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 07/06/2006 | 80.00 | 00002541550499 | VALTERLI MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA BOTA ORTOPEDICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 07/06/2006 | 100.00 | 00092930107472 | JANEIDE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM FOGAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 07/06/2006 | 50.00 | 00000454031807 | CARLOS ROSAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 07/06/2006 | 100.00 | 00003448813427 | JOSE DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 07/06/2006 | 200.00 | 00000947951423 | ISRAEL FERREIRA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 07/06/2006 | 100.00 | 00096228873415 | LUCIVANE LIMA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZXER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 07/06/2006 | 250.00 | 00005213703453 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 07/06/2006 | 90.00 | 00059102829487 | GILDETE PEREIRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 07/06/2006 | 109.00 | 00069745056472 | ROMILDA ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 07/06/2006 | 50.00 | 00003224673494 | SANDRA RODRIGUES DE LIMA | PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 07/06/2006 | 50.00 | 00006731416401 | ALINE MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 07/06/2006 | 150.00 | 00028774612468 | MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO | PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 07/06/2006 | 162.50 | 00003681475415 | JOSE MARTINS CAMELO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 07/06/2006 | 100.00 | 00006305647445 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 07/06/2006 | 150.00 | 00005965790473 | GENILDO MIRANDA CAVALCANTE | PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 07/06/2006 | 40.00 | 00003538739420 | JOSELIO TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 07/06/2006 | 321.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MOTO PL. MNJ-4294, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 07/06/2006 | 60.00 | 00059101270478 | FABIANO MENDES DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos servicos prestados na manutenção da patrol, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 07/06/2006 | 987.00 | 00048468991449 | SEVERINO JOAQUIM PEREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS E CACAMBAS DURANTE A CONSTRUCAO DA ESTRADA DE ITABATINGA, ESTRADA E BUEIRA DE ENGENHO NOVO II, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 07/06/2006 | 160.00 | 00069759146487 | EDMILSON SEBASTIAO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 07/06/2006 | 2295.00 | 00019328141400 | SEVERINO CAVALCANTE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO CAMINHAO PARTICULAR PL. MNG-2697-PB, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONF. CONTRATO 050/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 07/06/2006 | 1750.00 | 00082974705472 | GENILDO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORF F-4000 DE PLACA KGZ-3231-PE, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRATO 049/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 07/06/2006 | 100.00 | 05672865000118 | RANIELSON PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERAIL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 07/06/2006 | 100.00 | 00004794004400 | DENILSON SOUZA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL COMO PEDREIRO NO PERIODO DE 23 A 27/05/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 07/06/2006 | 0.77 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM NO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 07/06/2006 | 50.00 | 00008142279452 | EDILENE DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ANEXO DA ESCOLA JOAO JOSE DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO TABATINGA ZONA RURAL, REL.AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 07/06/2006 | 770.00 | 00019030770449 | ORLANDO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS GELADEIRAS DAS ESCOLAS DE RIACHO DO SALTO E GUME, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 07/06/2006 | 270.00 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 07/06/2006 | 25.00 | 05672865000118 | RANIELSON PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 07/06/2006 | 80.00 | 00086418645472 | EDVALDO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO AUTO PARTICULAR PLACA MNN-5533, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 07/06/2006 | 250.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | PAG. REF.A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO XII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE NO PERIODO DE 19 A 22/06/2006, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 07/06/2006 | 150.00 | 00073815799449 | MAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | PAG. REF.A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO XII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE NO PERIODO DE 19 A 22/06/2006, NA QUALIDADE DE CH. DA DIV. CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DO SUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 07/06/2006 | 198.00 | 00075362937472 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | PAG. REF.A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO XII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE NO PERIODO DE 19 A 22/06/2006, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 07/06/2006 | 1560.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 07/06/2006 | 1615.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 07/06/2006 | 800.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 07/06/2006 | 360.00 | 07610511000174 | ITAMBE NET | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET A CABO DA SEC. DE SAUDE, REL AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 08/06/2006 | 2615.45 | 06008005000147 | EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS E ELETRO DOMESTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 08/06/2006 | 27711.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO FAE/AIHS, REL. AO MES DE JUNHO/06, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 08/06/2006 | 210.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MOTO PL. MOA-6150 DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 08/06/2006 | 8490.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERAIL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 08/06/2006 | 5159.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERAIL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 08/06/2006 | 1300.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 08/06/2006 | 290.00 | 00055423108420 | MARIA LUCIA URTIGA DE SOUZA CATALA | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO 11º CONGRESSO MUNDIAL DE SAUDE PUBLICA, QUE SERA REAIZADO NO RIO DE JANEIRO/RJ NO PERIDO DE 21 A 25/08/2006, NA QUALIDADE DE AUTORA DO TRABALHO CIENTIFICO "PREMIO MAE DO ANO", CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 08/06/2006 | 2650.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 08/06/2006 | 671.00 | 10607638000149 | CHAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 08/06/2006 | 3434.44 | 10607638000149 | CHAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 08/06/2006 | 1284.40 | 10607638000149 | CHAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E FARMACIA DA POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 08/06/2006 | 2461.90 | 10607638000149 | CHAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E FARMACIA DA POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 08/06/2006 | 2600.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA HIPERDIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 08/06/2006 | 3308.99 | 10607638000149 | CHAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 08/06/2006 | 32.67 | 00007821719404 | MARIA LECIR BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR CE II SEMINARIO DE AVALIACAO DO PROGRAMA ESTUDANTE CONVENIO REDE PUBLICA(PEC-RP), NO DIA 06/06/2006, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 08/06/2006 | 1902.00 | 08857419000176 | R. ACO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENAH PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. CONTRATO 139458-51/02. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 08/06/2006 | 429.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR DESTINADO AO IX FORRO FOGO QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07/05/2006 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 08/06/2006 | 1395.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REL. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 08/06/2006 | 101.40 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVICOS, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 08/06/2006 | 38.79 | 00078949831449 | ANTONIETA BORBA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE ENGENHEIRA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 08/06/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 30 E 31/05 E 01/06/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 08/06/2006 | 4321.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADOAS A AO TRATOS FORD 5610, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 08/06/2006 | 350.00 | 00002829968425 | ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE MAIO/2006, NO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 08/06/2006 | 1134.00 | 05290471000103 | HEXAGONO CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADAS AOS MONITORES DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 08/06/2006 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 08/06/2006 | 200.00 | 00088527174472 | FLAVIO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 08/06/2006 | 30.00 | 00079000789400 | SEVERINO GABRIEL QUIRINO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 08/06/2006 | 60.00 | 00006236002428 | JANICLEIDE JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 08/06/2006 | 80.00 | 00082985731453 | MARIA JOSE DE ATAIDE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 08/06/2006 | 1089.00 | 05869218000109 | CENTRAL DA BELEZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE CABELEIREIRO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO CONVENIO MORAR MELHOR, PROCESSO Nº 26410168770-59/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 08/06/2006 | 360.00 | 00005895855415 | MIGUEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 08/06/2006 | 30.00 | 00003931999408 | KEILA DE FATIMA MENDONCA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 09/06/2006 | 30.00 | 00002164787404 | MANOEL JUSTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 09/06/2006 | 55.00 | 00006004086479 | MARIA JOSE SOUZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 09/06/2006 | 591.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 09/06/2006 | 240.00 | 03620829000185 | ROCHA CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLUSAS DESTINADAS A BRIGADA ECOLOGICA EM FUNCAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE, REALIZADA NO SITIO AURORA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 09/06/2006 | 405.10 | 00075618532468 | JOSENILDO MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 09/06/2006 | 92.60 | 00075618532468 | JOSENILDO MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 09/06/2006 | 300.00 | 41217381000142 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA AMULIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 09/06/2006 | 37591.98 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARC/RETENCAO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/06/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Contribuição do PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 09/06/2006 | 2352.35 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 09/06/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 09/06/2006 | 47177.44 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 09/06/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 09/06/2006 | 104.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA DE CAMPO VERDE, REF. AO MES DE ABRIL/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 09/06/2006 | 260.00 | 07610511000174 | ITAMBE NET | PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO PARA USO 24 HORAS/DIA, NA BIBLIOTECA VIRTUAL, REL. AO MESE DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 09/06/2006 | 948.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, E ESCOLAS BEZERRA DE MENEZES E ESCOLA DA FAZENDA MARCACAO, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 09/06/2006 | 872.26 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES EPITACIO PESSOA E JACIRA CESAR, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 09/06/2006 | 405.00 | 24120610000197 | WILSON CALCADOS | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE CLASSIFICACAO, REF. AO FORNECIEMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SELECAO DE FUTEBOL DE PEDRAS DE FOGO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 09/06/2006 | 92.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A CARROCA DA MOTO DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 09/06/2006 | 1290.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 09/06/2006 | 1335.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 09/06/2006 | 3738.99 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL , REL. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 12/06/2006 | 3156.50 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 12/06/2006 | 32.00 | 00858337000134 | INTERMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA-CEO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 12/06/2006 | 350.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 19 A 23/06/06 NA CIDADE DE RECIFE, NA QUALIDADE DE SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 12/06/2006 | 130.00 | 00073815799449 | MAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 19 A 23/06/06 NA CIDADE DE RECIFE, NA QUALIDADE DE CH. DA DIV. CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DO SUS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 12/06/2006 | 130.00 | 00054876303487 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 19 A 23/06/06 NA CIDADE DE RECIFE, NA QUALIDADE DE CH.DA DIV. ATENCAO BASICA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 12/06/2006 | 120.00 | 00054159296491 | IVANILDA MACHADO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 19 A 23/06/06 NA CIDADE DE RECIFE, NA QUALIDADE DE PSICOLOGA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 12/06/2006 | 104.00 | 00073931098400 | MARIA LUCINDA PIRES MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 19 A 23/06/06 NA CIDADE DE RECIFE, NA QUALIDADE DE CH. DIV. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 12/06/2006 | 3748.96 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 12/06/2006 | 797.74 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 12/06/2006 | 922.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 12/06/2006 | 8799.74 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 12/06/2006 | 160.00 | 00003369169495 | MAURICIO CALISTO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DURANTE 04 DIARIAS, COMO PEDREIRO NO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 12/06/2006 | 44.26 | 00007821719404 | MARIA LECIR BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE EDUCACAO FUNDAMENTAL EM NOVE ANOS E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 09/06/2006, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 12/06/2006 | 583.32 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 12/06/2006 | 673.67 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 12/06/2006 | 5493.73 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 12/06/2006 | 210.00 | 00003369169495 | MAURICIO CALISTO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COMO PEDREIRO, DURANTE 05 DIARIAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 12/06/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 12, 13 E 14/06/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 12/06/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 06, 07 E 08/06/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 12/06/2006 | 50.00 | 02972356000112 | P.P. BOMBONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALAS E PIPOCAS DESTINADAS AS CRIANCAS DO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 13/06/2006 | 350.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 13/06/2006 | 350.00 | 00086924389449 | AUREA MARIA BASILIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 13/06/2006 | 100.00 | 00042189691400 | NEVOLANDA CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 13/06/2006 | 100.00 | 00043978932415 | MARIA JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 13/06/2006 | 350.00 | 00079001017487 | MARLI RITA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 13/06/2006 | 100.00 | 00020451660404 | CREUZA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 13/06/2006 | 100.00 | 00002927041431 | MARGARIDA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 13/06/2006 | 100.00 | 00079000800404 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 13/06/2006 | 350.00 | 00005371659404 | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 13/06/2006 | 150.00 | 00098335413487 | MARIA INES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 13/06/2006 | 150.00 | 00007359011477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 13/06/2006 | 150.00 | 00097251518791 | JOSE ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 13/06/2006 | 40.00 | 00043187889468 | JOSE BENTO GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 13/06/2006 | 100.00 | 00002421644470 | MARLUCE MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 13/06/2006 | 100.00 | 00003768834484 | RICARDO DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 13/06/2006 | 3000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 13/06/2006 | 0.33 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR NO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 13/06/2006 | 11.95 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 13/06/2006 | 215.00 | 00006084084419 | NIDEUCE MONIQUE RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO PROFESSORES QUE PARTICIPAM DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES NO MES DE JUNHO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 13/06/2006 | 350.00 | 00003689524440 | MARIA IVANILDA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA VALDETE FERREIRA DE ARAUJO, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 13/06/2006 | 458.90 | 00058307109434 | MARIA FRANCISCA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO O PROFESSOR MARCILON GONCALVES DE OLIVEIRA, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 20/05 A 18/06/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 13/06/2006 | 350.00 | 00003254823494 | ANA PAULA ALVES DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA SANDRIANE MONTEIRO DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 13/06/2006 | 350.00 | 00005737569454 | SIMONE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO LUCIENE MARIA DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 13/06/2006 | 234.60 | 00003994316405 | JUSSARA FREIRE DE ANDRADE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA EM TURMAS DE 5º A 8º SERIE COM 104H/A NO MES DE JUNHO/2006, NA ESC. JACIRA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 13/06/2006 | 197.00 | 00002066275484 | ADILSON JOSE SOARES DE QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENRE AOS VENCIMENTOS SUBSTITUINDO RISORLANDY ORNILO DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 13/06/2006 | 283.49 | 00038553473449 | MOISES MOURA DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA RISORLANDY ORNILO DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, NO MES DE JUNHO/2006, COFOROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 13/06/2006 | 338.33 | 00005210303403 | NATALIA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 13/06/2006 | 198.33 | 00004782473460 | FABIANA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DO CARMO FERREIRA DE LIMA, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 13/06/2006 | 40.00 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO PROFESSORES QUE PARTICIPAM DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES NO MES DE JUNHO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 13/06/2006 | 80.00 | 00004640089481 | JANIO JOSE DE PONTES ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SUBSTITUINDO UMA VEZ POR SEMANA, OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES(PROFA), DURANTE OS MESES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 13/06/2006 | 200.00 | 00059118750478 | MARIA MADALENA SILVA ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 13/06/2006 | 200.00 | 00044293380434 | MARIA ELVIRA DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 13/06/2006 | 200.00 | 00003120901458 | GLAUCILIANA LINS SILVA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 13/06/2006 | 200.00 | 00066758963420 | EDLENE RAMOS DURVAL DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 13/06/2006 | 360.37 | 00006464057480 | LIVIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O PROFESSOR JOSE ALBERTO BERNARDO DOS SANTOS, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 13/06/2006 | 525.00 | 00007264614409 | ELIDIANE MARIA PONCIANE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA ANA PAULA BARBOSA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, NO PERIODO DE 15 31/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 13/06/2006 | 466.66 | 00007838691427 | VANDERLEIA VIRGINIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA JULEMEM FERREIRA DA SILVA FIRMINO, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, NO PERIODO DE 22 A 31/05/2006 E O MES DE JUNHO/206, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 13/06/2006 | 251297.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 13/06/2006 | 785.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 13/06/2006 | 280.00 | 00087882779415 | ADEVANIA CELESTE DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA SEVERINA RODRIGUES DE SOUZA, LICENCIADA PARA ACOMPANHAMENTO HOSPITALAR DA FILHA MENOR, DURANTE O PERIODO DE 08 A 22/06/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 13/06/2006 | 418.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO VIG. SANITARIA , REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 13/06/2006 | 6234.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO PAB , REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 13/06/2006 | 552.00 | 00071343377404 | JOSE HILTON FIRMINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 13/06/2006 | 700.00 | 00012395552453 | MARCELO GOMES GUEDES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO SUBSTITUINDO ANA VANESSA FALCAO S.LUNA DE LICENCA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, NA USF DE JANGADA E CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr. Agentes Comunitários de Saúde - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 13/06/2006 | 22286.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 13/06/2006 | 380.00 | 00003400526436 | JOSSANIA BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO/2005, NA QUALIDADE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA NO TURNO DA NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 13/06/2006 | 78187.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 13/06/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 13/06/2006 | 820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 13/06/2006 | 24616.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAG.REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 13/06/2006 | 1206.90 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE JUNHO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 13/06/2006 | 2488.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE , REL. AO MES DE JUNHO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 13/06/2006 | 376.92 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM AUDILENE DIAS DE ARAUJO NASCIMENTO EM GOZO DE LICENCA SEM VENCIMENTOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 13/06/2006 | 350.00 | 00007376538410 | MONICA DA CONCEICAO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVCISO PRESTADOS NO HOSPITAL DISTRITAL, SUBSTITUINDO AS AUXILIARES DE SERVICOS AGALENE ALVES MACIEL EM GOZO DE FERIAS NO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 13/06/2006 | 215.36 | 00096051060430 | ANGERLUCIA LAURENTINO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM 04(QUATRO)PLANTOES DE 24 HORAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE JUNHO/2006, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 13/06/2006 | 154412.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE JUNHO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 13/06/2006 | 269.20 | 00004633255401 | MICHELANIA PONTES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, REF.A 05 PLANTOES DE 24 HORAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 13/06/2006 | 350.00 | 00088823997453 | KATIA PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SUBSTITUINDO TEREZA CRISTINA DA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 13/06/2006 | 175.00 | 00007470471464 | ANA PAULA DO MONTE | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SUBTITUINDO MARIA CRISTINA DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA SEM VENCIMENTO, NO PERIODO DE 16 A 30/06/2006, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 13/06/2006 | 350.00 | 00001493580400 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS DO HOSPITAL DISTRITAL EUDA MARIA DOS SANTOS, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 13/06/2006 | 370.00 | 00006666995422 | DORICELIA MARIA PORCIANO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SUBSTITUINDO O AGENTE COMUNITARIO SEBASTIAO VICENTE PORCIANO DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 13/06/2006 | 350.00 | 00004258992763 | SILVANIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS VENCIMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SANTO ANTONIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 13/06/2006 | 350.00 | 00034954244404 | ELZA MARINHO DE SOUZA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL SUBSTITUINDO VERA LUCIA J. TAVARES EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 13/06/2006 | 1000.00 | 00051910748404 | EDILANE MONTEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS VENCIMENTOS, COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 13/06/2006 | 350.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTOS JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 13/06/2006 | 350.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 13/06/2006 | 350.00 | 00006330101469 | GLAUCIA RAFAELA PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SUBSTITUINDO A ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO ALINE ALVES DE MATOS, EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 13/06/2006 | 1600.00 | 00014520710120 | MARIA ANGELA DE ANDRADE GUIMARAES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MINISTRANDO A I OFICINA DE HUMANIZACAO PARA OS AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ADMINISTRATIVOS E DE SERVICOS, REALIZADOS NO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 13/06/2006 | 350.00 | 00006313356411 | TACIO PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO FISCAL SANITARIO, SUBSTITUINDO CRISTIANE DA SILVA PONTES DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 13/06/2006 | 350.00 | 00029571893803 | ZILMARQUE NOGUEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, SUBSTITUINDO O VIGIA MARCELO MENDONCA DE SOUZA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 13/06/2006 | 380.00 | 00040902978420 | JAMES RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE, SUBSTITUINDO MARIA DO CARMO D.S. COSTA, EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 13/06/2006 | 350.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS VENCIMENTOS POR PLANTOES TRABALHADOS NO SETOR DE RAIO-X E GESSO DO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 13/06/2006 | 350.00 | 00005017163433 | ELKE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006 NA UNIDADE DE SAUDE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 13/06/2006 | 200.00 | 00001318326460 | ELISANGELA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA COMO ESTAGIARIO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2006 DE ACORDO COM A LEI MUNINICIPAL N. 741/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 13/06/2006 | 400.00 | 00080609481487 | JULIANA CASTRO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DO HOSPITAL DISTRITAL, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 13/06/2006 | 200.00 | 00086923714400 | ALBERTINA MARTINS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA COMO ESTAGIARIO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2006 DE ACORDO COM A LEI MUNINICIPAL N. 741/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 13/06/2006 | 532.30 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 13/06/2006 | 1955.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 13/06/2006 | 1236.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 14/06/2006 | 2816.26 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 14/06/2006 | 1969.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 14/06/2006 | 208.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE MEDICA PLANTONISTA, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 14/06/2006 | 60.00 | 00005017163433 | ELKE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - PAB, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIOS DENTARIO, REL.AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 14/06/2006 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 14/06/2006 | 40.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 14/06/2006 | 50.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 14/06/2006 | 130.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, TRABALHANDO NO SETOR DE RAIOS-X E GESSO DO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 14/06/2006 | 500.00 | 00080609481487 | JULIANA CASTRO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 14/06/2006 | 1000.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 14/06/2006 | 1100.00 | 00001348977493 | ANGELO DA SILVA VERISSIMO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ACONPANHAMENTO PSICOLOGICO-CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 14/06/2006 | 871.77 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 14/06/2006 | 4316.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 14/06/2006 | 207.00 | 35589365000188 | NORDIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A BOMBA DA ESCOLA DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 14/06/2006 | 350.00 | 00038129558491 | IRANETE GILA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTESANATO, EM SUBSTITUICAO A MARIA SOARES DA SILVA, NO CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE, NO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 14/06/2006 | 350.00 | 00005929523479 | JOSENILDO CARDOSO DE BARROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS LUZIA DOS SANTOS DA COSTA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 14/06/2006 | 350.00 | 00007537294402 | GILSELIA MAGNA DO N. RODRIGUES COELHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA TIBUCIO DA SILVA,LICENCIADA PARA ACOMPANHAMENTO DE SUA FILHA, DURANTE O PERIODO DE 25/05 A 24/06/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 14/06/2006 | 571.66 | 00002169788409 | MARINALVA AMARO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO A AUX. DE SERVICOS MARIA DO CARMO FIRMINO, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO/2006 E O MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 14/06/2006 | 175.00 | 00004532803403 | MARILENE FELINTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DE LOURDES DA SILVA,LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 22/05 A 05/06/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 14/06/2006 | 350.00 | 00001972075454 | JAILDE LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, SUBSTITUINDO MARIA DE FATIMA F. DA SILVA DURANTE O MES DE JUNHO/2006, NA CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 14/06/2006 | 350.00 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 14/06/2006 | 93.33 | 00005893576462 | ELIENE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DAS NEVES HENRIQUE DE CARVALHO, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 10 A 08/06/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 14/06/2006 | 453.00 | 00003883675474 | EDILLON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ DURANTE O MES DE JUNHO/2006 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 14/06/2006 | 350.00 | 00098334867468 | GERUSA COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS, COMO AUXLILIAR ADMINISTRATIVO, NO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 14/06/2006 | 200.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NA COLONIA DE FERIAS REALIZADA DURANTE O MES DE JUNHO/2006 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 14/06/2006 | 350.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO G.E.M. EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO/06 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 14/06/2006 | 350.00 | 00005824188440 | SEVERINA LENIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 14/06/2006 | 350.00 | 00002142709478 | MARIA EDILENE PEREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 14/06/2006 | 350.00 | 00000012635448 | MARLENE MARIA DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 14/06/2006 | 350.00 | 00005855445496 | MARINALVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 14/06/2006 | 350.00 | 00005202322402 | JOSEFA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 14/06/2006 | 350.00 | 00005822169406 | JANIANE DAMIAO DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 14/06/2006 | 350.00 | 00004499945461 | IZAEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 14/06/2006 | 350.00 | 00004486666429 | IRANETE MARIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 14/06/2006 | 350.00 | 00004898972403 | FLAVIA ALVES MARINHO DE PONTES CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 14/06/2006 | 350.00 | 00082272271472 | ETIENE MARIA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 14/06/2006 | 350.00 | 00002593058471 | ERIKA PATRICIA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 14/06/2006 | 350.00 | 00002524068420 | EDILENE COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 14/06/2006 | 350.00 | 00004162379408 | EDIELSON SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 14/06/2006 | 350.00 | 00068640056404 | CECILIA DE LOURDES ALEXANDRE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 14/06/2006 | 350.00 | 00069419744434 | ALDINEIDE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 14/06/2006 | 525.00 | 00002088086471 | VERONICA MENDES DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO PERIODO DE 16 A 31/05 E AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 14/06/2006 | 350.00 | 00003077265419 | ADRIANA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 14/06/2006 | 350.00 | 00004316814494 | ELIZAMA MARIA PONCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 14/06/2006 | 350.00 | 00005126579479 | EMANUEL JORGE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 14/06/2006 | 350.00 | 00003761124414 | REBECA DIAS HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 14/06/2006 | 350.00 | 00005174094455 | VIVIANE GUEDES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 14/06/2006 | 350.00 | 00006301816404 | ANDREIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 14/06/2006 | 350.00 | 00028723145803 | RISELMA SILVA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 14/06/2006 | 525.00 | 00003588715495 | REJANE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL. AO PERIODO DE 16 A 31/05/2006 E AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 14/06/2006 | 12.20 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 14/06/2006 | 1600.00 | 00061665665491 | WAMBERTO GOUVEIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETO NA ELABORACAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO NO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 14/06/2006 | 438.34 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 14/06/2006 | 1250.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 14/06/2006 | 899.00 | 05533306000127 | PLANETA - ELETRO MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR DESTINADO AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 14/06/2006 | 50.00 | 00001386390437 | MARIA JOSE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 14/06/2006 | 100.00 | 00068656912453 | MANOEL DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENMTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 14/06/2006 | 100.00 | 00006951957436 | ANASTECIANO DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENMTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 14/06/2006 | 10.00 | 00088528448487 | EDIVALDO NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENMTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 14/06/2006 | 350.00 | 00003773513429 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 14/06/2006 | 350.00 | 00092897428449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 14/06/2006 | 350.00 | 00061234109468 | SILVIA VALENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 14/06/2006 | 350.00 | 00002811054480 | JOAO BOSCO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CONSELHO TUTELAR/CEAV, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 14/06/2006 | 20.00 | 00001933284455 | SEBASTIANA LUISA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 16/06/2006 | 10057.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE JUNHO/2006 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 16/06/2006 | 76.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASS. SOCIAL DO MES DE JUNHO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 16/06/2006 | 300.00 | 00002871781451 | JOSE MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 16/06/2006 | 326.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | Pagamento ref.aos servicos prestados em cortes de cabelos nas crianaças do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 16/06/2006 | 166.00 | 02612049000120 | MARLENE SILVEIRA CASTRO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 16/06/2006 | 60.00 | 00002260276431 | GENIVAN PAULINO RODRIGUES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELEFONE CELULAR PERTENCENTE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 16/06/2006 | 100.00 | 00068657161400 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO NOS MOTORES DAS BOMBAS PERTENCENTES AO MATADOURO PUBLICO E A ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JANGADA, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 16/06/2006 | 3.35 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 16/06/2006 | 14586.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE JUNHO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 16/06/2006 | 150.00 | 00068657161400 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO NOS MOTORES DAS BOMBAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 16/06/2006 | 15196.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 16/06/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 16/06/2006 | 1000.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 16/06/2006 | 171.50 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO AO PALIO MNE-5932, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 16/06/2006 | 37645.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 16/06/2006 | 114.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 16/06/2006 | 585.00 | 09827064000135 | SEMAQ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM UMA MAQUINA DE ESCREVER , UMA MAQUINA DE CALCULAR E 07 MIMEOGRAFOS, DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 16/06/2006 | 109018.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 16/06/2006 | 1503.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Esporte e Educação | Reforma e Recuperação da Quadra de Esportes do Colegio M.Waldecyr - FU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 16/06/2006 | 1042.00 | 00007553534471 | LUIS CARLOS MENDONCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA DO PISO EM GRANILIT DA QUADRA DE ESPORTES DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00722006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Esporte e Educação | Reforma e Recuperação da Quadra de Esportes do Colegio M.Waldecyr - FU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 16/06/2006 | 2465.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADA A QUADRA DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONF. DOC. ANEXO. | 00722006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Esporte e Educação | Reforma e Recuperação da Quadra de Esportes do Colegio M.Waldecyr - FU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 16/06/2006 | 486.00 | 02612049000120 | MARLENE SILVEIRA CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADA A QUADRA DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONF. DOC. ANEXO. | 00722006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 16/06/2006 | 173.00 | 00068657161400 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 02 MOTORES DAS BOMBAS DAS ESCOLAS MUNICIPAL EPITACIO PESSOA E ESCOLA MUNICIPAL DE JANGADA, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 16/06/2006 | 75.00 | 03041393000170 | ASSOCIACAO DOS AGEN. COM. DE SAUDE DE J. DO SERIDO | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50ptc. COM 200g DE MULTI- MISTURA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 16/06/2006 | 1050.00 | 87754842000117 | BALANCAS CAUDURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BALANCAS, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 16/06/2006 | 550.00 | 00078397189491 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ACOMPANHAMENTO PSICOLOGO-CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 16/06/2006 | 1019.24 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA. | PAGAMENTO REF.A PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A FISIOTERAPEUTA PARA PARTICIPAR DA 1º EXPOGEST (MOSTRA NACIONAL DE VIVENCIAS UOVADORAS DA GESTAO SUS), QUE FOI REALIZADO EM BRASILIA-DF NO PERIODO DE 03 A 09/06/2006, CONF. DOCUMENO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 19/06/2006 | 1837.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS AMBULANCIAS PL. MMO-1571,MOQ-2474 E MNJ-4043, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 19/06/2006 | 546.60 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 19/06/2006 | 298.40 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTDAOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 19/06/2006 | 510.00 | 00002267475499 | SILVIO ROGERIO DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENRTO E TRANSPORTE DE 01 CARRADA DE AREIA LAVADA, 03 DE AREIA FINA E UMA DE PEDRAS, DESTINADA AO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES, NO CAMINHAO PLACA MMY-1010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 19/06/2006 | 720.00 | 00002267475499 | SILVIO ROGERIO DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENRTO E TRANSPORTE DE 06 CARRADAS DE AREIA LAVADA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 19/06/2006 | 85.00 | 00003051402486 | JOSE NUNES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ERRADICACAO DE TRONCOS DAS ARVORES ANTIGAS, DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 19/06/2006 | 279.20 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O IX FORRO FOGO QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07/05/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 19/06/2006 | 50.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS PORTAS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 19/06/2006 | 6.10 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 19/06/2006 | 360.00 | 00002267475499 | SILVIO ROGERIO DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENRTO E TRANSPORTE DE 3 CARRADAS DE AREIA DESTINADA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 19/06/2006 | 2320.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A CACAMBA MMS-2773, MNS-2692 E KLN-8424, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 19/06/2006 | 600.00 | 00093011407487 | PATRICIA ALONSO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DO DOSSIE DE LEVANTAMENTO DAS INFORMACOES DO REGIME DE PEOPRIEDADES NO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA, EM ANDAMENTO NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No 0164943-49/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 19/06/2006 | 538.00 | 00083537333668 | DAMON FIGUEIREDO RANZANI | PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DOPROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA,CONFORME CONTRATO DE REPASSE No 0164943-49/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 19/06/2006 | 600.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DO DOSSIE DE LEVANTAMENTO DAS INFORMACOES DO REGIME DE PEOPRIEDADES NO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA, EM ANDAMENTO NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No 0164943-49/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 19/06/2006 | 1035.43 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINCENCA DE INSTALACAO DO PROJETO DE 11 POCOS TUBULARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 19/06/2006 | 40.00 | 00026794390400 | VANILDO TRAJANO DE PONTES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 19/06/2006 | 462.00 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 19/06/2006 | 298.40 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTDAOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA A SEC. DE ASS. MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/06/2006 | 400.00 | 00003279807450 | JOSELIA MARIA DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 20/06/2006 | 400.00 | 00001457264447 | LEANDRA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 20/06/2006 | 400.00 | 00002318855471 | SOLEDADE GUEDES GONDIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 20/06/2006 | 400.00 | 00007264082474 | KENYA JAQUELINE DE PAIVA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 20/06/2006 | 400.00 | 00005887293454 | LINDOMAR DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 20/06/2006 | 550.00 | 00006631771463 | DENYS WILLAMES CHAVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 20/06/2006 | 500.00 | 00002556840455 | JOSE GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/06/2006 | 400.00 | 00005906519432 | DANIELE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 20/06/2006 | 400.00 | 00006154371411 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 20/06/2006 | 400.00 | 00004344974441 | ALEXSANDRA MARIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 20/06/2006 | 400.00 | 00003410936459 | ADRIANA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 20/06/2006 | 500.00 | 00005586299461 | SUZE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 20/06/2006 | 350.00 | 00004205615442 | JOANA BENTO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 20/06/2006 | 400.00 | 00004385796408 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 20/06/2006 | 400.00 | 00005210315401 | ELZA MARIA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 20/06/2006 | 400.00 | 00005017162461 | ROSENILDA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/06/2006 | 400.00 | 00004658514443 | EDVANIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 20/06/2006 | 400.00 | 00003793267440 | MARIA NOVANDIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 20/06/2006 | 400.00 | 00001294635409 | MARIA ELISABETH MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 20/06/2006 | 70.00 | 00004488685471 | RAMILTON JOAO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 20/06/2006 | 504.50 | 00075618532468 | JOSENILDO MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 20/06/2006 | 67.00 | 00075618532468 | JOSENILDO MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/06/2006 | 400.00 | 00005437943423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 20/06/2006 | 350.00 | 00005887293454 | LINDOMAR DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 20/06/2006 | 140.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONSSECAO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE AS MELHORES PRATICAS NA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE ACONTECERA EM BRASILIA-DF NOS DIAS 28 E 29/06/2006. NA QUALIDADE DE SEC. DE ASS. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 20/06/2006 | 50.00 | 00010656652888 | JOAO EVANGELISTA CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 20/06/2006 | 100.00 | 00004350297464 | KARINA DE NORONHA MENDES | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 20/06/2006 | 30.00 | 00004755108446 | KEYLA KARLA RODRIGUES CAVALCANTE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) MAOS DE MILHO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 20/06/2006 | 1003.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e Projetos | Importancia que se empenha para pagamento pela contratação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/06/2006 | 300.00 | 00002462210466 | REGINALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ERRADICACAO DE ARVORES NA PRACA DA MANGUEIRA, CONFORME DOCUMNENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 20/06/2006 | 6235.50 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 20/06/2006 | 93.80 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM 67 AUTENTICACOES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 20/06/2006 | 6.65 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 20/06/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 20/06/2006 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 20/06/2006 | 50.00 | 00003928210440 | Maria Clarice Ribeiro Borba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS, DURANTE VIAGENS, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO CONTADOR, NA QUALIDADE DE PREFEITA CONSTITUCIONAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 20/06/2006 | 552.77 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 20/06/2006 | 409.79 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 20/06/2006 | 2473.13 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/06/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização Fiscal | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 20/06/2006 | 3511.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/06/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Esporte e Educação | Reforma e Recuperação da Quadra de Esportes do Colegio M.Waldecyr - FU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/06/2006 | 1500.00 | 00007553534471 | LUIS CARLOS MENDONCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 307M2 DE LASTRO DE CONCRETO NA QUADRA DE ESPORTES DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00722006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 20/06/2006 | 52.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA M. SAMUEL COSTA, REF. AO MES DE MAIO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Ensino Fundamental | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 20/06/2006 | 630.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BANCOS DE MADEIRA, DESTINADOS AO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 20/06/2006 | 200.00 | 00030896959449 | EDVALDO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO CONTRA PRAGAS PROVOCADAS POR PASSAROS NAS INSTALACOES DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Esporte e Educação | Reforma e Recuperação da Quadra de Esportes do Colegio M.Waldecyr - FU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00009174056760 | JAILDO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA DEMOLICAO DE 307M2 DE PISO CIMENTADO DA QUADRA DE ESPORTES DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00722006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 20/06/2006 | 7760.71 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 20/06/2006 | 530.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MARCENARIA PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PORTAS, JANELAS E TROCA DE FECHADURAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DUCINETE NUNES, AMARO CORDEIRO, RIACHO DO SALTO, EPITACIO PESSOA E JACIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 20/06/2006 | 2997.71 | 00045093717487 | ANSELMO JOSE FEITOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SUBISTITUINDO A MEDICA CARDIOLOGISTA FRANCILUCIA BATISTA V. ZACARIAS, EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 23/05 A 30/06/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 20/06/2006 | 90.00 | 00003467903444 | ANTONIO GOMES DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 TELEVISOES AMBAS DAS UNIDADES DE SAUDE DE UNA E MANGUEIRA RESPECTIVAMENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/06/2006 | 85.00 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 20/06/2006 | 75.00 | 00049894927491 | CARLOS ALBERIO DE ALEXANDRIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICONA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 20/06/2006 | 95.00 | 00087446111453 | CAROLINA NOBREGA CANDEIAS KIGUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/06/2006 | 85.00 | 00005920941464 | EDIVANIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 20/06/2006 | 85.00 | 00001893551407 | EDLENE DE FREITAS LIMA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 20/06/2006 | 20.00 | 00005017163433 | ELKE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 20/06/2006 | 85.00 | 00095409734491 | FABIANA M. ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE COORDENADORA, NAS LOCALIDADES DE UNA DE SAO JOSE, ITABATINGA, BELA ROSA E CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 20/06/2006 | 85.00 | 00001951435400 | FABIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 20/06/2006 | 85.00 | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 20/06/2006 | 85.00 | 00075362937472 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 20/06/2006 | 20.00 | 00042426022434 | GUSTAVO RODOLFO GONZALEZ PIETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO SUBSTITUTO, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 20/06/2006 | 85.00 | 00068666314400 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 20/06/2006 | 85.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 20/06/2006 | 85.00 | 00001969836490 | JOSEFA ELIZIANA BANDEIRA CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 20/06/2006 | 85.00 | 00003400526436 | JOSSANIA BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 20/06/2006 | 95.00 | 00097768014472 | LAEDNA CARVALHO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL,NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 20/06/2006 | 85.00 | 00098139622400 | LUCIANA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/06/2006 | 20.00 | 00012395552453 | MARCELO GOMES GUEDES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO SUBSTITUTO, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 20/06/2006 | 95.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 20/06/2006 | 85.00 | 00043978380463 | MARIA JOSE REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 20/06/2006 | 90.00 | 00028774612468 | MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 20/06/2006 | 95.00 | 00003439401405 | MARIA VERONICA MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 20/06/2006 | 20.00 | 00025065432449 | MONICA MARIA GONCALVES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 20/06/2006 | 85.00 | 00042504783434 | NELIA NERY DE LUNA FREIRE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 20/06/2006 | 85.00 | 00013244450415 | RITA DE CASSIA RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 20/06/2006 | 20.00 | 00048685321468 | ROSINAYD LINS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 20/06/2006 | 85.00 | 00069149755404 | SIGLIA DIAS TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 20/06/2006 | 85.00 | 00004454339490 | SIVALDO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 20/06/2006 | 85.00 | 00007073881470 | TIAGO PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 20/06/2006 | 640.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PSF E EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA PARA ZONA RURAL, NO FIAT UNO PLACA KFL-3710-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 20/06/2006 | 45.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PSF DO PLANALTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS E ODONTOLOGA DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ LOCALIDADE DE ITABATINGA, NO AUTO PARTICULAR PL. JLF-5998-PE, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 20/06/2006 | 1400.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DESTA CIDADE COM DESTINO A LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE DURANTE O MES DE MAIO/2006, NO PALIO MNS-8710-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/06/2006 | 597.33 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 20/06/2006 | 1300.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O MEDICO, ENFERMEIRA, ODONTOLOGA E AUXILIAR E ENFERMAGEM PARA A UNIDADE DE FAMILIA DE JANGADA DURANTE O MES DE MAIO/2006 NA KOMBI PL.CNQ-1837, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 20/06/2006 | 480.00 | 00050457888415 | ULYSSES CAVALCANTE FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE SO PSF DE CORVOADA, DURANRE 05 DIAS DO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 20/06/2006 | 480.00 | 00003807152440 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO REF. A 12(DOZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO AUTO PARTICULAR PL. MMS-6598-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 20/06/2006 | 1058.52 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES PSF DA MANGUEIRA, SANTO ANTONIO, CONCORDIA E CENTRO, REL. AO MES SDE MAIO/06 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 20/06/2006 | 190.00 | 00002607873452 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF DE CORVOADA, NO AUTO PLACA KIW-3420, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 20/06/2006 | 365.86 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº226 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 20/06/2006 | 2600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº225 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 21/06/2006 | 2176.00 | 10779833000156 | MEDICAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BALANCAS, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 21/06/2006 | 1693.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A PROGRAMA DE ACOES ESTRATEGICAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 21/06/2006 | 350.00 | 00006228993410 | GILMARA PAULA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SUBSTITUINDO A AUX. ADMINISTRATIVA MARIA HENRIQUE BARBOSA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO DURANTE O MES DE JUNHO/2006 NA UBSF DE CABANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 21/06/2006 | 49.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MOTO PL. MOA-6150 DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 21/06/2006 | 2482.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA PL. MNJ-4045, MNJ-4043 E UNIDADE MOVEL MNJ-8900, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 21/06/2006 | 799.00 | 05533306000127 | PLANETA - ELETRO MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA GELADEIRA, DESTINADO AO PSF DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 21/06/2006 | 70.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NA SALA DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 21/06/2006 | 360.00 | 07610511000174 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA INTERNET A CABO DA SEC. DE SAUDE, REL AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 21/06/2006 | 1863.46 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 21/06/2006 | 100.00 | 00056910398491 | EDVALDO LIRA DE AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ESPACO INFANTIL, DA RPF-FM 104,9 DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Ensino Fundamental | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 21/06/2006 | 580.00 | 41079021000636 | COLUMBIA MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE UMA BICICLETA DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO E UMA DESTINADA A ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 21/06/2006 | 600.10 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 21/06/2006 | 4317.45 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 21/06/2006 | 2290.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. ADX-5897, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 21/06/2006 | 650.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NOS COLEGIOS WALDECYR CAVALCANTE, JACIRA CESAR E EPITACIO PESSOA, BIBLIOTECA VIRTUAL E SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 21/06/2006 | 5599.16 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 21/06/2006 | 36.98 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 21/06/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 21/06/2006 | 76.52 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 21/06/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 21/06/2006 | 382.35 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 21/06/2006 | 502.77 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 21/06/2006 | 120.00 | 00003928210440 | Maria Clarice Ribeiro Borba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS, DURANTE VIAGENS, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PREFEITA CONSTITUCIONAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 21/06/2006 | 1000.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 21/06/2006 | 4338.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 21/06/2006 | 200.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A INSTALACAO E MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NO FORUM MUNICIPAL, REL. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 21/06/2006 | 600.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 21/06/2006 | 70.00 | 00082211221491 | MICHAEL CABRAL NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGEM AO RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PLANTO DIRETOR DO MUNICIPIO, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 21/06/2006 | 400.00 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADO AO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 21/06/2006 | 140.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NA EMATER, REL. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 21/06/2006 | 250.00 | 00048259373491 | SEVERINO DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 100 ESTACAS DESTINADAS A AMPLIACAO DA FEIRA DE GADO DE NOVA AURORA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 21/06/2006 | 3819.85 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 21/06/2006 | 6142.67 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 21/06/2006 | 7618.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 21/06/2006 | 350.00 | 00001149380403 | ANA MARIA MONTEIRO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 21/06/2006 | 350.00 | 00031666149829 | JANAINA GOMES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 21/06/2006 | 2240.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 21/06/2006 | 209.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 21/06/2006 | 150.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NA SEC. DE ASS. SOCIAL E CONSELHO TUTELAR REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 21/06/2006 | 23275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA, REF. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 21/06/2006 | 380.00 | 00003400526436 | JOSSANIA BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 21/06/2006 | 231.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 21/06/2006 | 200.00 | 00030399220410 | JOSE BRAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 21/06/2006 | 100.00 | 00004579620461 | JAILTON DA SILVA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 21/06/2006 | 50.00 | 00007003914441 | SOLANGE MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 22/06/2006 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 22/06/2006 | 1.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE JUROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 22/06/2006 | 1284.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 23/06/2006 | 3420.00 | 00002055539400 | RONALDO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTA DO GINASIO DE ESPORTES EM SUBSTITUICAO AOS CABOS DE CONTRAVENTO E AMPLIACAO DO LANTERNIN, CONFORME CONTRATO Nº 139458-51/02. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 23/06/2006 | 300.00 | 00003823347446 | DIANA ROMAO CARDOSO | PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS QUE SE REALIZARA NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 23/06/2006 | 350.00 | 00002829968425 | ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, NO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 23/06/2006 | 100.00 | 00004527649477 | DIANA CORDEIRO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 23/06/2006 | 50.00 | 00005124895489 | FLAVIA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 23/06/2006 | 20.00 | 00002144723451 | SANDRA VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 23/06/2006 | 318.00 | 00002529034478 | CLAYTON RODRIGUES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 23/06/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 20,21 E 22/06/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 26/06/2006 | 76.10 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 26/06/2006 | 1274.64 | 01189171000173 | MARIA SUZANA MENDONCA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 26/06/2006 | 2960.05 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 26/06/2006 | 840.60 | 10607638000149 | CHAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 26/06/2006 | 1462.20 | 10607638000149 | CHAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr.de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Cancer Uterino, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 26/06/2006 | 281.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao servico de citologia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 26/06/2006 | 191.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 27/06/2006 | 280.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A AMBULANCIA PL.KAA-8824, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 27/06/2006 | 2001.20 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Ensino Fundamental | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 27/06/2006 | 1558.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/06/2006 | 866.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 27/06/2006 | 8.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 27/06/2006 | 700.00 | 00034968326491 | JOSE OLIMPIO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 27/06/2006 | 493.00 | 00075618532468 | JOSENILDO MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 27/06/2006 | 100.00 | 00076586855420 | LUCIENE HENRIQUE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 28/06/2006 | 80.00 | 00007435611476 | LENILDA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 28/06/2006 | 400.00 | 00003253586480 | SANDRO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 28/06/2006 | 400.00 | 00003534096428 | MARCELO DIAS APOLINARIO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 28/06/2006 | 400.00 | 00088824063420 | JANIO RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 28/06/2006 | 400.00 | 00005890354442 | PRISCILA MORAIS P. DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/06/2006 | 115.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AS CERTIDOES DE REGISTRO DO CONJUNTO MANOEL ALVES DA SILVA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 28/06/2006 | 52.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 26 CORTES DE CABELOS NAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 28/06/2006 | 108652.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 28/06/2006 | 1355.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Construção, Ampliação e/ou Restauração de Cemitérios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 28/06/2006 | 1960.00 | 00002415991481 | IVANILDO DE FRANCA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00752006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 28/06/2006 | 1100.00 | 00071484833449 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DAS BUEIRAS DE BELA ROSA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 28/06/2006 | 718.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, FINANCAS, ADMINISTRACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 28/06/2006 | 3000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 28/06/2006 | 12.60 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 28/06/2006 | 877.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 28/06/2006 | 240.00 | 00073909335420 | EDSON NOGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA GALERIA DA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 28/06/2006 | 200.00 | 00006166513410 | PEDRO EMIDIO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL BEZERRA DE MENEZES, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 28/06/2006 | 495.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/06/2006 | 4245.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/06/2006 | 296.40 | 10607638000149 | CHAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/06/2006 | 880.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/06/2006 | 19.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/06/2006 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/06/2006 | 35.00 | 00082945497468 | ANTONIO BRAZ DE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/06/2006 | 45.00 | 00002769954490 | SERGIO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/06/2006 | 12.75 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/06/2006 | 862.72 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/06/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização Fiscal | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/06/2006 | 321.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO FIN-SAN/HB, NA COTA DO FPM DO DIA 30/06/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/06/2006 | 10.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM NO DIA 30/06/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/06/2006 | 800.00 | 09378589000130 | SOCIEDADE RADIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/06/2006 | 25.60 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO A ESCOLA JACIRA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Perfuração de Poços Artesianos nas Escolas do Municipio-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/06/2006 | 20102.00 | 03926314000108 | SONDAC-SONDA DE AGUAS CLARAS LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO E INSTALACAO DE UM POCO TUBULAR COM SEIS POLEGADAS E PROFUNDIDADE DE SESSENTA METROS NA ESCOLA M. JACIRA DE SOUZA CESAR, EMPENHADO PERANTE A ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO, | 00702006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/06/2006 | 155.80 | 12933511000226 | VITALIS FARMACIA HOMEOPATCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 03/07/2006 | 592.00 | 01568077000206 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR, REF. AO MES DE JUNHO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 03/07/2006 | 1530.00 | 00034158901472 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REF.A FORNECIMENTO DE 340KG DE GALINHA CAIPIRA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL NO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 03/07/2006 | 140.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NA UNIDADE MOVEL PLACA MNJ-8900-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 03/07/2006 | 180.00 | 00002124903462 | MOACIR DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NA AMBULANCIA PL. MMO-1571-PB E KOMBI MNJ-4045-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 03/07/2006 | 110.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DAS AMBULANCIAS PL. KAA-8824, MOQ-2474, MNJ-4043, KOMBI MNJ-4045 E UNIDADE MOVEL MNJ-8900, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 03/07/2006 | 710.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS PL. MNJ-4364, MOQ-2474, MMO-1571 E KOMBI MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 03/07/2006 | 300.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAL NO RECIFE/PE, NO GOL PLACA KIT-5698-PE, NOS DIAS 06, 20, E 27/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 03/07/2006 | 80.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO NA IMPRESSORA DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 03/07/2006 | 200.00 | 00088823504449 | JOSE HELENO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DAS LOCALIDADES DE ITABATINGA E ENGENHO NOVO, NA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, NO AUTO PLACA MNJ-3670, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 03/07/2006 | 384.00 | 00002351805488 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL NO PERIODO 19/05 A 19/06/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 03/07/2006 | 230.00 | 00027201971816 | LUIZ FABIAN DE SOUZA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS HIDRAULICOS PRESTADOS NO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 03/07/2006 | 500.00 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ UNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA-CEO, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF.CONTRATO N.016/2005, C/ INICIO 02/02/06 E TERMINO 02/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 03/07/2006 | 313.00 | 00002424667454 | ALBERTO DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 10 VIAGENS DA ZONA RURAL P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL, NO AUTO PARTICULAR PL. MMY-9721-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 03/07/2006 | 402.30 | 00067687172434 | GERLUCIA DA SILVA MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE 02 PLANTOES DE 12H NOS DIAS 19 E 26/06/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 03/07/2006 | 30.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO NA IMPRESSORA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 03/07/2006 | 419.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A AMBULANCIA PLACA KAA-8824, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 03/07/2006 | 1314.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 03/07/2006 | 400.00 | 00001621947491 | MARCONI LINS BORBA | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CASARAO, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. CONTRATO Nº 063/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 03/07/2006 | 1300.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 03/07/2006 | 1350.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, GOL PLACA KIV-3478-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006, PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAUDE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 03/07/2006 | 450.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 03/07/2006 | 1000.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 03/07/2006 | 1260.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 03/07/2006 | 2650.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 03/07/2006 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO SIH/SUS E ASSESSORIA TECNICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 03/07/2006 | 1300.00 | 00005984751410 | SERGIO POMPEU DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL E CONSERTO EM FIBRA DO CAPO DO ONIBUS PLACA MNJ-4243, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 03/07/2006 | 810.00 | 00082955662453 | JOSE AILTON DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL. MNC-4251, ADX-5897, BESTA MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 03/07/2006 | 180.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ONIBUS PLACAS ADX-5897, AFK-4087, MNJ-4243, MNJ-4196, MNC-4251, MNJ-4085, GOL MMP-5972, TOPIC MNJ-4264 E BESTA MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 03/07/2006 | 535.50 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A BESTA MNJ-4087, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 03/07/2006 | 130.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A BESTA PLACA MNJ-4087-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 03/07/2006 | 3897.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL. MNJ-4085, ADX-5897 E AFK-4087, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 03/07/2006 | 890.00 | 00002523131439 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PLACAS MNJ-4243, MNJ-4087, AFK-4087 E MNJ-4196, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 03/07/2006 | 120.00 | 00003692954476 | ANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E SOLDA DO RADIADOR DOS ONIBUS PLACA MNJ-4243 E ADX-5897, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 03/07/2006 | 465.00 | 00002267475499 | SILVIO ROGERIO DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENRTO E TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE AREIA FINA, 01 DE AREIA LAVADA E 1/2 DE BARRO, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE FAZENDINHA, NO CAMINHAO PLACA MMY-1010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 03/07/2006 | 57.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA DE FAZENDINHA, REF. AO MES DE JUNHO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 03/07/2006 | 80.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DA REDE EM COMPUTADORES DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 03/07/2006 | 135.00 | 00004155284456 | ERNANDO RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 MOLAS DAS PORTAS DA BIBLIOTECA VIRTUA]L, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 03/07/2006 | 74.25 | 00004196020461 | IVANILDO FRANCA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE VIDROS EM DUAS PORTAS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 03/07/2006 | 40.00 | 00027201971816 | LUIZ FABIAN DE SOUZA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE UMA BANDEIRA DE SAO JOAO DESTINADAS ESCOLA DE NOVA AURORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 03/07/2006 | 900.00 | 00053919238753 | MARLUCE MARQUES DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO EPITACIO PESSOA, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 03/07/2006 | 500.00 | 00002389291406 | MAVIAEL HENRIQUE SOUZA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BORRACHAS LAMEIRAS PARA OS ONIBUS PLACA ADX-5897, AFK-4087, MNC-4251, MNJ-4085 E MNJ-4196, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 03/07/2006 | 2720.00 | 03401838000185 | JUMA AGROINDUSTRIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/AS UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006 NO TURNO DA NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 03/07/2006 | 5920.00 | 01488078000160 | IVONEIDE ANIZIO DAS CHAGAS LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CORVOADA, CAMPO VERDE, JATIUCA, VOISIN E MATA DE VARA NO TURNO DA MANHA E NOITE, P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE , NO ONIBUS PARTICULAR, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 03/07/2006 | 4480.00 | 07179240000144 | TRANS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE JANGADA, GUME, VARGEM CERCADA, BULHOES, REDENCAO E CAMPO ALEGRE, P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 03/07/2006 | 5920.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE SANTA TEREZINHA, ITABATINGA, VOISIM, CAMPO VERDE, CORVOADA I E II, NOVA TATIANE, MATA DE VARA, ENGENHO NOVO I, UNA DE SAO JOSE I E II PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 03/07/2006 | 1760.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS PLACA ADX-5891 NOS DIAS 01,02,05,06,07,08,09,12,13,14 E 16/06/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 03/07/2006 | 5920.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 03/07/2006 | 960.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,EM SUBSTITUICAO AO ONIBUA PLACA MNC-4251 NOS DIAS DE 16,19,20,21,22 E 26/06/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 03/07/2006 | 2040.00 | 00000012089427 | SEVERINO MARCELINO BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA LOCALIDADE DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE JUNHO/2006, NO TURNO DA MANHA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 03/07/2006 | 5440.00 | 00031792510420 | SEVERINO MONTEIRO DE ARCANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE JUNHO/2006 NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 03/07/2006 | 2040.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 18 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE P/ LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA VAN PARTICULAR PL. BRN-7040-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, NO TURNO DA TARDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 03/07/2006 | 2400.00 | 00077056418449 | JADILENE PONTES ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006 NO TURNO DA MANHA, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 03/07/2006 | 1700.00 | 00004466065454 | ALBERES DE CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 03/07/2006 | 5920.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DE ENGENHO NOVO I VIA PANORAMA E VILA DE RAMIRO PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES,NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE, NO TURNO DA NOITE,E DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 03/07/2006 | 2080.00 | 00003691140432 | ROBERTO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO DE 08 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MAMOABA,CHA DE JOAO DE SERGIO,VILA BELA ROSA,TEJUBA E AURORA P/UNIDADES ESCOLARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO ONIBUS PARTICULAR PL. MMY-1467-PB, NO MES DE JUNHO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 03/07/2006 | 4640.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 39(TRINTA E NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE NO TURNO DA TARDE, E P/ AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, NO ONIBUS PARTICULAR KHO-2499-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 03/07/2006 | 2880.00 | 00079776310400 | AILTON PEREIRA DE PONTES | PAGAMENTO REF. 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE CABANA NA BR-101, RENDENCAO E SALAMARGO P/ AS ESCOLAS DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 03/07/2006 | 283.30 | 24122426000186 | AGRONORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SEMENTES, DESTINADOS A ESCOLA EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 03/07/2006 | 860.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, QUADRA DE ESPORTES DO JACIRAE QUADRA POLIESPORTIVA, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 03/07/2006 | 1889.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 03/07/2006 | 940.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 03/07/2006 | 350.00 | 00052734498472 | GILSON PACHECO DA SILVA | PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA SEDE DO NUCLEO CULTURAL, CONTRATO COM INICIO EM 02/05/2006 E TERMINO EM 02/11/2006, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 03/07/2006 | 80.00 | 00004848146488 | KALARKIANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DO COLEGIO EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 03/07/2006 | 120.00 | 00007804871414 | FERNANDA MARIA DA CONCEICAO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADROES DA SELECAO DE FUTEBOL DE PEDRAS DE FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 03/07/2006 | 110.00 | 00004848146488 | KALARKIANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 03/07/2006 | 180.00 | 00028034271845 | GERNELEZ MENINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ENCONTRO DO MEIO DIA, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 03/07/2006 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA/PE, NO TURNO DA NOITE , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 03/07/2006 | 150.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO RECORDAR E VIVER, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 03/07/2006 | 100.00 | 00056910398491 | EDVALDO LIRA DE AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ESPACO INFANTIL, DA RPF-FM 104,9 DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO,REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 03/07/2006 | 300.00 | 00053018583434 | EDVALDO VALOIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO SHOW DA MANHA, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 03/07/2006 | 200.00 | 00069193010400 | EMANOEL CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. A CONTRIBUICAO PARA O APOIO CULTURAL, DESTINADO AO PROGRAMA MENSAGEM DE ESPERANCA DA RADIO RPF-FM, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 03/07/2006 | 500.00 | 00002056853400 | ANDREA KARLA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA/PE, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 03/07/2006 | 500.00 | 00043186122449 | SERGIO ANDRE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A UNIPE E UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE JUNHO,/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 03/07/2006 | 300.00 | 00001290024456 | MARIA VANICE FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACULDADE DE GOIANA/PE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Esporte e Educação | Reforma e Recuperação da Quadra de Esportes do Colegio M.Waldecyr - FU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 03/07/2006 | 482.70 | 02935359000186 | MADEIREIRA 2001 LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA QUADRA DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR, CONFORME DOCUMENTO ANEZO. | 00722006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 03/07/2006 | 84.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA M. MARIA DA CONCEICAO E GRUPO ESCOLAR SEVERINA ADELINO BARBOSA, REL. AO MES DE MAIO/2006 CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 03/07/2006 | 853.00 | 00006149557421 | MARCOS ANTONIO SOUZA DE ASSIS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GOL PL. MMP-5972, GOL MOL-8699, BESTA MNJ-4087 E TOPIC MNJ-4264, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 03/07/2006 | 5920.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA,ENGENHO NOVO, BELA ROSA, BOA VISTA DAS ROSAS E UNA DE BAIXO P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE JUNHO/2006 NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 03/07/2006 | 38.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA JOAO JOSE DA SILVA, NA ZONA RURAL REL.AO MES DE MAIO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Ensino Fundamental | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 03/07/2006 | 215.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UM FOGAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA UMBELINA DA CONCEICAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 03/07/2006 | 300.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS EM PROGRAMAS DE RADIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 03/07/2006 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 03/07/2006 | 4805.82 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 03/07/2006 | 110.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MONITOR DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 03/07/2006 | 106.00 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 03/07/2006 | 182.55 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CARTORIO DE IMOVEIS, REL.AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 03/07/2006 | 1014.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO FORUM MUNICIPAL, REL.AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 03/07/2006 | 1869.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 03/07/2006 | 120.00 | 00004848146488 | KALARKIANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO CPD DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 03/07/2006 | 300.00 | 00005258916413 | CLEIDE ALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO, REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 03/07/2006 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 03/07/2006 | 200.00 | 00003945465478 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA REALIZACAO DE CURSOS PROMOVIDOS PELO SENAI, CONF. CONTRATO 035/06 COM INICIO EM 03/04/2006 E TERMINO EM 03/08/2006, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 03/07/2006 | 26.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITARIO REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 03/07/2006 | 6827.28 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZAZAO DE CELULARES, RELATIVO AO PERIODO DE 13/05/2006 A 13/06/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 03/07/2006 | 821.27 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 03/07/2006 | 774.20 | 02409576000132 | GLAUDIR DONATO PINTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 03/07/2006 | 106.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 03/07/2006 | 400.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 03/07/2006 | 504.50 | 00075618532468 | JOSENILDO MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 03/07/2006 | 50.00 | 00004155284456 | ERNANDO RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 03/07/2006 | 180.00 | 00073353728449 | ROSEVAL BARBOSA DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PAEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 03/07/2006 | 115.00 | 00004848146488 | KALARKIANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE ASS. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 03/07/2006 | 120.00 | 00002517940401 | ATAIDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA BOTA ORTOPEDICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 03/07/2006 | 566.21 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REL. AO MES MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 03/07/2006 | 194.29 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUPA E O CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 03/07/2006 | 90.00 | 00024710717400 | SEVERINO ANTONIO FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE 01 FOSSA NA CASA DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 03/07/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA PELO CONSUMO DE AGUA DO PETI(MANGUEIRA), REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 03/07/2006 | 115.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO HD E CONSERTO NO MONITOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 03/07/2006 | 300.00 | 00031280102420 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO CEAV, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 03/07/2006 | 400.00 | 00005976871453 | HERMANO JOSE DE MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ASS. SOCIAL , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 03/07/2006 | 700.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | PAG.REF.AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, ONDE FUNCIONA O PETI CONFORME CONTRATO Nº019/2005, INICIO EM 03/03/2006 E TERMINO EM 03/03/2007, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 03/07/2006 | 350.00 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 03/07/2006 | 180.00 | 00006073067429 | VILMA MARIA DE SOUZA CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PAEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 03/07/2006 | 50.00 | 00001161671498 | GELVA MARIA ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 03/07/2006 | 450.00 | 00007934724403 | COSMA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME CARIOTIPO COM BANDEAMENTO CROMOSSOMICO CID-Q99-8, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 03/07/2006 | 70.00 | 00096028980463 | LINDACY VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 03/07/2006 | 150.00 | 00003849480496 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 03/07/2006 | 200.00 | 00005740001439 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 03/07/2006 | 200.00 | 00066803900444 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 03/07/2006 | 30.00 | 00059106980449 | MARIA AUXILIADORA PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 03/07/2006 | 200.00 | 00069745234400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ACAO SOCIAL MISSAO CRISTA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 03/07/2006 | 150.00 | 00006506189479 | GESSE ALBERES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 03/07/2006 | 80.00 | 00047525150400 | ADEMILDA MARIA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 03/07/2006 | 30.00 | 00005259617479 | ZULEIDE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 03/07/2006 | 150.00 | 00001914538463 | OSIMAL ESTEVAM TEODORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 03/07/2006 | 300.00 | 00033043248449 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 03/07/2006 | 150.00 | 00065182677472 | JOSE SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 03/07/2006 | 250.00 | 00004423220466 | LUZIA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 03/07/2006 | 200.00 | 00004721929498 | HELDER PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 03/07/2006 | 24.38 | 00082975523491 | MARIA IMACULADA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 03/07/2006 | 80.00 | 00005828483420 | JOSE CARLOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 03/07/2006 | 50.00 | 00089042166487 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 03/07/2006 | 130.00 | 00076602699415 | IVONETE DE PAIVA LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 03/07/2006 | 150.00 | 00003155107499 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 03/07/2006 | 30.00 | 00003952047473 | REGINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 03/07/2006 | 300.00 | 00004613029422 | MARIA AUGUSTA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 03/07/2006 | 200.00 | 00016075005404 | JOSE DAMIAO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 03/07/2006 | 300.00 | 00078373255400 | TELMA DO NASCIMENTO GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM INTERVENCAO CIRURGICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 03/07/2006 | 150.00 | 00089935870430 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 03/07/2006 | 70.00 | 00029611261420 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 03/07/2006 | 60.00 | 00002206769417 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 03/07/2006 | 300.00 | 00043186467420 | EDMILSON INACIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 03/07/2006 | 300.00 | 00002548303403 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 03/07/2006 | 300.00 | 00005893579488 | LUIS VEIGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 03/07/2006 | 80.00 | 00008427384874 | ADILSON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 03/07/2006 | 80.00 | 00027744272404 | MARIA ANUNCIADA MACIEL DE P. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 03/07/2006 | 300.00 | 00099021226472 | BENVINDA MARIA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 03/07/2006 | 300.00 | 00098016067468 | SEBASTIAO LOURIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 03/07/2006 | 300.00 | 00092897797487 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 03/07/2006 | 300.00 | 00073904422472 | ANA LUCIA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 03/07/2006 | 200.00 | 00004377403400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE , DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 03/07/2006 | 300.00 | 00001877146498 | ZARIONETE SIMOES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 03/07/2006 | 200.00 | 00007876608418 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 03/07/2006 | 300.00 | 00044309805434 | MARCOS FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 03/07/2006 | 300.00 | 00089041542434 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 03/07/2006 | 300.00 | 00036418315472 | JOSE MARIANO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 03/07/2006 | 300.00 | 00004703457482 | SEBASTIAO NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 03/07/2006 | 300.00 | 00002525611470 | JOSE MAURICIO DE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 03/07/2006 | 300.00 | 00002273531451 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 03/07/2006 | 242.00 | 00041301579734 | JOSE FELISBERTO DUARTE NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 03/07/2006 | 250.00 | 00012490474472 | JOAQUIM TAVARES GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 03/07/2006 | 50.00 | 00004332994442 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 03/07/2006 | 70.00 | 00006631773407 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 03/07/2006 | 40.00 | 00001150752408 | PATRICIA FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE 2º VIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 03/07/2006 | 50.00 | 00038141809415 | EVERALDO MOURA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 03/07/2006 | 50.00 | 00031671004434 | MARIA JOSE LIRA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 03/07/2006 | 200.00 | 00028771362487 | SEVERINO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 03/07/2006 | 25.00 | 00073904422472 | ANA LUCIA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 03/07/2006 | 30.00 | 00004193136485 | HELIO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2º DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 03/07/2006 | 200.00 | 00097559164404 | MARIA JOSE BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 03/07/2006 | 200.00 | 00092915140472 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 03/07/2006 | 300.00 | 00005535248444 | JOSE URSULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 03/07/2006 | 200.00 | 00004763006495 | JOSE CARLOS BENTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 03/07/2006 | 86.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEC, DE ASS, SOCIAL, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 03/07/2006 | 50.00 | 00083157883453 | RAQUEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 03/07/2006 | 106.00 | 00019029942487 | ANTONIO SIMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 03/07/2006 | 135.00 | 00004155284456 | ERNANDO RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 MOLAS DAS PORTAS DO MERCADO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 03/07/2006 | 450.00 | 00013720600491 | OTONIEL GONCALVES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS TRATOR FORD 5610, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 03/07/2006 | 300.00 | 00002124903462 | MOACIR DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS TRATOR FORD 5610 E CAMINHAO F-4000 MNC-4514, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 03/07/2006 | 150.00 | 00001278007431 | ANTONIO MANUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA GRADE ARADORA DO TRATOR FORD 6610, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 03/07/2006 | 210.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NAS CACAMBAS PL. MNC-4514,MMS-2773-PB, TRATORES FORD 6610 E VALMET 785, MOTOS MNE-8591 E MNE-8601, E RETROESCAVADEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 03/07/2006 | 200.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NA CACAMBA PLACA MMS-2692-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 03/07/2006 | 400.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR FORD, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 03/07/2006 | 130.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA PATROL 120B, CACAMBAS PL. KLN-8424, MMS-2773, MMS-2692, TRATORES VALMET 785 E FORD 5610 E 6610, E RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 03/07/2006 | 180.00 | 00002267475499 | SILVIO ROGERIO DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENRTO E TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE AREIA DESTINADA AO ASSENTAMENTO DE CALCAMENTO NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 03/07/2006 | 200.00 | 05474729000113 | PONTES MINERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 04 CARRADAS DE AREIA FINA, DESTINADAS A REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS SANTO ANTONIO, 02 DE JULHO, CONCORDIA, CORIOLANDO DE MEDEIROS, NILTO CESAR FALCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 03/07/2006 | 969.68 | 01222789000198 | TRATORPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA E TRATOR 5610, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 03/07/2006 | 505.00 | 00004779752400 | CRISTIANO OTAVIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPOSICAO DE 101M2 DE DE CALCAMENTO NAS RUAS SANTO ANTONIO E 1º DE JANEIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 03/07/2006 | 300.00 | 40884074000152 | GOIANA FERRO E ACO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150KG DE FERRO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 03/07/2006 | 248.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE SEMENTES, DESTINADAS AS 21 CASAS CONSTRUIDAS PELO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0158182-22/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 03/07/2006 | 98.13 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A CONTA DE EMERGIA ELETRICA DO ESPACO AMBIENTAL, REL.AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 03/07/2006 | 12387.16 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO MES DE MAIO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 03/07/2006 | 957.18 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS: MATADOURO, CORREIOS,POCO, MERCADO PUBLICO, PRONAGER, BANHEIROS PUBLICOS E CIAF, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 03/07/2006 | 685.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E GARAGEM MUNICIPAL, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 03/07/2006 | 371.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 03/07/2006 | 2295.00 | 00019328141400 | SEVERINO CAVALCANTE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO CAMINHAO PARTICULAR PL. MNG-2697-PB, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF. CONTRATO 050/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 03/07/2006 | 540.00 | 00087268213468 | JOSE BELO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO NO ESPACO AMBIENTAL OZAIR PINTO BRANDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 03/07/2006 | 350.00 | 00026794365472 | JOSEMAR MONTEIRO DE SOUZA | PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, PARA PARTICIPAREM DAS COMEMORACOES DO DIA DA AGRICULTURA FAMILIAR NA CIDADE DE SAPE/PB, NO AUTO PARTICULAR PL. KHO-2078-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 03/07/2006 | 374.00 | 00057574111472 | ERNANDO RODRIGUES DA CRUZ | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22 METROS DE LENHA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 03/07/2006 | 200.00 | 00017994314449 | OSCAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MUDAS FRUTIFERAS DESTINADAS AO ESPACO AMBIENTAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 03/07/2006 | 110.00 | 00004848146488 | KALARKIANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 03/07/2006 | 138.00 | 00078373050434 | ROSILENE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NO ATERRO DA ESTRADA DE FAZEDINHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 03/07/2006 | 31.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO SITIO BELA ROSA, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 03/07/2006 | 109.26 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 03/07/2006 | 600.00 | 00005265733418 | SIVONALDO JOSE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 METROS DE LENHA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 03/07/2006 | 1401.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 03/07/2006 | 585.00 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 03/07/2006 | 911.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A CACAMBA MMS-2773, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 03/07/2006 | 2230.00 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR FORD 6610, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 03/07/2006 | 1750.00 | 00082974705472 | GENILDO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORF F-4000 DE PLACA KGZ-3231-PE, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO 049/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 03/07/2006 | 1100.00 | 00003530516406 | SERGIO MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NO AUTO PLACA MNB-9501, REL.AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 04/07/2006 | 720.00 | 00006022917476 | JOSELHA DO NASCIMENTO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTTINADO AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 04/07/2006 | 2500.00 | 00088823946468 | ROSIL MELO DA SILVA | PAGAMENTO REF. A EMPREITADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS LATERAIS DE 64 UNIDADES HABITACIONAIS NO CONJUNTO GASPARAINO RIBEIRO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 04/07/2006 | 553.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS CARROCINHAS DE LIXO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 04/07/2006 | 5396.93 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 04/07/2006 | 859.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PIBLICOS REF. AO MES DE JUNHO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 04/07/2006 | 967.34 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PIBLICOS REF. AO MES DE JUNHO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 04/07/2006 | 526.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PIBLICOS REF. AO MES DE JUNHO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 04/07/2006 | 744.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 04/07/2006 | 100.00 | 00005094991477 | MARIA DAS DORES BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 04/07/2006 | 360.00 | 00005895855415 | MIGUEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 04/07/2006 | 150.00 | 00076587487491 | GINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 04/07/2006 | 4560.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 04/07/2006 | 150.00 | 00038848988768 | IVANILDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 04/07/2006 | 40.00 | 00082980802468 | ROSILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 04/07/2006 | 100.00 | 00004677525404 | SEVERINO MARINHO DOS SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 04/07/2006 | 60.00 | 00006578686479 | MARIA ELINEIDE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 04/07/2006 | 30.00 | 00002130962424 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 04/07/2006 | 120.00 | 00047485655434 | ANTONIO PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 04/07/2006 | 229.20 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 04/07/2006 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE ASS. SOCIAL, REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 04/07/2006 | 90.00 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 04/07/2006 | 100.00 | 00007732712447 | LUZINEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 04/07/2006 | 170.00 | 00007384522463 | JOSEFA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 04/07/2006 | 100.00 | 00077055462487 | MARIA HELENA DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 04/07/2006 | 786.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 04/07/2006 | 272.40 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 04/07/2006 | 98.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 04/07/2006 | 278.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTAS DE AGUA DA UNIDADE DO PETI DO CONJ. GASPARINO RIBEIRO E CEAV, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 04/07/2006 | 45.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PETI NO BAIRRO DA MANGEUIRA, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 04/07/2006 | 16.00 | 07918991000135 | JONAS REFRIGERACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS TORNEIRAS PARA BEBEDOURO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 04/07/2006 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRACAO, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 04/07/2006 | 910.26 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO FORUM MUNICIPAL, REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 04/07/2006 | 1726.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 04/07/2006 | 70.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 04/07/2006 | 100.63 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 04/07/2006 | 732.97 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM MUNICIPAL, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 04/07/2006 | 3461.89 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 04/07/2006 | 44.40 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 04/07/2006 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE FINANCAS, REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 04/07/2006 | 529.34 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 04/07/2006 | 1500.00 | 02427736000176 | MANDACARU GRILL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A PREFEITA E ASSESSORES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 04/07/2006 | 856.79 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 04/07/2006 | 229.04 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 04/07/2006 | 407.50 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 04/07/2006 | 600.00 | 07775614000194 | PRE-MOLDADOS MAE RAINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA JOSE FRANCISCO DA SILVA EM JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Aquis. Generos Alimenticios P/Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 04/07/2006 | 30307.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 04/07/2006 | 1600.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS MITSUBISHI MOTORS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A TOPIC PL. MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Esporte e Educação | Reforma e Recuperação da Quadra de Esportes do Colegio M.Waldecyr - FU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 04/07/2006 | 1015.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADA A QUADRA DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONF. DOC. ANEXO. | 00722006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 04/07/2006 | 648.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA E QUADRA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 04/07/2006 | 4351.22 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 04/07/2006 | 400.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIROS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DE JANGADA E CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 04/07/2006 | 1050.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA, DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 04/07/2006 | 3430.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 04/07/2006 | 800.00 | 00049579290415 | GIOVANIA MARIA RAMOS LOPES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 04/07/2006 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 04/07/2006 | 579.30 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO ONDE SE HOSPEDAM PROFISSINAIS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 04/07/2006 | 280.00 | 00002415991481 | IVANILDO DE FRANCA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ RESTANTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDR IRA FUNCIONAR A FARMACIA POPULAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 04/07/2006 | 550.00 | 00006861720437 | PEDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM MOVEIS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 04/07/2006 | 301.20 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 04/07/2006 | 80.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM TRES COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE E UM DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 04/07/2006 | 4142.88 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 04/07/2006 | 2126.58 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE E HOSPITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 04/07/2006 | 1133.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 04/07/2006 | 3676.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 04/07/2006 | 9046.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERAIL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 04/07/2006 | 6451.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 04/07/2006 | 458.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 04/07/2006 | 640.80 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 04/07/2006 | 1459.70 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 04/07/2006 | 360.00 | 00003618034431 | JOSIMAR FELIX DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA CONCORDIA, COMO GUARDA MUNICIPAL, NO PERIODO DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 04/07/2006 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO, REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 04/07/2006 | 175.00 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS AULAS DE PERCUSSAO MINISTRADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELO GRUPO GALANTES E TAMBORES, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 04/07/2006 | 111.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE CAMPO VERDE REL AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 04/07/2006 | 7434.62 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 04/07/2006 | 5390.50 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MACIAL RONALDO RIBEIRO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 04/07/2006 | 818.75 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Esporte e Educação | Reforma e Recuperação da Quadra de Esportes do Colegio M.Waldecyr - FU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 04/07/2006 | 1078.00 | 00009174056760 | JAILDO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE 77M2 DE GRANILIT NO PISO DA QUADRA DE ESPORTES DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00722006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Esporte e Educação | Reforma e Recuperação da Quadra de Esportes do Colegio M.Waldecyr - FU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 04/07/2006 | 1064.00 | 00061816205400 | MANUEL FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE 76M2 DE GRANILIT NO PISO DA QUADRA DE ESPORTES DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00722006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Esporte e Educação | Reforma e Recuperação da Quadra de Esportes do Colegio M.Waldecyr - FU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 04/07/2006 | 1064.00 | 00072206837749 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE 76M2 DE GRANILIT NO PISO DA QUADRA DE ESPORTES DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00722006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Esporte e Educação | Reforma e Recuperação da Quadra de Esportes do Colegio M.Waldecyr - FU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 04/07/2006 | 1092.00 | 00007553534471 | LUIS CARLOS MENDONCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE 78M2 DE GRANILIT NO PISO DA QUADRA DE ESPORTES DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00722006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 04/07/2006 | 5040.00 | 02536568000157 | AUTO MOLAS ALVORADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS ADX-5897, MNC-4251 E MNJ-4196, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 04/07/2006 | 1958.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES, QUADRA POLIESPORTIVA E CAMPO DE FUTEBOL, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 05/07/2006 | 6000.00 | 00031811876404 | AMARO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA LUZ DO SOL DURANTE O FORRO RURAL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 05/07/2006 | 1420.00 | 05533306000127 | PLANETA - ELETRO MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR CONSUL DUPLEX E UM RADIO GRAVADOR DESTINADAS AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 05/07/2006 | 27486.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO FAE/AIHS, REL. AO MES DE JULHO/06, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 05/07/2006 | 97.32 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DA SEC.DE SAUDE REL.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 05/07/2006 | 210.00 | 08345019000181 | M.M MATERIAIS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 05/07/2006 | 600.00 | 00002871744416 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE ZE MARIA DO BREGA E BANDA, DURANTE O FORRO RURAL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 05/07/2006 | 300.00 | 00005395270841 | LUIS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA QUARTETO NORDESTINO, DURANTE O FORRO RURAL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 05/07/2006 | 900.00 | 00000078848423 | ARNALDO EMILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA ESPACO DO BREGA, DURANTE O FORRO RURAL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 05/07/2006 | 5000.00 | 00047485469487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO CANTOR ZE DE DUDA, DURANTE O FORRO RURAL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 05/07/2006 | 7500.00 | 00005267669482 | THYEGO BORGES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DO FORRO RURAL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 05/07/2006 | 400.00 | 00029337070472 | UBIRATAN TORRES GALINDO | PAG.REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFECCAO DO FIGURINO DA QUADRILHA VIRA E MEXE QUE SE APRESENTARA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO EM CURSO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 05/07/2006 | 150.00 | 00083622675420 | JOSIVALDO JANUARIO DA SILVA | PAG.REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFECCAO DO FIGURINO DA QUADRILHA RELEMEXO TRADICAO SITIO SHOW, QUE SE APRESENTARA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO EM CURSO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 05/07/2006 | 150.00 | 00004857906457 | GERALDO JOSE DA SILVA | PAG.REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFECCAO DO FIGURINO DA QUADRILHA EXPLODE CORACAO, QUE SE APRESENTARA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO EM CURSO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 05/07/2006 | 150.00 | 00002144723451 | SANDRA VICTOR DA SILVA | PAG.REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFECCAO DO FIGURINO DA QUADRILHA LUAR DO SERTAO, QUE SE APRESENTARA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO EM CURSO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 05/07/2006 | 150.00 | 00096024003404 | JOAO SOARES SILVA FILHO | PAG.REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFECCAO DO FIGURINO DA QUADRILHA EXPLOSAO SHOW, QUE SE APRESENTARA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO EM CURSO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 05/07/2006 | 3212.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, BIBLIOTECA VIRTUAL E SEC. DE EDUCACAO REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 05/07/2006 | 500.00 | 00005578758460 | ALAN DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 05/07/2006 | 14.90 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 05/07/2006 | 217.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE E 01 2º VIA DE REGISTRO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 05/07/2006 | 734.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO NUPA E CRECHE MUNICIPAL DO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 05/07/2006 | 184.29 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CEAV, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 05/07/2006 | 355.00 | 00096228920430 | ISRAEL RODRIGUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 05/07/2006 | 300.00 | 00005578758460 | ALAN DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 05/07/2006 | 50.00 | 00002637304413 | DENISE ANDRADE DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 05/07/2006 | 80.00 | 00008196286465 | PRISCILA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 05/07/2006 | 100.00 | 00006832080476 | JOÃO FRANCISCO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Construção, Ampliação e/ou Restauração de Cemitérios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 05/07/2006 | 435.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A AMPLIACAO DO MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00752006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 06/07/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 26,27 E 28/06/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 06/07/2006 | 250.00 | 00040902951491 | MARIA CECILIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 10 CADEIRAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 06/07/2006 | 1883.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 06/07/2006 | 90.00 | 00088528448487 | EDIVALDO NUNES DE ARAUJO | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 06/07/2006 | 100.00 | 00033043248449 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 06/07/2006 | 60.00 | 00002790598410 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 06/07/2006 | 60.00 | 00004965513452 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 06/07/2006 | 80.00 | 00053034066449 | RAIMUNDO SEBASTIAO DE S. JUNIOR | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 06/07/2006 | 100.00 | 00014345676487 | MARIA DE LOURDES MARCOS | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 06/07/2006 | 100.00 | 00059102632420 | EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 06/07/2006 | 60.00 | 00047977671468 | JOAO DOS SANTOS OLIVEIRA | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 06/07/2006 | 240.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NAS IMPRESSORAS DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE E ESCOLA GETULIO GUEDES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 06/07/2006 | 106.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 06/07/2006 | 400.00 | 00040902951491 | MARIA CECILIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORRACAO ANTEDERRAPANTE DO CORRIMAO E ESCADA DA SALA DE FISIOTERAPIA DA POLICLINICA, CONSERTO EM LONAS E ESTOFAMENTO DE CADEIRAS DE RODAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 07/07/2006 | 160.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURELIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DISTRITAL, NO AUTO GOL PLACA KGW-8657, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 07/07/2006 | 2945.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 07/07/2006 | 3168.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 07/07/2006 | 812.00 | 00006364356443 | EDMILSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A FARMACIA POPULAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 07/07/2006 | 179.20 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 40 CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 07/07/2006 | 275.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS COM PRATOS E COPOS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 07/07/2006 | 640.00 | 00021494266415 | ELCIO RODRIGUES CAVALCANTE | PAGAMENTO REF. A 04 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA MUNICIPALIDADE EM SUBSTITUICAO DO ONIBUS PL. MNJ-4085 NOS DIA 27, 28, 29 E 30/06/2006, NO ONIBUS PARTICULAR PL. KHO-2078-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 07/07/2006 | 200.00 | 00085322210415 | GILDO JULIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO CANTOR ILDO DO FORRO, EM RIACHO DO SALTO DURANTE O FORRO RURAL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 07/07/2006 | 1200.00 | 00002275831401 | ELIZANGELO DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA TAXI LUNAR, DURANTE O FORRO RURAL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 07/07/2006 | 4000.00 | 00002292598477 | SANDRA CLEIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA LUA DE MEL, DURANTE O FORRO RURAL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 07/07/2006 | 525.00 | 00005530191479 | NIVIA FERREIRA BARROS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA SOLANGE DA SILVA BARROS LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 28/04/ A 08/06/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 07/07/2006 | 40.00 | 00004001861445 | MARCELO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA APRESENTACAO COMO MUSICO DA BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA,NA CIDADE DE SALGADO SAO FELIX NO DIA 22/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 07/07/2006 | 160.00 | 00030896959449 | EDVALDO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO CONTRA PRAGAS PROVOCADAS POR PASSAROS NAS INSTALACOES DA ESCOLA DE NOVA TATIANE E GUME, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 07/07/2006 | 210.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E RETIRADA DE UMA LINHA TELEFONICA NA UNIDADE DE PREVIDENCIA MOVEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 07/07/2006 | 75.00 | 00002260276431 | GENIVAN PAULINO RODRIGUES JUNIOR | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELEFONE CELULAR PERTENCENTE A SEC.DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 07/07/2006 | 0.84 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO DIA 07/07/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 07/07/2006 | 279.99 | 00003918820408 | LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 06 A 30/06/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 07/07/2006 | 397.20 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 07/07/2006 | 8032.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 07/07/2006 | 9808.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 07/07/2006 | 80.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 07/07/2006 | 120.00 | 00059118962491 | CLAUDIO ROBERTO BORGES | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 07/07/2006 | 150.00 | 00068662181872 | ROSALIA TEREZA DE O. CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 07/07/2006 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 07/07/2006 | 100.00 | 00058048910497 | JOSEMIR MARINHO DE SOUZA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 07/07/2006 | 200.00 | 00037447009415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 07/07/2006 | 350.00 | 00069338922472 | JOANA MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CURSO DE RENASCENCA DO TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR , CONF. CONTRATO Nº 168770-59/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 07/07/2006 | 350.00 | 00051106655400 | MARINA MARIA MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CURSO DE CABELEIREIRO DO TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR , CONF. CONTRATO Nº 168770-59/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 07/07/2006 | 200.00 | 00003945465478 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 07/07/2006 | 140.00 | 00007811389495 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 07/07/2006 | 70.00 | 00025167588472 | MANOEL JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 07/07/2006 | 30.00 | 00004258992763 | SILVANIA MARIA DA CONCEICAO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 07/07/2006 | 300.00 | 00045957495468 | JOSE EUDES DA COSTA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 07/07/2006 | 150.00 | 00003551403490 | LEUNICE ALVES MARINHO PONTES | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 07/07/2006 | 504.50 | 00075618532468 | JOSENILDO MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 07/07/2006 | 60.00 | 00003530347469 | RONALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 07/07/2006 | 100.00 | 00006738509430 | ANDRE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 07/07/2006 | 100.00 | 00006632069444 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 07/07/2006 | 100.00 | 00031279996404 | MARIA JOSE FERREIRA CESAR | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 07/07/2006 | 300.00 | 00005721769459 | SILVIA KARLA SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 07/07/2006 | 300.00 | 00052078906468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 07/07/2006 | 100.00 | 00029077290478 | JOSE REZENDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 07/07/2006 | 20.00 | 00004329547406 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 07/07/2006 | 995.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE 1a.E 2a. VIAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 07/07/2006 | 120.00 | 00026494302491 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 07/07/2006 | 720.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS DE GESSO DESTINADOS AO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O ARQUIVO DA PREFEITURA E A JUNTA MILITAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 07/07/2006 | 320.00 | 00012632716420 | SEVERINO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 07/07/2006 | 600.00 | 00042191360459 | GERALDO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 07/07/2006 | 153.00 | 00089042158468 | MANOEL MONTEIRO CEZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA RECUPERACAO DA ESTRADA DE JANGADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 10/07/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 04,05 E 06/07/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 10/07/2006 | 46.00 | 70180369000109 | NIMPLEMAGRO | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO POCO DA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO I, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 10/07/2006 | 747.52 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS HELIOGRAFICAS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 10/07/2006 | 248.82 | 05921684000188 | OFICIO COPIAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A COPIAS HELIOGRAFICAS, PLOTAGENS, IMPRESSOES, ENCADERNACOES, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 10/07/2006 | 6184.23 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 10/07/2006 | 864.50 | 00066785650453 | ELIZANGELA GUEDES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 10/07/2006 | 30.00 | 00044293844449 | ANANERY P. DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 10/07/2006 | 60.00 | 00004704062406 | LEANDRO RANIERY PONTES DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 10/07/2006 | 50.00 | 00007021696418 | FRANCISCA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAF. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/07/2006 | 9.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PETI (UNIDADE MANGUEIRA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 10/07/2006 | 150.00 | 00042021693449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE BANHEIRO E FOSA SEPTICA NA CASA DE PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 10/07/2006 | 450.00 | 00003903407402 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 10/07/2006 | 41256.48 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARC/RETENCAO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/07/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 10/07/2006 | 517.02 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 10/07/2006 | 864.50 | 00066785650453 | ELIZANGELA GUEDES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 10/07/2006 | 532.85 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 10/07/2006 | 300.00 | 41217381000142 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA AMULIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 10/07/2006 | 1395.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Contribuição do PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 10/07/2006 | 2822.03 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/07/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 10/07/2006 | 1086.19 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINCENCA DE OPERACAO DO GNASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Ensino Fundamental | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 10/07/2006 | 2100.00 | 00086427377434 | JOSE ORNILO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 MESAS E 60 CADEIRAS DESTINADAS A UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 10/07/2006 | 5750.98 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 10/07/2006 | 1250.00 | 00003156437492 | GERALDO CESARIO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DO FORRO RURAL/2006, NAS LOCALIDADES DE CAMPO VERDE, CABANA, NOVA TATIANE E ENG. NOVO II, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/07/2006 | 2128.20 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 10/07/2006 | 152.00 | 05290471000103 | HEXAGONO CONFECCOES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 10/07/2006 | 46305.41 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/07/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 10/07/2006 | 58.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO PSF PLANALTO E CEO-CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 10/07/2006 | 327.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAIL DESTINADO AO CEO-CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/07/2006 | 3976.53 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 10/07/2006 | 80.00 | 40864829000580 | SERRAMOTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 10/07/2006 | 1065.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PRAGAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 11/07/2006 | 80.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, REL. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 11/07/2006 | 20.00 | 00089255429434 | JACIARA GOMES COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 11/07/2006 | 60.00 | 00008192911454 | MARIA LUZINETE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 11/07/2006 | 900.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTOS DE BELA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00742006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 12/07/2006 | 321.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MOTO PL. MNJ-4284, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 12/07/2006 | 580.00 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 40 SACOS DE CIMENTO DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO NA AV. 02 DE JULHO, RUAS SANTO ANTONIO, PADRE DIONISIO E ANDRE VIDAL DE NEGREIROS , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 12/07/2006 | 200.00 | 07775614000194 | PRE-MOLDADOS MAE RAINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA MORAR MELHOR, ATRAVES DO CONVENIO N. 0158182-22/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 12/07/2006 | 150.00 | 00002438306882 | FLAVIO INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 12/07/2006 | 151.36 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CIDE DO DIA 12/07/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 12/07/2006 | 2962.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 12/07/2006 | 1014.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS POR ENVERNIZAR 338 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 12/07/2006 | 80.00 | 00004848146488 | KALARKIANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 12/07/2006 | 216.28 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO EDGAR GUEDES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 12/07/2006 | 7630.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 12/07/2006 | 246.50 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 17 SACOS DE CIMENTO DESTINADO AS ESCOLAS DE JANGADA, JACIRA CESAR E BEZERRA DE MENEZES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 12/07/2006 | 100.00 | 00003844211489 | JOSE FELIX ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HOSPITAL NA CIDADE DO RECIFE/PE, NO AUTO PARTICULAR PL. KFE-4131, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 12/07/2006 | 4924.69 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 12/07/2006 | 365.86 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº226 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 12/07/2006 | 2600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº225 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 12/07/2006 | 1350.00 | 00004721929498 | HELDER PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, PLACA KGE-2131-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 12/07/2006 | 390.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 12/07/2006 | 130.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PSF E EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA PARA ZONA RURAL, NO FIAT UNO PLACA KFL-3710-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 12/07/2006 | 383.50 | 00004481559403 | ELIENE MARIA DE SANTANA NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no conserto de 07 bicicletas dos Agentes Comunitarios de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 12/07/2006 | 1000.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS E ODONTOLOGA DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ LOCALIDADE DE ITABATINGA, NO AUTO PARTICULAR PL. JLF-5998-PE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 12/07/2006 | 480.00 | 00003807152440 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO REF. A 12(DOZE) VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO AUTO PARTICULAR PL. MMS-6598-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 12/07/2006 | 597.64 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 12/07/2006 | 1400.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DESTA CIDADE COM DESTINO A LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE DURANTE O MES DE JUNHO/2006, NO PALIO MNS-8710-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 12/07/2006 | 1300.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O MEDICO, ENFERMEIRA, ODONTOLOGA E AUXILIAR E ENFERMAGEM PARA A UNIDADE DE FAMILIA DE JANGADA DURANTE O MES DE JUNHO/2006 NA KOMBI PL.CNQ-1837, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 12/07/2006 | 170.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 13/07/2006 | 6140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO PAB , REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 13/07/2006 | 105.55 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEO-CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, REL. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 13/07/2006 | 21.29 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL, REL. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 13/07/2006 | 55.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MOTO PL. MOA-6150 DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 13/07/2006 | 55.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA ADELINO BARBOSA EM RIACHO DO SALTO, ZONA RURAL, REF. AO MES DE JUNHO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 13/07/2006 | 251592.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 13/07/2006 | 785.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 13/07/2006 | 74.32 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM NO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 13/07/2006 | 30.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 13/07/2006 | 130.00 | 00004848146488 | KALARKIANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DOS SETOR DE LICITACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 13/07/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 13/07/2006 | 136.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CARTORIO DE IMOVEIS, REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 13/07/2006 | 50.00 | 00007344779455 | JANAINA PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 13/07/2006 | 241.00 | 00004481559403 | ELIENE MARIA DE SANTANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS EM CARROCINHA DE LIXO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 13/07/2006 | 71.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO DE UNA DE SAO JOSE, CAPELA DE UNA DE SAO JOSE, ABASTECIMENTO DE AGUA DE JOAO FELIX E ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNA DE SAO JOSE, REF. AO MES DE JUNHO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 13/07/2006 | 1003.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e Projetos | Importancia que se empenha para pagamento pela contratação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 14/07/2006 | 1806.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AS CACAMBAS PL. MMS-2692 E MMS-2773, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 14/07/2006 | 4749.99 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 14/07/2006 | 108355.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 14/07/2006 | 1295.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE JULHO/2006, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 14/07/2006 | 396.00 | 00044309503420 | JOSE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL COMO SERVENTE DE PEDREIRO,DURANTE O MES DE JULHO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 14/07/2006 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 14/07/2006 | 65.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CARRO DE MAO DESTINADO AO MATADOURO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 14/07/2006 | 250.00 | 00005233606496 | FABIANO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NA INSTALACAO DE QUADROS DE MEDICAO EM PRACAS DO MUNICIPIO E CENTRO ADMNISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 14/07/2006 | 630.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MOTO PL. MNJ-5542, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 14/07/2006 | 10057.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE JULHO/2006 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 14/07/2006 | 76.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASS. SOCIAL DO MES DE JULHO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 14/07/2006 | 150.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NA SEC. DE ASS. SOCIAL E CONSELHO TUTELAR REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 14/07/2006 | 231.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 14/07/2006 | 350.00 | 00002811054480 | JOAO BOSCO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CONSELHO TUTELAR/CEAV, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 14/07/2006 | 350.00 | 00061234109468 | SILVIA VALENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO COMO AUXILIAR, DURANTE O MES DE JULHO/2006, NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 14/07/2006 | 350.00 | 00092897428449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 14/07/2006 | 350.00 | 00003773513429 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 14/07/2006 | 350.00 | 00005887293454 | LINDOMAR DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ASS. SOCIAL COMO AUXILIA ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JULHO/2006 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 14/07/2006 | 300.00 | 00019693923472 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 14/07/2006 | 300.00 | 00004931518427 | LUIZ MENDONCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 14/07/2006 | 150.00 | 00006813935488 | BRUNO SALUSTIANO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 14/07/2006 | 50.00 | 00068656912453 | MANOEL DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 14/07/2006 | 100.00 | 00096228873415 | LUCIVANE LIMA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 14/07/2006 | 400.00 | 00006997768482 | VANESSA ANISIO DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 14/07/2006 | 15677.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 14/07/2006 | 100.00 | 00019029942487 | ANTONIO SIMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 14/07/2006 | 14586.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE JULHO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 14/07/2006 | 1600.00 | 00061665665491 | WAMBERTO GOUVEIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETO NA ELABORACAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO NO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 14/07/2006 | 438.34 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 14/07/2006 | 1250.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 14/07/2006 | 600.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 14/07/2006 | 50.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NO FORUM MUNICIPAL, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 14/07/2006 | 20.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 AUTENTICACOES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 14/07/2006 | 424.46 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 14/07/2006 | 37645.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 14/07/2006 | 114.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 14/07/2006 | 316.06 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 14/07/2006 | 15196.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 14/07/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 14/07/2006 | 350.00 | 00003918820408 | LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 14/07/2006 | 1000.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 14/07/2006 | 3000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 14/07/2006 | 567.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM 405 AUTENTICACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 14/07/2006 | 420.00 | 00003604116490 | ALBERTO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A 06(SEIS) VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, NO AUTO PARTICULAR PL. KJH-5941-PE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 14/07/2006 | 98.68 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM NO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 14/07/2006 | 1510.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 14/07/2006 | 434.00 | 00003883675474 | EDILLON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ DURANTE O MES DE JULHO/2006 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 14/07/2006 | 350.00 | 00005929523479 | JOSENILDO CARDOSO DE BARROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS LUZIA DOS SANTOS DA COSTA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 14/07/2006 | 350.00 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 14/07/2006 | 200.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NO PROJETO MENINOS DA CAPOEIRA DURANTE O MES DE JULHO/2006 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 14/07/2006 | 350.00 | 00098334867468 | GERUSA COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXLILIAR ADMINISTRATIVO, NO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 14/07/2006 | 303.33 | 00001972075454 | JAILDE LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, SUBSTITUINDO MARIA DE FATIMA F. DA SILVA DURANTE O MES DE JULHO/2006, NA CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 14/07/2006 | 350.00 | 00002169788409 | MARINALVA AMARO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUX. DE SERVICOS MARIA DO CARMO FIRMINO, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 14/07/2006 | 350.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO G.E.M. EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO/06 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 14/07/2006 | 350.00 | 00003254823494 | ANA PAULA ALVES DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA SANDRIANE MONTEIRO DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 14/07/2006 | 350.00 | 00003689524440 | MARIA IVANILDA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA VALDETE FERREIRA DE ARAUJO, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 14/07/2006 | 350.00 | 00007838691427 | VANDERLEIA VIRGINIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA JULEMEM FERREIRA DA SILVA FIRMINO, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE JULHO/206, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 14/07/2006 | 350.00 | 00007264614409 | ELIDIANE MARIA PONCIANE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA ANA PAULA BARBOSA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 14/07/2006 | 40.00 | 00006084084419 | NIDEUCE MONIQUE RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO PROFESSORES QUE PARTICIPAM DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES NO MES DE JULHO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 14/07/2006 | 40.00 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO PROFESSORES QUE PARTICIPAM DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES NO MES DE JULHO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 14/07/2006 | 46.66 | 00005737569454 | SIMONE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO LUCIENE MARIA DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, NO PERIODO DE 01 A 04 DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 14/07/2006 | 283.49 | 00038553473449 | MOISES MOURA DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA RISORLANDY ORNILO DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, NO MES DE JULHO/2006, COFOROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 14/07/2006 | 197.00 | 00002066275484 | ADILSON JOSE SOARES DE QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENRE AOS VENCIMENTOS SUBSTITUINDO RISORLANDY ORNILO DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 14/07/2006 | 234.60 | 00003994316405 | JUSSARA FREIRE DE ANDRADE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA EM TURMAS DE 5º A 8º SERIE COM 104H/A NO MES DE JULHO/2006, NA ESC. JACIRA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 14/07/2006 | 200.00 | 00066758963420 | EDLENE RAMOS DURVAL DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 14/07/2006 | 200.00 | 00003120901458 | GLAUCILIANA LINS SILVA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 14/07/2006 | 200.00 | 00044293380434 | MARIA ELVIRA DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 14/07/2006 | 200.00 | 00059118750478 | MARIA MADALENA SILVA ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 14/07/2006 | 120.00 | 00069419744434 | ALDINEIDE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO PROFESSORES QUE PARTICIPAM DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES NO MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Ensino Fundamental | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 14/07/2006 | 230.00 | 06008005000147 | EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AO FORNECIMENTO DE 01 FOGAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL AMBROSINA MARIA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 14/07/2006 | 55.00 | 00004848146488 | KALARKIANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 14/07/2006 | 650.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NOS COLEGIOS WALDECYR CAVALCANTE, JACIRA CESAR E EPITACIO PESSOA, BIBLIOTECA VIRTUAL E SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 14/07/2006 | 458.90 | 00058307109434 | MARIA FRANCISCA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 14/07/2006 | 250.00 | 80423817000101 | RALF JAIHRIG-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM QUADRO MURAL DE XADREZ, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 14/07/2006 | 200.00 | 00008269772437 | KELLE CONCEICAO ANDRADE ROCHA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO CAMINHAR, REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 14/07/2006 | 280.00 | 00066759480406 | DJALMA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA ESCOLA M. DE JANGADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 14/07/2006 | 350.00 | 00069419744434 | ALDINEIDE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 14/07/2006 | 350.00 | 00068640056404 | CECILIA DE LOURDES ALEXANDRE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 14/07/2006 | 350.00 | 00004162379408 | EDIELSON SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 14/07/2006 | 350.00 | 00002524068420 | EDILENE COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 14/07/2006 | 350.00 | 00002593058471 | ERIKA PATRICIA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 14/07/2006 | 350.00 | 00082272271472 | ETIENE MARIA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 14/07/2006 | 350.00 | 00004898972403 | FLAVIA ALVES MARINHO DE PONTES CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 14/07/2006 | 350.00 | 00004486666429 | IRANETE MARIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 14/07/2006 | 350.00 | 00004499945461 | IZAEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 14/07/2006 | 350.00 | 00005822169406 | JANIANE DAMIAO DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 14/07/2006 | 350.00 | 00005202322402 | JOSEFA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 14/07/2006 | 350.00 | 00005855445496 | MARINALVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 14/07/2006 | 350.00 | 00000012635448 | MARLENE MARIA DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 14/07/2006 | 350.00 | 00002142709478 | MARIA EDILENE PEREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 14/07/2006 | 350.00 | 00005824188440 | SEVERINA LENIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 14/07/2006 | 350.00 | 00002088086471 | VERONICA MENDES DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 14/07/2006 | 350.00 | 00003077265419 | ADRIANA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 14/07/2006 | 350.00 | 00004316814494 | ELIZAMA MARIA PONCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 14/07/2006 | 350.00 | 00005126579479 | EMANUEL JORGE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 14/07/2006 | 350.00 | 00006301816404 | ANDREIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 14/07/2006 | 350.00 | 00003761124414 | REBECA DIAS HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 14/07/2006 | 350.00 | 00028723145803 | RISELMA SILVA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 14/07/2006 | 350.00 | 00005174094455 | VIVIANE GUEDES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 14/07/2006 | 350.00 | 00003588715495 | REJANE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 14/07/2006 | 350.00 | 00038129558491 | IRANETE GILA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTESANATO, EM SUBSTITUICAO A MARIA SOARES DA SILVA, NO CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE, NO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 14/07/2006 | 7856.40 | 07151008000106 | ANISIO MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME CONTRATO Nº 139458-51/02. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 14/07/2006 | 120.00 | 00007804871414 | FERNANDA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADROES DA SELECAO DE FUTEBOL DE PEDRAS DE FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 14/07/2006 | 1507.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL. AFK-4087, MNJ-4243, ADX-5897, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 14/07/2006 | 3526.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL. AFK-4087, MNJ-4243, ADX-5897, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 14/07/2006 | 4311.64 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 14/07/2006 | 1408.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AS AMBULANCIAS PL. MNJ-4364, MNJ-4043 E MMO-1571, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 14/07/2006 | 1538.87 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 14/07/2006 | 1179.13 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 14/07/2006 | 522.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO VIG. SANITARIA , REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr. Agentes Comunitários de Saúde - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 14/07/2006 | 23963.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 14/07/2006 | 78187.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 14/07/2006 | 370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 14/07/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 14/07/2006 | 2511.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE , REL. AO MES DE JULHO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 14/07/2006 | 148833.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE JULHO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 14/07/2006 | 27518.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAG.REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 14/07/2006 | 350.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, COMO AUX. DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 14/07/2006 | 350.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 14/07/2006 | 326.48 | 00043418252400 | DIMAS RODRIGUES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE SUBSTITUINDO A AUX. DE ENFERMAGEM JOSSANIA BATISTA DE SOUZA, DURANTE O PERIODO DE 04 A 31/07/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 14/07/2006 | 350.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM AUDILENE DIAS DE ARAUJO NASCIMENTO EM GOZO DE LICENCA SEM VENCIMENTOS, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 14/07/2006 | 75.00 | 00004258992763 | SILVANIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - PAB, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REL. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 14/07/2006 | 350.00 | 00004258992763 | SILVANIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS VENCIMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SANTO ANTONIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 14/07/2006 | 350.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM PLANTOES TRABALHADOS NO SETOR DE RAIO-X E GESSO DO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 14/07/2006 | 350.00 | 00007376538410 | MONICA DA CONCEICAO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DISTRITAL, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA CELINA DA SILVA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 14/07/2006 | 82.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO CASARAO, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 14/07/2006 | 350.00 | 00001493580400 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 14/07/2006 | 350.00 | 00029571893803 | ZILMARQUE NOGUEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, SUBSTITUINDO JOSINEIDE BORGES OLIVEIRA DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 14/07/2006 | 350.00 | 00006330101469 | GLAUCIA RAFAELA PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO ALINE ALVES DE MATOS, EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 14/07/2006 | 350.00 | 00005017163433 | ELKE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006 NA UNIDADE DE SAUDE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 14/07/2006 | 60.00 | 00005017163433 | ELKE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - PAB, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIOS DENTARIO, REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 14/07/2006 | 350.00 | 00006313356411 | TACIO PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO FISCAL SANITARIO, SUBSTITUINDO CRISTIANE DA SILVA PONTES DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 14/07/2006 | 350.00 | 00088823997453 | KATIA PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SUBSTITUINDO TEREZA CRISTINA DA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 14/07/2006 | 380.00 | 00040902978420 | JAMES RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE, SUBSTITUINDO MARIA DO CARMO D.S. COSTA, EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 14/07/2006 | 1000.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 14/07/2006 | 175.00 | 00006228993410 | GILMARA PAULA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SUBSTITUINDO A AUX. SERVICOS JULIA MARIA HENRIQUE BARBOSA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO DURANTE O PERIODO DE 01 E 15/07/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 14/07/2006 | 400.00 | 00080609481487 | JULIANA CASTRO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DO HOSPITAL DISTRITAL, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 14/07/2006 | 500.00 | 00080609481487 | JULIANA CASTRO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 14/07/2006 | 269.20 | 00004633255401 | MICHELANIA PONTES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, REF.A 05 PLANTOES DE 24 HORAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 14/07/2006 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 14/07/2006 | 215.36 | 00096051060430 | ANGERLUCIA LAURENTINO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM 04(QUATRO)PLANTOES DE 24 HORAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE JULHO/2006, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 14/07/2006 | 40.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 14/07/2006 | 1000.00 | 00051910748404 | EDILANE MONTEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 14/07/2006 | 552.00 | 00071343377404 | JOSE HILTON FIRMINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 14/07/2006 | 50.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 14/07/2006 | 350.00 | 00003400526436 | JOSSANIA BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO/2006, NA QUALIDADE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA NO TURNO DA NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 14/07/2006 | 520.00 | 00012395552453 | MARCELO GOMES GUEDES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 14/07/2006 | 215.36 | 00002686356413 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM 04(QUATRO)PLANTOES DE 24 HORAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE JULHO/2006, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 14/07/2006 | 125.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE MEDICA PLANTONISTA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 14/07/2006 | 130.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, TRABALHANDO NO SETOR DE RAIOS-X E GESSO DO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 14/07/2006 | 200.00 | 00001318326460 | ELISANGELA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA COMO ESTAGIARIO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE JULHO/2006 DE ACORDO COM A LEI MUNINICIPAL N. 741/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 14/07/2006 | 200.00 | 00086923714400 | ALBERTINA MARTINS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA COMO ESTAGIARIO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE JULHO/2006 DE ACORDO COM A LEI MUNINICIPAL N. 741/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 14/07/2006 | 65.00 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 14/07/2006 | 45.00 | 00072657510434 | ANA VANESSA FALCAO SOUZA LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA EM JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 14/07/2006 | 35.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO EM JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 14/07/2006 | 50.00 | 00049894927491 | CARLOS ALBERIO DE ALEXANDRIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICO NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 14/07/2006 | 30.00 | 00087446111453 | CAROLINA NOBREGA CANDEIAS KIGUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 14/07/2006 | 90.00 | 00043418252400 | DIMAS RODRIGUES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 14/07/2006 | 100.00 | 00005920941464 | EDIVANIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 14/07/2006 | 60.00 | 00001893551407 | EDLENE DE FREITAS LIMA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 14/07/2006 | 35.00 | 00005017163433 | ELKE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 14/07/2006 | 80.00 | 00095409734491 | FABIANA M. ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE COORDENADORA, NAS LOCALIDADES DE UNA DE SAO JOSE, ITABATINGA, BELA ROSA E CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 14/07/2006 | 100.00 | 00001951435400 | FABIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 14/07/2006 | 80.00 | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 14/07/2006 | 30.00 | 00075362937472 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 14/07/2006 | 80.00 | 00068666314400 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 14/07/2006 | 80.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 14/07/2006 | 50.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 14/07/2006 | 105.00 | 00001969836490 | JOSEFA ELIZIANA BANDEIRA CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 14/07/2006 | 80.00 | 00097768014472 | LAEDNA CARVALHO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL,NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 14/07/2006 | 35.00 | 00098139622400 | LUCIANA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 14/07/2006 | 40.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 14/07/2006 | 80.00 | 00043978380463 | MARIA JOSE REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 14/07/2006 | 35.00 | 00003439401405 | MARIA VERONICA MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 14/07/2006 | 65.00 | 00025065432449 | MONICA MARIA GONCALVES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 14/07/2006 | 35.00 | 00042504783434 | NELIA NERY DE LUNA FREIRE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 14/07/2006 | 80.00 | 00013244450415 | RITA DE CASSIA RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 14/07/2006 | 65.00 | 00048685321468 | ROSINAYD LINS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 14/07/2006 | 115.00 | 00003273543485 | SEVERINO GENESIO ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 14/07/2006 | 80.00 | 00069149755404 | SIGLIA DIAS TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 14/07/2006 | 80.00 | 00004454339490 | SIVALDO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 14/07/2006 | 80.00 | 00007073881470 | TIAGO PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 14/07/2006 | 600.00 | 00003580990489 | IVSON CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM DATA SHOW, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 17/07/2006 | 102.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO CASARAO, REL. AOS MESES DE JANEIRO, ABRIL E JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 17/07/2006 | 160.00 | 00053018222415 | GRINALDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 17/07/2006 | 185.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REL. AOS MESES DE JANEIRO, ABRIL E JULHO/2006/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 17/07/2006 | 49.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA J. DA SILVA EM ENG. NOVO, REF. AO MES DE JUNHO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 17/07/2006 | 30.97 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM NO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 17/07/2006 | 1364.00 | 03366377000157 | NOSSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DETINADAS AO SANTANA PL. MMW-6341-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 17/07/2006 | 20.00 | 00004590978490 | JOAO ANTONIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 17/07/2006 | 40.00 | 00085327727491 | MARIA DAS GRACAS CORDEIRO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 17/07/2006 | 30.00 | 00075617986449 | ALDENICE FRANCISCA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 17/07/2006 | 30.00 | 00003510560418 | ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 17/07/2006 | 450.00 | 00004745611439 | IRABELE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 17/07/2006 | 400.00 | 00003279807450 | JOSELIA MARIA DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 17/07/2006 | 400.00 | 00001457264447 | LEANDRA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 17/07/2006 | 400.00 | 00002318855471 | SOLEDADE GUEDES GONDIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 17/07/2006 | 400.00 | 00007264082474 | KENYA JAQUELINE DE PAIVA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 17/07/2006 | 600.00 | 00006631771463 | DENYS WILLAMES CHAVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 17/07/2006 | 60.00 | 00059102551420 | LUCINEIDE MARIA DA SILVA EMILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 17/07/2006 | 550.00 | 00002556840455 | JOSE GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 17/07/2006 | 400.00 | 00005906519432 | DANIELE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 17/07/2006 | 25.00 | 00007437826402 | SEVERINO PEDRO DO R. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 17/07/2006 | 400.00 | 00006154371411 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 17/07/2006 | 350.00 | 00031666149829 | JANAINA GOMES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 17/07/2006 | 600.00 | 00004344974441 | ALEXSANDRA MARIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 17/07/2006 | 600.00 | 00003410936459 | ADRIANA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 17/07/2006 | 600.00 | 00005586299461 | SUZE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 17/07/2006 | 600.00 | 00004205615442 | JOANA BENTO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 17/07/2006 | 400.00 | 00004385796408 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 17/07/2006 | 400.00 | 00005210315401 | ELZA MARIA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 17/07/2006 | 350.00 | 00001149380403 | ANA MARIA MONTEIRO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 17/07/2006 | 400.00 | 00005017162461 | ROSENILDA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 17/07/2006 | 400.00 | 00005437943423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 17/07/2006 | 400.00 | 00004658514443 | EDVANIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 17/07/2006 | 400.00 | 00003793267440 | MARIA NOVANDIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 17/07/2006 | 400.00 | 00001294635409 | MARIA ELISABETH MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 17/07/2006 | 350.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 17/07/2006 | 350.00 | 00086924389449 | AUREA MARIA BASILIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 17/07/2006 | 350.00 | 00005371659404 | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 17/07/2006 | 100.00 | 00042189691400 | NEVOLANDA CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 17/07/2006 | 100.00 | 00043978932415 | MARIA JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 17/07/2006 | 350.00 | 00079001017487 | MARLI RITA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 17/07/2006 | 100.00 | 00020451660404 | CREUZA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 17/07/2006 | 100.00 | 00002927041431 | MARGARIDA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 17/07/2006 | 100.00 | 00079000800404 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 17/07/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 10,11 E 12/07/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 18/07/2006 | 25.00 | 00006631773407 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 18/07/2006 | 104.60 | 00075618532468 | JOSENILDO MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 18/07/2006 | 504.50 | 00075618532468 | JOSENILDO MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 18/07/2006 | 100.00 | 00002247360432 | MARCOS PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 18/07/2006 | 50.00 | 00005111282408 | SONIA CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 18/07/2006 | 30.78 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 18/07/2006 | 622.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr.de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Cancer Uterino, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 19/07/2006 | 352.17 | 07783521000101 | JOSELITO RODRIGUES DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO 1o SEMINARIO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DO TRABALHO,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 19/07/2006 | 40.00 | 00061199494453 | MARIA DE FATIMA MARINHO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL, REALIZADA NO DIA 10/06/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 19/07/2006 | 40.00 | 00029129931487 | SEVERINA DO MONTE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL, REALIZADA NO DIA 10/06/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 19/07/2006 | 40.00 | 00044947526491 | IRONEIDE NUNES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL, REALIZADA NO DIA 10/06/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 19/07/2006 | 40.00 | 00044321988772 | MARILENE DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL, REALIZADA NO DIA 10/06/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 19/07/2006 | 40.00 | 00057574707472 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL, REALIZADA NO DIA 10/06/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 19/07/2006 | 100.00 | 00018589596400 | MARIA DO CARMO PONTES DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL, REALIZADA NO DIA 10/06/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 19/07/2006 | 40.00 | 00069759839415 | CICERA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL, REALIZADA NO DIA 10/06/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 19/07/2006 | 40.00 | 00028774612468 | MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL, REALIZADA NO DIA 10/06/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 19/07/2006 | 40.00 | 00068666314400 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL, REALIZADA NO DIA 10/06/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 19/07/2006 | 40.00 | 00003400526436 | JOSSANIA BATISTA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL, REALIZADA NO DIA 10/06/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 19/07/2006 | 40.00 | 00043978380463 | MARIA JOSE REGIS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL, REALIZADA NO DIA 10/06/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 19/07/2006 | 100.00 | 00097768014472 | LAEDNA CARVALHO SOARES | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL, REALIZADA NO DIA 10/06/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 19/07/2006 | 100.00 | 00054876303487 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL, REALIZADA NO DIA 10/06/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 19/07/2006 | 196.00 | 00028871022491 | IZABEL GUEDES DA SILVA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL REALIZADA NO DIA 10/06/2006, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 19/07/2006 | 210.00 | 00076586855420 | LUCIENE HENRIQUE DOS ANJOS | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE 30 ALMOCOS, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL REALIZADA NO DIA 10/06/2006, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 19/07/2006 | 3090.17 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Capaci. dos Profissionais da Rede Mun.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 19/07/2006 | 250.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSCRICAO E PASSAGENS COM DESTINO A SOUZA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE FINANCIAMENTO DA SAUDE QUE SE REALIZARA NOS DIAS 25 E 26/07/2006, NA QUALIDADE DE SECRETARIA M. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Capaci. dos Profissionais da Rede Mun.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 19/07/2006 | 250.00 | 00073815799449 | MAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSCRICAO E PASSAGENS COM DESTINO A SOUZA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE FINANCIAMENTO DA SAUDE QUE SE REALIZARA NOS DIAS 25 E 26/07/2006, NA CHEFE DE CONTROLE AVALIACAI E AUDITORIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 19/07/2006 | 2110.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 19/07/2006 | 6775.55 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARMEC. E CIRUGICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 19/07/2006 | 7858.25 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 19/07/2006 | 464.14 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 19/07/2006 | 501.17 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 19/07/2006 | 16.80 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 19/07/2006 | 30.00 | 00057575185453 | MARIA DAS GRACAS GOMES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 19/07/2006 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 19/07/2006 | 3136.33 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 20/07/2006 | 70.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NA EMATER, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 20/07/2006 | 100.00 | 00007470471464 | ANA PAULA DO MONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 20/07/2006 | 100.00 | 00003887903420 | JOSE AUGUSTO DO MONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 20/07/2006 | 70.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 20/07/2006 | 90.00 | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 20/07/2006 | 50.00 | 00088526950444 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 20/07/2006 | 350.00 | 00003696890464 | JOSE FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 20/07/2006 | 350.00 | 00007974609427 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 20/07/2006 | 40.00 | 00026794560410 | SEBASTIAO VICENTE PORCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 20/07/2006 | 50.00 | 00004822039439 | EDVAN VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 20/07/2006 | 100.00 | 00004357614473 | JOSIANO CORDEIRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 20/07/2006 | 50.00 | 00005124895489 | FLAVIA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 20/07/2006 | 50.00 | 00006364354408 | ALEXANDRO VASCONCELOS PEREIRA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 20/07/2006 | 6.10 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 20/07/2006 | 21.95 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 20/07/2006 | 70.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, REL. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 20/07/2006 | 1209.03 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/07/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização Fiscal | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 20/07/2006 | 3519.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/07/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 20/07/2006 | 100.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E A ITABAIANA/PB A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, NO FIAT UNO PLACA KFL-3710-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 20/07/2006 | 82.17 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 20/07/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 20/07/2006 | 30.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO GOL PL. MOL-8699 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 20/07/2006 | 313.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO GOL PL. MOL-8699 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr.de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Cancer Uterino, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 20/07/2006 | 817.00 | 59231530000193 | KOLPLAST LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVICO DE CITOLOGIA DA POLICLINICA MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 20/07/2006 | 600.00 | 00582657000104 | L. K. NETO - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DE RAIO-X DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 20/07/2006 | 95.00 | 00084091304400 | LUCIOLA DE MORAIS NEVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO TECNICA PARA GESTORES E COORDENADORES DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, QUE SERA REALIZADO NO RECIFE/PE, NO PERIODO DE 24 A 27/07/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 20/07/2006 | 70.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NA SALA DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 21/07/2006 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 21/07/2006 | 1000.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 21/07/2006 | 80.00 | 00086418645472 | EDVALDO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 21/07/2006 | 50.00 | 00007896077434 | PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 21/07/2006 | 50.00 | 00044946007415 | EDMILSON JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 21/07/2006 | 20.00 | 00006595344440 | WELLINTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 21/07/2006 | 100.00 | 00036948152791 | SEVERINO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 21/07/2006 | 40.00 | 00036881821468 | MANOEL FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 24/07/2006 | 60.00 | 00049884700400 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 24/07/2006 | 100.00 | 00004350297464 | KARINA DE NORONHA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 24/07/2006 | 20.00 | 00002292763427 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 24/07/2006 | 491.00 | 00075618532468 | JOSENILDO MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 24/07/2006 | 104.60 | 00075618532468 | JOSENILDO MISAEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 24/07/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 18,19 E 20/07/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 24/07/2006 | 1730.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DO TRATOR VALMET 785, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 24/07/2006 | 1651.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 24/07/2006 | 127.00 | 00067687172434 | GERLUCIA DA SILVA MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO DA PRODUTIVIDADE DO FAE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, NA QUALIDADE DE MEDICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 24/07/2006 | 59.40 | 02197125000189 | ODILON ARTES FOTOGRAFICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 24/07/2006 | 600.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEU DO ONIBUS PL. AFK-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 24/07/2006 | 34844.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-40% DO FUNDEF, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 24/07/2006 | 73719.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 25/07/2006 | 67.20 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 25/07/2006 | 26.00 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 25/07/2006 | 80.00 | 04706452000144 | JOSINALDO FIRMO DA SILVA-ME | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REVSETIMENTO DO PALIO PL. MNE-5932-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 26/07/2006 | 300.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEU DO ONIBUS PL. MNC-4251, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 26/07/2006 | 566.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A CONSERTOR DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 26/07/2006 | 360.00 | 07610511000174 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA INTERNET A CABO DA SEC. DE SAUDE, REL AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 26/07/2006 | 650.00 | 01871610000123 | ELETRICIL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DA RUA DA CONCORDIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 27/07/2006 | 52.00 | 00061199095400 | MARTA MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 27/07/2006 | 40.00 | 00057575053468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 27/07/2006 | 100.00 | 00021817332449 | SEVERINA DE SOUZA JACINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 27/07/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 27/07/2006 | 50.00 | 00003696890464 | JOSE FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 27/07/2006 | 285.00 | 09256645000164 | HOSPTEC | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM RETROPROJETOR DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 27/07/2006 | 371.98 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 27/07/2006 | 711.00 | 10607638000149 | CHAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 27/07/2006 | 140.00 | 01194799000167 | PREVINCENDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EXTINTORES DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Ensino Fundamental | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 27/07/2006 | 227.00 | 06008005000147 | EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AO FORNECIMENTO DE 01 FOGAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ERNANI BEZERRA DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 28/07/2006 | 9700.17 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 28/07/2006 | 514.64 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 28/07/2006 | 855.26 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 28/07/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 28/07/2006 | 40.00 | 08724106000140 | ALIANÇA VIDROS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MOLDURAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 28/07/2006 | 720.81 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 28/07/2006 | 390.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, REL. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 28/07/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DA UNIDADE PSF DO PLANALTO, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 28/07/2006 | 3283.27 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 28/07/2006 | 3.95 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE,ONDE FUNCIONA O ANEXO DO GRUPO E.M. EPITACIO PESSOA, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 28/07/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO CEAV, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 28/07/2006 | 100.00 | 00003345371421 | MARIA DA GLORIA DO MONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 28/07/2006 | 4567.22 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 31/07/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 21,24 E 25/07/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 31/07/2006 | 400.00 | 00005744126465 | JOSE ANTONIO DE SANTANA | DESPESA LANCADA PARA CORRECAO DE CLASSIFICACAO E HISTORICO, REF. A GUIA EXTRAORCAMENTARIA No 532 DE 22/06/2006,ORA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NO CENTRO DE INTEGRADO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 31/07/2006 | 500.00 | 00005744126465 | JOSE ANTONIO DE SANTANA | DESPESA LANCADA PARA CORRECAO DE CLASSIFICACAO E HISTORICO, REF. A GUIA EXTRAORCAMENTARIA No 531 DE 09/06/2006,ORA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NO CENTRO DE INTEGRADO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 31/07/2006 | 90.00 | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 31/07/2006 | 90.00 | 00086923765404 | ISABEL CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 31/07/2006 | 30.00 | 00002164787404 | MANOEL JUSTINO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 31/07/2006 | 1000.00 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE UMA CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 31/07/2006 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO SIH/SUS E ASSESSORIA TECNICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 31/07/2006 | 9.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 31/07/2006 | 800.00 | 09378589000130 | SOCIEDADE RADIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 31/07/2006 | 71.50 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 31/07/2006 | 10.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS-DES NO DIA 31/07/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 31/07/2006 | 5005.80 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 01/08/2006 | 16.50 | 05672865000118 | RANIELSON PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UM REGISTRO DE GAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 01/08/2006 | 720.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. MNJ-4251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 01/08/2006 | 1440.00 | 03401838000185 | JUMA AGROINDUSTRIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/AS UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2006 NO TURNO DA NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 01/08/2006 | 3200.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA,ENGENHO NOVO, BELA ROSA, BOA VISTA DAS ROSAS E UNA DE BAIXO P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE JULHO/2006 NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 01/08/2006 | 3040.00 | 00031792510420 | SEVERINO MONTEIRO DE ARCANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE JULHO/2006 NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 01/08/2006 | 3520.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DE ENGENHO NOVO I VIA PANORAMA E VILA DE RAMIRO PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES,NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE, NO TURNO DA NOITE,E DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 01/08/2006 | 3040.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 32 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE NO TURNO DA TARDE, E P/ AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE JULHO/2006, NO ONIBUS PARTICULAR KHO-2499-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 01/08/2006 | 1760.00 | 00077056418449 | JADILENE PONTES ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006 NO TURNO DA MANHA, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/08/2006 | 1360.00 | 00004466065454 | ALBERES DE CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 23(VINTRE TRES)VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006 NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 01/08/2006 | 1600.00 | 00003691140432 | ROBERTO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO DE 08 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MAMOABA,CHA DE JOAO DE SERGIO,VILA BELA ROSA,TEJUBA E AURORA P/UNIDADES ESCOLARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO ONIBUS PARTICULAR PL. MMY-1467-PB, NO MES DE JULHO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 01/08/2006 | 1440.00 | 00079776310400 | AILTON PEREIRA DE PONTES | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE CABANA NA BR-101, RENDENCAO E SALAMARGO P/ AS ESCOLAS DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 01/08/2006 | 3520.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2006, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 01/08/2006 | 3840.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE SANTA TEREZINHA, ITABATINGA, VOISIM, CAMPO VERDE, CORVOADA I E II, NOVA TATIANE, MATA DE VARA, ENGENHO NOVO I, UNA DE SAO JOSE I E II PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 01/08/2006 | 3200.00 | 07179240000144 | TRANS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE JANGADA, GUME, VARGEM CERCADA, BULHOES, REDENCAO E CAMPO ALEGRE, P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 01/08/2006 | 3200.00 | 01488078000160 | IVONEIDE ANIZIO DAS CHAGAS LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CORVOADA, CAMPO VERDE, JATIUCA, VOISIN E MATA DE VARA NO TURNO DA MANHA E NOITE, P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE , NO ONIBUS PARTICULAR, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 01/08/2006 | 660.00 | 00006149557421 | MARCOS ANTONIO SOUZA DE ASSIS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA MNJ-4243 E BESTA-MNJ-4087, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/08/2006 | 1440.00 | 00000012089427 | SEVERINO MARCELINO BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA LOCALIDADE DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE JULHO/2006, NO TURNO DA MANHA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 01/08/2006 | 1080.00 | 00002523131439 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PLACAS ADX-5897, MNJ-4264 E AFK-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 01/08/2006 | 1660.00 | 00040902951491 | MARIA CECILIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS BANCOS E PARTE DO ASSOALHO DO ONIBUS PLACA MNJ-4243 E COBERTURA EM COURO SINTETICO DOS BANCOS E TAPETE DA BESTA PL.MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 01/08/2006 | 390.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS AFK-4087, ADX-5897 E BESTA MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 01/08/2006 | 280.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GOL PLACA MOL-8699 E MMP-5972, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 01/08/2006 | 450.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS ONIBUS PLACA MNJ-4243, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 01/08/2006 | 550.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CANTONEIRAS DA CARROCERIA, FIXACAO DE PARTE DO ASSOALHO E LATERAL E CONSERTO DO ESTRIBO E TETO DO ONIBUS PLACA ADX-5897, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 01/08/2006 | 395.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS ONIBUS PLACA MNJ-4196, MNJ-4243, ADX-5897, AFK-4087, MNC-4251, MNJ-4085, BESTA MNJ-4087 E MMP-5972, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/08/2006 | 120.00 | 00024342017415 | ANTONIO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA COLOCACAO DE JANELAS DE VIDRO NO ONIBUS PLACA AFK-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 01/08/2006 | 120.00 | 00003407875460 | JAILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO ONIBUS PL. ADX-5897 E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA COM TROCA DAS BUCHAS E ESCOVA DO ONIBUS PLACA AFK-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 01/08/2006 | 1070.00 | 00082955662453 | JOSE AILTON DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL. MNC-4251, MNJ-4196, BESTA MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 01/08/2006 | 130.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ONIBUS PLACAS MNJ-4196, MNJ-4243, MNJ-4085, MNC-4251, ADX-5897, AFK-4087, TOPICK MNJ-4264 E GOL MMP-5972, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 01/08/2006 | 1440.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 18 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE P/ LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA VAN PARTICULAR PL. BRN-7040-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2006, NO TURNO DA TARDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 01/08/2006 | 160.00 | 00073909335420 | EDSON NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 01/08/2006 | 900.00 | 00053919238753 | MARLUCE MARQUES DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO EPITACIO PESSOA, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 01/08/2006 | 700.00 | 00052734498472 | GILSON PACHECO DA SILVA | PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA SEDE DO NUCLEO CULTURAL, CONTRATO COM INICIO EM 02/05/2006 E TERMINO EM 02/11/2006, REL. AOS MESES DE MAIO E JULHO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 01/08/2006 | 100.00 | 00056910398491 | EDVALDO LIRA DE AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ESPACO INFANTIL, DA RPF-FM 104,9 DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO,REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 01/08/2006 | 180.00 | 00028034271845 | GERNELEZ MENINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ENCONTRO DO MEIO DIA, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 01/08/2006 | 150.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO RECORDAR E VIVER, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Aquis. Generos Alimenticios P/Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 01/08/2006 | 30307.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 01/08/2006 | 175.00 | 00067046762449 | SALATIEL MARCOS DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSOR DE ARTES, DURANTE O PERIODO DE 17 A 31/07/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 01/08/2006 | 200.00 | 00069193010400 | EMANOEL CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. A CONTRIBUICAO PARA O APOIO CULTURAL, DESTINADO AO PROGRAMA MENSAGEM DE ESPERANCA DA RADIO RPF-FM, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 01/08/2006 | 28.55 | 00007821719404 | MARIA LECIR BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM A RECIFE/PE,A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 01/08/2006 | 300.00 | 00053018583434 | EDVALDO VALOIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO SHOW DA MANHA, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00054206545472 | JOAO SEVERINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR NO CAMINHAO KGM-8213, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 01/08/2006 | 48.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA M. SAMUEL COSTA, REF. AO MES DE JUNHO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 01/08/2006 | 82.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA CONCEICAO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 01/08/2006 | 280.00 | 00066759480406 | DJALMA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA BIBLIOTECA VIRTUAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 01/08/2006 | 110.00 | 00004848146488 | KALARKIANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 01/08/2006 | 50.00 | 00006208348463 | JOSE WASHINGTON CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMNTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 CAVALETES DE FERRO DESTINADOS A BANDA MUSICAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 01/08/2006 | 200.00 | 00002140119410 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DO GUME, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/08/2006 | 200.00 | 00003862312496 | ISAIAS FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 01/08/2006 | 160.00 | 00097511960430 | RIVALDO AMARANTE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA TATIANE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 01/08/2006 | 683.90 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 01/08/2006 | 50.00 | 00007249791400 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESCAVACAO DO POCO DA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA TATIANE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 01/08/2006 | 70.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS BARRACAS DE MADEIRA UTILIZADAS DURANTE O FORRO RURAL/2006, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 01/08/2006 | 95.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MARCENARIA PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNANI BEZERRA DE MENEZES E CONSERTO DE PORTAS E TROCA DE FECHADURAS NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 01/08/2006 | 2398.00 | 41249467000157 | RODMAIS COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA MNJ-4085, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/08/2006 | 100.00 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CADEIRAS E BIROS DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 01/08/2006 | 878.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 01/08/2006 | 10721.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0006047 | 01/08/2006 | 4693.30 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0006048 | 01/08/2006 | 4903.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 01/08/2006 | 595.00 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DO FORRO RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 01/08/2006 | 3440.00 | 00003781907414 | THIAGO BORGES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DO FORRO RURAL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 01/08/2006 | 8.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 01/08/2006 | 4875.93 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 01/08/2006 | 370.70 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE FINANCAS, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 01/08/2006 | 719.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, FINANCAS, ADMINISTRACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 01/08/2006 | 115.00 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 01/08/2006 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 01/08/2006 | 60.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA IMPRESSORA DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/08/2006 | 254.21 | 00003928210440 | Maria Clarice Ribeiro Borba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, DURANTE VIAGENS, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PREFEITA CONSTITUCIONAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 01/08/2006 | 550.00 | 00005578758460 | ALAN DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE ALMOCOS, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/08/2006 | 821.27 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 01/08/2006 | 300.00 | 00005258916413 | CLEIDE ALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 01/08/2006 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 01/08/2006 | 200.00 | 00003945465478 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA REALIZACAO DE CURSOS PROMOVIDOS PELO SENAI, CONF. CONTRATO 035/06 COM INICIO EM 03/04/2006 E TERMINO EM 03/08/2006, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 01/08/2006 | 450.00 | 00092896740406 | JOSE ALCEBIADES PIMENTEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETAS E SPOTS PARA DIVULGACAO DE MATERIAIS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 01/08/2006 | 568.00 | 00005578758460 | ALAN DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 01/08/2006 | 85.00 | 00004848146488 | KALARKIANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 01/08/2006 | 540.60 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRACAO, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/08/2006 | 1036.96 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 01/08/2006 | 15.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PORTAS NO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 01/08/2006 | 1173.30 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 01/08/2006 | 10058.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 01/08/2006 | 85.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NAS AMBULANCIAS PLACA MNJ-4043, MNJ-4364, MMO-1571, MOQ-2474, KAA-8824 E MNJ-8900, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 01/08/2006 | 750.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS PL. MNJ-2474,, MNJ-4045, MNJ-4043, MMO-1571 E KOMBI MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 01/08/2006 | 100.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NA UNIDADE MOVEL PLACA MNJ-8900-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 01/08/2006 | 5018.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 01/08/2006 | 240.00 | 00003618034431 | JOSIMAR FELIX DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA CONCORDIA, COMO GUARDA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 30/06 A 19/07/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 01/08/2006 | 72.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 01/08/2006 | 313.00 | 00002424667454 | ALBERTO DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 10 VIAGENS DA ZONA RURAL P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL, NO AUTO PARTICULAR PL. MMY-9721-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 01/08/2006 | 1350.00 | 00004721929498 | HELDER PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, PLACA KGE-2131-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 01/08/2006 | 1300.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 01/08/2006 | 1350.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, GOL PLACA KIV-3478-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAUDE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 01/08/2006 | 1400.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DESTA CIDADE COM DESTINO A LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE DURANTE O MES DE JULHO/2006, NO PALIO MNS-8710-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 01/08/2006 | 450.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/08/2006 | 400.00 | 00001621947491 | MARCONI LINS BORBA | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CASARAO, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. CONTRATO Nº 063/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 01/08/2006 | 390.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 01/08/2006 | 800.00 | 00049579290415 | GIOVANIA MARIA RAMOS LOPES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 01/08/2006 | 51.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL. AOS MESES DE FEVEREIRO E MAIO/2005, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 01/08/2006 | 125.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL. AOS MESES DE ABRIL E JULHO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 01/08/2006 | 19.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIA 28/07/2006, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 01/08/2006 | 52.00 | 00054876303487 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA DAR ENTRADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE JOAO PESSOA EM PROTESE E OTESE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21/07/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 01/08/2006 | 796.60 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE JULHO/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 01/08/2006 | 1791.00 | 00034158901472 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REF.A FORNECIMENTO DE 398KG DE GALINHA CAIPIRA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL NO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 01/08/2006 | 496.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 01/08/2006 | 338.40 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/08/2006 | 795.60 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 01/08/2006 | 380.00 | 00050457888415 | ULYSSES CAVALCANTE FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE SO PSF DE CORVOADA, DURANRE 05 DIAS DO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 01/08/2006 | 300.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAL NO RECIFE/PE, NO GOL PLACA KIT-5698-PE, NOS DIAS 03,10 E 17/06/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 01/08/2006 | 31.80 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DA SEC.DE SAUDE REL.AO MESES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 01/08/2006 | 9986.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 01/08/2006 | 100.00 | 00077055462487 | MARIA HELENA DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 01/08/2006 | 300.00 | 00031280102420 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO CEAV, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/08/2006 | 100.00 | 00060124890482 | PEDRO LIRA | PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 01/08/2006 | 100.00 | 00002165424488 | LUIZ ANTONIO BASILIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO, P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 01/08/2006 | 350.00 | 00003232395449 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 01/08/2006 | 70.00 | 00096028980463 | LINDACY VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 01/08/2006 | 700.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | PAG.REF.AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, ONDE FUNCIONA O PETI CONFORME CONTRATO Nº019/2005, INICIO EM 03/03/2006 E TERMINO EM 03/03/2007, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 01/08/2006 | 400.00 | 00005976871453 | HERMANO JOSE DE MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ASS. SOCIAL , RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/08/2006 | 350.00 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 01/08/2006 | 200.00 | 00002541550499 | VALTERLI MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO COMO SANFONEIRO DURANTE AS COMEMORACOES JUNINAS DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 01/08/2006 | 54.03 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PETI (UNIDADE GASPARINO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 01/08/2006 | 347.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO PETI(UNIDADE GASPARINO), REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 01/08/2006 | 55.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO PETI(UNIDADE MANGUEIRA), REL. AO MES DE ABRIL E JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 01/08/2006 | 13.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO PETI(UNIDADE MANGUEIRA), REL. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 01/08/2006 | 482.00 | 00005578758460 | ALAN DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/08/2006 | 65.00 | 00004848146488 | KALARKIANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE ASS. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 01/08/2006 | 250.00 | 00003156437492 | GERALDO CESARIO VENANCIO | PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO NAXEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 01/08/2006 | 150.00 | 00042412803404 | ADEILSON GOMES PEREIRA | PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO NAXEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 01/08/2006 | 302.80 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE ASS. SOCIAL, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 01/08/2006 | 300.00 | 00071218440449 | DELMIRA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 01/08/2006 | 501.50 | 02409576000132 | GLAUDIR DONATO PINTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 01/08/2006 | 104.60 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 01/08/2006 | 504.50 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/08/2006 | 20.00 | 00088823431468 | CELIA BEVENUTO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 01/08/2006 | 135.00 | 00066803900444 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 01/08/2006 | 50.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PORTAS E TROCA DE FECHADURAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 01/08/2006 | 378.40 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 01/08/2006 | 30.00 | 00042190240425 | LUCIANO CELESTINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 01/08/2006 | 30.00 | 00002115307437 | MARCONE PERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 01/08/2006 | 70.00 | 00002760162460 | PEDRO CICERO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 01/08/2006 | 650.00 | 00005521758461 | SANDRA ROSIANE GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 01/08/2006 | 80.00 | 00066759463404 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 01/08/2006 | 150.00 | 00004704372430 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 01/08/2006 | 150.00 | 00066794439468 | VALDILENE FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 01/08/2006 | 150.00 | 00006644507417 | JOSE MARCOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 01/08/2006 | 300.00 | 00034954341434 | MARTINEI HENRIQUE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 01/08/2006 | 35.00 | 00004942727405 | RONALDO CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 01/08/2006 | 30.00 | 00010781739829 | DENISE JOSEFA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/08/2006 | 100.00 | 00008048941406 | MARCILIA AGOSTINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 01/08/2006 | 30.00 | 00006731416401 | ALINE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 01/08/2006 | 30.00 | 00003931999408 | KEILA DE FATIMA MENDONCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 01/08/2006 | 150.00 | 00002137589460 | CRISTIANE DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 01/08/2006 | 100.00 | 00006239964484 | LUIZA CARLA BASILIO DE P. ALCANTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 01/08/2006 | 300.00 | 00089255429434 | JACIARA GOMES COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 01/08/2006 | 200.00 | 00001963272455 | BENEDITO MERELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 01/08/2006 | 200.00 | 00079989667420 | SEVERINO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/08/2006 | 200.00 | 00017465508487 | JOSE PAIVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 01/08/2006 | 250.00 | 00049356461449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 01/08/2006 | 300.00 | 00002459519460 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 01/08/2006 | 300.00 | 00011588505731 | SOLANGE MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 01/08/2006 | 300.00 | 00079001807453 | WELLINGTON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 01/08/2006 | 200.00 | 00002143023421 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 01/08/2006 | 300.00 | 00092897673400 | JOSE RODRIGUES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 01/08/2006 | 300.00 | 00005493677482 | MARIA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/08/2006 | 250.00 | 00006849530488 | JAQUELINE DE MELO CEZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 01/08/2006 | 250.00 | 00029994152491 | EDNA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 01/08/2006 | 100.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCURACOES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 01/08/2006 | 250.00 | 00005535248444 | JOSE URSULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 01/08/2006 | 10250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA, REF. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 01/08/2006 | 200.00 | 00060126043434 | ADJALSON PAIVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 01/08/2006 | 73.99 | 00002242487400 | JANAYNA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 01/08/2006 | 100.00 | 00050874403472 | MANOEL CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 01/08/2006 | 90.00 | 02612049000120 | MARLENE SILVEIRA CASTRO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 01/08/2006 | 110.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA PATROL 120B, TRATORES VALMET 785 E FORD 5610 E 6610, E RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 01/08/2006 | 687.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTANECAO PRESTADOS DO TRATOR FORD 6610, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 01/08/2006 | 370.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR FORD 6610 E 5610, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 01/08/2006 | 160.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NAS CACAMBAS PL. MMS-2773-PB, PATROL 120B, F-4000 MNC-5414, MOTO MMT-3918 E MNE-8601, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/08/2006 | 60.00 | 00036881775415 | JOSE EVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO NA MOTO MNE-8601, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 01/08/2006 | 250.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NA CACAMBA PLACA MMS-2692 E MMS-2773, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 01/08/2006 | 345.00 | 00087268213468 | JOSE BELO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO NO ESPACO AMBIENTAL OZAIR PINTO BRANDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Construção e Recuperação de Estradas, Bueiros, Pontilhões e Passagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 01/08/2006 | 840.00 | 02935359000186 | MADEIREIRA 2001 LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DA PONTE DE ENGENHO NOVO II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00762006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 01/08/2006 | 1750.00 | 00082974705472 | GENILDO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORF F-4000 DE PLACA KGZ-3231-PE, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRATO 049/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 01/08/2006 | 120.00 | 00030558514472 | ANTONIO FRANCISCO DE FONTES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E ESTOFAMENTO DE UM BANCO DO CAMINHAO CACAMBA PLACA MMS-2773, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/08/2006 | 12680.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO MES DE JUNHO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Construção, Ampliação e/ou Restauração de Cemitérios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 01/08/2006 | 1120.00 | 00082408190444 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA AMPLIACAO DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00752006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 01/08/2006 | 750.00 | 00052735044491 | JULIO ANTONIO DO NASCIMENTO GONDIM | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 CARRADAS DE AREIA FINA, DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Construção, Ampliação e/ou Restauração de Cemitérios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 01/08/2006 | 1120.00 | 00001348977493 | ANGELO DA SILVA VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA AMPLIACAO DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00752006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 01/08/2006 | 100.00 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS E ESCADAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 01/08/2006 | 765.00 | 00005265733418 | SIVONALDO JOSE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45 METROS DE LENHA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 01/08/2006 | 100.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BRETE DO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 01/08/2006 | 50.00 | 00059101270478 | FABIANO MENDES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO ESCAPAMENTO DA MOTO NIVELADORA DA PATROL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 01/08/2006 | 288.00 | 00041254210725 | GENIVAL FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Construção e Recuperação de Estradas, Bueiros, Pontilhões e Passagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 01/08/2006 | 230.00 | 00004155284456 | ERNANDO RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO CORRIMAO DA PONTE DE ENGENHO NOVO II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00762006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 02/08/2006 | 120.00 | 00079575072472 | LUCIANO PEQUENO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REGULAGEM DAS PORTAS, SUPORTES E FECHADURA DO CAPO DO CAMINHAO CACAMBA PL. MMS-2692-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 02/08/2006 | 269.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 02/08/2006 | 20.00 | 00029611989415 | MANOEL RODRIGUES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 02/08/2006 | 159.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 02/08/2006 | 400.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 02/08/2006 | 20.00 | 00035316713400 | SEBASTIAO MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRo P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 02/08/2006 | 2650.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 02/08/2006 | 2110.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 02/08/2006 | 715.50 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA PL. MOQ-2474 E KOMBI MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 02/08/2006 | 592.00 | 01568077000206 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR, REF. AO MES DE JULHO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 02/08/2006 | 1260.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 02/08/2006 | 1000.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 02/08/2006 | 940.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 02/08/2006 | 432.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A TOPIC PL. MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 03/08/2006 | 198.00 | 00003105844422 | MARCOS MANOEL DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL DE PEDRAS DE FOGO NO DIA 28/07/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 03/08/2006 | 485.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A BESTA MNJ-4087, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CONMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 03/08/2006 | 350.00 | 00002829968425 | ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JULHO/2006, NO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 03/08/2006 | 230.00 | 00068657161400 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 01 MOTOR DA BOMBA DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 03/08/2006 | 10492.79 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 03/08/2006 | 1408.00 | 00612048000150 | JOSE ARMANDO MARTINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA M. JACIRA CESAR E COLEGIO WALDERCY, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 03/08/2006 | 6.50 | 07770205000103 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 03/08/2006 | 6.10 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 03/08/2006 | 550.00 | 00003563002266 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM ESMALTE SINTETICO NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL E A JUNTA MILITAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 03/08/2006 | 210.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 03/08/2006 | 336.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, REL. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 03/08/2006 | 626.97 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 03/08/2006 | 328.86 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 03/08/2006 | 308.04 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 03/08/2006 | 3345.75 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 03/08/2006 | 1021.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 03/08/2006 | 3680.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 03/08/2006 | 2077.15 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 03/08/2006 | 3000.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 03/08/2006 | 1688.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 03/08/2006 | 1439.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 03/08/2006 | 89.10 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 03/08/2006 | 59.52 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 03/08/2006 | 350.00 | 00076586952468 | LAURINETE DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXLIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 03/08/2006 | 15.00 | 00010026070430 | ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUZLIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 03/08/2006 | 273.50 | 07770205000103 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 03/08/2006 | 25.00 | 00003696890464 | JOSE FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 03/08/2006 | 30.00 | 00002261245416 | JOSE MARIA B.JUNIOR | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 03/08/2006 | 100.00 | 00004001822466 | MAGALY PEREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 03/08/2006 | 250.00 | 00004857908409 | ROSIMALVA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 03/08/2006 | 100.00 | 00026268388453 | JOAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 03/08/2006 | 100.00 | 00005043672420 | SILVONETE MARLENE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 03/08/2006 | 100.00 | 00003798294445 | JOAO PAULO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 03/08/2006 | 100.00 | 00004258130451 | ERLANIO DA SILVA SANTOS | ImIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 03/08/2006 | 46.63 | 00001081866446 | MARLI BARBOSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 03/08/2006 | 150.00 | 00079000690463 | IRIS IRENE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 03/08/2006 | 20.68 | 00073904104420 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 03/08/2006 | 57.92 | 00004741964450 | SEVERINA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 03/08/2006 | 77.04 | 00079744524472 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 03/08/2006 | 35.79 | 00002218213419 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 03/08/2006 | 45.10 | 00006014865446 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 03/08/2006 | 55.20 | 00024708402449 | SAVIO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 03/08/2006 | 58.39 | 00071170022472 | INACIO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 03/08/2006 | 106.25 | 00045957215449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 03/08/2006 | 45.36 | 00079001807453 | WELLINGTON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 03/08/2006 | 41.77 | 00002297881495 | LUCICLEIDE MARIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 03/08/2006 | 73.99 | 00095177663434 | JOSE FRANCISCO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 03/08/2006 | 51.31 | 00019029942487 | ANTONIO SIMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 03/08/2006 | 73.60 | 00002745077490 | WALDEMIR FRANCISCO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 03/08/2006 | 58.95 | 00005124895489 | FLAVIA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 03/08/2006 | 42.60 | 00003439554406 | MARLY BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 03/08/2006 | 118.49 | 00052029000400 | ELIEZER TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 03/08/2006 | 106.42 | 00075617897420 | MARIA ALICE CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 03/08/2006 | 67.71 | 00005154325478 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 03/08/2006 | 101.41 | 00003035775419 | FRANCISCA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 03/08/2006 | 91.53 | 00044309414400 | MARIA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 03/08/2006 | 77.99 | 00089523326449 | BETANIA FERREIRA DA SILVA PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 03/08/2006 | 66.20 | 00002537326466 | SEVERINA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 03/08/2006 | 124.49 | 00098015540453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 03/08/2006 | 65.04 | 00001310179425 | JOSEFA PAULINO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 03/08/2006 | 86.00 | 00002808792450 | MARIA DO CARMO DA S. VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 03/08/2006 | 45.16 | 00007021693400 | HELENA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 03/08/2006 | 29.33 | 00065185099453 | MARIA JOSE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 03/08/2006 | 50.00 | 00001349541494 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 03/08/2006 | 400.00 | 00088824063420 | JANIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 03/08/2006 | 400.00 | 00005772342690 | EDJANIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 03/08/2006 | 400.00 | 00001901700429 | MARIA JOSE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 03/08/2006 | 400.00 | 00049275569487 | BRIVALDO FERREIRA DA SILVA PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 03/08/2006 | 200.00 | 00026268388453 | JOAO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 03/08/2006 | 1330.00 | 00004779752400 | CRISTIANO OTAVIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 158M DE CALCAMENTO DA AVENIDA 02 DE JULHO E PRACA RONALDO RIBEIRO, E 54M DE MEIO-FIO NA AV. 02 DE JULHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 03/08/2006 | 1130.00 | 00002026017492 | JOSE MAURICIO XAVIER DE NEGREIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 214M DE CALCAMENTO E 20M DE MEIO DAS RUAS SANTO ANTONIO E FELIFE CAMARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 03/08/2006 | 5840.33 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 03/08/2006 | 350.00 | 00034968326491 | JOSE OLIMPIO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 03/08/2006 | 1121.00 | 00071484833449 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 204M DE CALCAMENTO E 10M DE MEIO FIO DA TRAVESSA SANTO ANTONIO, 10M DE CALCAMENTO E 7M DE MEIO FIO NA RUA SEVERINO BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 03/08/2006 | 661.70 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINCENCA DE INSTALACAO DO PROJETO DE 14 POCOS TUBULARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 03/08/2006 | 435.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO DA RUA SANTO ANTONIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 04/08/2006 | 163.75 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 04/08/2006 | 1179.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 04/08/2006 | 100.00 | 00037416928400 | PEDRO JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 04/08/2006 | 491.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 04/08/2006 | 2227.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 07/08/2006 | 270.00 | 00007249791400 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SER VISOS PRESTADOS NA RECAVACAO DE POCOS NA ESCOLA DE FAZENDINHA E NA ESCOLA DE CABANA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 07/08/2006 | 155.00 | 00004848146488 | KALARKIANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 07/08/2006 | 500.00 | 00002056853400 | ANDREA KARLA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA/PE, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 07/08/2006 | 57.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA DE ALAGADICO, REF. AO MES DE JULHO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 07/08/2006 | 3.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA EPITACIO PESSOA. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 07/08/2006 | 150.00 | 00008142279452 | EDILENE DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ANEXO DA ESCOLA JOAO JOSE DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO TABATINGA ZONA RURAL, REL.AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 07/08/2006 | 200.00 | 00007757439418 | JOELSIO OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA NA ESCOLA JOSE DE ANCHIETA, CONF. DOVCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 07/08/2006 | 1300.00 | 00002055539400 | RONALDO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FECHAMENTO DO TELHADO E REFORCO DA CANTONEIRA DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME CONTRATO Nº 139458-51/02. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 07/08/2006 | 120.00 | 00007804871414 | FERNANDA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADROES DA SELECAO DE FUTEBOL DE PEDRAS DE FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 07/08/2006 | 191.51 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO EDGAR GUEDES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 07/08/2006 | 310.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEUS DO ONIBUS PL. MNJ-4085, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 07/08/2006 | 728.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO GOL PL. MMP-5972, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 07/08/2006 | 4769.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. MNJ-4085, MNC-4251, ADX-5897 E GOL MMP-5972 E MOL-8699, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 07/08/2006 | 1308.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS ADX-5897, AFK-4087, MNC-4251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 07/08/2006 | 3.65 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 08/08/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 07/08/2006 | 0.86 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO DIA 08/08/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 07/08/2006 | 195.31 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 07/08/2006 | 6508.03 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZAZAO DE CELULARES, RELATIVO AO PERIODO DE 13/06/2006 A 13/07/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 07/08/2006 | 190.22 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 07/08/2006 | 97.75 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 07/08/2006 | 2877.12 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 07/08/2006 | 546.67 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM MUNICIPAL, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 07/08/2006 | 26.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITARIO REL. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 07/08/2006 | 130.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO E TROCA DE PECAS EM COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 07/08/2006 | 1173.30 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 07/08/2006 | 301.55 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 07/08/2006 | 4139.83 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 07/08/2006 | 756.40 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO ONDE SE HOSPEDAM PROFISSINAIS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 07/08/2006 | 475.00 | 00004155284456 | ERNANDO RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 GRADES DE PROTECAO PARA PORTAS E JANELAS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 07/08/2006 | 200.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 07/08/2006 | 77.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 07/08/2006 | 24.00 | 00057035490434 | ELIZAMAR ARAUJO DE L. ALEXANDRIA | PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE SENSIBILIZACAO SOBRE O USO DE AGROTOXICOS QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 10 E 11/07/2006, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 07/08/2006 | 24.00 | 00001969836490 | JOSEFA ELIZIANA BANDEIRA CRISPIM | PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE SENSIBILIZACAO SOBRE O USO DE AGROTOXICOS QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 10 E 11/07/2006, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 07/08/2006 | 60.00 | 00003830301456 | ANTONIA F. FURTADO DE ABRANTES | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO PERIODO DE 17 A 21/07/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 07/08/2006 | 60.00 | 00057035490434 | ELIZAMAR ARAUJO DE L. ALEXANDRIA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO PERIODO DE 17 A 21/07/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 07/08/2006 | 220.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURELIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DISTRITAL, NO AUTO GOL PLACA KGW-8657, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 07/08/2006 | 76.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FINANCIAMENTO DA SAUDE QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/07/2006 NA CIDADE DE SOUZA/PB, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 07/08/2006 | 26.00 | 00073815799449 | MAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FINANCIAMENTO DA SAUDE QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/07/2006 NA CIDADE DE SOUZA/PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 07/08/2006 | 1386.17 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE E HOSPITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 07/08/2006 | 384.00 | 00002351805488 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL-CAPS NO PERIODO 20/06 A 20/07/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 07/08/2006 | 1290.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 07/08/2006 | 480.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 07/08/2006 | 155.00 | 00004848146488 | KALARKIANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 07/08/2006 | 1987.50 | 07560711000160 | JOAO GUIMARAES TECIDOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 07/08/2006 | 1885.46 | 00045093717487 | ANSELMO JOSE FEITOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SUBISTITUINDO A MEDICA CARDIOLOGISTA FRANCILUCIA BATISTA V. ZACARIAS, EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE, NO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 07/08/2006 | 1450.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AS AMBULANCIAS PL. MNJ-4364, MNJ-4043 E MMO-1571, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 07/08/2006 | 1230.90 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 07/08/2006 | 808.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 07/08/2006 | 27765.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO FAE/AIHS, REL. AO MES DE AGOSTO/06, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 07/08/2006 | 530.00 | 00005041351473 | SILVINO BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E ADESIVOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 07/08/2006 | 7924.42 | 02660654000177 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 07/08/2006 | 55.00 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 07/08/2006 | 75.00 | 00072657510434 | ANA VANESSA FALCAO SOUZA LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA EM JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 07/08/2006 | 75.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO EM JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 07/08/2006 | 75.00 | 00049894927491 | CARLOS ALBERIO DE ALEXANDRIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICO NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 07/08/2006 | 75.00 | 00087446111453 | CAROLINA NOBREGA CANDEIAS KIGUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 07/08/2006 | 85.00 | 00003400526436 | JOSSANIA BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 07/08/2006 | 75.00 | 00005920941464 | EDIVANIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 07/08/2006 | 75.00 | 00001893551407 | EDLENE DE FREITAS LIMA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 07/08/2006 | 75.00 | 00095409734491 | FABIANA M. ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE COORDENADORA, NAS LOCALIDADES DE UNA DE SAO JOSE, ITABATINGA, BELA ROSA E CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 07/08/2006 | 100.00 | 00001951435400 | FABIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 07/08/2006 | 75.00 | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 07/08/2006 | 75.00 | 00075362937472 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 07/08/2006 | 75.00 | 00068666314400 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 07/08/2006 | 75.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 07/08/2006 | 75.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 07/08/2006 | 75.00 | 00001969836490 | JOSEFA ELIZIANA BANDEIRA CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 07/08/2006 | 75.00 | 00097768014472 | LAEDNA CARVALHO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL,NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 07/08/2006 | 70.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 07/08/2006 | 75.00 | 00043978380463 | MARIA JOSE REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 07/08/2006 | 75.00 | 00003439401405 | MARIA VERONICA MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 07/08/2006 | 75.00 | 00042504783434 | NELIA NERY DE LUNA FREIRE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 07/08/2006 | 75.00 | 00013244450415 | RITA DE CASSIA RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 07/08/2006 | 75.00 | 00048685321468 | ROSINAYD LINS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 07/08/2006 | 85.00 | 00028774612468 | MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 07/08/2006 | 75.00 | 00069149755404 | SIGLIA DIAS TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 07/08/2006 | 75.00 | 00004454339490 | SIVALDO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 07/08/2006 | 75.00 | 00007073881470 | TIAGO PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 07/08/2006 | 102.60 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 07/08/2006 | 7.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI (UNIDADE MANGUEIRA), REL. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 07/08/2006 | 129.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REL.AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 07/08/2006 | 203.55 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CEAV, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 07/08/2006 | 63.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 07/08/2006 | 90.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO E CONFIGURACAO DA REDE EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 07/08/2006 | 92.60 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 07/08/2006 | 451.50 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 07/08/2006 | 418.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE E 04 2º VIA DE REGISTRO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 07/08/2006 | 7886.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 07/08/2006 | 7737.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 07/08/2006 | 160.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE ASS. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 07/08/2006 | 1608.10 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADO AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 07/08/2006 | 306.00 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 07/08/2006 | 60.00 | 00050171879449 | JOSE FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 07/08/2006 | 1097.50 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE 1a.E 2a. VIAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 07/08/2006 | 150.00 | 00076587487491 | GINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 07/08/2006 | 360.00 | 00005895855415 | MIGUEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 07/08/2006 | 280.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTANECAO PRESTADOS NA PATROL 120B, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 07/08/2006 | 2230.00 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR FORD 5610, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 07/08/2006 | 2210.00 | 00019328141400 | SEVERINO CAVALCANTE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO CAMINHAO PARTICULAR PL. MNG-2697-PB, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. CONTRATO 050/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 07/08/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO PARA PERFURACAO E INSTALACAO DE 14 POCOS TUBULARES NA ZONA RURAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 07/08/2006 | 400.00 | 00005041351473 | SILVINO BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 07/08/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 01,02 E 03/08/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 07/08/2006 | 1350.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DAS PESQUISAS CADASTRAIS DOS BENIFICIARIOS DO EMPREENDIMENTO TAIPA NUNCA MAIS-ZONA URBANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 08/08/2006 | 6500.00 | 12934998000180 | RECOMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE ESCAVADEIRA HID. FX 215, UTILIZADA NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO DA RUA ANTONIO LINS BORBA NO LOTEAMENTO PLANALTO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00532005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 08/08/2006 | 435.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO DA RUA SANTO ANTONIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 08/08/2006 | 165.40 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICLOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO DA PRACA DE EVENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 08/08/2006 | 5227.00 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 08/08/2006 | 103.58 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A CONTA DE EMERGIA ELETRICA DO ESPACO AMBIENTAL, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 08/08/2006 | 728.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS: CORREIOS, PRONAGER, MPOCO JOAO BOSCO, CHAFARIZ, BANHEIROS PUBLICOS E SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JULHO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 08/08/2006 | 667.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, REL. AO MES DE JULHO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 08/08/2006 | 498.55 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO GARAGEM MUNICIPAL E MATADOURO PUBLICO, REL. AO MES DE JULHO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 08/08/2006 | 250.00 | 00000923202790 | CHARLES WINDSON DE MEDEIROS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 08/08/2006 | 250.00 | 00078373069453 | MIRIAN GOMES DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisiçao de materiais de construçao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 08/08/2006 | 200.00 | 00004766508440 | GERAILTON BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 08/08/2006 | 55.32 | 00004928744411 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 08/08/2006 | 62.82 | 00054206944415 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 08/08/2006 | 100.00 | 00001447502442 | ELYZEU DA ROCHA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATRICULA DA FACULDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 08/08/2006 | 70.00 | 00025119176453 | JOAO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 08/08/2006 | 100.00 | 00006990906448 | MARLENE VICENCIA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 08/08/2006 | 100.00 | 00040450279472 | SEVERINO ANTONIO COSTA | PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 08/08/2006 | 154.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 08/08/2006 | 288.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 08/08/2006 | 141.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NUPA, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 08/08/2006 | 20.00 | 00082956260430 | MARIA OTENSIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr.de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Cancer Uterino, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 08/08/2006 | 1000.00 | 04930420000128 | PRISMA E VENTOS E CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BANERS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ACOES ESTRATEGICAS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 08/08/2006 | 192.64 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 43 CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 08/08/2006 | 465.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 08/08/2006 | 1567.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 08/08/2006 | 547.68 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 08/08/2006 | 93.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 08/08/2006 | 2420.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 08/08/2006 | 2143.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 08/08/2006 | 3350.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA HIPERDIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 08/08/2006 | 260.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 08/08/2006 | 299.00 | 05629739000180 | FABIO MOURA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PISCINA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE APOIO PISICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 08/08/2006 | 3576.35 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 08/08/2006 | 750.00 | 00003580990489 | IVSON CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDET AO PAGAMENTO AO ALUGUEL DE UM DATA SHOW, DESTINADO AO PLANO DIRETOR, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 08/08/2006 | 1317.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 08/08/2006 | 822.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO FORUM MUNICIPAL, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 08/08/2006 | 1395.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REL. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 08/08/2006 | 200.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ESTA CIDADE, NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 08/08/2006 | 60.00 | 00047485299468 | WILLIAMS JOSE SOARES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE NO VEICULO PARTICULAR PL. KFG-4697 NO DIA 10/07/2006, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 08/08/2006 | 668.50 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 08/08/2006 | 484.53 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 08/08/2006 | 50.00 | 00006208348463 | JOSE WASHINGTON CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PEDESTAIS DA BANDA RONALDO RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 08/08/2006 | 200.00 | 00092896740406 | JOSE ALCEBIADES PIMENTEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE DOIS PROGRAMAS DE RADIO QUE FORAM ENCAMINHADOS PARA O UNICEF ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 08/08/2006 | 152.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 08/08/2006 | 2025.00 | 07775614000194 | PRE-MOLDADOS MAE RAINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA AMARO CORDEIRO, ESCOLA DE ITABATINGA E MUMBABA DOS AMERICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 08/08/2006 | 165.00 | 05246825000104 | ADELSON CALCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO COLEGIO M. WALDECYR , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 08/08/2006 | 10146.86 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 08/08/2006 | 947.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DO JACIRA, SEC. DE EDUCACAO, ESCOLA MUNICIPAL DE AURORA E ESCOLA EPITACIO PESSOA, REL AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 08/08/2006 | 737.59 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA SOUZA CEZAR E DA BIBLIOTECA VIRTUAL, REL AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 08/08/2006 | 956.58 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE JOAQUIM, ESCOLA BEZERRA DE MENEZES E COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, REL AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 08/08/2006 | 1072.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 08/08/2006 | 663.29 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA E ESTADIO MUNICIPAL, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 09/08/2006 | 70.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURELIO PEREIRA | PAGAMENTO REF.A UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, NO AUTO PARTICULAR PL. KLU-1927-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 09/08/2006 | 50.00 | 00003970921481 | MARIA JOSE FARIAS DA COSTA | PAGAMENTO REF.A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 09/08/2006 | 50.00 | 00011660203805 | MARIA DA GLORIA PEREIRA | PAGAMENTO REF.A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 09/08/2006 | 50.00 | 00008279648704 | AILTON MANOEL AVELINO GOMES | PAGAMENTO REF.A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 10/08/2006 | 30.00 | 00071171690444 | JOSE JAILSON DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 10/08/2006 | 150.00 | 00068662181872 | ROSALIA TEREZA DE O. CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 10/08/2006 | 300.00 | 00007077233456 | ELIZABETE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 10/08/2006 | 892.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETORES DESTINADOS AO CAMINHAO F-4000 PL. MNC-4514, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 10/08/2006 | 40149.96 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARC/RETENCAO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/08/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 10/08/2006 | 300.00 | 41217381000142 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA AMULIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Contribuição do PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 10/08/2006 | 2889.42 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/08/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 10/08/2006 | 48198.21 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/08/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 10/08/2006 | 400.00 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | EMPENHO No 004970 DE 21/06/2006 ANULADO, ORA REEMPENHADO PARA CORRECAO DE CLASSIFICACAO, REF. AO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS AO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 11/08/2006 | 570.00 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Ensino Fundamental | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 11/08/2006 | 2000.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 20 BIROS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 11/08/2006 | 280.00 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTDAOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 11/08/2006 | 80.00 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE UM CARREGADOR COM PILHAS RECARREGAVEIS DESTINADAS A CAMERA DIGITAL DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 11/08/2006 | 61.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MOTO PL. MOA-6150, DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 11/08/2006 | 286.00 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTDAOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA A SEC. DE ASS. MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 14/08/2006 | 80.00 | 00077177436472 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 14/08/2006 | 320.00 | 00029571893803 | ZILMARQUE NOGUEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 14/08/2006 | 100.00 | 00003792967480 | MARIA EMILIA SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 14/08/2006 | 1230.69 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 14/08/2006 | 100.00 | 00071874054487 | MARIA JOSE DA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 14/08/2006 | 444.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 14/08/2006 | 180.00 | 00004931255400 | NOE DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 14/08/2006 | 157.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CIAF-CENTRO DE POLPA DE FRUTAS, REL. AO MES DE JULHO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 14/08/2006 | 700.00 | 00082987033400 | LUIZ CARLOS MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS NOS PREDIOS DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 14/08/2006 | 4687.50 | 00031704808472 | JOSE EDSON D. MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCALIZACAO DE 14 POCOS TUBULARES E ELABORACAO DE PROJETO BASICO PARA PERFURACAO E INSTALACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Construção, Ampliação e/ou Restauração de Cemitérios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 14/08/2006 | 230.00 | 00005233606496 | FABIANO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00752006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 14/08/2006 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 14/08/2006 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 14/08/2006 | 240.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 14/08/2006 | 240.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 14/08/2006 | 4585.00 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA PL. MMS-2692, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 14/08/2006 | 622.00 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CACAMBA PL. MMS-2692, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 14/08/2006 | 50.00 | 00069735212404 | JOSE ADRIANO MOTA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 14/08/2006 | 100.00 | 00026267489434 | ISRAEL MARCOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 14/08/2006 | 112.60 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 14/08/2006 | 66.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MOTO PL. MOA-6150, DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 14/08/2006 | 100.00 | 00005212014468 | ELOI NUNES RIBEIRO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 BEBEDOURO PERTENCETE A UNIDADE DE SAUDE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 14/08/2006 | 100.00 | 00000826679420 | JORGE DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PISCINA DO CAPS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 14/08/2006 | 160.00 | 00073909335420 | EDSON NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 14/08/2006 | 210.00 | 00075618605449 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 14/08/2006 | 120.00 | 00066759480406 | DJALMA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA POLICLINICA E SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 14/08/2006 | 2370.96 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES A REFORMA DO IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 14/08/2006 | 2839.87 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE IMOVEL PARA IMPLANTACAO DA FARMACIA POPULAR, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 14/08/2006 | 70.60 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 14/08/2006 | 80.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 14/08/2006 | 60.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE RIACHO DO SALTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 14/08/2006 | 227.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DE AURORA E FAZENDA SANTA EMILIA, REL AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 14/08/2006 | 420.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 14/08/2006 | 100.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS PL. MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 14/08/2006 | 17.69 | 00031937802434 | MICHELLE VASCONCELOS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 14/08/2006 | 60.00 | 00047485299468 | WILLIAMS JOSE SOARES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE NO VEICULO PARTICULAR PL. KFG-4697 NO DIA 29/07/2006, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 14/08/2006 | 180.00 | 00041254210725 | GENIVAL FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA E ASSESSORES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 14/08/2006 | 1000.00 | 02427736000176 | MANDACARU GRILL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A PREFEITA E ASSESSORES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 15/08/2006 | 37667.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 15/08/2006 | 136.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 15/08/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 15/08/2006 | 350.00 | 00003918820408 | LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA CHAVES | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE DESPESA PUBLICA, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 15/08/2006 | 3000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 15/08/2006 | 1000.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 15/08/2006 | 15196.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 15/08/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 15/08/2006 | 438.34 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 15/08/2006 | 1600.00 | 00061665665491 | WAMBERTO GOUVEIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETO NA ELABORACAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO NO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 15/08/2006 | 1250.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 15/08/2006 | 600.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 15/08/2006 | 50.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NO FORUM MUNICIPAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 15/08/2006 | 14586.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 15/08/2006 | 7303.24 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS EPITACIO PESSOA,SEVERINO MADRUGA,ERNANI BEZERRA,DULCINETE NUNES,MATA DE VARA,MUMBABA DOS AMERICOS DOA AMERICOS,JOSE FRANCISCO DA SILVA,SAMUEL COSTA,RIACHO DO SALTO,JOSE J.F.BARROS,JACIRA S. CESAR,GENETON NETO,NOVA TATIANE,SEVERINO TELECIO,AMBROSINA M.SANTOS,JOSE FRANCISCO DA SILVA,COLEGIOS EDGAR GUEDES E WALDECYR CAVALCANTE,BIBLIOTECA VIRTUAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 15/08/2006 | 120.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 15/08/2006 | 350.00 | 00002088086471 | VERONICA MENDES DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 15/08/2006 | 350.00 | 00005174094455 | VIVIANE GUEDES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 15/08/2006 | 350.00 | 00028723145803 | RISELMA SILVA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 15/08/2006 | 350.00 | 00005824188440 | SEVERINA LENIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 15/08/2006 | 350.00 | 00003761124414 | REBECA DIAS HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 15/08/2006 | 200.00 | 00044293380434 | MARIA ELVIRA DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 15/08/2006 | 200.00 | 00059118750478 | MARIA MADALENA SILVA ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 15/08/2006 | 350.00 | 00002524068420 | EDILENE COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA JOSELIA RITA DOS SANTOS DE LICENCA PREMIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 15/08/2006 | 573.40 | 00068656777491 | IRANETE TAVARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DO PROFESSOR MARCILON GONCALVES DE OLIVEIRA, LICENCIADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 17/07 A 17/08/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 15/08/2006 | 268.00 | 00002144261490 | RAQUEL MARINHO GOMES | PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA DE FATIMA P.DE FRANCA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 15/07 A 06/08/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 15/08/2006 | 40.00 | 00069419744434 | ALDINEIDE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DE PROFESSORES QUE PARTICIPAM DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES NO MES DE AGOSTO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 15/08/2006 | 283.49 | 00038553473449 | MOISES MOURA DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA RISORLANDY ORNILO DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, NO MES DE AGOSTO/2006, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 15/08/2006 | 163.33 | 00003254823494 | ANA PAULA ALVES DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA SANDRIANE MONTEIRO DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14/08/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 15/08/2006 | 197.00 | 00002066275484 | ADILSON JOSE SOARES DE QUEIROZ | PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA RISORLANDY ORNILO DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, REL. A 82 HORAS/AULAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 15/08/2006 | 234.60 | 00003994316405 | JUSSARA FREIRE DE ANDRADE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA EM TURMAS DE 5º A 8º SERIE COM 104H/A NO MES DE AGOSTO/2006, NA ESC. JACIRA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 15/08/2006 | 338.33 | 00003689524440 | MARIA IVANILDA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA VALDETE FERREIRA DE ARAUJO, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO PERIODO DE 01 A 29/O8/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 15/08/2006 | 350.00 | 00007838691427 | VANDERLEIA VIRGINIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA JULEMEM FERREIRA DA SILVA FIRMINO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 15/08/2006 | 350.00 | 00007264614409 | ELIDIANE MARIA PONCIANE | PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ANA PAULA BARBOSA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 15/08/2006 | 40.00 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO PROFESSORES QUE PARTICIPAM DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES NO MES DE AGOSTO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 15/08/2006 | 40.00 | 00006084084419 | NIDEUCE MONIQUE RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO PROFESSORES QUE PARTICIPAM DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES NO MES DE AGOSTO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 15/08/2006 | 350.00 | 00086924290400 | SIMONE DE LIMA LUNA VITORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA SIRLENE MARIA GONDIM, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 15/08/2006 | 175.00 | 00003688945417 | MARIA DAMIANA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA SEVERINA ROSA DA SILVA, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 15/08/2006 | 443.33 | 00096207078420 | COSMA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DE LOURDES MONTEIRO GONCALVES, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 15/08/2006 | 350.00 | 00005020861499 | SHEILA DE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DA PENHA DOS PASSOS RODRIGUES, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 15/08/2006 | 175.00 | 00004584926476 | KESIA DE FARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA JOSE DA COSTA SILVA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 31/07/2006 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 15/08/2006 | 350.00 | 00005210303403 | NATALIA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA SEVERINA RAMOS VIEIRA DE PONTES, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 15/08/2006 | 450.37 | 00004824437407 | GLEYDSON FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA RISONETE RODRIGUES DA COSTA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 15/08/2006 | 255.20 | 00001290026408 | LIDIA FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA ROSENAE CHAVES DA SILVA RTODRIGUES, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 31/08/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 15/08/2006 | 350.00 | 00004316814494 | ELIZAMA MARIA PONCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 15/08/2006 | 350.00 | 00000012635448 | MARLENE MARIA DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 15/08/2006 | 350.00 | 00005855445496 | MARINALVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 15/08/2006 | 350.00 | 00005202322402 | JOSEFA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 15/08/2006 | 350.00 | 00005822169406 | JANIANE DAMIAO DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO EXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 15/08/2006 | 350.00 | 00004499945461 | IZAEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 15/08/2006 | 350.00 | 00004486666429 | IRANETE MARIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 15/08/2006 | 350.00 | 00004898972403 | FLAVIA ALVES MARINHO DE PONTES CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 15/08/2006 | 350.00 | 00082272271472 | ETIENE MARIA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 15/08/2006 | 350.00 | 00002593058471 | ERIKA PATRICIA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 15/08/2006 | 350.00 | 00002524068420 | EDILENE COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 15/08/2006 | 350.00 | 00068640056404 | CECILIA DE LOURDES ALEXANDRE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 15/08/2006 | 350.00 | 00069419744434 | ALDINEIDE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 15/08/2006 | 350.00 | 00002142709478 | MARIA EDILENE PEREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 15/08/2006 | 350.00 | 00004162379408 | EDIELSON SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 15/08/2006 | 350.00 | 00003588715495 | REJANE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 15/08/2006 | 200.00 | 00066758963420 | EDLENE RAMOS DURVAL DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 15/08/2006 | 200.00 | 00003120901458 | GLAUCILIANA LINS SILVA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 15/08/2006 | 90.00 | 00002129899447 | JEAN CARLOS FRANCELINO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 15/08/2006 | 350.00 | 00003077265419 | ADRIANA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 15/08/2006 | 350.00 | 00005126579479 | EMANUEL JORGE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 15/08/2006 | 90.00 | 00006330923477 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 15/08/2006 | 350.00 | 00006301816404 | ANDREIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 15/08/2006 | 90.00 | 00004001861445 | MARCELO JOSE DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 15/08/2006 | 90.00 | 00087377012404 | LAURINETE DIAS DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 15/08/2006 | 90.00 | 00006332004410 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 15/08/2006 | 90.00 | 00007380432494 | LUAN BRUNO LIMA DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 15/08/2006 | 396.66 | 00001972075454 | JAILDE LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DOS SERVICOS MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA P/TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO 26/07 A 30/08/0, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 15/08/2006 | 90.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 15/08/2006 | 90.00 | 00004706127467 | JOSE PEDRO FELIX DA COSTA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 15/08/2006 | 90.00 | 00004509906480 | ROBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 15/08/2006 | 200.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NO PROJETO MENINOS DA CAPOEIRA DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 15/08/2006 | 350.00 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 15/08/2006 | 50.00 | 00045003670478 | LAERCIO GONCALO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA M. ERNANI BEZERRA DE MENEZES , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 15/08/2006 | 350.00 | 00098334867468 | GERUSA COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXLILIAR ADMINISTRATIVO, NO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 15/08/2006 | 350.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO G.E.M. EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 15/08/2006 | 338.33 | 00005929523479 | JOSENILDO CARDOSO DE BARROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS LUZIA DOS SANTOS DA COSTA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 15/08/2006 | 116.66 | 00002169788409 | MARINALVA AMARO DE SOUZA | PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DO CARMO FIRMINO DA SILVA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NA ESCOLA M. HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/08/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 15/08/2006 | 525.00 | 00005893576462 | ELIENE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS EDJANE RODRIGUES DE SOUZA PASSOS, EM GOZO DE LICENA PREMIO, DURANTE O PERIODO DE 17/07 A 31/08/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 15/08/2006 | 350.00 | 00005124895489 | FLAVIA MARIA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA REF. A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DE FATIMA MACIEL DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 15/08/2006 | 350.00 | 00000012682446 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DA ESCOLA M. UMBELINA DA CONCEICAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 15/08/2006 | 210.00 | 00006612137495 | ENIO MAX ALVES DE LIMA | PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO MARIZE PESSOA DE LIRA OLIVEIRA NO PERIODO DE 14 A 31/08/2006 NA BIBLIOTECA VIRTUAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 15/08/2006 | 650.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NOS COLEGIOS WALDECYR CAVALCANTE, JACIRA CESAR E EPITACIO PESSOA, BIBLIOTECA VIRTUAL E SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 15/08/2006 | 350.00 | 00036434582404 | ITAMAR DA COSTA SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, CULRA E DESPORTOS, COMO DIGITADOR DO CENSO REAL-CADASTRO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOCUMENTO ANEXO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 15/08/2006 | 254551.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 15/08/2006 | 854.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 15/08/2006 | 10262.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | PAGAMENTO REF. A COTA DO EMPREGADOR PARA O INSS, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF, REL. AO MES AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 15/08/2006 | 217.60 | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Esporte e Educação | Reforma e Recuperação da Quadra de Esportes do Colegio M.Waldecyr - FU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 15/08/2006 | 1000.00 | 00004155284456 | ERNANDO RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO COLEGIO WALDECYR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00722006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 15/08/2006 | 435.80 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS FOGOES DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 15/08/2006 | 6465.41 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 15/08/2006 | 944.62 | 00001892059460 | MARCILON GONÇALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2006, NO CARGO DE PROFESSOR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 15/08/2006 | 1924.37 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | PAGAMENTO REF. A COTA DO EMPREGADOR PARA O INSS, DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF, REL. AO MES AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 15/08/2006 | 160.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA AO GOL PL MMP-5972, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 15/08/2006 | 2600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº225 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 15/08/2006 | 365.86 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº226 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 15/08/2006 | 886.78 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA MANGUEIRA,CONJ. GASPARINO RIBEIRO E CENTRO REL. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 15/08/2006 | 263.13 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA CONCORDIA, REL. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 15/08/2006 | 47.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DO PLANALTO, REL. AO MES DE JUNHO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 15/08/2006 | 40.74 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, REL. AO MES DE JULHO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 15/08/2006 | 597.88 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 15/08/2006 | 1300.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O MEDICO, ENFERMEIRA, ODONTOLOGA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A UNIDADE DE FAMILIA DE JANGADA DURANTE O MES DE JULHO/2006 NA KOMBI PL.CNQ-1837, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 15/08/2006 | 120.00 | 00050457888415 | ULYSSES CAVALCANTE FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE SO PSF DE JANGADA, DURANRE 02 DIAS DO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 15/08/2006 | 120.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE CORVOADA, NO FIAT UNO PLACA KFL-3710-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 15/08/2006 | 3438.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 15/08/2006 | 1000.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS E ODONTOLOGA DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ LOCALIDADE DE ITABATINGA, NO AUTO PARTICULAR PL. JLF-5998-PE, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 15/08/2006 | 7999.80 | 05264086000183 | ADERSON & ADELINE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 15/08/2006 | 1873.50 | 00045093717487 | ANSELMO JOSE FEITOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SUBISTITUINDO A MEDICA CARDIOLOGISTA FRANCILUCIA BATISTA V. ZACARIAS, EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE, NO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 15/08/2006 | 350.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM PLANTOES TRABALHADOS NO SETOR DE RAIO-X E GESSO DO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 15/08/2006 | 350.00 | 00005017163433 | ELKE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 NA UNIDADE DE SAUDE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 15/08/2006 | 175.00 | 00006228993410 | GILMARA PAULA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SUBSTITUINDO A AUX. ADMINISTRATIVA MARIA ROQUE OLIVEIRA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE 15 DIAS DP MES DE AGOSTO/2006 NA UBSF DE CABANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 15/08/2006 | 350.00 | 00007376538410 | MONICA DA CONCEICAO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DISTRITAL, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS SEVERINA RODRIGUES DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 15/08/2006 | 380.00 | 00040902978420 | JAMES RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE, SUBSTITUINDO NATAM FIRMINO, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 15/08/2006 | 200.00 | 00001318326460 | ELISANGELA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA COMO ESTAGIARIO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 DE ACORDO COM A LEI MUNINICIPAL N. 741/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 15/08/2006 | 400.00 | 00080609481487 | JULIANA CASTRO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DO HOSPITAL DISTRITAL, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 15/08/2006 | 350.00 | 00001493580400 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 15/08/2006 | 350.00 | 00003400526436 | JOSSANIA BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, NA QUALIDADE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA NO TURNO DA NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 15/08/2006 | 520.00 | 00012395552453 | MARCELO GOMES GUEDES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 15/08/2006 | 350.00 | 00007271129456 | ADRIANA AMORIM DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS TERESA CRISTINA DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PARA ACOMPANHAMENTO DE SAUDE DA FILHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 15/08/2006 | 161.52 | 00002686356413 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM 03(TRES)PLANTOES DE 24 HORAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 15/08/2006 | 215.36 | 00096051060430 | ANGERLUCIA LAURENTINO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM 04(QUATRO)PLANTOES DE 24 HORAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 15/08/2006 | 269.20 | 00004633255401 | MICHELANIA PONTES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, REF.A 05 PLANTOES DE 24 HORAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 15/08/2006 | 825.00 | 00066794439468 | VALDILENE FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA POLICLINICA NAS QUINTAS E SEXTAS FEIRAS, DURANTE O PERIODO DE 21/07 A 31/08/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 15/08/2006 | 350.00 | 00006330101469 | GLAUCIA RAFAELA PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO ALINE ALVES DE MATOS, EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 15/08/2006 | 60.00 | 00005017163433 | ELKE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - PAB, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIOS DENTARIO, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 15/08/2006 | 350.00 | 00004258992763 | SILVANIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SANTO ANTONIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 15/08/2006 | 350.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM AUDILENE DIAS DE ARAUJO NASCIMENTO EM GOZO DE LICENCA SEM VENCIMENTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 15/08/2006 | 25.00 | 00004258992763 | SILVANIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - PAB, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REL. AOS MESES DE MAIO E JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 15/08/2006 | 1000.00 | 00051910748404 | EDILANE MONTEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 15/08/2006 | 350.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, COMO AUX. DE SERVICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 15/08/2006 | 350.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 15/08/2006 | 130.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, TRABALHANDO NO SETOR DE RAIOS-X E GESSO DO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 15/08/2006 | 500.00 | 00080609481487 | JULIANA CASTRO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 15/08/2006 | 50.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 15/08/2006 | 40.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 15/08/2006 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 15/08/2006 | 1774.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 15/08/2006 | 1000.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 15/08/2006 | 70.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NA SALA DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 15/08/2006 | 6333.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO PAB , REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 15/08/2006 | 425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO VIG. SANITARIA , REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 15/08/2006 | 1250.00 | 00082956049453 | FLAVIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA NA EMPREITADA DA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A FARMACIA POPULAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr. Agentes Comunitários de Saúde - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 15/08/2006 | 23680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 15/08/2006 | 78187.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 15/08/2006 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 15/08/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 15/08/2006 | 27518.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAG.REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 15/08/2006 | 1250.00 | 00082408190444 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA EMPREITADA PARA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A FARMACIA POPULAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 15/08/2006 | 145611.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE AGOSTO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 15/08/2006 | 2600.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE , REL. AO MES DE AGOSTO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 15/08/2006 | 11600.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 15/08/2006 | 160.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A AMBULANCIA PL. MNJ-4364, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 15/08/2006 | 150.00 | 00004274928403 | MARILENE DOS SANTOS | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 15/08/2006 | 150.00 | 00038154277468 | VALMIR FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, DESTINO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 15/08/2006 | 77.24 | 00006748076420 | HELENA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 15/08/2006 | 200.00 | 00018671870430 | ROBERTO FLAVIO TAVARES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 15/08/2006 | 150.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NA SEC. DE ASS. SOCIAL E CONSELHO TUTELAR REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 15/08/2006 | 10057.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2006 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 15/08/2006 | 76.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASS. SOCIAL DO MES DE AGOSTO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 15/08/2006 | 350.00 | 00061234109468 | SILVIA VALENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 15/08/2006 | 350.00 | 00002811054480 | JOAO BOSCO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICO PRESTADOSCOMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CONSELHO TUTELAR/CEAV, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 15/08/2006 | 350.00 | 00005887293454 | LINDOMAR DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ASS. SOCIAL COMO AUXILIA ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 15/08/2006 | 350.00 | 00092897428449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 15/08/2006 | 350.00 | 00003773513429 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 15/08/2006 | 360.00 | 00097559229468 | MARIA FRANCISCA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 15/08/2006 | 360.00 | 00095233920425 | TEREZINHA FERREIRA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 15/08/2006 | 40.00 | 00000182131467 | JOSE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 15/08/2006 | 60.00 | 00002521081400 | MARIA ELIZABETE ANIZIO DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 15/08/2006 | 200.00 | 00003195572435 | IRAPUAN RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 15/08/2006 | 350.00 | 00034968326491 | JOSE OLIMPIO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COMO QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL, DURANTE OS MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 15/08/2006 | 70.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NA EMATER, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 15/08/2006 | 310.00 | 02612049000120 | MARLENE SILVEIRA CASTRO SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 15/08/2006 | 90.00 | 00078373050434 | ROSILENE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NO ATERRO DA ESTRADA DE FAZEDINHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 15/08/2006 | 1250.00 | 00009174056760 | JAILDO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS NA RUA ANTONIA LINS BORBA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00532005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 15/08/2006 | 1250.00 | 00007553534471 | LUIS CARLOS MENDONCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS NA RUA ANTONIA LINS BORBA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00532005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 15/08/2006 | 148.74 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 15/08/2006 | 3427.41 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 15/08/2006 | 1003.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e Projetos | Importancia que se empenha para pagamento pela contratação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 15/08/2006 | 100.00 | 00004597660402 | ANDREA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 15/08/2006 | 100.00 | 00003828914497 | SEVERINO RAMOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 15/08/2006 | 100.00 | 00002758789450 | GILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 16/08/2006 | 100.00 | 00030399220410 | JOSE BRAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 16/08/2006 | 199.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS PL. MNJ-40485, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 16/08/2006 | 62.50 | 07770205000103 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA M. JOSE FRANCISCO DA SILVA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 16/08/2006 | 1018.00 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 16/08/2006 | 789.50 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 17/08/2006 | 435.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADOS A CONSERTO NAS ESCOLAS WALDECYR CAVALCANTE E JACIRA CESAR, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 17/08/2006 | 380.00 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO ADUDO DESTINADO AO ESTADIO RONALDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 17/08/2006 | 200.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 17/08/2006 | 4326.61 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 17/08/2006 | 108451.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 17/08/2006 | 1436.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Expanção e Melhoria da Rede Fisica das Escolas | Aquisição e/ou Desapropriação de Imoveis-FUNDEF | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 17/08/2006 | 45000.00 | 09253568000199 | IGRJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | PAGAMENTO PELA INDENIZACAO DO IMOVEL COM 02 PAVIMENTOS, ONDE FUNCIONARA UMA OFICINA PARA TREINAMENTO DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 17/08/2006 | 3943.43 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | PAGAMENTO DO INSS COTA DO EMPREGADOR, DA FOLHA DE EDUCACAO-FUNDEF, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 17/08/2006 | 5994.27 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | PAGAMENTO DO INSS COTA DO EMPREGADOR, DA FOLHA DE EDUCACAO-FUNDEF, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 17/08/2006 | 6886.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | PAGAMENTO DO INSS COTA DO EMPREGADOR, DA FOLHA DE EDUCACAO-FUNDEF, REL. AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 17/08/2006 | 548.01 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | PAGAMENTO DO INSS COTA DO EMPREGADOR, DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 17/08/2006 | 7924.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | PAGAMENTO DO INSS COTA DO EMPREGADOR, DA FOLHA DE EDUCACAO-FUNDEF, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 17/08/2006 | 565.89 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | PAGAMENTO DO INSS COTA DO EMPREGADOR, DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 17/08/2006 | 8264.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | PAGAMENTO DO INSS COTA DO EMPREGADOR, DA FOLHA DE EDUCACAO-FUNDEF, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 17/08/2006 | 995.28 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | PAGAMENTO DO INSS COTA DO EMPREGADOR, DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 17/08/2006 | 8633.22 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | PAGAMENTO DO INSS COTA DO EMPREGADOR, DA FOLHA DE EDUCACAO-FUNDEF, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 17/08/2006 | 8567.56 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | PAGAMENTO DO INSS COTA DO EMPREGADOR, DA FOLHA DE EDUCACAO-FUNDEF, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 17/08/2006 | 653.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | PAGAMENTO DO INSS COTA DO EMPREGADOR, DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 17/08/2006 | 308.00 | 00085328022491 | JOÃO CESARIO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO FOLCLORICO DO CAVALO MARINHO, QUE SE APRESENTARA NO DIA 25/08/2006, DURANTE O ENCONTRO CULTURAL NA PRACA DE EVENTOS RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 17/08/2006 | 208.00 | 00066759099400 | JOSE VIEGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO FOLCLORICO TRIBO AGUIA NEGRA, QUE SE APRESENTARA NO DIA 25/08/2006, DURANTE O ENCONTRO CULTURAL NA PRACA DE EVENTOS RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 17/08/2006 | 208.00 | 00042905400404 | ALBERTINO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO FOLCLORICO TRIBO TUPI-GUARANI, QUE SE APRESENTARA NO DIA 25/08/2006, DURANTE O ENCONTRO CULTURAL NA PRACA DE EVENTOS RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 17/08/2006 | 428.00 | 00069722072404 | MANOEL ANTONIO FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO FOLCLORICO DO MARACATU BAQUE SOLTO, QUE SE APRESENTARA NO DIA 25/08/2006, DURANTE O ENCONTRO CULTURAL NA PRACA DE EVENTOS RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 17/08/2006 | 208.00 | 00004965505433 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO FOLCLORICO GRUPO TUPINAMBA,QUE SE APRESENTARA NO DIA 25/08/2006, DURANTE O ENCONTRO CULTURAL NA PRACA DE EVENTOS RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 17/08/2006 | 21.78 | 00007821719404 | MARIA LECIR BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 17/08/2006 | 442.05 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 17/08/2006 | 670.41 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 17/08/2006 | 154.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 17/08/2006 | 685.00 | 02249081000193 | SERI SINALIZACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS C/ IMPRESSAO DIGITAL, DIAGRAMACAO E ARTE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 17/08/2006 | 3525.49 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 17/08/2006 | 114.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF PLANALDO E CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL. AO MES DE JULHO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 17/08/2006 | 325.00 | 00013181742449 | EDVAR PAULINO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA PLACA MNJ-4043, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 17/08/2006 | 80.00 | 00005236882451 | GILDERNALE CLEMENTINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 17/08/2006 | 51.60 | 00004221458402 | GERALDO CANDIDO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 17/08/2006 | 19.90 | 00006255444473 | IVANILDO AMORIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 17/08/2006 | 19.90 | 00006677235440 | ROSINETE AVELINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 17/08/2006 | 300.00 | 00003034857446 | CREVIO ADELINO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 17/08/2006 | 300.00 | 00068666772468 | CELIA MARIA DA CONCEICAO VITORINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 17/08/2006 | 250.00 | 00037447009415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 17/08/2006 | 200.00 | 00005554180493 | JOSE PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 17/08/2006 | 104805.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 17/08/2006 | 1333.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 17/08/2006 | 304.50 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 SACOS DE CIMENTO DESTIUNADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO DA RUA DA CONCORDIA E AV. 02 DE JULHO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 17/08/2006 | 1675.32 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 17/08/2006 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 17/08/2006 | 300.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 18/08/2006 | 300.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOP A DRENAGEM DA RUA ANTONIA LINS BORBA, NO LOETAMENTO PLANALTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00532005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 18/08/2006 | 40.00 | 00004189846465 | RAUL FRANCISCO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 18/08/2006 | 200.00 | 00079770487449 | EDMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 18/08/2006 | 35.00 | 00008092760462 | MARIA DAS GRACAS MAXIMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 18/08/2006 | 90.00 | 00038154781468 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 18/08/2006 | 19.90 | 00004906151477 | ISABEL MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 18/08/2006 | 19.90 | 00018864015434 | LUIZA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 18/08/2006 | 7350.00 | 04712644000163 | GUTEMBERG AGOSTINHO SILVA BARBOSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CONSULTORIO DENTARIO COMPLETO, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO PLANALTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 18/08/2006 | 1409.84 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 18/08/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização Fiscal | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 18/08/2006 | 3521.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 18/08/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 18/08/2006 | 6.95 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 18/08/2006 | 31.62 | 00031279716487 | OSVALDO DE MATOS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 18/08/2006 | 83.39 | 09515628000447 | ATACADO DOS PRESENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 21/08/2006 | 1736.65 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 21/08/2006 | 135.80 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 21/08/2006 | 4.15 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 21/08/2006 | 155.90 | 12933511000226 | VITALIS FARMACIA HOMEOPATCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 21/08/2006 | 986.70 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 21/08/2006 | 50.00 | 00004787098462 | MARCOS JOSE M. PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 21/08/2006 | 50.00 | 00001310154430 | MARILENE CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 21/08/2006 | 50.00 | 00030399416404 | LUCIANO PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 21/08/2006 | 20.00 | 00082956049453 | FLAVIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 21/08/2006 | 50.00 | 00086427237420 | JOAO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 21/08/2006 | 80.00 | 00043443320406 | JOSE MANOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 21/08/2006 | 60.00 | 00007973335412 | WALTER FRANCISCO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 21/08/2006 | 100.00 | 00007114799411 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 21/08/2006 | 50.00 | 00006644504400 | SILVONETE MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 21/08/2006 | 10.00 | 00021264333404 | JOAO APOLONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 21/08/2006 | 59.50 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 21/08/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 15, 16 E 17/08/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 21/08/2006 | 1536.60 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 21/08/2006 | 79.50 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DIRETORIA DE AGRICULTURA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 21/08/2006 | 100.00 | 00007261568414 | CLAUDENILSON FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 22/08/2006 | 1986.00 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Implantação de Rede de Saneamento e Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 22/08/2006 | 46252.52 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A 1a MEDICAO DE 07 MODULOS SANITARIOS NA LOCALIDADE DE CAMPO ALEGRE E 19 NA RUA SANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00772006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 22/08/2006 | 200.00 | 00000216571499 | BRUNO BORBA RIBEIRO | PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO NORDESTINO SOBRE SANEAMENTO AMBIENTAL QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 22 A 24/11/06 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 22/08/2006 | 1172.00 | 35513704000142 | JOSE DE LEMOS VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF,A AQUISIÇAO DE 01 BOMBA DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DE UNA DE SAO JOSE .CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 22/08/2006 | 70.00 | 00049591878400 | JOSE BILAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 22/08/2006 | 616.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 22/08/2006 | 250.00 | 00005428135484 | IVANA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 22/08/2006 | 200.00 | 00005414183430 | ANE GABRIELLI VELOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 22/08/2006 | 850.40 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 22/08/2006 | 2213.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 22/08/2006 | 464.50 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 22/08/2006 | 92.60 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 22/08/2006 | 400.00 | 00087967650468 | IVANILDO MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 22/08/2006 | 616.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 22/08/2006 | 350.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 22/08/2006 | 350.00 | 00086924389449 | AUREA MARIA BASILIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 22/08/2006 | 350.00 | 00005371659404 | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 22/08/2006 | 100.00 | 00042189691400 | NEVOLANDA CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 22/08/2006 | 100.00 | 00043978932415 | MARIA JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 22/08/2006 | 250.00 | 00079001017487 | MARLI RITA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 22/08/2006 | 100.00 | 00020451660404 | CREUZA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 22/08/2006 | 100.00 | 00002927041431 | MARGARIDA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 22/08/2006 | 100.00 | 00079000800404 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 22/08/2006 | 400.00 | 00003279807450 | JOSELIA MARIA DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 22/08/2006 | 400.00 | 00001457264447 | LEANDRA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 22/08/2006 | 400.00 | 00002318855471 | SOLEDADE GUEDES GONDIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 22/08/2006 | 400.00 | 00007264082474 | KENYA JAQUELINE DE PAIVA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 22/08/2006 | 400.00 | 00006631771463 | DENYS WILLAMES CHAVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 22/08/2006 | 600.00 | 00002556840455 | JOSE GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 22/08/2006 | 400.00 | 00005906519432 | DANIELE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 22/08/2006 | 400.00 | 00006154371411 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 22/08/2006 | 600.00 | 00004344974441 | ALEXSANDRA MARIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 22/08/2006 | 600.00 | 00003410936459 | ADRIANA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 22/08/2006 | 600.00 | 00005586299461 | SUZE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 22/08/2006 | 350.00 | 00004205615442 | JOANA BENTO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 22/08/2006 | 400.00 | 00004385796408 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 22/08/2006 | 400.00 | 00005210315401 | ELZA MARIA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 22/08/2006 | 400.00 | 00005017162461 | ROSENILDA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 22/08/2006 | 400.00 | 00004658514443 | EDVANIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 22/08/2006 | 400.00 | 00003793267440 | MARIA NOVANDIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 22/08/2006 | 400.00 | 00001294635409 | MARIA ELISABETH MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 22/08/2006 | 400.00 | 00005437943423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 22/08/2006 | 350.00 | 00031666149829 | JANAINA GOMES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 22/08/2006 | 350.00 | 00001149380403 | ANA MARIA MONTEIRO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 22/08/2006 | 50.00 | 00004743122406 | LUCIANA VIENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 22/08/2006 | 270.44 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO UTILIZADO PELO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 22/08/2006 | 410.00 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 22/08/2006 | 2284.28 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 22/08/2006 | 2287.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A AMBULANCIA PL. MNJ-4043, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 22/08/2006 | 2338.60 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 22/08/2006 | 362.50 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTOS DESTINADOS A RESTAURACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A FARMACIA POPULAR, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Esporte e Educação | Reforma e Recuperação da Quadra de Esportes do Colegio M.Waldecyr - FU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 22/08/2006 | 4924.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00722006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 22/08/2006 | 700.00 | 00018036015404 | NIVALDO DA SILVA MACHADO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DO ENCONTRO CULTURAL QUE SE REALIZARA NA PRACA DE EVENTOS, NO DIA 25/08/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 22/08/2006 | 3000.00 | 00057747210434 | EMANOEL SALUSTIANO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CACHE PELA APRESENTACAO DE MESTRE SALUSTIANO DURANTE O ENCONTRO CULTURAL QUE SE REALIZARA NA PRACA DE EVENTOS, NO DIA 25/08/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 22/08/2006 | 6743.22 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 22/08/2006 | 700.00 | 00016761120497 | ITALO MARIO RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PALCO DESTINADO AO ENCONTRO CULTURAL QUE SE REALIZARA NA PRACA DE EVENTOS, NO DIA 25/08/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 22/08/2006 | 1500.00 | 00002954971495 | FABIANO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CACHE PELA APRESENTACAO DO GRUPO DE DANCA ALAFIN OYO DURANTE O ENCONTRO CULTURAL QUE SE REALIZARA NA PRACA DE EVENTOS, NO DIA 25/08/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 22/08/2006 | 150.00 | 00089069161400 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CACHE PELA APRESENTACAO DO TOCADOR DE REBECA DURANTE O ENCONTRO CULTURAL QUE SE REALIZARA NA PRACA DE EVENTOS, NO DIA 25/08/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 22/08/2006 | 2430.00 | 02789777000102 | EDINALDO SILVA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA JACIRA CESAR E COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 22/08/2006 | 380.00 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 22/08/2006 | 73.68 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 22/08/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 22/08/2006 | 8.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 22/08/2006 | 2846.52 | 01871610000123 | ELETRICIL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO ELETRICA NO GINASIO DE ESPORTE(MAO-DE-OBRA E MATERIAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 22/08/2006 | 12494.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 22/08/2006 | 231.00 | 05757735000188 | G & M CONSTRUCOES E IMPL. AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 22/08/2006 | 50.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEUS DO ONIBUS PL. MNJ-4085, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 23/08/2006 | 60.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS PL. MNJ-40485, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 23/08/2006 | 586.74 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 23/08/2006 | 491.41 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 23/08/2006 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 23/08/2006 | 1000.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 23/08/2006 | 4304.41 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0006752 | 23/08/2006 | 5578.14 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 23/08/2006 | 1886.05 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 23/08/2006 | 75.00 | 00098139622400 | LUCIANA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 23/08/2006 | 205.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 23/08/2006 | 6209.60 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 23/08/2006 | 1600.00 | 00006491628469 | ANA CLAUDIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PATROL 120B, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 23/08/2006 | 1600.00 | 00028169662400 | JOSE OLIVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PATROL 120B, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 23/08/2006 | 1200.00 | 00007104028480 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 23/08/2006 | 10.00 | 00036889075404 | CARLOS JOSE DA SILVA | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS , DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 23/08/2006 | 100.00 | 00036948152791 | SEVERINO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 23/08/2006 | 30.00 | 00035445343472 | ROBERTO PEREIRA CESAR | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 23/08/2006 | 40.00 | 00057575053468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 24/08/2006 | 59.00 | 07770205000103 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr.de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Cancer Uterino, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 24/08/2006 | 1284.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 24/08/2006 | 220.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A AO COLEGIO M. WALDECYR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 25/08/2006 | 122.20 | 69939569000113 | NEUDSON SOUZA MELO | PAGAMENTO REF.AO FONECIMENTO DE PIPOCAS E PIRULITOS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 25/08/2006 | 220.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 25/08/2006 | 64.00 | 07770205000103 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 25/08/2006 | 14.00 | 00001288618433 | SEVERINO DA SILVA QUIRINO | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 25/08/2006 | 40.00 | 00007099108433 | RAQUEL MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF.A AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 25/08/2006 | 100.00 | 00042190509491 | JOSE ERONALDO P. DE ANDRADE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 25/08/2006 | 30.00 | 00004258130451 | ERLANIO DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE DELEGADOS DO CONSELHO TUTELAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 25/08/2006 | 80.00 | 00042189497434 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | PAGAMENTO REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 28/08/2006 | 98.20 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 28/08/2006 | 469.50 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 28/08/2006 | 100.00 | 00058047239449 | TANIA MARIA GONDIM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 28/08/2006 | 30.00 | 00005051041485 | EDILENE MENDES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 28/08/2006 | 50.00 | 00095414142491 | MARIA DA P. RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 28/08/2006 | 600.00 | 00002493445481 | CRISTIANO BELARMINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 28/08/2006 | 70.00 | 00003067233441 | EDILSON LINO PEREIRA | IMPORTANCIA REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 28/08/2006 | 35.00 | 00006631773407 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 28/08/2006 | 307.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA PELO CONSUMO DE AGUA DO PETI NO CONJ. GASPARINO RIBEIRO, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 28/08/2006 | 28.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTAS DE AGUA DO CEAV, REL. AOS MESES DE ABRIL E AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0006787 | 28/08/2006 | 420.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 1510 DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 28/08/2006 | 26.00 | 00079986269415 | ANA CLAUDIA FERREIRA S. DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE SISTEMAS DE GARANTIA DOS DIRETOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 28 E 29/08/2006, EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 28/08/2006 | 16.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA PELO CONSUMO DE AGUA DO PETI DA MANGUEIRA, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 28/08/2006 | 45.78 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PETI DO CONJ. GASPARINO RIBEIRO, REL. AO MES DE JULHO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 28/08/2006 | 28.37 | 00002144723451 | SANDRA VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 28/08/2006 | 29.84 | 00004676578407 | SIMONE VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 28/08/2006 | 360.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR MNJ-8900, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 28/08/2006 | 848.40 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AP PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 28/08/2006 | 44.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE LIXO, REL. AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 28/08/2006 | 205.00 | 00004848146488 | KALARKIANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 28/08/2006 | 850.00 | 00002828013405 | LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 METROS DE LENHA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 28/08/2006 | 323.00 | 00006734242439 | ERIKA DA SILVA LIMA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO HONDA XL DE PLACA KIE-5542 DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 28/08/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 22, 23 E 24/08/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 28/08/2006 | 600.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDEE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM SANEAMENTO NO LEVANTAMENTO PARA O PROJETO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 28/08/2006 | 162.80 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO DESTINADO A EXECUCAO DE 74 PRIVADAS HIGIENICAS NA AREA DE ENGENHO NOVO I, NA ZONA RURAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 28/08/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DO CREA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 28/08/2006 | 106.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTAS DE AGUA DO CASARAO, PSF DO PLANALTO E CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 28/08/2006 | 65.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DRIVES, NO COMPUTADOR DO SETOR DE VIG. SANITARIA E RECUPERACAO DE DADOS NO COMPUTADOR DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 28/08/2006 | 160.00 | 00004722938423 | TONY HENRIQUE DE NORONHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA UNIDADE PSF DO CENTRO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 28/08/2006 | 57.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 04 DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS DIAS 14, 17, 23/08/2006, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 28/08/2006 | 250.00 | 00088823504449 | JOSE HELENO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE ENGENHO NOVO, NA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, NO AUTO PLACA MNJ-3670, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 28/08/2006 | 502.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 28/08/2006 | 7834.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 28/08/2006 | 71.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 28/08/2006 | 375.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 28/08/2006 | 866.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A BESTA MNJ-4087, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CONMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 28/08/2006 | 2607.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL. MNJ-4085, MNJ-4243, ADX-5897, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0006785 | 28/08/2006 | 448.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0006789 | 28/08/2006 | 190.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 28/08/2006 | 250.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 FAIXAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 28/08/2006 | 150.00 | 00002510555405 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DO ENCONTRO CULTURAL REALIZADO NO DIA 25/08/2006 NA PRACA DE EVENTOS RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 28/08/2006 | 95.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 28/08/2006 | 206.07 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO EDGAR GUEDES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 28/08/2006 | 125.00 | 00004848146488 | KALARKIANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 28/08/2006 | 128.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE RIACHO DO SALTO E ANEXO DA ESCOLA SAMUEL COSTA, REL. AO MES DE JULHO/06, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 28/08/2006 | 92.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE FAZENDINHA E ANEXO DA ESCOLA MARIA DA CONCEICAO, REL. AO MES DE AGOSTO/06, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 28/08/2006 | 127.00 | 00003545542475 | MAILSON DO NASCIMENTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FIGURINOS DESTINADOS AO GRUPO DE XAXADO FORMADO PELOS ALUNOS DO COLEGIO M. EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 28/08/2006 | 1200.00 | 00086427377434 | JOSE ORNILO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 150 CARTEIRAS ESCOLARES NO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00(OITO REAIS), DAS UNIADDES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 28/08/2006 | 960.00 | 00088056635491 | JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 120 CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 28/08/2006 | 350.00 | 00002829968425 | ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, NO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 28/08/2006 | 500.00 | 00005737569454 | SIMONE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO PERIODO DE 16/07 A 31/08/2006 NA ESCOLA MUNICIPAL AMBROSINA MARIA DA CONCEICAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 28/08/2006 | 878.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 28/08/2006 | 213.00 | 00041254210725 | GENIVAL FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS JOGADORES DE FUTEBOL QUE PARTICIPARAM DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR, NO DIA 26/08/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 28/08/2006 | 1283.90 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 28/08/2006 | 171.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 28/08/2006 | 70.00 | 00018589243400 | IVANILDO JOAO DA SILVA | PAGAMENTO REF. A 01 VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, NO AUTO PARTICULAR PL. MNQ-9503-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 28/08/2006 | 224.60 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 28/08/2006 | 95.00 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 28/08/2006 | 719.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, FINANCAS, ADMINISTRACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 29/08/2006 | 3.35 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 29/08/2006 | 75.00 | 00095362959468 | JOAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/08/2006 | 75.00 | 00004623183467 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 29/08/2006 | 70.00 | 00095363025434 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 29/08/2006 | 72.00 | 00052079023420 | HELENA FREIRE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 30/08/2006 | 185.00 | 02972356000112 | P.P. BOMBONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALAS E PIPOCAS DESTINADAS AS CRIANCAS DO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 30/08/2006 | 1800.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE UM VEICULO PALIO PLACA MNE-8421, A DISPOSICAO DSA JUSTICA ELEITORAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 30/08/2006 | 6.10 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 30/08/2006 | 43.56 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 30/08/2006 | 857.54 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/08/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veiculos, Ambulâncias, Móveis, Utensílios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 30/08/2006 | 3484.07 | 04712644000163 | GUTEMBERG AGOSTINHO SILVA BARBOSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS AO BLO CIRURGICO DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veiculos, Ambulâncias, Móveis, Utensílios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 30/08/2006 | 4937.82 | 04712644000163 | GUTEMBERG AGOSTINHO SILVA BARBOSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS AO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 31/08/2006 | 70.00 | 00038154781468 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES DO SITIO CORVOADA PARA O HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr.de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Cancer Uterino, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 31/08/2006 | 167.00 | 55470850000145 | MAGISTER MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MEDICAMENTO DESTINADO AO SERVICO DE CITOLOGIA DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 31/08/2006 | 150.00 | 00006738509430 | ANDRE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DE 03 VIAGENS DE ENGENHO NOVO PARA O HOSPITAL DE PEDRAS DE FOGO, E 01 DE ENGENHO NOVO PARA HOSPITAL DE JOAO PESSOA/PB, NO AUTO PARTICULAR PL. MMOP-8495-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 31/08/2006 | 100.00 | 00078134552404 | JOSE LIDIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS A CIDADE DE TIMBAUBA/PE, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, NO AUTO PLACA MMO-3232, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 31/08/2006 | 10.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICM-DES DO DIA 31/08/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 31/08/2006 | 5.55 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 31/08/2006 | 30.00 | 00083157883453 | RAQUEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 31/08/2006 | 70.00 | 00082975485468 | JANILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 31/08/2006 | 100.00 | 00057157537400 | MARIA HELENA DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 31/08/2006 | 20.00 | 00003120715409 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 31/08/2006 | 100.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 31/08/2006 | 50.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 01/09/2006 | 90.00 | 00003792967480 | MARIA EMILIA SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ANDAIMES DESTINADOS AS PRACAS E PREDIOS DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 01/09/2006 | 1291.68 | 08649451000751 | SAINODA COM E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MOTOBOMBA, DESTINADO A PIPA DÁGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 01/09/2006 | 683.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS MOTOS PL. KIE-5542, MNJ-4284 E MNJ-4294, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 01/09/2006 | 510.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR FORD 6610, VALMET 785 E CACAMBA MMS-2773, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 01/09/2006 | 590.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO TRATOR VALMET 785, TANQUE PIPA, CACAMBA MMS-2692 E TRATOR FORD 6610, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 01/09/2006 | 600.00 | 00005984751410 | SERGIO POMPEU DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO TETO, CAPO, PARA-CHOQUE E RODAS DO CAMINHAO F-4000 PLACA MNC-4514, PINTURA E CONSERTO EM IBRA DA COBERTURA DO RADIADOR DO TRATOR FORD 5610, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 01/09/2006 | 500.00 | 00013720600491 | OTONIEL GONCALVES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS TRATOR FORD 5610 E 6610, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 01/09/2006 | 140.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NAS CACAMBAS PLACAS MMS-2773 E KLN-8424, TRATORES VALMET 785 E FORD 5610 E 6610, E RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 01/09/2006 | 180.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NA CACAMBA PL. KLN-8424, TRATORES FORD 5610,6610, F-4000 MNC-4514, MOTOS KIE-5542, MNJ-4284 E TRATOR VALMET 785 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 01/09/2006 | 1750.00 | 00082974705472 | GENILDO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORF F-4000 DE PLACA KGZ-3231-PE, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO 049/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 01/09/2006 | 108.00 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 01/09/2006 | 6489.92 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 01/09/2006 | 40.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEU DO TRATOR 5610, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 01/09/2006 | 420.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DA F-4000 MNC-4514, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 01/09/2006 | 597.00 | 00071484833449 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 105M DE CALCAMENTO NA RUA SANTO ANTONIO E COLOCACAO DE 24M DE MEIO FIO NA RUA CORIOLANO DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 01/09/2006 | 78.68 | 00007709604480 | GISELA DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 01/09/2006 | 420.00 | 00035044519472 | PEDRO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 01/09/2006 | 200.00 | 00004585579435 | KERLAKIANE DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 01/09/2006 | 100.00 | 00003945465478 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 01/09/2006 | 60.00 | 00006631554446 | SANDRO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 01/09/2006 | 150.00 | 00029994870459 | JOSEFA BARBOSA DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 01/09/2006 | 250.00 | 00006054249428 | MARIA TANIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 01/09/2006 | 60.00 | 00020450931404 | ANA MARIA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 01/09/2006 | 100.00 | 00077055462487 | MARIA HELENA DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 01/09/2006 | 70.00 | 00096028980463 | LINDACY VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 01/09/2006 | 350.00 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 01/09/2006 | 400.00 | 00005976871453 | HERMANO JOSE DE MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ASS. SOCIAL , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 01/09/2006 | 700.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | PAG.REF.AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, ONDE FUNCIONA O PETI CONFORME CONTRATO Nº019/2005, INICIO EM 03/03/2006 E TERMINO EM 03/03/2007, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 01/09/2006 | 300.00 | 00031280102420 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO CEAV, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 01/09/2006 | 54.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASS. SOCIAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 01/09/2006 | 210.00 | 00004258130451 | ERLANIO DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE GOIAS-GO, NO DIA 08/09/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 01/09/2006 | 1000.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PERTENCES CONGELADOS DESTINADOS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 01/09/2006 | 212.00 | 03904213000136 | VALDECI BERNARDINO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 01/09/2006 | 31.00 | 00004732046495 | BERENICE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 01/09/2006 | 40.00 | 00004531756436 | JOSENILDO JUVENAL DA SILVA | PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 01/09/2006 | 1140.00 | 00003563002266 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA A BASE DE PVA NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CRAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 01/09/2006 | 31.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO DO CENTRO COMUNITARIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 01/09/2006 | 300.00 | 00005258916413 | CLEIDE ALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 01/09/2006 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 01/09/2006 | 155.53 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 01/09/2006 | 83.19 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM MOVEL LOCADO A PREFEITURA, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 01/09/2006 | 2500.00 | 41255464000126 | A PROVINCIA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS OFICIAIS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA EDICAO DE SETEMBRO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 01/09/2006 | 13.20 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 01/09/2006 | 821.27 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 01/09/2006 | 4728.05 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 01/09/2006 | 361.94 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 01/09/2006 | 1395.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 01/09/2006 | 300.00 | 41217381000142 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA AMULIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 01/09/2006 | 800.00 | 09378589000130 | SOCIEDADE RADIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 01/09/2006 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 01/09/2006 | 976.10 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 01/09/2006 | 960.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS PLAVA MNJ-4085, NOS DIAS 14, 15 E 16/08/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 01/09/2006 | 7360.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE SANTA TEREZINHA, ITABATINGA, VOISIM, CAMPO VERDE, CORVOADA I E II, NOVA TATIANE, MATA DE VARA, ENGENHO NOVO I, UNA DE SAO JOSE I E II PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 01/09/2006 | 7200.00 | 00031792510420 | SEVERINO MONTEIRO DE ARCANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 01/09/2006 | 7200.00 | 07179240000144 | TRANS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE JANGADA, GUME, VARGEM CERCADA, BULHOES, REDENCAO E CAMPO ALEGRE, P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 01/09/2006 | 3680.00 | 03401838000185 | JUMA AGROINDUSTRIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/AS UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 NO TURNO DA NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 01/09/2006 | 3840.00 | 00079776310400 | AILTON PEREIRA DE PONTES | PAGAMENTO REF. 13(TREZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE CABANA NA BR-101, RENDENCAO E SALAMARGO P/ AS ESCOLAS DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 01/09/2006 | 7040.00 | 01488078000160 | IVONEIDE ANIZIO DAS CHAGAS LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CORVOADA, CAMPO VERDE, JATIUCA, VOISIN E MATA DE VARA NO TURNO DA MANHA E NOITE, P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE , NO ONIBUS PARTICULAR, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 01/09/2006 | 6880.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA,ENGENHO NOVO, BELA ROSA, BOA VISTA DAS ROSAS E UNA DE BAIXO P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 01/09/2006 | 1150.00 | 00082955662453 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL. MNJ-4085, ADX-5897 E BESTA MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 01/09/2006 | 7360.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,EM SUBSTITUICAO AO ONIBUA PLACA MNC-4251 NO MES DE AGOSTO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 01/09/2006 | 1280.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,EM SUBSTITUICAO AO ONIBUA PLACA MNC-4251 NOS DIAS 18,21,22 E 23/08/206, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 01/09/2006 | 900.00 | 00002936942497 | WASHINGTON JOSE COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ONIBUS PLACA AFK-4087, MNC-4251 E MNJ-4196, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 01/09/2006 | 170.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ONIBUS PLACAS ADX-5897, AFK-4087, MNJ-4243, MNJ-4196, MNC-4251, MNJ-4085, GOL MMP-5972, TOPIC MNJ-4264 E BESTA MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 01/09/2006 | 150.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NA TOPICK PLACA MNJ-4264, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 01/09/2006 | 400.00 | 00024342017415 | ANTONIO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PLACA AFK-4087, ADX-5897 E MNJ-4196, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 01/09/2006 | 3680.00 | 00003691140432 | ROBERTO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO DE 08 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MAMOABA,CHA DE JOAO DE SERGIO,VILA BELA ROSA,TEJUBA E AURORA P/UNIDADES ESCOLARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO ONIBUS PARTICULAR PL. MMY-1467-PB, NO MES DE AGOSTO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 01/09/2006 | 2040.00 | 00004466065454 | ALBERES DE CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 01/09/2006 | 3680.00 | 00077056418449 | JADILENE PONTES ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 NO TURNO DA MANHA, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 01/09/2006 | 7200.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 39(TRINTA E NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE NO TURNO DA TARDE, E P/ AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, NO ONIBUS PARTICULAR KHO-2499-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 01/09/2006 | 7040.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE, NO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 01/09/2006 | 2880.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 18 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE P/ LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA VAN PARTICULAR PL. BRN-7040-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, NO TURNO DA TARDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 01/09/2006 | 2880.00 | 00000012089427 | SEVERINO MARCELINO BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA LOCALIDADE DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, NO TURNO DA MANHA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 01/09/2006 | 350.00 | 00021494266415 | ELCIO RODRIGUES CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTE PARA REALIZACAO DA PROVA DO ENEM, NO DIA 27/08/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 01/09/2006 | 100.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BESTA PLACA MNJ-4087 E GOL MMP-5972, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 01/09/2006 | 210.00 | 00040902951491 | MARIA CECILIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS BANCOS DA VAN DE PL. MNJ-4264 E FIAT STRADA MNE-6002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 01/09/2006 | 6841.65 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 01/09/2006 | 90.00 | 00061745774491 | MARIA DO CARMO RAMOS DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 01/09/2006 | 200.00 | 00069193010400 | EMANOEL CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. A CONTRIBUICAO PARA O APOIO CULTURAL, DESTINADO AO PROGRAMA MENSAGEM DE ESPERANCA DA RADIO RPF-FM, REL. AO MES DE agosto/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 01/09/2006 | 900.00 | 00053919238753 | MARLUCE MARQUES DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO EPITACIO PESSOA, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 01/09/2006 | 300.00 | 00001290024456 | MARIA VANICE FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACULDADE DE GOIANA/PE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/ MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 01/09/2006 | 100.00 | 00056910398491 | EDVALDO LIRA DE AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ESPACO INFANTIL, DA RPF-FM 104,9 DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO,REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 01/09/2006 | 180.00 | 00028034271845 | GERNELEZ MENINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ENCONTRO DO MEIO DIA, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 01/09/2006 | 150.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO RECORDAR E VIVER, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 01/09/2006 | 300.00 | 00053018583434 | EDVALDO VALOIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO SHOW DA MANHA, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 01/09/2006 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA/PE, NO TURNO DA NOITE , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 01/09/2006 | 350.00 | 00052734498472 | GILSON PACHECO DA SILVA | PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA SEDE DO NUCLEO CULTURAL, CONTRATO COM INICIO EM 02/05/2006 E TERMINO EM 02/11/2006, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 01/09/2006 | 500.00 | 00043186122449 | SERGIO ANDRE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A UNIPE E UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 01/09/2006 | 500.00 | 00002056853400 | ANDREA KARLA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA/PE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 01/09/2006 | 120.00 | 00004848146488 | KALARKIANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 01/09/2006 | 113.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA DE CAMPO VERDE, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 01/09/2006 | 3701.02 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 01/09/2006 | 2970.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNERCIMENTO DE BANDEIRAS E MATROS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 01/09/2006 | 940.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 01/09/2006 | 5600.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE SANTA TEREZINHA, ITABATINGA, VOISIM, CAMPO VERDE, CORVOADA I E II, NOVA TATIANE, MATA DE VARA, ENGENHO NOVO I, UNA DE SAO JOSE I E II PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE SET/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 01/09/2006 | 1071.00 | 12662466000131 | ALMEIDA - GRAFICA E EDITORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 01/09/2006 | 313.00 | 00002424667454 | ALBERTO DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 10 VIAGENS DA ZONA RURAL P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL, NO AUTO PARTICULAR PL. MMY-9721-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 01/09/2006 | 660.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS PL. MNJ-4364, MMO-1571, MNJ-4045 E MNJ-4043, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 01/09/2006 | 140.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NA KOMBI PL. MNJ-4045 E AMBULANCIAS MOQ-2474, MNJ-4340, MNJ-4043, MNJ-8900 E KAA-8824 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 01/09/2006 | 58.55 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO, REL. AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 01/09/2006 | 46.03 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DO PLANALTO, REL. AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 01/09/2006 | 75.00 | 00025065432449 | MONICA MARIA GONCALVES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 01/09/2006 | 250.00 | 00003324870402 | AUDI NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 FREZZER DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 01/09/2006 | 3130.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 01/09/2006 | 2580.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 01/09/2006 | 3737.29 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 01/09/2006 | 1000.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 01/09/2006 | 1260.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 01/09/2006 | 2340.60 | 02022918000167 | MAXMED COM. DE MATERIAIS MEDICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO RAIO X DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 01/09/2006 | 250.00 | 00858337000134 | INTERMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 01/09/2006 | 1476.00 | 00034158901472 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REF.A FORNECIMENTO DE 328KG DE GALINHA CAIPIRA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL NO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 04/09/2006 | 66.00 | 00002424008418 | TATIANE GONDIM DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 POTES DE DOCE QUE FORAM UTILIZADOS NO I ENCONTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA E NO I FORUM DE GESTAO PUBLICA E SAUDE, REALIZADO NOS DIAS 09,10 E 11/08/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 04/09/2006 | 63.00 | 00003840054460 | AILSON ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A AGENTE DE SAUDE LUZIA EUDEZIA DA SILVA DO SITIO SALAMARGO PARA A SEC. DE SAUDE NOS DIAS 08,09,10,11,14,15,16,17 E 23/08/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 04/09/2006 | 1400.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DESTA CIDADE COM DESTINO A LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, NO PALIO MNS-8710-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 04/09/2006 | 1350.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, GOL PLACA KIV-3478-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006, PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAUDE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 04/09/2006 | 450.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 04/09/2006 | 800.00 | 00049579290415 | GIOVANIA MARIA RAMOS LOPES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 04/09/2006 | 1350.00 | 00004721929498 | HELDER PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, PLACA KGE-2131-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 04/09/2006 | 1300.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 04/09/2006 | 500.00 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ UNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA-CEO, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF.CONTRATO N.016/2005, C/ INICIO 02/02/06 E TERMINO 02/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 04/09/2006 | 390.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 04/09/2006 | 39.00 | 00043978398400 | ROBERTA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A COSSESSAO DE 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA QUALIDADE DE COORDENADORA LOCAL, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 28,29 E 30/06/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 04/09/2006 | 26.00 | 00054876303487 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA NOTIFICACAO DE VIOLENCIA E MAUS TRATOS EM CRIANCAS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 08 E 09/08/2006, REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 04/09/2006 | 65.00 | 00057035490434 | ELIZAMAR ARAUJO DE L. ALEXANDRIA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM SAUDE DO TRABALHADOR PARA A REDE PUBLICA DE SAUDE-SUS, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 24 A 26/07/2006 E 2 E 03/08/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 04/09/2006 | 25.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 04/09/2006 | 10.81 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIAL, REL. AO MES DE JULHO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 04/09/2006 | 13.00 | 00043978398400 | ROBERTA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A COSSESSAO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA QUALIDADE DE CHEFE DIV. EDUCACAO EM SAUDE, QUE FOI REALIZADO NO DIA 01/08/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 04/09/2006 | 858.20 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 04/09/2006 | 1290.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 04/09/2006 | 295.20 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 04/09/2006 | 709.03 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO ONDE SE HOSPEDAM PROFISSINAIS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 04/09/2006 | 100.00 | 00078134552404 | JOSE LIDIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS DO SITIO BELA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DISTRITAL NO AUTO PLACA MMO-3232, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 04/09/2006 | 627.95 | 00004155284456 | ERNANDO RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA PORTA DE ARRASTO NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A FARMACIA POPULAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 04/09/2006 | 980.00 | 00026794675404 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DE JANELAS NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A FARMACIA POPULAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 04/09/2006 | 140.50 | 00005578758460 | ALAN DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 04/09/2006 | 10801.49 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 04/09/2006 | 6579.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DO PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 04/09/2006 | 3404.93 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 04/09/2006 | 200.00 | 00037416928400 | PEDRO JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE ENGENHO NOVO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO AUTO PARTICULAR PL. MMO-8495, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 04/09/2006 | 300.00 | 00088823504449 | JOSE HELENO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 05 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE ENGENHO NOVO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E DE JOAO PESSOA/PB, NO AUTO PARTICULAR PL. MNJ-3670-PN, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 04/09/2006 | 26.00 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 04/09/2006 | 1330.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA MNJ-4364 E UNIDADE MOVEL MNJ-8900, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 04/09/2006 | 2650.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 04/09/2006 | 80.00 | 00004155284456 | ERNANDO RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 TAMPAS PARA CAIXA DE ENERGIA DA QUADRA DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 04/09/2006 | 120.00 | 00025880388832 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DA CERCA DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 04/09/2006 | 1000.00 | 00052690393468 | MARILIA RIBEIRO MONTEIRO DE FRANCA GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 04/09/2006 | 90.00 | 00007249791400 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SER VISOS PRESTADOS NA RECAVACAO DE UM POCO NA ESCOLA MUNICIPAL DE MATA DE VARA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 04/09/2006 | 200.00 | 00004640089481 | JANIO JOSE DE PONTES ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SUBSTITUINDO UMA VEZ POR SEMANA, OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES(PROFA), DURANTE NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006 E DIFERENCA DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Aquis. Generos Alimenticios P/Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 04/09/2006 | 30307.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 04/09/2006 | 953.10 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 04/09/2006 | 500.00 | 00018036015404 | NIVALDO DA SILVA MACHADO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA FESTA FOLCLORICA DA ESCOLA DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 04/09/2006 | 3.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA M. EPITACIO PESSOA, REL. AO MES DE AGO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 04/09/2006 | 1300.00 | 10996999000124 | SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE | PAGAMENTO PELA PARTICIPACAO DO TIME SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE, DURANTE O JOGO REALIZADO EM COMEMORACAO AO DIA 7 DE SETEMBRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 04/09/2006 | 6307.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PEJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Aquis. Generos Alimenticios P/Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 04/09/2006 | 10693.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 04/09/2006 | 9182.11 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 04/09/2006 | 5208.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL. AFK-4087, MNJ-4251, MNJ-4085, ADX-5897, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 04/09/2006 | 720.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS DESTINADAS AOS ONIBUS AFK-4087 E ADX-5897, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 04/09/2006 | 713.00 | 00041254210725 | GENIVAL FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA E ASSESSORES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 04/09/2006 | 996.81 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 04/09/2006 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE FINANCAS, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 04/09/2006 | 1530.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE BANCO DE DADOS E 1a PARCELA PELA IMPLANTACAO E CONVERSAO DO SISTEMA DE IPTU NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 04/09/2006 | 1050.00 | 00003580990489 | IVSON CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO ALUGUEL DE UM DATA SHOW, DURANTE 07 DIAS DO MES DE AGOSTO/2006, DESTINADO AO PLANO DIRETOR, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 04/09/2006 | 530.00 | 00005578758460 | ALAN DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 04/09/2006 | 50.29 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CARTORIO DE IMOVEIS REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 04/09/2006 | 225.00 | 00078832420406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 17 DIARIAS NO DORMITORIO PEDRA DO SOL, PARA HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 04/09/2006 | 100.00 | 00078832420406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A ENCADERNACOES, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 04/09/2006 | 520.70 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRACAO, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 04/09/2006 | 1087.40 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA DURANTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006 , JUNTO A EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 04/09/2006 | 1087.40 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA DURANTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006 , JUNTO A EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 04/09/2006 | 5964.24 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZAZAO DE CELULARES, RELATIVO AO PERIODO DE 13/07/2006 A 13/08/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 04/09/2006 | 60.00 | 00004481559403 | ELIENE MARIA DE SANTANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 04/09/2006 | 75.00 | 00084721243472 | JOSINEIDE MARIA SILVA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 04/09/2006 | 30.00 | 00005259617479 | ZULEIDE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 04/09/2006 | 90.00 | 00005216243470 | JOSE EDILSON DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 04/09/2006 | 6.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PETI (UNIDADE MANGUEIRA) REL.AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 04/09/2006 | 600.00 | 00089712323404 | ALDINETE MAURICIO PESSOA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 04/09/2006 | 150.00 | 00010361957831 | GENIVAL LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 04/09/2006 | 200.00 | 00003849480496 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 04/09/2006 | 300.00 | 00004732036422 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTNADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 04/09/2006 | 1150.00 | 00004136376464 | ANGELICA CORREA DE ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 04/09/2006 | 1150.00 | 00096228873415 | LUCIVANE LIMA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 04/09/2006 | 100.00 | 00059134690468 | SEVERINO SILVA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 04/09/2006 | 452.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE ASS. SOCIAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 04/09/2006 | 306.00 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 04/09/2006 | 628.80 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 04/09/2006 | 100.00 | 00002758789450 | GILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 04/09/2006 | 50.00 | 00007450491419 | ALBERTO SOUZA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 04/09/2006 | 45.00 | 00007720659422 | JORGE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 04/09/2006 | 50.00 | 00004423226405 | EDINALVA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 04/09/2006 | 200.00 | 00003729237470 | WYLMA MARINHO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 04/09/2006 | 250.00 | 00007993125413 | EVELYN PIMENTEL DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 04/09/2006 | 200.00 | 00004745611439 | IRABELE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 04/09/2006 | 67.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEAV REL. AO MES DE AGO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 04/09/2006 | 14975.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 04/09/2006 | 150.00 | 00007968913462 | GEOVANE DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 04/09/2006 | 30.00 | 00007661166461 | EDIELMA AGRIPINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 04/09/2006 | 250.00 | 00004857908409 | ROSIMALVA DOMINGOS DOS SANTOS | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 04/09/2006 | 70.00 | 00089255429434 | JACIARA GOMES COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 04/09/2006 | 616.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 04/09/2006 | 1021.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 04/09/2006 | 464.50 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 04/09/2006 | 103.20 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 04/09/2006 | 902.20 | 00035445521400 | JOAO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CRAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 04/09/2006 | 135.00 | 00086418653491 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 04/09/2006 | 87.00 | 00004481559403 | ELIENE MARIA DE SANTANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU E CAMARA DE AR DAS CARROCINHAS DE LIXO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 04/09/2006 | 405.00 | 00044309503420 | JOSE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL COMO SERVENTE DE PEDREIRO,DURANTE O MES DE AGOSTO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 04/09/2006 | 440.00 | 00087268213468 | JOSE BELO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO NO ESPACO AMBIENTAL OZAIR PINTO BRANDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 04/09/2006 | 250.00 | 00054227720400 | DIRALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ATERRO DESTINO AO LOTEAMENTO PLANALTO, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 04/09/2006 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BELA ROSA, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 04/09/2006 | 417.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS DA CONCEICAO E DE EVENTOS REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 04/09/2006 | 836.00 | 00065182677472 | JOSE SERGIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE NA REPOSICAO DE 45M DE CALCAMENTO E COLOCACAO DE 5M DE MEIO FIO NA RUA ABILIO PEREIRA GUEDES, 103M DE CALCAMENTO E 7M DE MEIO FIO NA RUA DA CONCORDIA E REPOSICAO DE 6M DE CALCAMENTO NA AV. SEVERINO BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 04/09/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 28,29 E 30/08/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 04/09/2006 | 261.00 | 00005578758460 | ALAN DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS PRESIDENTES DE ASSOCIACOES RURAIS DURANTE REUNIOES COM A ASSESSORIA DE AGRICULURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 04/09/2006 | 6575.66 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 05/09/2006 | 0.12 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 05/09/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 05/09/2006 | 360.00 | 07610511000174 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA INTERNET A CABO DA SEC. DE SAUDE, REL AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 05/09/2006 | 720.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DA UNIDADE MOVEL PL. MNJ-8900, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 06/09/2006 | 458.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 06/09/2006 | 4275.71 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 06/09/2006 | 200.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ESTA CIDADE, NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 06/09/2006 | 2489.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 06/09/2006 | 786.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 06/09/2006 | 229.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 06/09/2006 | 98.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE ENVASADO DESTINADO A UNIDADE DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 08/09/2006 | 133.60 | 40885329000100 | ELIAS DIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 08/09/2006 | 6122.80 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Contribuição do PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 08/09/2006 | 2437.85 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 08/09/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 08/09/2006 | 49946.88 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 08/09/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 08/09/2006 | 35930.22 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARC/RETENCAO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 08/09/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 08/09/2006 | 0.88 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM NO MES DE SET/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 11/09/2006 | 30.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS N FORMATACAO DO COMPUTADOR DO SETOR DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 11/09/2006 | 350.00 | 00004295997498 | EDJANE MARIA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA RUBERVANIA DOS SANTOS ROCHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 11/09/2006 | 420.00 | 24387383000160 | CASA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE ADUBO, DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL RONALDAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 11/09/2006 | 175.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ANTENA PARABOLICA DA ESCOLA DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 11/09/2006 | 16.00 | 70180369000109 | NIMPLEMAGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BOMBA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 11/09/2006 | 540.55 | 00082268282449 | ELIKA RODRIGUES AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA SANDRA PAULINO DE MELO, NO PERIODO DE 15/07 A 31/08/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 11/09/2006 | 5155.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE JOVENS ADULTOS-PEJA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 11/09/2006 | 4220.40 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 11/09/2006 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO SIH/SUS E ASSESSORIA TECNICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 11/09/2006 | 88.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO, REL. AO MES DE AGO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 11/09/2006 | 39.00 | 00073931098400 | MARIA LUCINDA PIRES MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PACTO DE GESTAO, NOS DIAS 09, 10 E 11/08/2006, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 11/09/2006 | 39.00 | 00073815799449 | MAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PACTO DE GESTAO, NOS DIAS 09, 10 E 11/08/2006, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 11/09/2006 | 39.00 | 00095409734491 | FABIANA M. ANDRADE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PACTO DE GESTAO, NOS DIAS 09, 10 E 11/08/2006, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 11/09/2006 | 616.21 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE E HOSPITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 11/09/2006 | 911.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL. AO MES DE JULHO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 11/09/2006 | 3800.00 | 04591943000197 | MEDITEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GERADOR DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 11/09/2006 | 204.00 | 00028871022491 | IZABEL GUEDES DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL NO DIA 26/08/2006, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 11/09/2006 | 600.00 | 00582657000104 | L. K. NETO - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DE RAIO-X DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 11/09/2006 | 38.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDET AO PAG. REF.A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE SECRETARIA, NO DIA 15/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 11/09/2006 | 70.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDET AO PAG. REF.A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE SECRETARIA, NO DIA 15/05/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 11/09/2006 | 231.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 11/09/2006 | 100.00 | 00030399220410 | JOSE BRAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 11/09/2006 | 90.00 | 00005121953402 | ROSA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 11/09/2006 | 30.00 | 00002130962424 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 11/09/2006 | 31.59 | 00004741964450 | SEVERINA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 11/09/2006 | 50.00 | 00001388187469 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 11/09/2006 | 63.50 | 00086923978491 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 11/09/2006 | 70.00 | 00004398888403 | JOSE CICERO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 11/09/2006 | 50.00 | 00004440341454 | MANOEL PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 11/09/2006 | 66.00 | 00003757992490 | MANOEL ALEXANDRE DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 11/09/2006 | 300.00 | 00019030290404 | LUIZ SEBASTIAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 11/09/2006 | 180.00 | 00006239973475 | SILVANA VINICIA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 11/09/2006 | 150.00 | 00001991490461 | EDIVAN LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 11/09/2006 | 250.00 | 00061199494453 | MARIA DE FATIMA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 11/09/2006 | 70.00 | 00007465983436 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 11/09/2006 | 58.00 | 00006321432407 | MARIA DAS DORES DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 11/09/2006 | 44.69 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PETI NO CONJ. GASPARINO RIBEIRO, REL. AO MES DE AGO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 11/09/2006 | 50.00 | 00016567366400 | SEVERINO ATANAZIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 11/09/2006 | 100.00 | 00003449000454 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 11/09/2006 | 100.00 | 00079775888468 | MANOEL MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 11/09/2006 | 300.00 | 00052879470463 | SEVERINO JULIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 11/09/2006 | 162.00 | 00032749740487 | VALNETE DE SOUZA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 11/09/2006 | 300.00 | 00037416928400 | PEDRO JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 11/09/2006 | 100.00 | 00069206694472 | EDVALDO SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 11/09/2006 | 250.00 | 00002144265488 | RAUMON TAVARES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 11/09/2006 | 100.00 | 00076586707404 | JOSE MARCOS MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 11/09/2006 | 472.00 | 00056808712468 | SEBASTIAO LINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 11/09/2006 | 200.00 | 00065183053472 | HEITOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 11/09/2006 | 300.00 | 00004763006495 | JOSE CARLOS BENTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 11/09/2006 | 80.00 | 00044294034491 | AURICELIO DE BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 11/09/2006 | 150.00 | 00085406937472 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 11/09/2006 | 200.00 | 00076032817415 | PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 11/09/2006 | 70.00 | 00082267707420 | GERALDINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 11/09/2006 | 100.00 | 00035423030463 | SEVERINA BERNADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 11/09/2006 | 50.00 | 00045003009453 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 11/09/2006 | 100.00 | 00068666730463 | JOSEFA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 11/09/2006 | 200.00 | 00000384533124 | FABIANO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 11/09/2006 | 150.00 | 00002808484470 | MANOEL HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 11/09/2006 | 80.00 | 00004350296492 | KLEBER RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 11/09/2006 | 60.00 | 00005522326450 | SEVERINA CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 11/09/2006 | 50.00 | 00061208752472 | ARGENTINA CORDEIRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 11/09/2006 | 50.00 | 00026260905491 | MARCELINO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 11/09/2006 | 180.00 | 00042127629434 | MARIA JOSE CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 11/09/2006 | 80.00 | 00004448857492 | JOSEFA APOLONIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 11/09/2006 | 100.00 | 00040782964400 | MANOEL HENRIQUE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 11/09/2006 | 80.00 | 00007672412400 | ELISIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 11/09/2006 | 50.00 | 00000950197408 | CLAUDIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 11/09/2006 | 160.00 | 00083156658472 | ELIZABETE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 11/09/2006 | 50.00 | 00006097937482 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CALISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 11/09/2006 | 100.00 | 00003448813427 | JOSE DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 11/09/2006 | 50.00 | 00007683613460 | GESINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 11/09/2006 | 250.00 | 00007259221410 | EVERTON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 11/09/2006 | 300.00 | 00004436224422 | ANA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 11/09/2006 | 50.00 | 00003541431407 | ALDIR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 11/09/2006 | 50.00 | 00097558931487 | JOSEFA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 11/09/2006 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 11/09/2006 | 30.00 | 00007537294402 | GILSELIA MAGNA DO N. RODRIGUES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SANTA LUZIA/PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 11/09/2006 | 60.00 | 00082987041420 | SEVERINA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 11/09/2006 | 116.27 | 00008083339415 | MAVIR JOSE RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 11/09/2006 | 60.00 | 00003228729443 | LUCINETE SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 11/09/2006 | 50.00 | 00083157883453 | RAQUEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 11/09/2006 | 40.00 | 00003487425416 | JOSE AILTON MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 11/09/2006 | 50.00 | 00061199168491 | MARIA DE LOURDES AVELINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 11/09/2006 | 150.00 | 00006897796824 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 11/09/2006 | 250.00 | 00002462404406 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 11/09/2006 | 100.00 | 00086427393472 | MARIA JOSE CEZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 11/09/2006 | 150.00 | 00002524818446 | GILMAR MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 11/09/2006 | 75.00 | 00089042166487 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 11/09/2006 | 50.00 | 00063020920787 | ARLINDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIEROP PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 11/09/2006 | 50.00 | 00006719822497 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM 2a VIA DE REGISTRO CIVIL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 11/09/2006 | 40.00 | 00059131250459 | SEVERINA DOS RAMOS MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM 2a VIA DE REGISTRO CIVIL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 11/09/2006 | 50.00 | 00004736100435 | MARIA JOSE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIEROP PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 11/09/2006 | 70.00 | 00078373042415 | JANE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIEROP PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 11/09/2006 | 100.00 | 00073904171453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 11/09/2006 | 60.64 | 00061198820497 | DOMICIO DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 11/09/2006 | 40.00 | 00003184461467 | LUZINETE MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 11/09/2006 | 35.00 | 00005803139483 | ROBERTA KELLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 11/09/2006 | 50.00 | 00006728614451 | GRACIELA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 11/09/2006 | 100.00 | 00014801477453 | MANOEL COUTINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 11/09/2006 | 60.00 | 00044946120491 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 11/09/2006 | 13.60 | 00006631777402 | SILVONETE TEIXEIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 11/09/2006 | 18.58 | 00065182502400 | OTAVIO GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 11/09/2006 | 46.74 | 00038129558491 | IRANETE GILA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 11/09/2006 | 48.08 | 00002476926469 | MARIA DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 11/09/2006 | 34.35 | 00025416499400 | ANTONIO JOAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 11/09/2006 | 150.00 | 00097556548449 | MARIA SOLIDADE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 11/09/2006 | 40.00 | 00092671713720 | ANA MARIA PEREIRA DE SUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME PANORAMICO DO MAXILAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 11/09/2006 | 200.00 | 00006313356411 | TACIO PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 11/09/2006 | 800.00 | 00071874054487 | MARIA JOSE DA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAME LASER DE DIODO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 11/09/2006 | 200.00 | 00001314450492 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 11/09/2006 | 40.00 | 00004402555469 | SEVERINA MARIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA CAMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 11/09/2006 | 70.00 | 00002618013417 | LUIZA GERONIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 11/09/2006 | 300.00 | 00006579657405 | ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMEE MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 11/09/2006 | 100.00 | 00007227658430 | SONIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 11/09/2006 | 50.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 11/09/2006 | 70.00 | 00004944557485 | SILVETE VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM COLCHAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 11/09/2006 | 960.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE 1a.E 2a. VIAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 11/09/2006 | 65.00 | 00004931256473 | JOSE CARLOS H. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 11/09/2006 | 70.00 | 00004419548479 | MARIA COSMO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM CARRO DE MAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 11/09/2006 | 100.00 | 00003324858461 | ARMANDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 11/09/2006 | 60.00 | 00004234124427 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2a VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 11/09/2006 | 30.00 | 00010781739829 | DENISE JOSEFA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 11/09/2006 | 450.00 | 00003156437492 | GERALDO CESARIO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 11/09/2006 | 60.00 | 00006731417483 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 11/09/2006 | 29.56 | 00007198785433 | DULCINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 11/09/2006 | 1395.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE,04 CERTIDOES DE DIVORCIO, 02 RETIFICACOES E 25 2a VIAS DE REGISTRO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 11/09/2006 | 200.00 | 00004701867470 | GILCELIA DAS CHAGAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 11/09/2006 | 1372.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 11/09/2006 | 80.00 | 00003424728446 | JARLEZ PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 11/09/2006 | 142.38 | 00001310057400 | GILVAN TRAJANO DE PONTES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 11/09/2006 | 40.82 | 00043251218468 | ROGERIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 11/09/2006 | 150.00 | 00076587487491 | GINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 11/09/2006 | 360.00 | 00005895855415 | MIGUEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 11/09/2006 | 70.00 | 00082410798420 | LUCICLEIDE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 11/09/2006 | 250.00 | 00012836729449 | ENEIDE RODRIGUES ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 11/09/2006 | 150.00 | 00068662181872 | ROSALIA TEREZA DE O. CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 11/09/2006 | 60.00 | 00036887846420 | JOSEFA MARIA INES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 11/09/2006 | 60.00 | 00059106980449 | MARIA AUXILIADORA PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 11/09/2006 | 150.00 | 00019018460400 | MARIA DAS DORES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 11/09/2006 | 60.00 | 00034967656404 | SEVERINO PORFIRIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 11/09/2006 | 4075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA, REF. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 11/09/2006 | 100.00 | 00003845870460 | MARCULINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 11/09/2006 | 10.57 | 00073904295420 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 11/09/2006 | 100.00 | 00030399220410 | JOSE BRAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 11/09/2006 | 100.00 | 00006818656447 | HELIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 11/09/2006 | 100.00 | 00033043671449 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 11/09/2006 | 464.50 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 11/09/2006 | 95.60 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 11/09/2006 | 6500.00 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 50 HORAS DE LOCACAO DE 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA,DESTINADA A RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 11/09/2006 | 3120.00 | 07455922000132 | CAV CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 24 HORAS DE LOCACAO DE 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA,DESTINADA A RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 11/09/2006 | 256.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MOTO PL. MNJ-4244, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 11/09/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 04,05 E 06/09/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 11/09/2006 | 600.00 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 GRADES DE MADEIRA DESTINADAS AO CIAF, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 11/09/2006 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 11/09/2006 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 11/09/2006 | 240.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 11/09/2006 | 240.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 11/09/2006 | 2295.00 | 00019328141400 | SEVERINO CAVALCANTE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO CAMINHAO PARTICULAR PL. MNG-2697-PB, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. CONTRATO 050/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 11/09/2006 | 725.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTOS DESTINADOS A BUEIRA DO RIO MUMBABA EM FAZENDINHA, CONF. DOC. ANEXO. | 00782006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 11/09/2006 | 200.00 | 00006734242439 | ERIKA DA SILVA LIMA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO HONDA XL DE PLACA KIE-5542 DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 11/09/2006 | 4500.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADOS A DRENAGEM DA RUA ANTONIO LINS BORBA NO LOTEAMENTO PLANALTO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00532005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 12/09/2006 | 80.00 | 00002541550499 | VALTERLI MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 12/09/2006 | 400.00 | 02660651000133 | LEO FOTOGRAFIA LTDA. | IMPPORTANCIA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 12/09/2006 | 120.22 | 03138238000176 | COPYTEC-SERVICOS DE FOTOCOPIA E MICROFILMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSAO DE COPIAS DE DESENHOS EM PLOTER, DESTINADAS AS REUNIOES DO PLANO DIRETOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 13/09/2006 | 350.00 | 00069419744434 | ALDINEIDE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 13/09/2006 | 670.83 | 00069419744434 | ALDINEIDE MARINHO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006 E 11/12 DO 13º SALARIO DO ANO DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 13/09/2006 | 670.83 | 00006301816404 | ANDREIA DE OLIVEIRA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006 E 11/12 DO 13º SALARIO DO ANO DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 13/09/2006 | 670.83 | 00068640056404 | CECILIA DE LOURDES ALEXANDRE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006 E 11/12 DO 13º SALARIO DO ANO DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 13/09/2006 | 670.83 | 00002524068420 | EDILENE COSMO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006 E 11/12 DO 13º SALARIO DO ANO DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 13/09/2006 | 670.83 | 00004316814494 | ELIZAMA MARIA PONCIANO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006 E 11/12 DO 13º SALARIO DO ANO DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 13/09/2006 | 670.83 | 00002593058471 | ERIKA PATRICIA PONTES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006 E 11/12 DO 13º SALARIO DO ANO DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 13/09/2006 | 670.83 | 00082272271472 | ETIENE MARIA DO CARMO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006 E 11/12 DO 13º SALARIO DO ANO DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 13/09/2006 | 670.83 | 00004898972403 | FLAVIA ALVES MARINHO DE PONTES CESAR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006 E 11/12 DO 13º SALARIO DO ANO DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 13/09/2006 | 670.83 | 00004486666429 | IRANETE MARIA DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006 E 11/12 DO 13º SALARIO DO ANO DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 13/09/2006 | 670.83 | 00005822169406 | JANIANE DAMIAO DE ARAUJO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006 E 11/12 DO 13º SALARIO DO ANO DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 13/09/2006 | 670.83 | 00005202322402 | JOSEFA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006 E 11/12 DO 13º SALARIO DO ANO DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 13/09/2006 | 670.83 | 00005855445496 | MARINALVA GOMES PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006 E 11/12 DO 13º SALARIO DO ANO DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 13/09/2006 | 4500.00 | 00002954931434 | JOSELIO FERNANDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAIS, PECAS E PINTURA DE 56 CAMAS DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 13/09/2006 | 1281.34 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 13/09/2006 | 2867.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 13/09/2006 | 204.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 13/09/2006 | 330.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 13/09/2006 | 400.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 13/09/2006 | 880.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 13/09/2006 | 592.00 | 01568077000206 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR, REF. AO MES DE AGOSTO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 13/09/2006 | 240.00 | 05290471000103 | HEXAGONO CONFECCOES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 13/09/2006 | 200.00 | 00007719861493 | JESSICA GERMANO DE SOUZA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 13/09/2006 | 250.00 | 00018111130449 | LUIZ GONZAGA DA CRUZ FILHO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 14/09/2006 | 80.00 | 00007008184484 | WEDSON SILVA DE MENDONCA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 14/09/2006 | 193.27 | 00431274000488 | DIMEX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASS. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 14/09/2006 | 3565.00 | 04847212000160 | N.G. DE SOUZA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 MESAS, 1 GELAGUA, 2 POLTRONAS, 3 ARCONDICIONADOS E 1 REFRIGERADOR, DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASS. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 14/09/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASS. SOCIAL DO MES DE SET/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 14/09/2006 | 9657.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE SET/2006 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 14/09/2006 | 400.00 | 00004350297464 | KARINA DE NORONHA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASS. SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 14/09/2006 | 350.00 | 00006635057471 | JOSE BATISTA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASS. SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 14/09/2006 | 30.00 | 00007968913462 | GEOVANE DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 14/09/2006 | 150.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NA SEC. DE ASS. SOCIAL E CONSELHO TUTELAR REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 14/09/2006 | 60.00 | 00049356461449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 14/09/2006 | 30.00 | 00004787098462 | MARCOS JOSE M. PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 14/09/2006 | 70.00 | 00002246324424 | JEAN CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 14/09/2006 | 104.90 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS HELIOGRAFICAS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 14/09/2006 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 14/09/2006 | 240.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 14/09/2006 | 7504.80 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 14/09/2006 | 104783.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE SET/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 14/09/2006 | 1324.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE SET/2006, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 14/09/2006 | 70.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NA EMATER, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 14/09/2006 | 200.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A INSTALACAO E MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NA GARAGEM REL. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr.de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Cancer Uterino, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 14/09/2006 | 200.00 | 02249081000193 | SERI SINALIZACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS C/ IMPRESSAO DIGITAL, DIAGRAMACAO E ARTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 14/09/2006 | 576.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 14/09/2006 | 520.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PECAS DESTINADAS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veiculos, Ambulâncias, Móveis, Utensílios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 14/09/2006 | 1150.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 14/09/2006 | 200.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REF.A A LOCOMOCAO DO TECNICO PARA MONTAGEM DE GABINETE ODONTOLOGICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 14/09/2006 | 1284.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 14/09/2006 | 4117.47 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 14/09/2006 | 2400.90 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTOS DESTINADOS A RESTAURACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A FARMACIA POPULAR, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 14/09/2006 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 14/09/2006 | 350.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 14/09/2006 | 40.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 14/09/2006 | 350.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, COMO AUX. DE SERVICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 14/09/2006 | 1000.00 | 00051910748404 | EDILANE MONTEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 14/09/2006 | 350.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM AUDILENE DIAS DE ARAUJO NASCIMENTO EM GOZO DE LICENCA SEM VENCIMENTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 14/09/2006 | 50.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 14/09/2006 | 350.00 | 00004258992763 | SILVANIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SANTO ANTONIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 14/09/2006 | 400.00 | 00080609481487 | JULIANA CASTRO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DO HOSPITAL DISTRITAL, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 14/09/2006 | 500.00 | 00080609481487 | JULIANA CASTRO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 14/09/2006 | 350.00 | 00034954244404 | ELZA MARINHO DE SOUZA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA CONCORDIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 14/09/2006 | 350.00 | 00005017163433 | ELKE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006 NA UNIDADE DE SAUDE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 14/09/2006 | 60.00 | 00005017163433 | ELKE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - PAB, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIOS DENTARIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 14/09/2006 | 25.00 | 00004258992763 | SILVANIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - PAB, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 14/09/2006 | 350.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM PLANTOES TRABALHADOS NO SETOR DE RAIO-X E GESSO DO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 14/09/2006 | 130.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, TRABALHANDO NO SETOR DE RAIOS-X E GESSO DO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 14/09/2006 | 40.00 | 00066794439468 | VALDILENE FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE-PAB, REL.AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 14/09/2006 | 380.00 | 00040902978420 | JAMES RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE, SUBSTITUINDO MARCIA DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 14/09/2006 | 215.36 | 00002686356413 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM 04(QUATRO)PLANTOES DE 24 HORAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 14/09/2006 | 215.36 | 00004633255401 | MICHELANIA PONTES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, REF.A 04 PLANTOES DE 24 HORAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 14/09/2006 | 215.36 | 00096051060430 | ANGERLUCIA LAURENTINO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM 04(QUATRO)PLANTOES DE 24 HORAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 14/09/2006 | 350.00 | 00043418252400 | DIMAS RODRIGUES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF SANTO ANTONIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 14/09/2006 | 350.00 | 00029571893803 | ZILMARQUE NOGUEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, SUBSTITUINDO VALDETE FLORENTINO DA SILVA, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 14/09/2006 | 478.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO VIG. SANITARIA , REL. AO MES DE SET/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 14/09/2006 | 6341.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO PAB , REL. AO MES DE SET/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr. Agentes Comunitários de Saúde - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 14/09/2006 | 23680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE SET/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 14/09/2006 | 70837.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE SET/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 14/09/2006 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD, REL. AO MES DE SET/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 14/09/2006 | 27868.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAG.REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE SET/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 14/09/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE SET/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 14/09/2006 | 268.33 | 00006330101469 | GLAUCIA RAFAELA PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO ALINE ALVES DE MATOS, EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 14/09/2006 | 350.00 | 00001493580400 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 14/09/2006 | 350.00 | 00007376538410 | MONICA DA CONCEICAO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DISTRITAL, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS SEVERINA RODRIGUES DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 14/09/2006 | 175.00 | 00006228993410 | GILMARA PAULA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SUBSTITUINDO A AUX. ADMINISTRATIVO MARIA ROQUE OLIVEIRA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 14/09/2006 | 200.00 | 00006228993410 | GILMARA PAULA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE-PAB, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 14/09/2006 | 143438.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE SET/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 14/09/2006 | 600.00 | 00066794439468 | VALDILENE FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA POLICLINICA NAS QUINTAS E SEXTAS FEIRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 14/09/2006 | 1350.00 | 00045093717487 | ANSELMO JOSE FEITOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SUBISTITUINDO A MEDICA CARDIOLOGISTA FRANCILUCIA BATISTA V. ZACARIAS, EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 14/09/2006 | 1000.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 14/09/2006 | 70.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NA SALA DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 14/09/2006 | 29004.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO FAE/AIHS, REL. AO MES DE SETEMBRO/06, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 14/09/2006 | 670.83 | 00000012635448 | MARLENE MARIA DA SILVA BARROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006 E 11/12 DO 13º SALARIO DO ANO DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 14/09/2006 | 670.83 | 00003761124414 | REBECA DIAS HONORATO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006 E 11/12 DO 13º SALARIO DO ANO DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 14/09/2006 | 670.83 | 00028723145803 | RISELMA SILVA DAS CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006 E 11/12 DO 13º SALARIO DO ANO DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 14/09/2006 | 670.83 | 00005824188440 | SEVERINA LENIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006 E 11/12 DO 13º SALARIO DO ANO DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 14/09/2006 | 670.83 | 00005174094455 | VIVIANE GUEDES DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006 E 11/12 DO 13º SALARIO DO ANO DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 14/09/2006 | 583.33 | 00003588715495 | REJANE PAULO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006 E 08/12 DO 13º SALARIO DO ANO DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 14/09/2006 | 583.33 | 00002088086471 | VERONICA MENDES DE LIMA PONTES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006 E 08/12 DO 13º SALARIO DO ANO DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 14/09/2006 | 670.83 | 00004499945461 | IZAEL JOSE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006 E 11/12 DO 13º SALARIO DO ANO DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 14/09/2006 | 670.83 | 00005126579479 | EMANUEL JORGE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006 E 11/12 DO 13º SALARIO DO ANO DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 14/09/2006 | 670.83 | 00002142709478 | MARIA EDILENE PEREIRA SOARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006 E 11/12 DO 13º SALARIO DO ANO DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 14/09/2006 | 670.83 | 00003077265419 | ADRIANA MENDES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006 E 11/12 DO 13º SALARIO DO ANO DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 14/09/2006 | 670.83 | 00004162379408 | EDIELSON SEVERINO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006 E 11/12 DO 13º SALARIO DO ANO DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 14/09/2006 | 116.66 | 00004295997498 | EDJANE MARIA TRAJANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL. AO 04/12 DO 13º SALARIO DO ANO DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 14/09/2006 | 116.66 | 00003293048447 | BRENNA VIRGILIA DE SOUZA DIAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL. AO 04/12 DO 13º SALARIO DO ANO DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 14/09/2006 | 200.00 | 00066758963420 | EDLENE RAMOS DURVAL DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 14/09/2006 | 200.00 | 00003120901458 | GLAUCILIANA LINS SILVA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 14/09/2006 | 200.00 | 00044293380434 | MARIA ELVIRA DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 14/09/2006 | 200.00 | 00045003289472 | LIGIA BETANIA WANDERLEY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 14/09/2006 | 200.00 | 00059118750478 | MARIA MADALENA SILVA ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 14/09/2006 | 9769.18 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 14/09/2006 | 499303.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE SETEMBRO E 13o SALARIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 14/09/2006 | 807.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 14/09/2006 | 17356.59 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | PAGAMENTO REF. A COTA DO EMPREGADOR PARA O INSS, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E SERVICOS PRESTADOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF, REL. AO MES SET/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 14/09/2006 | 99929.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE SETEMBNRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 14/09/2006 | 90.00 | 00002129899447 | JEAN CARLOS FRANCELINO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 14/09/2006 | 1436.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 14/09/2006 | 90.00 | 00004001861445 | MARCELO JOSE DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 14/09/2006 | 90.00 | 00087377012404 | LAURINETE DIAS DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 14/09/2006 | 90.00 | 00006332004410 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 14/09/2006 | 90.00 | 00007380432494 | LUAN BRUNO LIMA DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 14/09/2006 | 90.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 14/09/2006 | 90.00 | 00061745774491 | MARIA DO CARMO RAMOS DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 14/09/2006 | 90.00 | 00006330923477 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 14/09/2006 | 90.00 | 00004706127467 | JOSE PEDRO FELIX DA COSTA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 14/09/2006 | 90.00 | 00004509906480 | ROBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 14/09/2006 | 80.00 | 00004640089481 | JANIO JOSE DE PONTES ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SUBSTITUINDO UMA VEZ POR SEMANA, OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES(PROFA), DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 14/09/2006 | 128.33 | 00007264614409 | ELIDIANE MARIA PONCIANE | PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ANA PAULA BARBOSA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 14/09/2006 | 40.00 | 00069419744434 | ALDINEIDE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DE PROFESSORES QUE PARTICIPAM DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES NO MES DE SETEMBRO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 14/09/2006 | 350.00 | 00034968326491 | JOSE OLIMPIO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL, DURANTE OS MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 14/09/2006 | 350.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO G.E.M. EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 14/09/2006 | 234.60 | 00003994316405 | JUSSARA FREIRE DE ANDRADE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA EM TURMAS DE 5º A 8º SERIE COM 104H/A NO MES DE SETEMBRO/2006, NA ESC. JACIRA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 14/09/2006 | 350.00 | 00098334867468 | GERUSA COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXLILIAR ADMINISTRATIVO, NO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 14/09/2006 | 40.00 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO PROFESSORES QUE PARTICIPAM DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES NO MES DE SETEMBRO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 14/09/2006 | 200.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NO PROJETO MENINOS DA CAPOEIRA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 14/09/2006 | 350.00 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 14/09/2006 | 700.00 | 00004584926476 | KESIA DE FARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARINALVA MARIA DE PONTES, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 14/09/2006 | 350.00 | 00001972075454 | JAILDE LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, SUBSTITUINDO MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 14/09/2006 | 350.00 | 00005893576462 | ELIENE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS EDJANE RODRIGUES DE SOUZA PASSOS, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 14/09/2006 | 450.37 | 00004824437407 | GLEYDSON FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA RISONETE RODRIGUES DA COSTA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 14/09/2006 | 315.00 | 00003689524440 | MARIA IVANILDA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA VALDENIZA FERREIRA DE ARAUJO, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 14/09/2006 | 350.00 | 00006612137495 | ENIO MAX ALVES DE LIMA | PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO MARIZE PESSOA DE LIRA OLIVEIRA NO MES DE SETEMBRO/2006 NA BIBLIOTECA VIRTUAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 14/09/2006 | 350.00 | 00005210303403 | NATALIA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA SEVERINA RAMOS VIEIRA DE PONTES, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 14/09/2006 | 450.37 | 00001290026408 | LIDIA FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA ROSENAE CHAVES DA SILVA RTODRIGUES, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 14/09/2006 | 350.00 | 00005124895489 | FLAVIA MARIA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA REF. A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DE FATIMA MACIEL DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 14/09/2006 | 458.90 | 00068656777491 | IRANETE TAVARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA JAILDES DOMINGOS DE PAIVA, LICENCIADA , NO PERIODO DE 28/08 A 11/09/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 14/09/2006 | 338.33 | 00002524068420 | EDILENE COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA JOSELIA RITA DOS SANTOS DE LICENCA PREMIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 14/09/2006 | 350.00 | 00096207078420 | COSMA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DE LOURDES MONTEIRO GONCALVES, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 14/09/2006 | 350.00 | 00005020861499 | SHEILA DE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DA PENHA DOS PASSOS RODRIGUES, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 14/09/2006 | 103672.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, PAGO COM 40% DO FUNDEF, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 14/09/2006 | 175.00 | 00003397689406 | ARLENE BELARMINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA INSTRUTORES DO PROLETRAMENTO QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 20 A 24/09/2006, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NA QUALIDADE DE PROFESSORA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 14/09/2006 | 175.00 | 00002817021444 | JOSINALDO NUNES DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA INSTRUTORES DO PROLETRAMENTO QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 20 A 24/09/2006, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NA QUALIDADE DE PROFESSOR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 14/09/2006 | 700.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NOS COLEGIOS WALDECYR CAVALCANTE, JACIRA CESAR E EPITACIO PESSOA, BIBLIOTECA VIRTUAL E SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 14/09/2006 | 977.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 14/09/2006 | 233.33 | 00006084084419 | NIDEUCE MONIQUE RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROJETO CAMINHAR, NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE NO PERIODO DE 11 A 30/09/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 14/09/2006 | 233.33 | 00003968313461 | ANA DILMA PESSOA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROJETO CAMINHAR, NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE NO PERIODO DE 11 A 30/09/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 14/09/2006 | 438.34 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 14/09/2006 | 1600.00 | 00061665665491 | WAMBERTO GOUVEIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETO NA ELABORACAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO NO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 14/09/2006 | 14586.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE SET/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 14/09/2006 | 1250.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 14/09/2006 | 600.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 14/09/2006 | 50.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NO FORUM MUNICIPAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 14/09/2006 | 4.85 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 14/09/2006 | 988.79 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 14/09/2006 | 560.00 | 10596039000177 | GERUZA MARIA SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM MOTOR DESTINADO AO PORTAO ELETRICO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 14/09/2006 | 37567.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE SET/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 14/09/2006 | 136.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE SET/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 14/09/2006 | 275.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS REUNIOES DO PLANO DIRETOR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 14/09/2006 | 390.70 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 14/09/2006 | 350.00 | 00003918820408 | LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA CHAVES | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE DESPESA PUBLICA, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 14/09/2006 | 14638.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE SET/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 14/09/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE SET/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 14/09/2006 | 3000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 15/09/2006 | 233.33 | 00006330253480 | STELLA MARES LIRA AMARAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROJETO CAMINHAR, NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE NO PERIODO DE 11 A 30/09/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 15/09/2006 | 40.00 | 00006468199417 | PRICILA DE LIMA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO PROFESSORES QUE PARTICIPAM DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES NO MES DE SETEMBRO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 15/09/2006 | 233.33 | 00005428135484 | IVANA NASCIMENTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROJETO CAMINHAR, NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE NO PERIODO DE 11 A 30/09/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 15/09/2006 | 350.00 | 00086924290400 | SIMONE DE LIMA LUNA VITORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA SIRLENE MARIA GONDIM, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 15/09/2006 | 382.26 | 00002137589460 | CRISTIANE DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O PROFESSOR OTACILIO CAVALCANTE DE O. JUNIOR, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 15/09/2006 | 450.37 | 00004677883408 | RAFAEL DE MELO BORGES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, NA QUALIDADE DE PROFESSOR NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 15/09/2006 | 360.37 | 00082268282449 | ELIKA RODRIGUES AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA SANDRA PAULINO DE MELO, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 15/09/2006 | 150.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE MEDICA PLANTONISTA, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 15/09/2006 | 410.00 | 00003400526436 | JOSSANIA BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, NA QUALIDADE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA NO TURNO DA NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 15/09/2006 | 520.00 | 00012395552453 | MARCELO GOMES GUEDES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 15/09/2006 | 350.00 | 00004193875440 | MARGARIDA CORREIA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS LUZIA LUIZ DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 15/09/2006 | 690.00 | 00071343377404 | JOSE HILTON FIRMINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 15/09/2006 | 2552.00 | 00001318326460 | ELISANGELA SILVA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENFERMEIRA NO PSF DO CENTRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 15/09/2006 | 400.00 | 00086923714400 | ALBERTINA MARTINS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO A ENFERMEIRA LUENIA MAROA M. DE O. LINHARES, EM 04 PLANTOES DE 12H, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 15/09/2006 | 2552.00 | 00079015700400 | CLEVANE LEANDRO FRANCA VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 15/09/2006 | 350.00 | 00086923560420 | JACQUELINE KELLY PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS TERESA CRISTINA DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PARA ACOMPANHAMENTO DA FILHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 18/09/2006 | 2316.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Ensino Fundamental | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 18/09/2006 | 2000.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 20 BIROS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 18/09/2006 | 100.00 | 00078134552404 | JOSE LIDIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO AUTO MMO-3232-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 18/09/2006 | 50.00 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AP PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 18/09/2006 | 464.50 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 18/09/2006 | 102.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 18/09/2006 | 50.00 | 00002606152425 | ANDRE DA SILVA BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 18/09/2006 | 667.00 | 08267254000182 | MOVELARIA ITAMBEENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASS. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 18/09/2006 | 95628.86 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO DA 7a. MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 77(SETENTA E SETE) UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO No 0168770-59/2004. | 00542005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 19/09/2006 | 636.00 | 00006529808485 | ROSANGELA DE FREITAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 19/09/2006 | 19.00 | 00002349763498 | CICERO FRANCISCO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 19/09/2006 | 80.00 | 00004533448445 | JANETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 19/09/2006 | 37.00 | 00002149366436 | JOSE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 19/09/2006 | 100.00 | 00003979631494 | PATRICIA VICENTE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 19/09/2006 | 100.00 | 00044293674420 | JOAO PITANCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 19/09/2006 | 3750.00 | 05290471000103 | HEXAGONO CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADAS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 19/09/2006 | 1050.00 | 00097511960430 | RIVALDO AMARANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA CONSTRUCAO DE UMA CASA DO PROGRAMA MORAR MELHOR, NA QUALIDADE DE PEDREIRO, CONF. CONTRATO N. 0158182-22/2003. | 00542005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 19/09/2006 | 1050.00 | 00017404096472 | JOAO FERNADES GOMES TREVAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA CONSTRUCAO DE UMA CASA DO PROGRAMA MORAR MELHOR, NA QUALIDADE DE PEDREIRO, CONF. CONTRATO N. 0158182-22/2003. | 00542005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 19/09/2006 | 1050.00 | 00002412030405 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA CONSTRUCAO DE UMA CASA DO PROGRAMA MORAR MELHOR, NA QUALIDADE DE PEDREIRO, CONF. CONTRATO N. 0158182-22/2003. | 00542005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 19/09/2006 | 1050.00 | 00038116464434 | MAURO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA CONSTRUCAO DE UMA CASA DO PROGRAMA MORAR MELHOR, NA QUALIDADE DE PEDREIRO, CONF. CONTRATO N. 0158182-22/2003. | 00542005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 19/09/2006 | 1050.00 | 00012632716420 | SEVERINO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA CONSTRUCAO DE UMA CASA DO PROGRAMA MORAR MELHOR, NA QUALIDADE DE PEDREIRO, CONF. CONTRATO N. 0158182-22/2003. | 00542005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 19/09/2006 | 1050.00 | 00038794314420 | SEVERINO RAMOS F. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA CONSTRUCAO DE UMA CASA DO PROGRAMA MORAR MELHOR, NA QUALIDADE DE PEDREIRO, CONF. CONTRATO N. 0158182-22/2003. | 00542005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 19/09/2006 | 1050.00 | 00042021693449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA CONSTRUCAO DE UMA CASA DO PROGRAMA MORAR MELHOR, NA QUALIDADE DE PEDREIRO, CONF. CONTRATO N. 0158182-22/2003. | 00542005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 19/09/2006 | 1050.00 | 00017449316404 | ANTONIO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA CONSTRUCAO DE UMA CASA DO PROGRAMA MORAR MELHOR, NA QUALIDADE DE PEDREIRO, CONF. CONTRATO N. 0158182-22/2003. | 00542005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 19/09/2006 | 1050.00 | 00040783871449 | JULIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA CONSTRUCAO DE UMA CASA DO PROGRAMA MORAR MELHOR, NA QUALIDADE DE PEDREIRO, CONF. CONTRATO N. 0158182-22/2003. | 00542005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 19/09/2006 | 800.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO EM 09 CASAS DO PROGRAMA MORAR MELHOR, NA QUALIDADE DE PEDREIRO, CONF. CONTRATO N. 0158182-22/2003. | 00542005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa Moradia Digna | Construção de Unidades Habitacionais para População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 19/09/2006 | 700.00 | 00069193010400 | EMANOEL CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PORTAS E JANELAS EM 09 CASAS DO PROGRAMA MORAR MELHOR, NA QUALIDADE DE PEDREIRO, CONF. CONTRATO N. 0158182-22/2003. | 00542005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 19/09/2006 | 1500.00 | 01425851000149 | DENES FIRMO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOA CARENTE , CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 19/09/2006 | 750.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS DESTUNADOS A DRENAGEM DA RUA ANTONIA LINS BORBA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00532005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 19/09/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 08,011 E 12/09/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 19/09/2006 | 1003.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e Projetos | Importancia que se empenha para pagamento pela contratação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 19/09/2006 | 1500.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADOS A DRENAGEM DA RUA ANTONIA LINS BORBA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00532005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 19/09/2006 | 4725.41 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 19/09/2006 | 19.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINAADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 19/09/2006 | 85.16 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 20/09/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 19/09/2006 | 1.68 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR NO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 19/09/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 19/09/2006 | 11.95 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 19/09/2006 | 4764.80 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 19/09/2006 | 3000.00 | 02122137000144 | EDUCACAO AGENCIA DE ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 19/09/2006 | 855.00 | 00006149557421 | MARCOS ANTONIO SOUZA DE ASSIS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GOL MMP-5972, FIAT STRADA MNE-6029, BESTA MNJ-4087, TOPIC MNJ-4264, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 19/09/2006 | 1446.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 19/09/2006 | 84.90 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 19/09/2006 | 806.10 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 19/09/2006 | 94.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 19/09/2006 | 2136.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 19/09/2006 | 60.00 | 00037416928400 | PEDRO JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE ENGENHO NOVO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO AUTO PARTICULAR PL. MMO-8495, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 19/09/2006 | 7834.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 19/09/2006 | 387.50 | 00002351805488 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL-CAPS NO PERIODO 29/08 A 19/09/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 19/09/2006 | 187.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 19/09/2006 | 2350.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 19/09/2006 | 567.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 20/09/2006 | 1300.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O MEDICO, ENFERMEIRA, ODONTOLOGA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A UNIDADE DE FAMILIA DE JANGADA DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 NA KOMBI PL.CNQ-1837, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 20/09/2006 | 405.26 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA MANGUEIRA,CONJ. GASPARINO RIBEIRO E CENTRO REL. AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 20/09/2006 | 598.01 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 20/09/2006 | 900.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS E ODONTOLOGA DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ LOCALIDADE DE ITABATINGA, NO AUTO PARTICULAR PL. JLF-5998-PE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 20/09/2006 | 75.00 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 20/09/2006 | 50.00 | 00072657510434 | ANA VANESSA FALCAO SOUZA LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA EM JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 20/09/2006 | 75.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO EM JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 20/09/2006 | 75.00 | 00049894927491 | CARLOS ALBERIO DE ALEXANDRIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICO NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 20/09/2006 | 75.00 | 00087446111453 | CAROLINA NOBREGA CANDEIAS KIGUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 20/09/2006 | 75.00 | 00003400526436 | JOSSANIA BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 20/09/2006 | 90.00 | 00005920941464 | EDIVANIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 20/09/2006 | 75.00 | 00001893551407 | EDLENE DE FREITAS LIMA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 20/09/2006 | 75.00 | 00095409734491 | FABIANA M. ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE COORDENADORA, NAS LOCALIDADES DE UNA DE SAO JOSE, ITABATINGA, BELA ROSA E CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 20/09/2006 | 90.00 | 00001951435400 | FABIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 20/09/2006 | 75.00 | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 20/09/2006 | 75.00 | 00075362937472 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 20/09/2006 | 75.00 | 00068666314400 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 20/09/2006 | 75.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 20/09/2006 | 50.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 20/09/2006 | 75.00 | 00097768014472 | LAEDNA CARVALHO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL,NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 20/09/2006 | 75.00 | 00098139622400 | LUCIANA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 20/09/2006 | 75.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 20/09/2006 | 75.00 | 00043978380463 | MARIA JOSE REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 20/09/2006 | 75.00 | 00003439401405 | MARIA VERONICA MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 20/09/2006 | 75.00 | 00025065432449 | MONICA MARIA GONCALVES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 20/09/2006 | 75.00 | 00042504783434 | NELIA NERY DE LUNA FREIRE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 20/09/2006 | 75.00 | 00048685321468 | ROSINAYD LINS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 20/09/2006 | 75.00 | 00028774612468 | MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 20/09/2006 | 75.00 | 00069149755404 | SIGLIA DIAS TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 20/09/2006 | 75.00 | 00004454339490 | SIVALDO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 20/09/2006 | 75.00 | 00007073881470 | TIAGO PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 20/09/2006 | 3812.38 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 20/09/2006 | 2533.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE , REL. AO MES DE SET/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 20/09/2006 | 60.00 | 00037416928400 | PEDRO JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO ENGENHO NOVO PARA O HOSPITAL DISTRITAL, NO AUTOMOVEL PLACA MNO-8495, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 20/09/2006 | 717.50 | 00079426042415 | JOSE MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS , COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAK DISTRITAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 20/09/2006 | 150.00 | 00079426042415 | JOSE MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE-FAE/AIH S, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 20/09/2006 | 1522.50 | 00063374951449 | MIRIAN REGINA REICHERT MARTINS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 20/09/2006 | 80.00 | 00063374951449 | MIRIAN REGINA REICHERT MARTINS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIH S, COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 20/09/2006 | 189.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 20/09/2006 | 3171.07 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, BIBLIOTECA VIRTUAL E SEC. DE EDUCACAO, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 20/09/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 20/09/2006 | 162.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA M. SAMUEL COSTA, GRUPO ESCOLAR SEVERINA ADELINO BARBOSA E ESCOLA MARIA DA CONCEICAO, REF. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 20/09/2006 | 5190.06 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 20/09/2006 | 334.36 | 00074338579404 | EDILSON JOAO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 11/09/2006 E 3/12 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2006, NA QUALIDADE DE PROFESSOR NA ESCOLA JACIRA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 20/09/2006 | 26.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 20/09/2006 | 72.80 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 20/09/2006 | 915.79 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 20/09/2006 | 496.75 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 20/09/2006 | 1093.51 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/09/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização Fiscal | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 20/09/2006 | 3526.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/09/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 20/09/2006 | 3855.38 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 20/09/2006 | 503.00 | 00041254210725 | GENIVAL FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 20/09/2006 | 26.00 | 00044947470410 | RAMIRO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL QUE TRABALHARAM NA ESCOLA MUNICIPAL DE MUMBABA DOS AMERICOS NO DIA 04/09/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 20/09/2006 | 1150.00 | 00004136376464 | ANGELICA CORREA DE ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 20/09/2006 | 1150.00 | 00096228873415 | LUCIVANE LIMA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 20/09/2006 | 400.00 | 00004350297464 | KARINA DE NORONHA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASS. SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 20/09/2006 | 350.00 | 00006635057471 | JOSE BATISTA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASS. SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 20/09/2006 | 350.00 | 00002811054480 | JOAO BOSCO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CONSELHO TUTELAR/CEAV, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 20/09/2006 | 350.00 | 00005887293454 | LINDOMAR DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ASS. SOCIAL COMO AUXILIA ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 20/09/2006 | 350.00 | 00061234109468 | SILVIA VALENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 20/09/2006 | 350.00 | 00092897428449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 20/09/2006 | 350.00 | 00003773513429 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 20/09/2006 | 300.00 | 00080609481487 | JULIANA CASTRO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO MINISTRADA AS TECNICAS DO PAIF, NO DIA 18/09/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 20/09/2006 | 300.00 | 00099021226472 | BENVINDA MARIA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 20/09/2006 | 80.00 | 00025500120468 | JOAO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 20/09/2006 | 80.00 | 00079744524472 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 20/09/2006 | 350.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 20/09/2006 | 350.00 | 00086924389449 | AUREA MARIA BASILIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 20/09/2006 | 350.00 | 00005371659404 | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 20/09/2006 | 100.00 | 00042189691400 | NEVOLANDA CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 20/09/2006 | 300.00 | 00079001017487 | MARLI RITA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 20/09/2006 | 100.00 | 00020451660404 | CREUZA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 20/09/2006 | 100.00 | 00002927041431 | MARGARIDA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 20/09/2006 | 100.00 | 00079000800404 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 20/09/2006 | 100.00 | 00043978932415 | MARIA JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 20/09/2006 | 400.00 | 00003279807450 | JOSELIA MARIA DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 20/09/2006 | 400.00 | 00001457264447 | LEANDRA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 20/09/2006 | 400.00 | 00002318855471 | SOLEDADE GUEDES GONDIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 20/09/2006 | 400.00 | 00007264082474 | KENYA JAQUELINE DE PAIVA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 20/09/2006 | 500.00 | 00006631771463 | DENYS WILLAMES CHAVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 20/09/2006 | 600.00 | 00002556840455 | JOSE GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 20/09/2006 | 400.00 | 00005906519432 | DANIELE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 20/09/2006 | 400.00 | 00006154371411 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 20/09/2006 | 600.00 | 00004344974441 | ALEXSANDRA MARIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 20/09/2006 | 600.00 | 00003410936459 | ADRIANA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 20/09/2006 | 600.00 | 00005586299461 | SUZE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 20/09/2006 | 350.00 | 00004205615442 | JOANA BENTO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 20/09/2006 | 400.00 | 00004385796408 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 20/09/2006 | 400.00 | 00005210315401 | ELZA MARIA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 20/09/2006 | 400.00 | 00004658514443 | EDVANIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 20/09/2006 | 400.00 | 00003793267440 | MARIA NOVANDIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 20/09/2006 | 400.00 | 00001294635409 | MARIA ELISABETH MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 20/09/2006 | 400.00 | 00005437943423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 20/09/2006 | 350.00 | 00031666149829 | JANAINA GOMES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 20/09/2006 | 350.00 | 00001149380403 | ANA MARIA MONTEIRO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 20/09/2006 | 400.00 | 00005017162461 | ROSENILDA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 20/09/2006 | 47.50 | 01874475000170 | DUDA ARMARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 21/09/2006 | 400.00 | 00073353558420 | CLEIDE PASSOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 21/09/2006 | 100.00 | 00042219213404 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 21/09/2006 | 100.00 | 00002424667454 | ALBERTO DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 21/09/2006 | 100.00 | 00076586952468 | LAURINETE DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 21/09/2006 | 50.00 | 00002261245416 | JOSE MARIA B.JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 21/09/2006 | 80.00 | 00003229142489 | MARIA DAS NEVES DE BARROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 21/09/2006 | 4046.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 21/09/2006 | 647.60 | 35589365000188 | NORDIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 21/09/2006 | 2250.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADOS A DRENAGEM DA RUA ANTONIA LINS BORBA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00532005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 21/09/2006 | 380.00 | 02660651000133 | LEO FOTOGRAFIA LTDA. | IMPPORTANCIA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 21/09/2006 | 1105.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A BESTA PL. MNJ-4087 E GOL MOL-8699, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 21/09/2006 | 101.00 | 40885329000100 | ELIAS DIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 21/09/2006 | 340.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA PL. MMO-1571, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 21/09/2006 | 994.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 21/09/2006 | 60.00 | 00078134552404 | JOSE LIDIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS DE ALAGADICO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DISTRITAL NO AUTO PLACA MMO-3232, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 22/09/2006 | 208.90 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 22/09/2006 | 31.00 | 01115893000183 | POUSADA DOM VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA INDIVIDUAL, PARA HOSPEDAGEM DO COORDENADOR DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO DIA 11/09/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 22/09/2006 | 600.00 | 00582657000104 | L. K. NETO - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DE RAIO-X DO HOSPITAL DISTRITAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 22/09/2006 | 19.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 22/09/2006 | 4803.48 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 22/09/2006 | 7.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 22/09/2006 | 100.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 22/09/2006 | 100.00 | 00098023829491 | JOAQUIM ANTONIO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 25/09/2006 | 750.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADOS A DRENAGEM DA RUA ANTONIA LINS BORBA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00532005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 25/09/2006 | 90.00 | 03620829000185 | ROCHA CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLUSAS DESTINADAS A DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 25/09/2006 | 229.50 | 05246825000104 | ADELSON CALCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO COLEGIO M. WALDECYR E ESCOLA BEZERRA DE MENEZES , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 25/09/2006 | 116.10 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 25/09/2006 | 360.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO PARA USO 24 HORAS/DIA, NA SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 26/09/2006 | 120.00 | 06942364000177 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 FAIXAS, DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR, CONV Nº294/04, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 26/09/2006 | 28.00 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR, CONV. Nº 294/04, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 26/09/2006 | 2600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº225 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 26/09/2006 | 365.86 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº226 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 26/09/2006 | 60.00 | 00078134552404 | JOSE LIDIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS DE ALAGADICO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DISTRITAL NO AUTO PLACA MMO-3232, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 26/09/2006 | 100.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS E ODONTOLOGA DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ LOCALIDADE DE ITABATINGA, NO AUTO PARTICULAR PL. JLF-5998-PE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 26/09/2006 | 194.88 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 40 CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 26/09/2006 | 800.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA CONCORDIA, REL. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 26/09/2006 | 350.00 | 00071217967400 | JOSE IVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO CENTRO II, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 26/09/2006 | 350.00 | 00004491341486 | MARIA CRISTIENE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA JAILDES DOMINGOS DE PAIVA, LICENCIADA , NO PERIODO DE 24/08 A 24/09/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 26/09/2006 | 1461.36 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | PAGAMENTO DO INSS COTA DO EMPREGADOR, DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 26/09/2006 | 486.84 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | PAGAMENTO DO INSS COTA DO EMPREGADOR, DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO- 40% FUNDEF, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 26/09/2006 | 5760.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE, NO MES DE SET/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 26/09/2006 | 5440.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 34(TRINTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE NO TURNO DA TARDE, E P/ AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE SET/2006, NO ONIBUS PARTICULAR KHO-2499-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 26/09/2006 | 5760.00 | 00031792510420 | SEVERINO MONTEIRO DE ARCANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE SET/2006 NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 26/09/2006 | 2400.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 18 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE P/ LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA VAN PARTICULAR PL. BRN-7040-PB, DURANTE O MES DE SET/2006, NO TURNO DA TARDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 26/09/2006 | 2280.00 | 00000012089427 | SEVERINO MARCELINO BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA LOCALIDADE DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE SET/2006, NO TURNO DA MANHA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 26/09/2006 | 2040.00 | 00004466065454 | ALBERES DE CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 24 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SET/2006 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 26/09/2006 | 2720.00 | 00003691140432 | ROBERTO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MAMOABA,CHA DE JOAO DE SERGIO,VILA BELA ROSA,TEJUBA E AURORA P/UNIDADES ESCOLARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO ONIBUS PARTICULAR PL. MMY-1467-PB, NO MES DE SET/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 26/09/2006 | 2880.00 | 00079776310400 | AILTON PEREIRA DE PONTES | PAGAMENTO REF. 18(DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE CABANA NA BR-101, RENDENCAO E SALAMARGO P/ AS ESCOLAS DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SET/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 26/09/2006 | 2880.00 | 00077056418449 | JADILENE PONTES ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SET/2006 NO TURNO DA MANHA, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 26/09/2006 | 5600.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA,ENGENHO NOVO, BELA ROSA, BOA VISTA DAS ROSAS E UNA DE BAIXO P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE SET/2006 NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 26/09/2006 | 2720.00 | 03401838000185 | JUMA AGROINDUSTRIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/AS UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SET/2006 NO TURNO DA NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 26/09/2006 | 4960.00 | 01488078000160 | IVONEIDE ANIZIO DAS CHAGAS LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CORVOADA, CAMPO VERDE, JATIUCA, VOISIN E MATA DE VARA NO TURNO DA MANHA E NOITE, P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE , NO ONIBUS PARTICULAR, DURANTE O MES DE SET/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 26/09/2006 | 4800.00 | 07179240000144 | TRANS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE JANGADA, GUME, VARGEM CERCADA, BULHOES, REDENCAO E CAMPO ALEGRE, P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE SET/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 26/09/2006 | 960.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS PLACA ADX-5897, NOS DIAS 12, 13 E 14/09/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 26/09/2006 | 800.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS PLACA MNC-4251 NOS DIAS 11,12,13, 14 E 15/09/206, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 26/09/2006 | 6400.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SET/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 26/09/2006 | 288.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, REL. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 26/09/2006 | 59.80 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 26/09/2006 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 26/09/2006 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 26/09/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 13,14 E 15/09/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Implantação de Rede de Saneamento e Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 26/09/2006 | 33209.64 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A 2a MEDICAO DE 07 MODULOS SANITARIOS NA LOCALIDADE DE CAMPO ALEGRE E 19 NA RUA SANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00772006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 26/09/2006 | 359.00 | 04327818000174 | MATHEUS ELETRIFICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E GLOBOS, DESTINADA A PRACA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 26/09/2006 | 375.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO TIJOLO BATIDO, DESTINADO A DRENAGEM DA RUA JOSE LINS BORBA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 26/09/2006 | 50.00 | 00005628066443 | ELIANE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 26/09/2006 | 464.50 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 26/09/2006 | 65.10 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 26/09/2006 | 100.00 | 00001904719481 | SEVERINA MISAEL DE SOUZA IRMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 26/09/2006 | 100.00 | 00077055462487 | MARIA HELENA DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 26/09/2006 | 400.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento ref.aos servicos prestados em cortes de cabelos nas crianaças do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 26/09/2006 | 169.80 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTNCIA SOCIAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 26/09/2006 | 60.00 | 00020394233468 | MARIA DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 26/09/2006 | 100.00 | 00003849480496 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 27/09/2006 | 203.69 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CEAV, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 27/09/2006 | 140.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR FORD 6610, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 27/09/2006 | 1830.00 | 02138273000122 | JICMAQ - MOTORES E BOMBAS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA DANCOR COMPLETA DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DE CAMPO VERDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 27/09/2006 | 1500.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADOS A DRENAGEM DA RUA ANTONIO LINS BORBA NO LOTEAMENTO PLANALTO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00532005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 27/09/2006 | 2776.92 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 27/09/2006 | 660.17 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM MUNICIPAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 27/09/2006 | 5.85 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 27/09/2006 | 120.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ADX-5897, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 27/09/2006 | 150.00 | 00003692954476 | ANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS MNJ-4243, AFK-4087 E ADX-5897-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 27/09/2006 | 220.00 | 00003407875460 | JAILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ONIBUS PL. MNJ-4087 E MNC-4251, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 27/09/2006 | 250.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NA UNIDADE MOVEL PLACA MNJ-8900-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 27/09/2006 | 699.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 27/09/2006 | 257.15 | 04043163000102 | SKALA MEDH PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE E HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 27/09/2006 | 3093.90 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 28/09/2006 | 90.00 | 00059134690468 | SEVERINO SILVA DA LUZ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE ENGENHO NOVO I PARA O HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE, NO AUTO PARTICULAR PL. KGN-7194-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 28/09/2006 | 380.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO CONSERTO DAS AMBULANCIAS PL. MNJ-4364, MMO-1571, MOQ-2474 E MNJ-4043, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 28/09/2006 | 120.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NAS AMBULANCIAS PLACA MNJ-4043, MNJ-4364, MMO-1571, MOQ-2474, KAA-8824 E MNJ-8900, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 28/09/2006 | 235.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS ONIBUS PL. MNJ-4085, MNC-4251, GOL MMP-5972, GOL MOL-8699, FIAT STRADA MNE-6002, BESTA MNJ-4087 E TOPICK MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 28/09/2006 | 1100.00 | 00002523131439 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PLACAS ADX-5897, MNJ-4085 E AFK-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 28/09/2006 | 1000.00 | 00082955662453 | JOSE AILTON DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL. MNC-4251, MNJ-4196,MNJ-4243, BESTA MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 28/09/2006 | 230.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA PATROL 120B E CACAMBA MMS-2773-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 28/09/2006 | 250.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA PATROL 120B, TRATORES VALMET 785 E FORD 5610 E 6610, E RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 28/09/2006 | 210.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NAS CACAMBAS PL. MNC-4514,TRATORES FORD 6610 E 5610, PATROL 120B E RETROESCAVADEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 28/09/2006 | 30.00 | 00034158774420 | COSMO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 28/09/2006 | 40.00 | 00007048651490 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 28/09/2006 | 50.00 | 00005803137430 | MARIA SOLANGE DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 29/09/2006 | 39.35 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 29/09/2006 | 60.00 | 00086418645472 | EDVALDO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, NO AUTO PARTICULAR PLACA MNN-5533-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 29/09/2006 | 703.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, FINANCAS, ADMINISTRACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE SET/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 29/09/2006 | 1259.88 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 29/09/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 29/09/2006 | 10.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICM-DES DO DIA 29/09/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 29/09/2006 | 502.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE SET/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 29/09/2006 | 878.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE SET/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 02/10/2006 | 160.00 | 00004848146488 | KALARKIANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 02/10/2006 | 800.00 | 00049579290415 | GIOVANIA MARIA RAMOS LOPES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 02/10/2006 | 313.00 | 00002424667454 | ALBERTO DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 10 VIAGENS DA ZONA RURAL P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL, NO AUTO PARTICULAR PL. MMY-9721-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 02/10/2006 | 800.00 | 00001621947491 | MARCONI LINS BORBA | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CASARAO, REL. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006, CONF. CONTRATO Nº 063/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 02/10/2006 | 125.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PLACA-MAE DO COMPUTADOR DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 02/10/2006 | 1160.00 | 00002415991481 | IVANILDO DE FRANCA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A FARMACIA BASICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 02/10/2006 | 1160.00 | 00003563002266 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A FARMACIA BASICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 02/10/2006 | 1160.00 | 00082956049453 | FLAVIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A FARMACIA BASICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 02/10/2006 | 730.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE UM APARELHO DE FAX DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 02/10/2006 | 608.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 02/10/2006 | 80.00 | 00088823504449 | JOSE HELENO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTODE 02 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DE ENGENHO NOVO PARA O HOSPITAL DISTRITAL, NO AUTO PARTICULAR PL. MNJ-3670-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 02/10/2006 | 80.00 | 00030896959449 | EDVALDO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO NA UNIDADE DO PSF DO CENTRO, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 02/10/2006 | 550.00 | 00005578758460 | ALAN DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 02/10/2006 | 2771.59 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 02/10/2006 | 272.45 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 02/10/2006 | 351.75 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 02/10/2006 | 1361.60 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS A SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 02/10/2006 | 83.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO E CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 02/10/2006 | 1260.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 02/10/2006 | 120.00 | 00088823504449 | JOSE HELENO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 05 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE ENGENHO NOVO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E DE JOAO PESSOA/PB, NO AUTO PARTICULAR PL. MNJ-3670-PN, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 02/10/2006 | 160.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURELIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DISTRITAL, NO AUTO GOL PLACA KGW-8657, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 02/10/2006 | 3266.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 02/10/2006 | 785.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL. AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 02/10/2006 | 33.00 | 00086924320406 | SILVIO DE MATOS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 02/10/2006 | 1300.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 02/10/2006 | 1350.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, GOL PLACA KIV-3478-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAUDE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 02/10/2006 | 450.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 02/10/2006 | 1290.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 02/10/2006 | 1530.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURELIO PEREIRA | PAGAMENTO REF.A FORNECIMENTO DE 340KG DE GALINHA CAIPIRA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL NO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 02/10/2006 | 732.00 | 00003397124492 | ADRIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO ONDE SE HOSPEDAM PROFISSINAIS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 02/10/2006 | 400.00 | 00044947151404 | MARIA DA CONCEICAO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAL NO RECIFE/PE, NO GOL PLACA KIT-5698-PE, NOS DIAS 08 E 22/07 E 05 E 19/08/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 02/10/2006 | 60.00 | 03041393000170 | ASSOCIACAO DOS AGEN. COM. DE SAUDE DE J. DO SERIDO | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50ptc. COM 200g DE MULTI- MISTURA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 02/10/2006 | 1855.40 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 02/10/2006 | 1000.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE, DURANTE O MES DE SET/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 02/10/2006 | 1160.00 | 00035445521400 | JOAO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA REFORMA COMO PEDREIRO NO PREDO ONDE FUNCIONARA A FARMACIA POPULAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 02/10/2006 | 1690.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE BANCO DE DADOS E 3a PARCELA PELA IMPLANTACAO E CONVERSAO DO SISTEMA DE IPTU NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE E LICENCA PARA USO DO SISTEMA REF. AO MES DE OUT/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 02/10/2006 | 1690.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE BANCO DE DADOS E 2a PARCELA PELA IMPLANTACAO E CONVERSAO DO SISTEMA DE IPTU NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE E LICENCA PARA USO DO SISTEMA REF. AO MES DE SET/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 02/10/2006 | 160.00 | 00004848146488 | KALARKIANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DOS SETOR DE LICITACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 02/10/2006 | 4858.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 02/10/2006 | 436.00 | 00005578758460 | ALAN DIAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE ALMOCOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 02/10/2006 | 380.97 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 02/10/2006 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 02/10/2006 | 1945.17 | 02427736000176 | MANDACARU GRILL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A PREFEITA E ASSESSORES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 02/10/2006 | 833.16 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 02/10/2006 | 2400.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA PLACA MNC-9312, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 30/08 A 30/09/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 02/10/2006 | 300.00 | 00005258916413 | CLEIDE ALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 02/10/2006 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 02/10/2006 | 140.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO E TROCA DE PECAS EM COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 02/10/2006 | 60.00 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA 111a JUNTA DO SERVICO MILITAR, NOS DIAS 22 E 27/09/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 02/10/2006 | 360.00 | 00005578758460 | ALAN DIAS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE TRABALHARAM DURANTE A ELEICAO DO DIA 1o DE OUTUBRO DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 02/10/2006 | 2400.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA PLACA MNC-9312, A DISPOSICAO DSA JUSTICA ELEITORAL, NO PERIODO DE 30/08 A 30/09/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 02/10/2006 | 821.27 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 02/10/2006 | 1000.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE SET/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 02/10/2006 | 70.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, REL. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 02/10/2006 | 900.00 | 00053919238753 | MARLUCE MARQUES DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO EPITACIO PESSOA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DO FORRO RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 02/10/2006 | 500.00 | 00043186122449 | SERGIO ANDRE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A UNIPE E UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 02/10/2006 | 210.00 | 00004848146488 | KALARKIANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 02/10/2006 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DA CONCEIÇAO, REL.AO MES DE JULHO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 02/10/2006 | 140.00 | 00075618605449 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Desenv das Atividades Folcloricas, Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 02/10/2006 | 350.00 | 00014416085400 | SEVERINO AUGUSTINHO DIAS ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE REPENTISTAS NO ENCONTRO CULTURAL REALIZADO NO DIA 25/08/2006, NA PRACA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 02/10/2006 | 50.00 | 00008142279452 | EDILENE DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ANEXO DA ESCOLA JOAO JOSE DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO TABATINGA ZONA RURAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 02/10/2006 | 500.00 | 00002056853400 | ANDREA KARLA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA/PE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 02/10/2006 | 300.00 | 00001290024456 | MARIA VANICE FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACULDADE DE GOIANA/PE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 02/10/2006 | 200.00 | 00069193010400 | EMANOEL CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. A CONTRIBUICAO PARA O APOIO CULTURAL, DESTINADO AO PROGRAMA MENSAGEM DE ESPERANCA DA RADIO RPF-FM, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 02/10/2006 | 100.00 | 00056910398491 | EDVALDO LIRA DE AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ESPACO INFANTIL, DA RPF-FM 104,9 DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO,REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 02/10/2006 | 180.00 | 00028034271845 | GERNELEZ MENINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ENCONTRO DO MEIO DIA, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 02/10/2006 | 150.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO RECORDAR E VIVER, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 02/10/2006 | 300.00 | 00053018583434 | EDVALDO VALOIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO SHOW DA MANHA, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 02/10/2006 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA/PE, NO TURNO DA NOITE , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 02/10/2006 | 350.00 | 00052734498472 | GILSON PACHECO DA SILVA | PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA SEDE DO NUCLEO CULTURAL, CONTRATO COM INICIO EM 02/05/2006 E TERMINO EM 02/11/2006, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 02/10/2006 | 100.00 | 00002510555405 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 07/09/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 02/10/2006 | 240.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COMPUTADORES DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE E JACIRA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 02/10/2006 | 600.00 | 00002412030405 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DE LAJOTAS EM CONCRETO NO PATIO DO COLEGIO M. WALDECYR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0007823 | 02/10/2006 | 1261.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 02/10/2006 | 13822.30 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 02/10/2006 | 500.00 | 00005737569454 | SIMONE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE O PERIODO DE 16/07 A 31/08/2006 NA ESCOLA M. AMBROSINA MARIA DA CONCEICAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 02/10/2006 | 500.00 | 00042021693449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA PRACA DO COLEGIO M. WALDECYR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 02/10/2006 | 240.00 | 00007249791400 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SER VISOS PRESTADOS NA RESCAVACAO E LIMPEZA DE UM POCO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MATA DE VARA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 02/10/2006 | 125.00 | 00029611776420 | SEVERINO CORDEIRO DE A. FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA M. EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 02/10/2006 | 150.00 | 00004364013471 | SEBERINO RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE RAIZES DA PRACA DO COLEGIO M. WALDECYR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 02/10/2006 | 1185.00 | 00002412030405 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 02/10/2006 | 200.00 | 00008269772437 | KELLE CONCEICAO ANDRADE ROCHA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA ESCOLA M. JACIRA CESAR, REL.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 02/10/2006 | 10277.70 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 02/10/2006 | 435.00 | 00004258130451 | ERLANIO DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO III ENCT, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 02/10/2006 | 50.00 | 00053018125487 | VALDENICE FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 02/10/2006 | 200.00 | 00003200025433 | SUENIA MARCIA DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 02/10/2006 | 60.00 | 00007811389495 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 02/10/2006 | 50.00 | 00008484633403 | MARIA DO LIVRAMENTO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 02/10/2006 | 20.00 | 00079989799415 | SEBASTIAO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 02/10/2006 | 100.00 | 00017653215491 | JOSEMIRA MOURA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 02/10/2006 | 100.00 | 00010024514420 | NADIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 02/10/2006 | 200.00 | 00036880825400 | JOSE MARIA NUNES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 02/10/2006 | 465.00 | 00007567206480 | IVANILDA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 02/10/2006 | 200.00 | 00059131152449 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 02/10/2006 | 80.00 | 00001320412432 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 02/10/2006 | 80.00 | 00049591070497 | HERCILIA MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 02/10/2006 | 250.00 | 00051599767449 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 02/10/2006 | 80.00 | 00003875179447 | COSMA ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 02/10/2006 | 650.00 | 00056955758420 | MARIA LUIZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 02/10/2006 | 60.00 | 00078196892420 | MARTA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 02/10/2006 | 80.00 | 00002461106436 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 02/10/2006 | 40.00 | 00003469477400 | VADILENE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 02/10/2006 | 30.00 | 00059118350453 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 02/10/2006 | 100.00 | 00095232923404 | MARCOS ANTONIO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 02/10/2006 | 110.00 | 00075618605449 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 02/10/2006 | 300.00 | 00031280102420 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO CEAV, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 02/10/2006 | 400.00 | 00005976871453 | HERMANO JOSE DE MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ASS. SOCIAL , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 02/10/2006 | 700.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | PAG.REF.AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, ONDE FUNCIONA O PETI CONFORME CONTRATO Nº019/2005, INICIO EM 03/03/2006 E TERMINO EM 03/03/2007, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 02/10/2006 | 70.00 | 00096028980463 | LINDACY VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 02/10/2006 | 350.00 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 02/10/2006 | 250.00 | 00009269072711 | GILDO GERONIMO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 02/10/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 02/10/2006 | 1243.70 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 02/10/2006 | 230.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA AO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 02/10/2006 | 90.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE DOIS APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 02/10/2006 | 760.05 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 02/10/2006 | 1718.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE DOIS APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 02/10/2006 | 4675.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 02/10/2006 | 51.90 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 02/10/2006 | 100.00 | 00026794675404 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 02/10/2006 | 135.41 | 00070806250410 | EURIS SANTOS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA CASA DE MADEIRA COM BRINQUEDOS DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 02/10/2006 | 180.00 | 00006073067429 | VILMA MARIA DE SOUZA CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 02/10/2006 | 285.40 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 02/10/2006 | 80.00 | 00089255429434 | JACIARA GOMES COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 02/10/2006 | 150.00 | 00003096656479 | MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 02/10/2006 | 150.00 | 00002375353439 | MARIA FREIRE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 02/10/2006 | 60.00 | 00002521081400 | MARIA ELIZABETE ANIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 02/10/2006 | 70.00 | 00002871744416 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 02/10/2006 | 48.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR E PETI(UNIDADE MANGUEIRA), REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 02/10/2006 | 200.00 | 00006828600428 | EDIVALDO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA SANTOS/SP, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 02/10/2006 | 70.00 | 00005594299408 | FABIANO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 02/10/2006 | 80.00 | 00008259420473 | ERICA CARNEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 02/10/2006 | 92.40 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 02/10/2006 | 454.00 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 02/10/2006 | 371.60 | 00006529808485 | ROSANGELA DE FREITAS FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 02/10/2006 | 55.00 | 00044947470410 | RAMIRO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL QUE TRABALHARAM NA ESCOLA MUNICIPAL DE RIACHO DO SALTO NOS DIAS 15 E 21/09/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 02/10/2006 | 135.00 | 00004848146488 | KALARKIANE PAULO DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA DIRETORIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 02/10/2006 | 1750.00 | 00082974705472 | GENILDO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORF F-4000 DE PLACA KGZ-3231-PE, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO 049/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 02/10/2006 | 200.00 | 00007553534471 | LUIS CARLOS MENDONCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM DA RUA ANTONIO LINS BORBA NO LOTEAMENTO PLANALTO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00532005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 02/10/2006 | 500.00 | 00080643434453 | ALMIR JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 966UN. DE GALEIAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA O CIAF-CENTRO INTEGRADO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 02/10/2006 | 1058.00 | 00072206837749 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM DA RUA ANTONIO LINS BORBA NO LOTEAMENTO PLANALTO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00532005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 02/10/2006 | 1250.00 | 00009174056760 | JAILDO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM DA RUA ANTONIO LINS BORBA NO LOTEAMENTO PLANALTO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00532005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 02/10/2006 | 1250.00 | 00007553534471 | LUIS CARLOS MENDONCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM DA RUA ANTONIO LINS BORBA NO LOTEAMENTO PLANALTO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00532005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 02/10/2006 | 1485.00 | 00052735044491 | JULIO ANTONIO DO NASCIMENTO GONDIM | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42 CARRADAS DE AREIA FINA E 15 DE ATERRO, DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 02/10/2006 | 1350.00 | 00071484833449 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 32 METROS DE TUBOS E ESCAVACAO MANUAL DA BUEIRA DO RIO MUMBABA EM FAZENDINHA, CONF. DOC. ANEXO. | 00782006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 02/10/2006 | 195.00 | 00071484833449 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICACO DE CALCAMENTO NAS RIAS ANTONIO PEREIRA GOMES E AV. 24 DE OUTUBRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 02/10/2006 | 1058.00 | 00079000754453 | SEVERINO FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM DA RUA ANTONIO LINS BORBA NO LOTEAMENTO PLANALTO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00532005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 02/10/2006 | 25.00 | 00032847108840 | JOSELENE GOMES MARINHO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL QUE TRABALHARAM NA ESTRADA DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 02/10/2006 | 621.00 | 00041254210725 | GENIVAL FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 02/10/2006 | 7732.85 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 02/10/2006 | 80.00 | 00089255429434 | JACIARA GOMES COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 03/10/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 02,03 E 04/10/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Construção, Ampliação e/ou Restauração de Cemitérios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 03/10/2006 | 330.00 | 00002267475499 | SILVIO ROGERIO DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENRTO DE TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE AREIA E 01 DE AREIAI FINA DESTINADAS A AMPLIACA DO CEMITERIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00752006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 03/10/2006 | 920.00 | 00002267475499 | SILVIO ROGERIO DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENRTO DE TRANSPORTE DE 07 CARRADAS DE AREIA 01 DE PEDRA DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 03/10/2006 | 101.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A CONTA DE EMERGIA ELETRICA DO ESPACO AMBIENTAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 03/10/2006 | 154.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A CONTA DE EMERGIA ELETRICA DO CIAF-CENTRO DE PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 03/10/2006 | 1200.00 | 00066785650453 | ELIZANGELA GUEDES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 03/10/2006 | 740.00 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 03/10/2006 | 510.00 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CAIXA DE ESGOTO DO CONJ. GASPARINO RIBEIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 03/10/2006 | 245.00 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A DRENAGEM DA RUA ANTONIO LINS BORBA NO LOTEAMENTO PLANALTO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00532005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 03/10/2006 | 90.00 | 00006463834424 | NATANAEL SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 03/10/2006 | 310.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NUPA, CONSELHO TUTELAR E SEC. DE ASS. SOCIAL REL.AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 03/10/2006 | 90.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 03/10/2006 | 150.00 | 00002349281400 | ROSANGELO BARBOZA DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 03/10/2006 | 150.00 | 00014416085400 | SEVERINO AUGUSTINHO DIAS ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 03/10/2006 | 100.00 | 00004602720471 | SERGIO JANUARIO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO, P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 03/10/2006 | 30.00 | 00004350297464 | KARINA DE NORONHA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 03/10/2006 | 300.00 | 00007692640424 | JORGIVAN DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 03/10/2006 | 22.66 | 00002025839456 | JOSE ANTONIO CANDIDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 03/10/2006 | 35.00 | 00046400842420 | COSME MISAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 03/10/2006 | 60.00 | 00007357200450 | ANTONICE VALENTIN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANEIRO PARA AQUISICAO DE 2º VIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 03/10/2006 | 130.00 | 00079574530400 | JAIR REZENDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 03/10/2006 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE ASS. SOCIAL, REL.AO MES DE SET/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 03/10/2006 | 70.00 | 00004734346445 | SEVERINA BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANEIRO PARA AQUISICAO DE DOIS BOTIJOES DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 03/10/2006 | 80.00 | 00007750640410 | ELIETE MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 03/10/2006 | 150.00 | 00006518554460 | MARCOS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SANTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 03/10/2006 | 101.00 | 00007077250466 | FABIANA LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 03/10/2006 | 100.00 | 00007089761401 | REGIVALDO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 03/10/2006 | 100.00 | 00001554588413 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 03/10/2006 | 150.00 | 00003075167410 | MARIA LUCIA DA SILVA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 03/10/2006 | 80.00 | 00005739621461 | VERONICA BRAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANEIRO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 03/10/2006 | 50.00 | 00079000452449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 03/10/2006 | 150.00 | 00044947526491 | IRONEIDE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANEIRO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 03/10/2006 | 100.00 | 00095234411400 | JOSE EDILSON DA SILVA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 03/10/2006 | 200.00 | 00005586299461 | SUZE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 03/10/2006 | 98.99 | 00004680578467 | MARIA ROSALIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 03/10/2006 | 250.00 | 00066759099400 | JOSE VIEGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 03/10/2006 | 92.94 | 00053919076400 | MARINES MARIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 03/10/2006 | 63.14 | 00066786258468 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 03/10/2006 | 100.00 | 00007114799411 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 03/10/2006 | 80.00 | 00050080911404 | SELMA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 03/10/2006 | 80.00 | 00075618214415 | ANA CLAUDIA FLORENCIO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 03/10/2006 | 100.00 | 00004674176441 | WELLINGTON CESARIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 03/10/2006 | 100.00 | 00002109542489 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 03/10/2006 | 45.00 | 00082954887400 | MARIA CELIS DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANEIRO PARA AQUISICAO DE 2º VIA DE REGISTRO CIVIL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 03/10/2006 | 70.00 | 00007834863401 | GILMACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 03/10/2006 | 50.00 | 00007071794405 | LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 03/10/2006 | 200.00 | 00004469346403 | VERONICA DA SILVA F. DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 03/10/2006 | 200.00 | 00005059021416 | SONIA MARIA VENCESLAUVIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 03/10/2006 | 70.00 | 00004419556498 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 03/10/2006 | 100.00 | 00005163906437 | SANDRA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 03/10/2006 | 46.33 | 00002050555407 | CLAUDIA PEREIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 03/10/2006 | 90.00 | 00034937404415 | ELZA RODRIGUES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 03/10/2006 | 200.00 | 00059102292491 | MARIA ANGELA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 03/10/2006 | 120.00 | 00085321940444 | JOSE MARCOS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 03/10/2006 | 31.19 | 00048259349434 | ANGELITA MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 03/10/2006 | 300.00 | 00079985653491 | VALDECI CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 03/10/2006 | 9.27 | 00002549624408 | JOSE MOURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 03/10/2006 | 100.00 | 00029130190487 | GENARIO JOSE ROSENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 03/10/2006 | 80.00 | 00068638906404 | ANA ANETE PESSOA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 03/10/2006 | 28.27 | 00002254902423 | RITA MARIA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 03/10/2006 | 280.00 | 00021658110404 | SEVERINO ROSENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 03/10/2006 | 300.00 | 00033364958491 | EVERALDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 03/10/2006 | 250.00 | 00034954007453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 03/10/2006 | 57.28 | 00000226886840 | MARINALDO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 03/10/2006 | 250.00 | 00071171770472 | SANDRO MENDONCA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 03/10/2006 | 50.00 | 00007077250466 | FABIANA LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE 2º VIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 03/10/2006 | 200.00 | 00095233490404 | SEVERINO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 03/10/2006 | 50.00 | 00054487587468 | SEVERINA JOSEFA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 03/10/2006 | 80.00 | 00001960115405 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE COLCHAO DE CASAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 03/10/2006 | 80.00 | 00088823431468 | CELIA BEVENUTO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 03/10/2006 | 42.36 | 00033365415491 | SEVERINO JULIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 03/10/2006 | 120.00 | 00042021790487 | EDY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 03/10/2006 | 250.00 | 00003681475415 | JOSE MARTINS CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 03/10/2006 | 775.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 03/10/2006 | 250.00 | 00003979076482 | GERCINO MOURA E SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 03/10/2006 | 75.00 | 00045002959415 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 03/10/2006 | 3462.00 | 02122137000144 | EDUCACAO AGENCIA DE ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE 27 PROFESSORES E ESPECIALISTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 25 A 29/09/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 03/10/2006 | 6482.00 | 02122137000144 | EDUCACAO AGENCIA DE ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE 25 PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EM EDUCACAO DE JOVENS ADULTOS NO PERIODO DE 18/09 A 22/09/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 03/10/2006 | 348.94 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO EDGAR GUEDES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 03/10/2006 | 3043.10 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 03/10/2006 | 96.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA , REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 03/10/2006 | 59.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA M. DE ALAGADICO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 03/10/2006 | 44.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA M. JACIRA CESAR, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 03/10/2006 | 115.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE AURORA, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 03/10/2006 | 1072.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A TOPICK PL. MNJ-4264, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CONMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 03/10/2006 | 1551.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL. MNJ-4085, ADX-5897, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 03/10/2006 | 255.60 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 03/10/2006 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO, REL.AO MES DE SET/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 03/10/2006 | 120.00 | 00007804871414 | FERNANDA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADROES DA SELECAO DE FUTEBOL DE PEDRAS DE FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 03/10/2006 | 360.00 | 00002829968425 | ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, NO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 03/10/2006 | 204.16 | 00001207404438 | MARCELA PESSOA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 7/12 DO 13º SALARIO DO ANO DE 2006, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 03/10/2006 | 145.83 | 00006691166450 | NATALIA RODRIGUES GUEDES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 5/12 DO 13º SALARIO DO ANO DE 2006, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 03/10/2006 | 700.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 03/10/2006 | 375.00 | 00078832420406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 25 DIARIAS NO DORMITORIO PEDRA DO SOL, PARA HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 03/10/2006 | 320.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 03/10/2006 | 1231.00 | 00066785650453 | ELIZANGELA GUEDES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 03/10/2006 | 9.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO SENAC, REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 03/10/2006 | 27.33 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO DO CENTRO COMUNITARIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 03/10/2006 | 5101.24 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZAZAO DE CELULARES, RELATIVO AO PERIODO DE 13/08/2006 A 13/09/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 03/10/2006 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRACAO, REL. AO MES DE SET/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 03/10/2006 | 300.00 | 41217381000142 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA AMULIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 03/10/2006 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 03/10/2006 | 1830.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 03/10/2006 | 1283.00 | 00066785650453 | ELIZANGELA GUEDES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 03/10/2006 | 1450.00 | 00004155284456 | ERNANDO RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONFECCAO DA ESTRUTURA DE FERRO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A FARMACIA BASICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 03/10/2006 | 841.80 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 03/10/2006 | 800.00 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 03/10/2006 | 78.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 03/10/2006 | 651.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 03/10/2006 | 2650.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 03/10/2006 | 10.78 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIAL, REL. AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 03/10/2006 | 100.00 | 00054876303487 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIO, REALIZADA NO DIA 26/08/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 03/10/2006 | 337.44 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 03/10/2006 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE SET/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 03/10/2006 | 2940.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 03/10/2006 | 3610.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 03/10/2006 | 273.00 | 00004682668447 | DIONE DA SILVA GONCALVES | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL NO DIA 26/08/2006, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 03/10/2006 | 40.00 | 00068666314400 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIO, REALIZADA NO DIA 26/08/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 03/10/2006 | 40.00 | 00059118342434 | VERA LUCIA JUSTINO TAVARES | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIO, REALIZADA NO DIA 26/08/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 03/10/2006 | 100.00 | 00097768014472 | LAEDNA CARVALHO SOARES | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIO, REALIZADA NO DIA 26/08/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 03/10/2006 | 40.00 | 00044947526491 | IRONEIDE NUNES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIO, REALIZADA NO DIA 26/08/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 03/10/2006 | 100.00 | 00057574707472 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIO, REALIZADA NO DIA 26/08/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 03/10/2006 | 100.00 | 00018589596400 | MARIA DO CARMO PONTES DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIO, REALIZADA NO DIA 26/08/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 03/10/2006 | 40.00 | 00028774612468 | MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIO, REALIZADA NO DIA 26/08/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 03/10/2006 | 40.00 | 00069759839415 | CICERA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIO, REALIZADA NO DIA 26/08/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 03/10/2006 | 40.00 | 00003400526436 | JOSSANIA BATISTA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIO, REALIZADA NO DIA 26/08/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 03/10/2006 | 40.00 | 00044321988772 | MARILENE DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIO, REALIZADA NO DIA 26/08/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 03/10/2006 | 40.00 | 00029129931487 | SEVERINA DO MONTE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIO, REALIZADA NO DIA 26/08/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 03/10/2006 | 40.00 | 00061199494453 | MARIA DE FATIMA MARINHO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIO, REALIZADA NO DIA 26/08/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 03/10/2006 | 40.00 | 00043978380463 | MARIA JOSE REGIS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIO, REALIZADA NO DIA 26/08/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 03/10/2006 | 1440.00 | 00003084800405 | MARCILIO HENRIQUE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PVC NO TETO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A FARMACIA POPULAR, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 03/10/2006 | 54.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA REL.AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 03/10/2006 | 115.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PORTAS NO CENTRO DE APOIO PSIOSOCIAL-CAPS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 03/10/2006 | 50.00 | 00000826679420 | JORGE DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PISCINA DO CAPS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 03/10/2006 | 465.00 | 00003618034431 | JOSIMAR FELIX DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA CONCORDIA, COMO GUARDA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 29/08 A 28/09/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 03/10/2006 | 207.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS E PSF PLANALTO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 04/10/2006 | 390.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 04/10/2006 | 1350.00 | 00004721929498 | HELDER PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, PLACA KGE-2131-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 04/10/2006 | 1306.64 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 04/10/2006 | 60.00 | 00054159296491 | IVANILDA MACHADO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE PARTICIPACAO DA REUNIAO SOBRE AVALIACAO DA PACTUACAO/2006 E IMUNIZACAO, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE ITABAIANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 04/10/2006 | 148.00 | 01568077000206 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR, REF. AO MES DE SET/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 04/10/2006 | 701.50 | 00006529808485 | ROSANGELA DE FREITAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO ONDE SE HOSPEDAM PROFISSINAIS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 04/10/2006 | 5850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA, REF. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 04/10/2006 | 50.00 | 00050874403472 | MANOEL CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 04/10/2006 | 212.00 | 08261548000105 | VAREJINHO DO JOAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 05/10/2006 | 250.00 | 00065183800472 | EDITE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 05/10/2006 | 254.70 | 00006866483409 | JULIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 05/10/2006 | 35.00 | 00003184461467 | LUZINETE MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SOLICITACAO DE 2º VIA DE REGISTRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 05/10/2006 | 35.00 | 00008192911454 | MARIA LUZINETE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 05/10/2006 | 100.00 | 00004944594410 | CLAUDIA RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 05/10/2006 | 80.00 | 00005072202429 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 05/10/2006 | 100.00 | 00004623183467 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 05/10/2006 | 200.00 | 00057575649468 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 05/10/2006 | 200.00 | 00004332994442 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 05/10/2006 | 300.00 | 00002895884480 | RENATO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 05/10/2006 | 300.00 | 00089935870430 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 05/10/2006 | 200.00 | 00003647815489 | SERGIANO SERAFIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 05/10/2006 | 250.00 | 00007384522463 | JOSEFA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 05/10/2006 | 150.00 | 00003195572435 | IRAPUAN RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 05/10/2006 | 100.00 | 00006675165496 | ALDEMIR GOMES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 05/10/2006 | 110.00 | 07551973000168 | FERRO VELHO MONTE SINAI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA PL. MMS-2773, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 05/10/2006 | 3450.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA HIPERDIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr.de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Cancer Uterino, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 05/10/2006 | 1071.61 | 59231530000193 | KOLPLAST LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 05/10/2006 | 103.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 05/10/2006 | 37.00 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 05/10/2006 | 0.87 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM NO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 05/10/2006 | 151.00 | 12579587000114 | L.J. SOARES DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 06/10/2006 | 385.00 | 07775614000194 | PRE-MOLDADOS MAE RAINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DE MUMBABA DOS AMERICOS E MATA DE VARA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 06/10/2006 | 940.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL REFERENTE AO MES DE SET/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 06/10/2006 | 6315.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. MNJ-4085, MNC-4251, AFK-4087, MNJ-4243 E GOL MMP-5972 E MOL-8699, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 06/10/2006 | 160.00 | 00038794314420 | SEVERINO RAMOS F. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONFECCAO DE UMA CERCA NA ESCOLA MUNICIPAL DE RIACHO DO SALTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 06/10/2006 | 160.00 | 00038794314420 | SEVERINO RAMOS F. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DA CAIXA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL AMARO CORDEIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 06/10/2006 | 160.00 | 00025629930478 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DA CAIXA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUMBABA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 06/10/2006 | 280.00 | 00020093659415 | JOSE HENRIQUE NORONHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REVESTIMENTO DA CAIXA DE AGUA E CONSERTO DO TELHADO DA BIBLIOTECA VIRTUAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 06/10/2006 | 350.00 | 00002412030405 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DA CAIXA DE AGUA E TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PANORAMA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 06/10/2006 | 9524.82 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 06/10/2006 | 150.00 | 00007400146416 | THIAGO DE SOUZA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA ABERTURA DO TORNEIO INTERCLASSE DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 06/10/2006 | 1965.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 06/10/2006 | 3955.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, BIBLIOTECA VIRTUAL E SEC. DE EDUCACAO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 06/10/2006 | 44.81 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DO JACIRA CESAR, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 06/10/2006 | 99.00 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 06/10/2006 | 431.83 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 06/10/2006 | 581.59 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 06/10/2006 | 170.93 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 06/10/2006 | 1800.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE UM VEICULO PALIO PLACA MNE-8421, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 06/10/2006 | 608.54 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM MUNICIPAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 06/10/2006 | 453.61 | 00061665665491 | WAMBERTO GOUVEIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, DURANTE VIAGENS, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 06/10/2006 | 3238.73 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 06/10/2006 | 1400.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS AMBULANCIAS PL. MNJ-4364 E MMO-1571, E KOM MNJ-4045, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 06/10/2006 | 3268.41 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 06/10/2006 | 10873.39 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 06/10/2006 | 425.75 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 06/10/2006 | 131.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO, DESTINADO AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 06/10/2006 | 294.81 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA CONCORDIA, PLANALTO E MANGUEIRA, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 06/10/2006 | 127.46 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 06/10/2006 | 1000.00 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ UNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA-CEO, REL. AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO/2006, CONF.CONTRATO N.016/2005, C/ INICIO 02/02/06 E TERMINO 02/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 06/10/2006 | 1200.00 | 00001348977493 | ANGELO DA SILVA VERISSIMO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MARQUISE E INSTALACAO ELETRICA NA FARMACIA POPULAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 06/10/2006 | 726.56 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO HOSPITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 06/10/2006 | 197.02 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 06/10/2006 | 1200.00 | 00004196020461 | IVANILDO FRANCA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ RESTANTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA COBERTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A FARMACIA POPULAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 06/10/2006 | 100.00 | 08795460000165 | RETIFICA MENEZES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA KOMBI PLACA MNJ-4045, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Aquis. Generos Alimenticios P/Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 06/10/2006 | 30307.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 06/10/2006 | 85.00 | 07775614000194 | PRE-MOLDADOS MAE RAINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEMITERIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 06/10/2006 | 107.40 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 06/10/2006 | 880.00 | 00002267475499 | SILVIO ROGERIO DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENRTO DE TRANSPORTE DE 04 CARRADAS DE AREIA 02 DE PEDRA DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 06/10/2006 | 200.00 | 00017994314449 | OSCAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MUDAS FRUTIFERAS DESTINADAS AO ESPACO AMBIENTAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 06/10/2006 | 2465.00 | 00019328141400 | SEVERINO CAVALCANTE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO CAMINHAO PARTICULAR PL. MNG-2697-PB, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF. CONTRATO 050/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 06/10/2006 | 480.00 | 00087268213468 | JOSE BELO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO NO ESPACO AMBIENTAL OZAIR PINTO BRANDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 06/10/2006 | 6435.78 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 06/10/2006 | 935.00 | 00007099105418 | JOAO ALEX LIMA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 56M2 DE CALCAMENTO NA RUA DA CONCORDIA, 10M2 NA TRAVESSA DA CONCORDIA, 73M2 NA AV. SEVERINO BORGES, 27M2 NA RUA SANTO ANTONIO, 12M2 NA RUA GETULIO VARGAS, 2M2 NA RUA FERNANDO CUNHA LIMA, 2M2 NA RUA FERNANDO CABRAL E 5M2 NA RUA ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 06/10/2006 | 4983.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 06/10/2006 | 813.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS REF. AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 06/10/2006 | 179.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A CONTA DE EMERGIA ELETRICA DO CIAF-CENTRO DE PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 06/10/2006 | 840.00 | 00004521274404 | ABRAAO VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 06/10/2006 | 200.00 | 00004760543465 | TELMA DA SILVA GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 06/10/2006 | 200.00 | 00002292598477 | SANDRA CLEIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 06/10/2006 | 360.00 | 00005895855415 | MIGUEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 06/10/2006 | 150.00 | 00076587487491 | GINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 06/10/2006 | 60.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 06/10/2006 | 300.00 | 00087267098487 | HELENA LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 06/10/2006 | 200.00 | 00004766508440 | GERAILTON BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 06/10/2006 | 250.00 | 00001149225432 | JOSE NILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 06/10/2006 | 250.00 | 00095414118434 | ORNILO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 06/10/2006 | 200.00 | 00006166516436 | JOSE NILDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 06/10/2006 | 200.00 | 00004270372478 | ROSINEIDE JULIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 06/10/2006 | 250.00 | 00002843645417 | SEVERINO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 06/10/2006 | 200.00 | 00061233498487 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 06/10/2006 | 300.00 | 00002172028452 | RUBECI MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 06/10/2006 | 150.00 | 00011022329472 | JOSENILDO CARLOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 06/10/2006 | 250.00 | 00002139075420 | GILVAN ADELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 06/10/2006 | 954.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE E 16 2º VIA DE REGISTRO E 04 DIVORCIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 06/10/2006 | 100.00 | 00029305820816 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 06/10/2006 | 80.00 | 00046410600453 | CLAUDENICE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 06/10/2006 | 275.00 | 00020093659415 | JOSE HENRIQUE NORONHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREDO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 06/10/2006 | 240.17 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CEAV, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 06/10/2006 | 300.00 | 00004693827401 | NAZARE JOAO DA SILVA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 06/10/2006 | 150.00 | 00007732714490 | LIDIANE SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 06/10/2006 | 250.00 | 00004839602417 | SEVERINA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 06/10/2006 | 130.00 | 00004848146488 | KALARKIANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE ASS. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 06/10/2006 | 294.75 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 06/10/2006 | 98.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE ENVASADO DESTINADO A UNIDADE DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 06/10/2006 | 786.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 06/10/2006 | 450.00 | 00006932280400 | JUNIOR BELARMINO CORREIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 06/10/2006 | 250.00 | 00003700346433 | MOISES MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 06/10/2006 | 250.00 | 00004668289426 | RAFAELA PATRICIA DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 06/10/2006 | 150.00 | 00085322210415 | GILDO JULIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 06/10/2006 | 231.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 06/10/2006 | 100.00 | 00030399416404 | LUCIANO PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 06/10/2006 | 3460.91 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 09/10/2006 | 50.00 | 00001477037438 | LUCILENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BERCO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 09/10/2006 | 50.00 | 00026268388453 | JOAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 09/10/2006 | 60.00 | 00036881171404 | MAURO JOAQUIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 09/10/2006 | 351.60 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 09/10/2006 | 105.50 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Ensino Fundamental | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 09/10/2006 | 700.00 | 04847212000160 | N.G. DE SOUZA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | 82IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM REFRIGERADOR 240L, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Contribuição do PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 09/10/2006 | 2560.27 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 09/10/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 09/10/2006 | 49085.98 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 09/10/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 09/10/2006 | 909.55 | 12924775000485 | AMARELINHO COM. DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A FARMACIA POPULAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 09/10/2006 | 480.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 09/10/2006 | 360.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 09 VIAGENS, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01/10/2006 NA BESTA PLACA BRN-7940, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 09/10/2006 | 320.00 | 00002936767474 | SEVERINO RAMOS DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 08 VIAGENS, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01/10/2006 NA BESTA PLACA KFO-0928, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 09/10/2006 | 450.00 | 00003159827488 | EVANDRO PEREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 09 VIAGENS, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01/10/2006 NO AUTO PLACA KLC-84838, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 09/10/2006 | 320.00 | 00029994217453 | SEVERINO NICASSIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 08 VIAGENS, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01/10/2006 NO AUTO PLACA KIG-8799, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 09/10/2006 | 450.00 | 00002456236475 | RONALDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 09 VIAGENS, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01/10/2006 NO AUTO PLACA KIM-6651, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 09/10/2006 | 450.00 | 00067595120730 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 09 VIAGENS, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01/10/2006 NO AUTO PLACA MNF-8683, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 09/10/2006 | 500.00 | 00044305346400 | ANTONIO JANUARIO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 10 VIAGENS, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01/10/2006 NO AUTO PLACA KIZ-3758, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 09/10/2006 | 400.00 | 00032478429420 | CLAUDIO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 08 VIAGENS, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01/10/2006 NO AUTO PLACA MNI-3703, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 09/10/2006 | 450.00 | 00080643205420 | LEONARDO CAVALCANTE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 08 VIAGENS, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01/10/2006 NO AUTO PLACA MOP-0117, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 09/10/2006 | 450.00 | 00048654248491 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 09 VIAGENS, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01/10/2006 NO AUTO PLACA KMD-0571, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 09/10/2006 | 1050.00 | 00039606694453 | JOSE CARLOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 03 VIAGENS, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO SERVENTUARIOS DA 44º ZONA ELEITORAL, NOS DIAS 29 E 30/09/2006 E 01/10/2006 NO AUTO PLACA MON-9118, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 09/10/2006 | 350.00 | 00020538413468 | ULISSES HERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 09 VIAGENS, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01/10/2006 NO AUTO PLACA MMS-6598, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 09/10/2006 | 350.00 | 00038154781468 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA DE VIAGEM, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01/10/2006 NO AUTO PLACA KHB-2455, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 09/10/2006 | 350.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA DE VIAGEM, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01/10/2006 NO AUTO PLACA MNQ-7619, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 09/10/2006 | 350.00 | 00004466065454 | ALBERES DE CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA DE VIAGEM, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01/10/2006 NO AUTO PLACA KHK-5124, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 09/10/2006 | 350.00 | 00005416893478 | GENETON FIRME DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA DE VIAGEM, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01/10/2006 NO AUTO PLACA KQE-3488, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 09/10/2006 | 350.00 | 00079986099404 | JOSE LUIZ DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA DE VIAGEM, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01/10/2006 NO AUTO PLACA KFL-1653, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 09/10/2006 | 350.00 | 00007383952421 | CAMACIO PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA DE VIAGEM, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01/10/2006 NO AUTO PLACA KLR-7476, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 09/10/2006 | 350.00 | 00003815374472 | INALDO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA DE VIAGEM, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01/10/2006 NO AUTO PLACA KHG-1636, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 09/10/2006 | 350.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA DE VIAGEM, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01/10/2006 NO AUTO PLACA KFT-5522, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 09/10/2006 | 350.00 | 00068656912453 | MANOEL DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA DE VIAGEM, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01/10/2006 NO AUTO PLACA KIW-0034, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 09/10/2006 | 350.00 | 00071171517491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA DE VIAGEM, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01/10/2006 NO AUTO PLACA KFJ-8853, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 09/10/2006 | 350.00 | 00012488399434 | SIDNEY BORGES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA DE VIAGEM, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01/10/2006 NO AUTO PLACA MMR-1335, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 09/10/2006 | 350.00 | 00001412615445 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA DE VIAGEM, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01/10/2006 NO AUTO PLACA KLY-5309, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 09/10/2006 | 350.00 | 00036889075404 | CARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA DE VIAGEM, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01/10/2006 NO AUTO PLACA MZE-3686, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 09/10/2006 | 350.00 | 00020363214453 | ELETA ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA DE VIAGEM, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01/10/2006 NO AUTO PLACA MMY-6017, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 09/10/2006 | 260.00 | 00004848146488 | KALARKIANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 09/10/2006 | 36399.18 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARC/RETENCAO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 09/10/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 10/10/2006 | 374.67 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 10/10/2006 | 90.00 | 00078134552404 | JOSE LIDIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO AUTO MMO-3232-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 10/10/2006 | 194.13 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 10/10/2006 | 159.57 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 10/10/2006 | 1250.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 10/10/2006 | 604.91 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 10/10/2006 | 100.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 10/10/2006 | 1395.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 10/10/2006 | 149.99 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CIDE DO DIA 11/10/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 10/10/2006 | 8817.56 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 10/10/2006 | 15.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA DE SANTA TEREZINHA, REF. AO MES DE JUNHO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 10/10/2006 | 236.90 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO DO FORRO RURAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 10/10/2006 | 367.50 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Ensino Fundamental | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 10/10/2006 | 1000.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FOGOES DESTINADO AS ESCOLAS SEVERINO TELECIO, SAMUEL COSTA, ANTONIO CESAR CARVALHO, SANTA EMILIA E MARIA DA CONCEICAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 10/10/2006 | 350.00 | 00098334867468 | GERUSA COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2006 NA QUALIDADE DE AUXLILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 10/10/2006 | 32.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO NUCLEO CULTURAL, REL.AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 10/10/2006 | 300.00 | 00002072064490 | IVONETE JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 10/10/2006 | 600.00 | 08261548000105 | VAREJINHO DO JOAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 10/10/2006 | 13.00 | 00026552086415 | EDVALDO GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 10/10/2006 | 200.00 | 00002812774436 | ALEXANDRE JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 10/10/2006 | 100.00 | 00004007601429 | WAGNER PEREIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 10/10/2006 | 160.00 | 00051106655400 | MARINA MARIA MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CURSO DE CABELEIREIRO REALIZADO DE 09/06 A 09/07/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 10/10/2006 | 150.00 | 00068662181872 | ROSALIA TEREZA DE O. CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 10/10/2006 | 250.00 | 00060125810415 | EDMILSON ELIAS LOURENCO | IMPORYANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 10/10/2006 | 200.00 | 00002389269400 | MAURICIO ARMANDO DIONIZIO | IMPORYANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 10/10/2006 | 240.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURELIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DISTRITAL, NO AUTO GOL PLACA KGW-8657, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 10/10/2006 | 734.11 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 10/10/2006 | 359.22 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 10/10/2006 | 731.82 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 10/10/2006 | 75.00 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 10/10/2006 | 65.00 | 00072657510434 | ANA VANESSA FALCAO SOUZA LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA EM JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 10/10/2006 | 70.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO EM JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 10/10/2006 | 75.00 | 00049894927491 | CARLOS ALBERIO DE ALEXANDRIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICO NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 10/10/2006 | 75.00 | 00087446111453 | CAROLINA NOBREGA CANDEIAS KIGUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 10/10/2006 | 90.00 | 00005920941464 | EDIVANIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 10/10/2006 | 75.00 | 00001893551407 | EDLENE DE FREITAS LIMA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 10/10/2006 | 65.00 | 00095409734491 | FABIANA M. ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE COORDENADORA, NAS LOCALIDADES DE UNA DE SAO JOSE, ITABATINGA, BELA ROSA E CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 10/10/2006 | 90.00 | 00001951435400 | FABIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 10/10/2006 | 75.00 | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 10/10/2006 | 75.00 | 00075362937472 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 10/10/2006 | 55.00 | 00068666314400 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 10/10/2006 | 75.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 10/10/2006 | 50.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 10/10/2006 | 75.00 | 00097768014472 | LAEDNA CARVALHO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL,NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 10/10/2006 | 75.00 | 00098139622400 | LUCIANA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 10/10/2006 | 75.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 10/10/2006 | 75.00 | 00043978380463 | MARIA JOSE REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 10/10/2006 | 75.00 | 00028774612468 | MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 10/10/2006 | 75.00 | 00003439401405 | MARIA VERONICA MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 10/10/2006 | 75.00 | 00025065432449 | MONICA MARIA GONCALVES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 10/10/2006 | 75.00 | 00042504783434 | NELIA NERY DE LUNA FREIRE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 10/10/2006 | 75.00 | 00048685321468 | ROSINAYD LINS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 10/10/2006 | 75.00 | 00069149755404 | SIGLIA DIAS TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 10/10/2006 | 75.00 | 00004454339490 | SIVALDO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 10/10/2006 | 75.00 | 00007073881470 | TIAGO PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 10/10/2006 | 1000.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS E ODONTOLOGA DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ LOCALIDADE DE ITABATINGA, NO AUTO PARTICULAR PL. JLF-5998-PE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 10/10/2006 | 350.00 | 00071217967400 | JOSE IVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO CENTRO II, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 10/10/2006 | 400.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE CORVOADA E A EQUIPE DE VACINA DA CAMPANHA ANTI-RABICA, NO FIAT UNO PLACA KFL-3710-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 10/10/2006 | 775.00 | 04847212000160 | N.G. DE SOUZA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM REFRIGERADOR 280L, DESTINADOS AO PSF DO CENTRO II, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 10/10/2006 | 1000.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 10/10/2006 | 48.98 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA REL.AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr.de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Cancer Uterino, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 10/10/2006 | 132.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao servico de citologia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 10/10/2006 | 6763.96 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 10/10/2006 | 283.00 | 00041254210725 | GENIVAL FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Construção, Ampliação e/ou Restauração de Cemitérios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 10/10/2006 | 2199.30 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00752006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 10/10/2006 | 985.80 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58SACOS DE CIMENTO E DOIS VAROES DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO , CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 10/10/2006 | 859.30 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CIAF-CENTRO INTEGRADO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR , CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 10/10/2006 | 4845.87 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO MATADOURO E SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 10/10/2006 | 720.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DO SITIO BELA ROSA, CONF. DOC. ANEXO. | 00742006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 11/10/2006 | 696.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 11/10/2006 | 118.01 | 06626253008802 | FARMACIA PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 11/10/2006 | 650.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NOS COMPUTADORES NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 11/10/2006 | 6960.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS ONIBUS PLACA MNJ-4243, ADX-5897 E AFK-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 11/10/2006 | 0.10 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 11/10/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 11/10/2006 | 800.00 | 09378589000130 | SOCIEDADE RADIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 16/10/2006 | 200.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ESTA CIDADE, NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 16/10/2006 | 214.71 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 16/10/2006 | 56455.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE OUTUBRO E 13o SALARIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 16/10/2006 | 136.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE OUTUBRO E 13o SALARIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 16/10/2006 | 3000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 16/10/2006 | 27468.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE OUTUBRO E 13o SALARIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 16/10/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE OUT/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos - Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 16/10/2006 | 679.00 | 04847212000160 | N.G. DE SOUZA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM AR CONDICIONADO, DESTINADOS A TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 16/10/2006 | 1000.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 16/10/2006 | 438.34 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 16/10/2006 | 1600.00 | 00061665665491 | WAMBERTO GOUVEIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETO NA ELABORACAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO NO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 16/10/2006 | 400.00 | 00098143689468 | JOSEILDO ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 08 VIAGENS, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01/10/2006 NO AUTO PLACA KFZ-4163, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 16/10/2006 | 28735.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE OUTUBRO E 13o SALARIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 16/10/2006 | 600.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 16/10/2006 | 50.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NO FORUM MUNICIPAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 16/10/2006 | 550.00 | 00005578758460 | ALAN DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 16/10/2006 | 4.20 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 16/10/2006 | 458.90 | 00068656777491 | IRANETE TAVARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA LECIONANDO NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 16/10/2006 | 276.28 | 00082268282449 | ELIKA RODRIGUES AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA SANDRA PAULINO DE MELO, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23/10/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 16/10/2006 | 350.00 | 00003968313461 | ANA DILMA PESSOA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROJETO CAMINHAR, NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 16/10/2006 | 350.00 | 00005428135484 | IVANA NASCIMENTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROJETO CAMINHAR, NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 16/10/2006 | 350.00 | 00006084084419 | NIDEUCE MONIQUE RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROJETO CAMINHAR, NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 16/10/2006 | 350.00 | 00006330253480 | STELLA MARES LIRA AMARAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROJETO CAMINHAR, NO COLEGIO EPITACIO PESSOA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 16/10/2006 | 350.00 | 00003689524440 | MARIA IVANILDA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA VALDENIZA FERREIRA DE ARAUJO, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 16/10/2006 | 338.33 | 00004584926476 | KESIA DE FARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARINALVA MARIA DE PONTES, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 16/10/2006 | 191.14 | 00002137589460 | CRISTIANE DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O PROFESSOR OTACILIO CAVALCANTE DE O. JUNIOR, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO PERIODO DE 01 A 10/10/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 16/10/2006 | 571.66 | 00007264614409 | ELIDIANE MARIA PONCIANE | PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ANA PAULA BARBOSA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O PERIODO DE 12/09 A 31/10/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 16/10/2006 | 40.00 | 00069419744434 | ALDINEIDE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DE PROFESSORES QUE PARTICIPAM DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES NO MES DE OUTUBRO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 16/10/2006 | 435.35 | 00004824437407 | GLEYDSON FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA RISONETE RODRIGUES DA COSTA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 16/10/2006 | 338.33 | 00005020861499 | SHEILA DE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DA PENHA DOS PASSOS RODRIGUES, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 16/10/2006 | 350.00 | 00086924290400 | SIMONE DE LIMA LUNA VITORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA SIRLENE MARIA GONDIM, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 16/10/2006 | 560.00 | 00096207078420 | COSMA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUN. JULIETA PEDROSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 16/10/2006 | 450.37 | 00004677883408 | RAFAEL DE MELO BORGES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, NA QUALIDADE DE PROFESSOR NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 16/10/2006 | 350.00 | 00004491341486 | MARIA CRISTIENE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA JAILDES DOMINGOS DE PAIVA, LICENCIADA , NO PERIODO DE 25/09 A 15/10/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 16/10/2006 | 435.35 | 00006464057480 | LIVIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA ELDA LIDIA TEOTONIO DO N. ANDRADE, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 16/10/2006 | 338.33 | 00007838691427 | VANDERLEIA VIRGINIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO, EM GOZO DE LICENCA PREMIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 16/10/2006 | 394.00 | 00002066275484 | ADILSON JOSE SOARES DE QUEIROZ | PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA RISORLANDY ORNILO DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006, REL. A 82 HORAS/AULAS MENSAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 16/10/2006 | 338.33 | 00003254823494 | ANA PAULA ALVES DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA JOSELIDA SILVA SANTANA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 16/10/2006 | 90.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 16/10/2006 | 90.00 | 00061745774491 | MARIA DO CARMO RAMOS DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 16/10/2006 | 90.00 | 00006330923477 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 16/10/2006 | 90.00 | 00004706127467 | JOSE PEDRO FELIX DA COSTA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 16/10/2006 | 90.00 | 00004509906480 | ROBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 16/10/2006 | 90.00 | 00002129899447 | JEAN CARLOS FRANCELINO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 16/10/2006 | 90.00 | 00004001861445 | MARCELO JOSE DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 16/10/2006 | 90.00 | 00087377012404 | LAURINETE DIAS DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 16/10/2006 | 90.00 | 00006332004410 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 16/10/2006 | 90.00 | 00007380432494 | LUAN BRUNO LIMA DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 16/10/2006 | 453.00 | 00004509906480 | ROBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO PROFESSOR DE FLAUTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 16/10/2006 | 338.33 | 00005124895489 | FLAVIA MARIA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA REF. A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DE FATIMA MACIEL DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 16/10/2006 | 163.33 | 00005893576462 | ELIENE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS EDJANE RODRIGUES DE SOUZA PASSOS, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14/10/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 16/10/2006 | 350.00 | 00034968326491 | JOSE OLIMPIO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL, DURANTE OS MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 16/10/2006 | 350.00 | 00001972075454 | JAILDE LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, SUBSTITUINDO MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 16/10/2006 | 200.00 | 00059118750478 | MARIA MADALENA SILVA ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 16/10/2006 | 200.00 | 00044293380434 | MARIA ELVIRA DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 16/10/2006 | 200.00 | 00045003289472 | LIGIA BETANIA WANDERLEY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 16/10/2006 | 200.00 | 00003120901458 | GLAUCILIANA LINS SILVA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 16/10/2006 | 200.00 | 00066758963420 | EDLENE RAMOS DURVAL DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 16/10/2006 | 350.00 | 00004162379408 | EDIELSON SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 16/10/2006 | 350.00 | 00004499945461 | IZAEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 16/10/2006 | 350.00 | 00005855445496 | MARINALVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 16/10/2006 | 350.00 | 00006301816404 | ANDREIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 16/10/2006 | 350.00 | 00005824188440 | SEVERINA LENIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 16/10/2006 | 350.00 | 00004316814494 | ELIZAMA MARIA PONCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 16/10/2006 | 350.00 | 00004486666429 | IRANETE MARIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 16/10/2006 | 350.00 | 00028723145803 | RISELMA SILVA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 16/10/2006 | 350.00 | 00005822169406 | JANIANE DAMIAO DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO EXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 16/10/2006 | 350.00 | 00005202322402 | JOSEFA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 16/10/2006 | 350.00 | 00003761124414 | REBECA DIAS HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 16/10/2006 | 350.00 | 00002593058471 | ERIKA PATRICIA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 16/10/2006 | 350.00 | 00004898972403 | FLAVIA ALVES MARINHO DE PONTES CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 16/10/2006 | 350.00 | 00002142709478 | MARIA EDILENE PEREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 16/10/2006 | 350.00 | 00000012635448 | MARLENE MARIA DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 16/10/2006 | 350.00 | 00068640056404 | CECILIA DE LOURDES ALEXANDRE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 16/10/2006 | 350.00 | 00002524068420 | EDILENE COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 16/10/2006 | 350.00 | 00005126579479 | EMANUEL JORGE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 16/10/2006 | 350.00 | 00005174094455 | VIVIANE GUEDES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 16/10/2006 | 350.00 | 00082272271472 | ETIENE MARIA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 16/10/2006 | 350.00 | 00003077265419 | ADRIANA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 16/10/2006 | 350.00 | 00002088086471 | VERONICA MENDES DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 16/10/2006 | 350.00 | 00069419744434 | ALDINEIDE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 16/10/2006 | 70.00 | 00004155284456 | ERNANDO RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO PARA A CASA DA BOMBA DA ESCOLA MUNICIPAL DO GUME, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 16/10/2006 | 257368.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE OUT/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 16/10/2006 | 861.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE OUT/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 16/10/2006 | 108604.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-40% DO FUNDEF, REL. AO MES DE OUT/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 16/10/2006 | 1452.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-40% DO FUNDEF, REL. AO MES DE OUT/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 16/10/2006 | 350.00 | 00098334867468 | GERUSA COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE AUXLILIAR ADMINISTRATIVO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 16/10/2006 | 350.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO G.E.M. EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 16/10/2006 | 350.00 | 00006612137495 | ENIO MAX ALVES DE LIMA | PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO MARIZE PESSOA DE LIRA OLIVEIRA NO MES DE OUTUBRO/2006 NA BIBLIOTECA VIRTUAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 16/10/2006 | 466.66 | 00005163906437 | SANDRA COSTA DE SOUZA | PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA JOSE DA CONCEICAO, DURANTE O PERIODO DE 13/09 A 22/10/2006, NA ESCOLA MUN. JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 16/10/2006 | 338.33 | 00004089791430 | ZILDA DA SILVA | PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS GILVANETE SILVA DE SOUZA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, NA ESCOLA MUN. HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 16/10/2006 | 9132.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | PAGAMENTO DO INSS COTA DO EMPREGADOR, DA FOLHA DE EDUCACAO-FUNDEF, REL. AO MES DE OUT/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 16/10/2006 | 700.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NOS COLEGIOS WALDECYR CAVALCANTE, JACIRA CESAR E EPITACIO PESSOA, BIBLIOTECA VIRTUAL E SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 16/10/2006 | 1000.00 | 00004155284456 | ERNANDO RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CANO PARA O ALHAMBRADO DA QUADRA DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 16/10/2006 | 501.66 | 00003068016479 | LUZINETE NUNES DA SILVA | PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA JOSE DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O PERIODO DE 18/09 A 31/10/2006, NA ESCOLA MUN. JOAO JOSE DA SILVA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 16/10/2006 | 80.00 | 00004640089481 | JANIO JOSE DE PONTES ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SUBSTITUINDO UMA VEZ POR SEMANA, OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES(PROFA), DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 16/10/2006 | 40.00 | 00006468199417 | PRICILA DE LIMA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO PROFESSORES QUE PARTICIPAM DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES NO MES DE OUTUBRO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 16/10/2006 | 40.00 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO PROFESSORES QUE PARTICIPAM DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES NO MES DE OUTUBRO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 16/10/2006 | 234.60 | 00003994316405 | JUSSARA FREIRE DE ANDRADE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA EM TURMAS DE 5º A 8º SERIE COM 104H/A NO MES DE OUTUBRO/2006, NA ESC. JACIRA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 16/10/2006 | 450.37 | 00001290026408 | LIDIA FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA ROSEANE CHAVES DA SILVA RODRIGUES, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 16/10/2006 | 350.00 | 00005210303403 | NATALIA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA SEVERINA RAMOS VIEIRA DE PONTES, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 16/10/2006 | 458.90 | 00080507972104 | MIDIAN MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 16/10/2006 | 338.33 | 00086923757487 | LUCIANA BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA IVANIA JOSE DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, NA ESCOLA MUN. JACIRA SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 16/10/2006 | 268.33 | 00004611999475 | GIZELDA DAS CHAGAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MAURICEA DAS CHAGAS SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, NA ESCOLA MUN. DE ITABATINGA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 16/10/2006 | 501.66 | 00002144261490 | RAQUEL MARINHO GOMES | PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA JOSE GOMES DA COSTA, DE LICENCA PREMIO, NO PERIODO DE 18/09 A 31/10/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 16/10/2006 | 338.33 | 00038115336491 | ANA MARIA DE SOUZA | PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA EDLENE RAMOS DURVAL DA FONSECA, DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 16/10/2006 | 338.33 | 00002633250408 | JANAINA KELLY COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA GLAUCILIANA LINS DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, NA ESCOLA MUN. JACIRA SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 16/10/2006 | 268.33 | 00007927723421 | KLIVIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, NA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 16/10/2006 | 338.33 | 00007285050458 | LAIS NUNES DE MELO GONDIM | PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARLI CORREIA DE MELO TRAJANO, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, NA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 16/10/2006 | 180.18 | 00004848140447 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DO PROFESSOR DAVID DE ARAUJO PEREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, NA ESCOLA MUN. EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 16/10/2006 | 200.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NO PROJETO MENINOS DA CAPOEIRA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 16/10/2006 | 350.00 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 16/10/2006 | 268.33 | 00003588715495 | REJANE PAULO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO VERONICA MAURICIO PESSOA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 16/10/2006 | 107.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA CONCEICAO E DA ESCOLA DE CAMPO VERDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 16/10/2006 | 234.50 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT STRADA MNE-6002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 16/10/2006 | 19.82 | 00031937802434 | MICHELLE VASCONCELOS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 16/10/2006 | 1230.95 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | PAGAMENTO DO INSS COTA DO EMPREGADOR, DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO-40% DO FUNDEF, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 16/10/2006 | 2048.69 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | PAGAMENTO DO INSS COTA DO EMPREGADOR, DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO-60% DO FUNDEF, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 16/10/2006 | 66.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MNJ-4085, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 16/10/2006 | 350.00 | 00004258992763 | SILVANIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SANTO ANTONIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 16/10/2006 | 350.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM AUDILENE DIAS DE ARAUJO NASCIMENTO EM GOZO DE LICENCA SEM VENCIMENTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 16/10/2006 | 350.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, COMO AUX. DE SERVICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 16/10/2006 | 350.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 16/10/2006 | 28960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO FAE/AIHS, REL. AO MES DE OUT/06, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 16/10/2006 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO VIG. SANITARIA , REL. AO MES DE OUT/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 16/10/2006 | 5917.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO PAB , REL. AO MES DE OUT/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr. Agentes Comunitários de Saúde - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 16/10/2006 | 23680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE OUT/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 16/10/2006 | 75941.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE OUT/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 16/10/2006 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD, REL. AO MES DE OUT/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 16/10/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE OUT/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 16/10/2006 | 30070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAG.REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE OUT/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 16/10/2006 | 147155.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE OUT/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 16/10/2006 | 2587.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE , REL. AO MES DE OUT/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 16/10/2006 | 1400.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DESTA CIDADE COM DESTINO A LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, NO PALIO MNS-8710-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 16/10/2006 | 1200.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA CONCORDIA, REL. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 16/10/2006 | 598.34 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 16/10/2006 | 1300.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O MEDICO, ENFERMEIRA, ODONTOLOGA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A UNIDADE DE FAMILIA DE JANGADA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006 NA KOMBI PL.CNQ-1837, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 16/10/2006 | 2600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº225 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE OUTUNRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 16/10/2006 | 365.86 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº226 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 16/10/2006 | 337.00 | 00012827231468 | MARIA LUCIA C. CARNEIRO LEAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE ESPACO COM CASA DE CAMPO PARA COMEMORACAO DO DIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 16/10/2006 | 1050.00 | 00073909335420 | EDSON NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 16/10/2006 | 550.00 | 00003563002266 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E EMASSAMENTO DAS PAREDES DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A FARMACIA BASICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 16/10/2006 | 6108.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 16/10/2006 | 600.00 | 00007678362439 | FRANCISCO SOARES FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM ARMARIO PARA A UNIDADE DO PSF MANGUEIRA, CONF. DKOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 16/10/2006 | 70.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NA SALA DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 16/10/2006 | 600.00 | 00066794439468 | VALDILENE FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA POLICLINICA NAS QUINTAS E SEXTAS FEIRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 16/10/2006 | 40.00 | 00066794439468 | VALDILENE FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE-PAB, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 16/10/2006 | 750.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 16/10/2006 | 350.00 | 00001493580400 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 16/10/2006 | 130.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, TRABALHANDO NO SETOR DE RAIOS-X E GESSO DO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 16/10/2006 | 500.00 | 00080609481487 | JULIANA CASTRO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 16/10/2006 | 40.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 16/10/2006 | 50.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 16/10/2006 | 25.00 | 00004258992763 | SILVANIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - PAB, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 16/10/2006 | 60.00 | 00005017163433 | ELKE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - PAB, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIOS DENTARIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 16/10/2006 | 350.00 | 00005017163433 | ELKE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 NA UNIDADE DE SAUDE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 16/10/2006 | 350.00 | 00006330101469 | GLAUCIA RAFAELA PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO DA UNIDADE DE SAUDE DO PLANALTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 16/10/2006 | 350.00 | 00006228993410 | GILMARA PAULA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 NA UNIDADE DE SAUDE DE CABANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 16/10/2006 | 350.00 | 00029571893803 | ZILMARQUE NOGUEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, SUBSTITUINDO ROSALIA AMARAL DA SILVA, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 16/10/2006 | 350.00 | 00034954244404 | ELZA MARINHO DE SOUZA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO II, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 16/10/2006 | 2950.00 | 00027712354472 | NIVALDO FORMIGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA NO HOSPITAL DISTRITAL, NAS TERCAS-FEIRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 16/10/2006 | 310.00 | 00033850402487 | ZALMIR REICHERT FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO REFERENTE A UM PLANTAO EXTRA TRABALHO NO DIA 19/09/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 16/10/2006 | 834.56 | 00004633255401 | MICHELANIA PONTES DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE PELAS SUBSTITUICOES DAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM ANANERY P. DA SILVA OLIVEIRA E MARCELLA ROCHE DE M. RAMOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 16/10/2006 | 350.00 | 00007470471464 | ANA PAULA DO MONTE | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SUBTITUINDO JOSEFA ELISA DA LUZ, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 16/10/2006 | 350.00 | 00007376538410 | MONICA DA CONCEICAO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DISTRITAL, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS SEVERINA RODRIGUES DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 16/10/2006 | 380.00 | 00040902978420 | JAMES RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE SAUDE, SUBSTITUINDO MARCIA DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 16/10/2006 | 350.00 | 00004193875440 | MARGARIDA CORREIA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA CELINA DA SILVA, DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 16/10/2006 | 380.00 | 00003400526436 | JOSSANIA BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, NA QUALIDADE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA NO TURNO DA NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 16/10/2006 | 400.00 | 00080609481487 | JULIANA CASTRO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DO HOSPITAL DISTRITAL, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 16/10/2006 | 350.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM PLANTOES TRABALHADOS NO SETOR DE RAIO-X E GESSO DO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 16/10/2006 | 1000.00 | 00051910748404 | EDILANE MONTEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 16/10/2006 | 350.00 | 00086923560420 | JACQUELINE KELLY PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS JOSEFA MARIA DA CONCEICAO, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 16/10/2006 | 242.28 | 00002686356413 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM 04(QUATRO)PLANTOES DE 24 HORAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 16/10/2006 | 242.28 | 00096051060430 | ANGERLUCIA LAURENTINO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM 04(QUATRO)PLANTOES DE 24 HORAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 16/10/2006 | 62.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO PSF PLANALTO E CASARAO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 16/10/2006 | 370.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA POLICLINICA E HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 16/10/2006 | 100.00 | 00078134552404 | JOSE LIDIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS DE ALAGADICO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DISTRITAL NO AUTO PLACA MMO-3232, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 16/10/2006 | 700.00 | 00004337080422 | JULIANA CASTRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 16/10/2006 | 250.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PORTAS E ALISAIA NO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 16/10/2006 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO SIH/SUS E ASSESSORIA TECNICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 16/10/2006 | 173.04 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 16/10/2006 | 1062.50 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE 1a.E 2a. VIAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 16/10/2006 | 9657.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE OUT/2006 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 16/10/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASS. SOCIAL DO MES DE OUT/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 16/10/2006 | 150.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NA SEC. DE ASS. SOCIAL E CONSELHO TUTELAR REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 16/10/2006 | 350.00 | 00003773513429 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 16/10/2006 | 350.00 | 00092897428449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 16/10/2006 | 350.00 | 00002811054480 | JOAO BOSCO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CONSELHO TUTELAR/CEAV, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 16/10/2006 | 350.00 | 00005887293454 | LINDOMAR DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ASS. SOCIAL COMO AUXILIA ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 16/10/2006 | 350.00 | 00061234109468 | SILVIA VALENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 16/10/2006 | 100.00 | 00006697424494 | DAVANIRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 16/10/2006 | 27.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTAS DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR E PETI(UNIDADE MANGUEIRA), REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 16/10/2006 | 37.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PETI DO CONJ. GASPARINO RIBEIRO, REL. AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 16/10/2006 | 500.00 | 00058272402491 | IARA DE CARVALHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIROA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 16/10/2006 | 50.00 | 00077980239415 | MARIA GEORGINA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIROA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 16/10/2006 | 100.00 | 00056910436415 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIROA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 16/10/2006 | 50.00 | 00004041425409 | EDSON PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIROA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 16/10/2006 | 100.00 | 00002375396405 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIROA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 16/10/2006 | 40.00 | 00004906151477 | ISABEL MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIROA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 16/10/2006 | 40.00 | 00002150027410 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIROA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 16/10/2006 | 100.00 | 00071171169434 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIROA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 16/10/2006 | 100.00 | 00006832073429 | GILVANIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIROA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 16/10/2006 | 100.00 | 00003639830407 | ANTONIO CELESTINO DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIROA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 16/10/2006 | 350.00 | 00006635057471 | JOSE BATISTA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASS. SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 16/10/2006 | 400.00 | 00004350297464 | KARINA DE NORONHA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASS. SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 16/10/2006 | 50.00 | 00086924630430 | OZIEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIROA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 16/10/2006 | 75.00 | 00003050962496 | IVANILDO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIROA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 16/10/2006 | 1003.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e Projetos | Importancia que se empenha para pagamento pela contratação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 16/10/2006 | 1543.00 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AOS TRATORES FORD 5610 E 6610, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 16/10/2006 | 105736.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE OUT/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 16/10/2006 | 1334.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE OUT/2006, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 16/10/2006 | 70.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NA EMATER, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 16/10/2006 | 50.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NA GARAGEM REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 16/10/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 09,10 E 11/10/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 17/10/2006 | 50.00 | 00059134690468 | SEVERINO SILVA DA LUZ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO AUTO PARTICULAR PL. KGN-7194-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 17/10/2006 | 1280.00 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AP PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 17/10/2006 | 110.50 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 17/10/2006 | 464.50 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 17/10/2006 | 100.00 | 00069735980487 | JOELMA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIROA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 17/10/2006 | 40.00 | 00086923714400 | ALBERTINA MARTINS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE-FAE/AIHS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2006, COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL DISTRITAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 17/10/2006 | 1357.50 | 00086923714400 | ALBERTINA MARTINS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EFERMEIRA, EM PLANTOES DE 12H TRABALHADOS NAS TERCAS E QUARTAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 EM SUBSTITUICOES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 17/10/2006 | 319.75 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC.DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RESTITUICAO DE SALDO DO CONVENIO 458/2004, CONF. PROCESSO 25.057699/2004-42 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr.de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Cancer Uterino, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 17/10/2006 | 1736.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 17/10/2006 | 350.00 | 00002829968425 | ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, NO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 17/10/2006 | 438.34 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2006, COMO FOTOGRAFO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 17/10/2006 | 382.80 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTDAOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 17/10/2006 | 350.00 | 00003918820408 | LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA CHAVES | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE DESPESA PUBLICA, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 17/10/2006 | 90.00 | 00078134552404 | JOSE LIDIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE BELA ROSA COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO AUTO MMO-3232-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 18/10/2006 | 209.08 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 24/10/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 18/10/2006 | 395.98 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 18/10/2006 | 460.00 | 00005211140478 | JOSE MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8/12 DO 13º SALARIO DE 2006, NA QUALIDADE DE CHEFE DA DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE DESPESA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 18/10/2006 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 18/10/2006 | 863.20 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 18/10/2006 | 92.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE RIACHO DO SALTO, REL. AO MES DE SET/06, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 18/10/2006 | 47.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE CAMPINEIRO, REL. AO MES DE OUT/06, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 18/10/2006 | 10608.34 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 18/10/2006 | 260.00 | 00003684799432 | FABIANA SOUZA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 23 CAMISETAS DESTINADAS AO GRUPO DE PERCUSSAO GALANTES E TAMBORES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 18/10/2006 | 4637.90 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 18/10/2006 | 118.80 | 00944346000148 | COMERCIAL AVELINO MADEIREIRA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PSF DA CONCORDIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 18/10/2006 | 1300.00 | 00002415991481 | IVANILDO DE FRANCA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA, EMASSAMENTO DE PAREDES, CHUMBAMENTO DE MARQUISE E INSTALACAO DE COMBOGOIS DE VIDRO NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A FARMACIA POPULAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 18/10/2006 | 5540.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 18/10/2006 | 38.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 02 DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS DIAS 14, 17, 23/08/2006, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 18/10/2006 | 75.00 | 00003400526436 | JOSSANIA BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 18/10/2006 | 4123.89 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 18/10/2006 | 39.00 | 00073815799449 | MAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PROGRAMA FISICO ORCAMENTARIO AMBULATORIAL-FPO, DO DIA 25/09/206; REUNIAO DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA E ESTRATEGIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-SCNES, NO DIA 26/09/2006 A REUNIAO DO PROGRAMA ESTADUAL DE DST/AIDS PARA TRATAR DA POLITICA DE DESCENTRALIZACAO NO DIA 06/10/2006, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 18/10/2006 | 38.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PROGRAMA ESTADUAL DE DST/AIDS PARA TRATAR DA POLITICA DE DESCENTRALIZACAO NO DIA 06/10/2006, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 18/10/2006 | 12.00 | 00079015700400 | CLEVANE LEANDRO FRANCA VIEGAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PROGRAMA ESTADUAL DE DST/AIDS PARA TRATAR DA POLITICA DE DESCENTRALIZACAO NO DIA 06/10/2006, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA COORDENADORA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 18/10/2006 | 12.00 | 00044789025420 | JOAO ANTONIO DE MOURA BORBA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE A RDC ANVISA Nº173 DE 13/09/2006, REALIZADA NO DIA 05/10/2006, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE MEDICO VETERINARIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 18/10/2006 | 1379.25 | 00071343377404 | JOSE HILTON FIRMINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE MEDICO DO PSF, DURANTE O PERIODO DE ,01 A 09/10/2006 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 18/10/2006 | 899.50 | 00002351805488 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL-CAPS NO PERIODO 20/07 A 19/10/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 18/10/2006 | 100.00 | 00097556335453 | MARIA JOSE DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 18/10/2006 | 1150.00 | 00096228873415 | LUCIVANE LIMA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 18/10/2006 | 1150.00 | 00004136376464 | ANGELICA CORREA DE ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 18/10/2006 | 200.00 | 00051105470415 | JOSEFA BERNARDO SA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 18/10/2006 | 35.00 | 00006534814463 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 18/10/2006 | 250.00 | 00032134533404 | VALTER LUIS DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 18/10/2006 | 60.00 | 00007099072498 | TELMA MARIA CHAVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 18/10/2006 | 60.00 | 00006631554446 | SANDRO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 18/10/2006 | 50.00 | 00003156437492 | GERALDO CESARIO VENANCIO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 18/10/2006 | 100.00 | 00002245690400 | ELIANE MACIEL DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 18/10/2006 | 100.00 | 00029686156100 | MARIA JOSE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 18/10/2006 | 60.00 | 00006639665409 | JOSENILDA BENTO DE BULHOES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 18/10/2006 | 100.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 18/10/2006 | 200.00 | 00002118389426 | VALMIR DA SILVA FELIX | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 18/10/2006 | 100.00 | 00007709604480 | GISELA DE MEDEIROS SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 18/10/2006 | 50.00 | 00066786037453 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 18/10/2006 | 85.00 | 00002607873452 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 18/10/2006 | 150.00 | 00020454244487 | IVONETE SULINO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 18/10/2006 | 250.00 | 00003648394819 | GERALDO TOMAZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 18/10/2006 | 200.00 | 00005721769459 | SILVIA KARLA SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 18/10/2006 | 14600.00 | 04439442000190 | SUZINETE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DOADO PARA CONSTRUCAO DE 100 CASAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 18/10/2006 | 350.00 | 00001149380403 | ANA MARIA MONTEIRO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 18/10/2006 | 350.00 | 00031666149829 | JANAINA GOMES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 18/10/2006 | 400.00 | 00005437943423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 18/10/2006 | 400.00 | 00001294635409 | MARIA ELISABETH MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 18/10/2006 | 400.00 | 00003793267440 | MARIA NOVANDIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 18/10/2006 | 400.00 | 00004658514443 | EDVANIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 18/10/2006 | 400.00 | 00005017162461 | ROSENILDA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 18/10/2006 | 400.00 | 00005210315401 | ELZA MARIA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 18/10/2006 | 400.00 | 00004385796408 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 18/10/2006 | 500.00 | 00004205615442 | JOANA BENTO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 18/10/2006 | 600.00 | 00005586299461 | SUZE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 18/10/2006 | 600.00 | 00003410936459 | ADRIANA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 18/10/2006 | 600.00 | 00004344974441 | ALEXSANDRA MARIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 18/10/2006 | 400.00 | 00006154371411 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 18/10/2006 | 400.00 | 00005906519432 | DANIELE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 18/10/2006 | 600.00 | 00002556840455 | JOSE GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 18/10/2006 | 600.00 | 00006631771463 | DENYS WILLAMES CHAVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 18/10/2006 | 400.00 | 00007264082474 | KENYA JAQUELINE DE PAIVA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 18/10/2006 | 400.00 | 00002318855471 | SOLEDADE GUEDES GONDIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 18/10/2006 | 400.00 | 00001457264447 | LEANDRA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 18/10/2006 | 400.00 | 00003279807450 | JOSELIA MARIA DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 18/10/2006 | 100.00 | 00079000800404 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 18/10/2006 | 100.00 | 00002927041431 | MARGARIDA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 18/10/2006 | 100.00 | 00020451660404 | CREUZA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 18/10/2006 | 350.00 | 00079001017487 | MARLI RITA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 18/10/2006 | 100.00 | 00043978932415 | MARIA JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 18/10/2006 | 100.00 | 00042189691400 | NEVOLANDA CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 18/10/2006 | 350.00 | 00005371659404 | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 18/10/2006 | 350.00 | 00086924389449 | AUREA MARIA BASILIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 18/10/2006 | 350.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 18/10/2006 | 770.46 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 18/10/2006 | 698.00 | 07770205000103 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 18/10/2006 | 721.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS CARROS DE MAO DA DIRETORIA DE URBANISMO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 18/10/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 16,17 E 18/10/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 18/10/2006 | 5165.17 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 18/10/2006 | 259.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 19/10/2006 | 60.00 | 00007955907418 | EDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTNADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 19/10/2006 | 24.00 | 00003757992490 | MANOEL ALEXANDRE DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 19/10/2006 | 130.00 | 12677951000189 | EDMAG COM. SERV.E REPRESENTACOES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 19/10/2006 | 100.00 | 00078134552404 | JOSE LIDIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS DE BELA ROSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DISTRITAL NO AUTO PLACA MMO-3232, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 19/10/2006 | 1285.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 20/10/2006 | 501.96 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 20/10/2006 | 60.00 | 00085365122453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO ITABATINGA PARA O HOSPITAL DISTRITAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO AUTO KLB-0900, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 20/10/2006 | 42.00 | 00944346000148 | COMERCIAL AVELINO MADEIREIRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA POPULAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 20/10/2006 | 520.00 | 00012395552453 | MARCELO GOMES GUEDES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 20/10/2006 | 100.00 | 00000826679420 | JORGE DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PISCINA DO CAPS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 20/10/2006 | 714.40 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA COBERTA DA UNIDADE PSF DA CONCORDIA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 20/10/2006 | 163.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA E PSF CENTRO II, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006 PSF CENTRO II REL.AO MES DE SETEMBRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 20/10/2006 | 113.05 | 00944346000148 | COMERCIAL AVELINO MADEIREIRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 20/10/2006 | 234.00 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 SACOS DE CIMENTO DESTINADO A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 20/10/2006 | 77.99 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CENTRO II REL.AOSES MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 20/10/2006 | 281.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 20/10/2006 | 35.00 | 00096007788415 | ANTONIO DA SILVA MATOS | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 20/10/2006 | 75.00 | 00007407235457 | LIDIA MARIA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 20/10/2006 | 100.00 | 00016075005404 | JOSE DAMIAO DE BRITO | PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 20/10/2006 | 35.00 | 00002758789450 | GILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 20/10/2006 | 60.00 | 00001223709450 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 20/10/2006 | 280.00 | 00007159672402 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 20/10/2006 | 2735.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 20/10/2006 | 250.00 | 00007597340460 | JOSE NONATO DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 20/10/2006 | 80.00 | 00004808374498 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 20/10/2006 | 26.00 | 00005853725432 | COSMA WILMA DE SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 20/10/2006 | 280.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento ref.aos servicos prestados em cortes de cabelos nas crianaças do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 20/10/2006 | 60.00 | 00034967656404 | SEVERINO PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 20/10/2006 | 50.00 | 00034967656404 | SEVERINO PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 20/10/2006 | 300.00 | 00003647373443 | MARIA JOSE INOCENCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 20/10/2006 | 240.00 | 00044945264449 | ADEMIR TOBIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 20/10/2006 | 150.00 | 00001513289438 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 20/10/2006 | 350.00 | 00094320330820 | JOSE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIROS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 20/10/2006 | 120.00 | 00078999677400 | RAIMUNDO LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS OM 2º VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 20/10/2006 | 261.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA PELO CONSUMO DE AGUA DO PETI DO CONJ. GASPARINO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 20/10/2006 | 200.00 | 00004258130451 | ERLANIO DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DO III ENONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE LUZITANIA-GO NOS DIAS 23,24,25 E 26/11/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 20/10/2006 | 30.00 | 00034158774420 | COSMO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 20/10/2006 | 1021.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 20/10/2006 | 616.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 20/10/2006 | 7802.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 20/10/2006 | 7430.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 20/10/2006 | 15208.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 20/10/2006 | 65.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA, DESTINADO AO CIAF-CENTRO INTEGRADO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 20/10/2006 | 85.00 | 00079000444420 | JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 20/10/2006 | 400.00 | 00007557865480 | EDUARDO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 CAIXAS DE ESGOTO DESTINADOS A DRENAGEM DA RUA ANTONIO LINS BORBA NO LOTEAMENTO PLANALTO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00532005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 20/10/2006 | 337.00 | 00041254210725 | GENIVAL FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 20/10/2006 | 405.00 | 00044309503420 | JOSE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL COMO SERVENTE DE PEDREIRO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 20/10/2006 | 850.00 | 00005265733418 | SIVONALDO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 METROS DE LENHA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 20/10/2006 | 87.00 | 00089042158468 | MANOEL MONTEIRO CEZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA RECUPERACAO DA ESTRADA DE RIACHO DO SALTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 20/10/2006 | 5933.33 | 02684269000160 | CADASTRAL SURVEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM CARTOGRAFIA COM ELABORACAO DO MAPA URBANO BASICO DIGITAL E FORNECIMENTO DE ORTOFOTOCARTAS PLANIMETRICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 20/10/2006 | 338.33 | 00002524068420 | EDILENE COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA SEVERINA DOS RAMOS DE LIMA SILVA, DE LICENCA PREMIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 20/10/2006 | 80.00 | 00002524068420 | EDILENE COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUN. JULIETA PEDROSA SUBSTITUINDO ENILDA MARIA DE LIMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 20/10/2006 | 44.90 | 40885329000100 | ELIAS DIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 20/10/2006 | 175.00 | 00000012682446 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DA ESCOLA M. UMBELINA DA CONCEICAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 20/10/2006 | 350.00 | 00005737569454 | SIMONE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO MES DE OUTUBRO/2006, NA ESCOLA MUNICIPAL AMBROSINA MARIA DA CONCEICAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 20/10/2006 | 400.00 | 00042021693449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE ESTACAS DE CIMENTO E COLOCACAO DE ARAME NA CERCA DA ESCOLA MUNICPAL DE MUMBABA DOS AMERICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 20/10/2006 | 364.00 | 00019692749487 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 20/10/2006 | 150.00 | 00007450488469 | GILIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO DESTINADA AO GRUPO DE TEATRO AMANTES DA ARTE DURANTE AS FESTIVIDADES DO FOLCLORE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 20/10/2006 | 120.00 | 00007804871414 | FERNANDA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADROES DA SELECAO DE FUTEBOL DE PEDRAS DE FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 20/10/2006 | 240.00 | 00003792967480 | MARIA EMILIA SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 48 DIARIAS DE LOCACAO DE UM ANDAIME DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOS NA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 20/10/2006 | 73.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 20/10/2006 | 63.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ALAGADICO DO MES DE OUT/2006 E MARIA DA CONCEICAO, DO MES DE SET/06, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 20/10/2006 | 2400.00 | 03401838000185 | JUMA AGROINDUSTRIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/AS UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 NO TURNO DA NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 20/10/2006 | 4960.00 | 07179240000144 | TRANS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE JANGADA, GUME, VARGEM CERCADA, BULHOES, REDENCAO E CAMPO ALEGRE, P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 20/10/2006 | 6080.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2006, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 20/10/2006 | 4800.00 | 01488078000160 | IVONEIDE ANIZIO DAS CHAGAS LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CORVOADA, CAMPO VERDE, JATIUCA, VOISIN E MATA DE VARA NO TURNO DA MANHA E NOITE, P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE , NO ONIBUS PARTICULAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 20/10/2006 | 5920.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE SANTA TEREZINHA, ITABATINGA, VOISIM, CAMPO VERDE, CORVOADA I E II, NOVA TATIANE, MATA DE VARA, ENGENHO NOVO I, UNA DE SAO JOSE I E II PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 20/10/2006 | 4800.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA,ENGENHO NOVO, BELA ROSA, BOA VISTA DAS ROSAS E UNA DE BAIXO P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 20/10/2006 | 4800.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 32 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE NO TURNO DA TARDE, E P/ AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, NO ONIBUS PARTICULAR KHO-2499-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 20/10/2006 | 5120.00 | 00031792510420 | SEVERINO MONTEIRO DE ARCANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE OUT/2006 NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 20/10/2006 | 2280.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 18 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE P/ LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA VAN PARTICULAR PL. BRN-7040-PB, DURANTE O MES DE OUT/2006, NO TURNO DA TARDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 20/10/2006 | 2280.00 | 00000012089427 | SEVERINO MARCELINO BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA LOCALIDADE DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE OUT/2006, NO TURNO DA MANHA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 20/10/2006 | 1300.00 | 00002412030405 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA DEMOLICAO DE MARQUIZE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TABATINGA E MARIA DA CONCEICAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 20/10/2006 | 82.49 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 20/10/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 20/10/2006 | 773.43 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/10/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização Fiscal | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 20/10/2006 | 3534.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/10/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 20/10/2006 | 3050.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 20/10/2006 | 6728.71 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DEVOLUCAO DE RECURSOS JUNTO AO FNDE, REL. AO CONVENIO 750713/2000, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 20/10/2006 | 560.00 | 00031792510420 | SEVERINO MONTEIRO DE ARCANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 07 VIAGENS A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO/2006, NO ONIBUS PLAVA MYL-4865, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 20/10/2006 | 560.00 | 00020741138468 | GENI CESARIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 07 VIAGENS A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO/2006, NO ONIBUS PLACA BSW-1601, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 20/10/2006 | 1040.00 | 00054167582449 | JOSE DA SILVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 07 VIAGENS A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO/2006, NO ONIBUS PLACA KIF-3870, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 20/10/2006 | 1120.00 | 00003604116490 | ALBERTO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 14 VIAGENS A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO/2006, NO ONIBUS PLACA JXA-1205, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 20/10/2006 | 720.00 | 00077056418449 | JADILENE PONTES ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 09 VIAGENS A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO/2006, NO ONIBUS PLACA KGB-7892, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 20/10/2006 | 800.00 | 00093339313415 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 10 VIAGENS A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO/2006, NO ONIBUS PLACA MUM-6120, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 20/10/2006 | 300.00 | 00088527247453 | JOSE ROBERTO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 06 VIAGENS A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO/2006, NO MICROONIBUS PLACA MYL-3879, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 20/10/2006 | 480.00 | 00065183053472 | HEITOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 06 VIAGENS A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO/2006, NO ONIBUS PLACA MYL-2625, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 20/10/2006 | 640.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 08 VIAGENS A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO/2006, NO ONIBUS PLACA MYL-0491, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 20/10/2006 | 350.00 | 00057574685487 | JOSE BEZERRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA VIAGENS A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO/2006, NO GOL PLACA MMX-8283, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 20/10/2006 | 350.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 01 DIARIA VIAGENS A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO/2006, NA KOMBI PLACA CNQ-1837, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 20/10/2006 | 880.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 11 VIAGENS A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO/2006, NO ONIBUS PLACA JMC-2470, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 20/10/2006 | 640.00 | 00097757225434 | JOSE MARCELINO BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 08 VIAGENS A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO/2006, NO ONIBUS PLACA KGO-4992, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 23/10/2006 | 1800.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE UM VEICULO PALIO PLACA MNE-8421, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 23/10/2006 | 10.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 23/10/2006 | 2400.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA FIRE FLEX PLACA........, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 23/10/2006 | 576.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 23/10/2006 | 60.00 | 00085365122453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO ITABATINGA PARA O HOSPITAL DISTRITAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO AUTO KLB-0900, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 24/10/2006 | 66.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO(PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 24/10/2006 | 464.50 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 24/10/2006 | 34.90 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 25/10/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 25/10/2006 | 100.00 | 00003498071408 | VALDILENE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 25/10/2006 | 40.00 | 00007099075403 | WIRANETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 25/10/2006 | 60.00 | 00044293887415 | WILAMES MACIEL PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 25/10/2006 | 100.00 | 00002936510430 | PAULO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 25/10/2006 | 150.00 | 07551973000168 | FERRO VELHO MONTE SINAI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA PL. MMS-2773, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 25/10/2006 | 960.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ESGOTAMENTO NAS CAIXAS DE ESGOTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 25/10/2006 | 360.00 | 07610511000174 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA INTERNET A CABO DA SEC. DE SAUDE, REL AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr.de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Cancer Uterino, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 25/10/2006 | 6435.62 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROJETO DE CIRURGIA ELETIVA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 26/10/2006 | 5000.00 | 35519370000114 | F.C. ASSESSORIA & REENGENHARIA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DOS SERVICOS PRSTADOS NO TOMBAMENTO DE ILUMINACAO E REDE ELETRICA PUBLICA, COM O QUANTITATIVO DE LAMPADAS TIPO, POTENCIA, BARRAMENTO DE POSTES PO AREA DE TRANSFORMADOR, VERIFICACAO DO TIPO DE TARIFACAO COM RELATORIO FINAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 26/10/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 23,24 E 25/10/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 26/10/2006 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 26/10/2006 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 26/10/2006 | 620.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DA PATROL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 26/10/2006 | 135.00 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 26/10/2006 | 650.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CACAMBA KLN-8424, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 26/10/2006 | 80.00 | 00086418645472 | EDVALDO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A VIAGEM COM DESTINO A ITABAIANA/PB A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, NO AUTO PARTICULAR PLACA MNN-5533, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 26/10/2006 | 110.00 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 26/10/2006 | 8.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NO MES DE OUT/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 26/10/2006 | 1000.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE OUT/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 26/10/2006 | 304.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, REL. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 26/10/2006 | 1084.80 | 05246825000104 | ADELSON CALCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO COLEGIO M. JACIRA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 26/10/2006 | 1210.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS PL. MNC-4251, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 26/10/2006 | 2400.00 | 00003691140432 | ROBERTO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MAMOABA,CHA DE JOAO DE SERGIO,VILA BELA ROSA,TEJUBA E AURORA P/UNIDADES ESCOLARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO ONIBUS PARTICULAR PL. MMY-1467-PB, NO MES DE OUT/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 26/10/2006 | 2560.00 | 00077056418449 | JADILENE PONTES ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUT/2006 NO TURNO DA MANHA, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 26/10/2006 | 1955.00 | 00004466065454 | ALBERES DE CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUT/2006 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 26/10/2006 | 2560.00 | 00079776310400 | AILTON PEREIRA DE PONTES | PAGAMENTO REF. VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE CABANA NA BR-101, RENDENCAO E SALAMARGO P/ AS ESCOLAS DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUT/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 26/10/2006 | 5440.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE, NO MES DE OUT/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 27/10/2006 | 878.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 27/10/2006 | 350.00 | 00003038460460 | MARIA JOSE SERAFIM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRSTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS EDNALVA SERAFIM DA SILVA, NO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 27/10/2006 | 706.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, FINANCAS, ADMINISTRACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 27/10/2006 | 100.00 | 00073353876472 | MANOEL JOAO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 27/10/2006 | 960.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 CERTIDOES DE CASAMENTO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 27/10/2006 | 200.00 | 00003156437492 | GERALDO CESARIO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTNADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 27/10/2006 | 222.70 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 27/10/2006 | 502.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 27/10/2006 | 70.47 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 27/10/2006 | 180.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM RAMAL E LD DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 27/10/2006 | 1434.16 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 27/10/2006 | 639.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 27/10/2006 | 800.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/10/2006 | 75.00 | 00044305435420 | ANTONIO SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 30/10/2006 | 30.00 | 00004704530442 | ROSINETE DO MONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 30/10/2006 | 80.00 | 00073822272434 | SEVERINA RAMOS GUEDES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 30/10/2006 | 30.00 | 00003931999408 | KEILA DE FATIMA MENDONCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 30/10/2006 | 100.00 | 00007581952495 | SEVERINA RAMOS PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/10/2006 | 394.40 | 00006529808485 | ROSANGELA DE FREITAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 30/10/2006 | 214.00 | 00006866483409 | JULIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 30/10/2006 | 361.50 | 00065185374420 | EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 30/10/2006 | 100.00 | 00077979915453 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 30/10/2006 | 100.00 | 00061209333449 | JOSE FERNANDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 30/10/2006 | 50.00 | 00049591878400 | JOSE BILAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/10/2006 | 50.00 | 00060184604400 | MARIA DE LOURDES SILVA DE MEDEIROS, | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 30/10/2006 | 74.00 | 00020451202449 | LUZINETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/10/2006 | 6811.82 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 30/10/2006 | 376.12 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 30/10/2006 | 4947.50 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 30/10/2006 | 1008.13 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/10/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 30/10/2006 | 10.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICM-DES DO DIA 31/10/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 30/10/2006 | 1382.51 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 30/10/2006 | 360.00 | 00004041055482 | DIOGENES JOSE LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS FISCAIS QUE TRABALHARAM DURANTE O 2º TURNO DAS ELEICOS 2006, NO DIA 29/10/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 30/10/2006 | 315.00 | 00004041055482 | DIOGENES JOSE LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 30/10/2006 | 100.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 30/10/2006 | 10510.86 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 30/10/2006 | 450.00 | 00003580990489 | IVSON CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDET AO PAGAMENTO AO ALUGUEL DE UM DATA SHOW, DURANTE TRES DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 30/10/2006 | 100.00 | 00036948152791 | SEVERINO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO AUTO KKQ-3615, NOS DIAS 10 E 11/10/206, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 30/10/2006 | 670.70 | 00006529808485 | ROSANGELA DE FREITAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO ONDE SE HOSPEDAM PROFISSINAIS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 30/10/2006 | 721.00 | 00006866483409 | JULIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 30/10/2006 | 348.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 30/10/2006 | 2948.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 30/10/2006 | 93.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 31/10/2006 | 341.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZACOES ODONTOLOGICAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 31/10/2006 | 78.80 | 10779833000156 | MEDICAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BALANCAS, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 31/10/2006 | 26.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 31/10/2006 | 26.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 01/11/2006 | 1737.70 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 01/11/2006 | 1167.24 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 01/11/2006 | 5821.89 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZAZAO DE CELULARES, RELATIVO AO PERIODO DE 13/09/2006 A 13/10/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 01/11/2006 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRACAO, REL. AO MES DE OUT/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 01/11/2006 | 56.00 | 00002757933469 | ALESSANDRA DA SLVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS REUNIAOES DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 01/11/2006 | 170.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 01/11/2006 | 821.27 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 01/11/2006 | 300.00 | 00005258916413 | CLEIDE ALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 01/11/2006 | 1302.34 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 01/11/2006 | 200.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CARTORIO DE IMVEIS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 01/11/2006 | 729.63 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO FORUM MUNICIPAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 01/11/2006 | 27.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITARIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 01/11/2006 | 2708.54 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 01/11/2006 | 855.41 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM MUNICIPAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 01/11/2006 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 01/11/2006 | 380.00 | 00078832420406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 25 DIARIAS NO DORMITORIO PEDRA DO SOL, PARA HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 01/11/2006 | 500.00 | 00007184180429 | NIBIA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO DESTINADA AOS FORMANDOS DO INSTITUTO MODERNO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 01/11/2006 | 155.13 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 01/11/2006 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 01/11/2006 | 947.40 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 01/11/2006 | 3000.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO, ORGANIZACAO, E ENCADERNACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 01/11/2006 | 505.98 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 01/11/2006 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE FINANCAS, REL.AO MES DE OUT/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 01/11/2006 | 100.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 01/11/2006 | 110.00 | 00079575072472 | LUCIANO PEQUENO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO ESCAPAMENTO, BASE DO MOTOR E PARTE DO ASSOALHO, DA AMBULANCIA PLACA MMO-1571 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 01/11/2006 | 110.00 | 00002124903462 | MOACIR DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NA AMBULANCIA PL. KAA-8824 E MNJ-4364, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 01/11/2006 | 110.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NA KOMBI PL. MNJ-4045 E AMBULANCIAS MOQ-2474, MNJ-4364, MNJ-4043, E MMO-1571, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 01/11/2006 | 500.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO CONSERTO DAS AMBULANCIAS PL. MNJ-4364, MMO-1571, E MNJ-4043 E KOMBI MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 01/11/2006 | 1300.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 01/11/2006 | 400.00 | 00001621947491 | MARCONI LINS BORBA | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CASARAO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. CONTRATO Nº 063/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 01/11/2006 | 450.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 01/11/2006 | 1350.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, GOL PLACA KIV-3478-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAUDE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 01/11/2006 | 542.24 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO HOSPITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 01/11/2006 | 639.72 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/11/2006 | 500.00 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ UNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA-CEO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF.CONTRATO N.016/2005, C/ INICIO 02/02/06 E TERMINO 02/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 01/11/2006 | 800.00 | 00049579290415 | GIOVANIA MARIA RAMOS LOPES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 01/11/2006 | 313.00 | 00002424667454 | ALBERTO DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 10 VIAGENS DA ZONA RURAL P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL, NO AUTO PARTICULAR PL. MMY-9721-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 01/11/2006 | 3136.95 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 01/11/2006 | 570.80 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 01/11/2006 | 242.35 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 01/11/2006 | 390.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 01/11/2006 | 400.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA CONCORDIA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 01/11/2006 | 1350.00 | 00004721929498 | HELDER PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, PLACA KGE-2131-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 01/11/2006 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE OUT/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 01/11/2006 | 776.00 | 00004682668447 | DIONE DA SILVA GONCALVES | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINACAO ANTI RABICA NO PERIODO DE 18/09 A 20/10/2006, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 01/11/2006 | 400.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE BELA ROSA, NO FIAT UNO PLACA KFL-3710-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 01/11/2006 | 50.00 | 00004633255401 | MICHELANIA PONTES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE SET/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 01/11/2006 | 255.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 01/11/2006 | 80.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE MATA DE VARA PARA O HOSPITAL DE PEDRAS DE FOGO, NOS DIAS 29/07 E 12/10 NO GOL PL. KIW-0034-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 01/11/2006 | 400.00 | 00044947151404 | MARIA DA CONCEICAO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAL NO RECIFE/PE, NO GOL PLACA KIT-5698-PE, NOS DIAS 08, 22/07, 05 E 19/08/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 01/11/2006 | 200.00 | 00044947151404 | MARIA DA CONCEICAO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAL NO RECIFE/PE, NO GOL PLACA KIT-5698-PE, NOS DIAS 16 E 30/09/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 01/11/2006 | 585.00 | 00004481559403 | ELIENE MARIA DE SANTANA NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no conserto de 06 bicicletas dos Agentes Comunitarios de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 01/11/2006 | 120.00 | 00088823504449 | JOSE HELENO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE ENGENHO NOVO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE , NO AUTO PARTICULAR PL. MNJ-3670-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 01/11/2006 | 120.00 | 00088823504449 | JOSE HELENO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE ENGENHO NOVO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE , NO AUTO PARTICULAR PL. MNJ-3670-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 01/11/2006 | 90.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA REL. AO MES DE OUT/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 01/11/2006 | 229.02 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL REL. AO MES DE OUT/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 01/11/2006 | 422.16 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 01/11/2006 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO SIH/SUS E ASSESSORIA TECNICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 01/11/2006 | 1791.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURELIO PEREIRA | PAGAMENTO REF.A FORNECIMENTO DE 398KG DE GALINHA CAIPIRA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL NO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 01/11/2006 | 1260.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 01/11/2006 | 1000.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUT/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 01/11/2006 | 150.00 | 00003994050464 | JOSE ERNANDES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDROS EM DOIS ARMARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 01/11/2006 | 97.32 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DA SEC.DE SAUDE REL.AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 01/11/2006 | 4271.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 01/11/2006 | 120.00 | 00098014609468 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PSF DA MANGUEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 01/11/2006 | 344.00 | 00012827231468 | MARIA LUCIA C. CARNEIRO LEAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE ESPACO COM CASA DE CAMPO PARA COMEMORACAO DO DIA DO CIRURGIAO DENTISTA, REALIZADO NO DIA 26/10/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 01/11/2006 | 360.00 | 00095232702491 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OMO GUARDA MUNICIPAL NO PSF DE CABANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 01/11/2006 | 1460.00 | 10805893000368 | LEON HEIMER S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO GERADOR DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 01/11/2006 | 500.00 | 00043186122449 | SERGIO ANDRE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A UNIPE E UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 01/11/2006 | 50.00 | 00008142279452 | EDILENE DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ANEXO DA ESCOLA JOAO JOSE DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO TABATINGA ZONA RURAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 01/11/2006 | 200.00 | 00008269772437 | KELLE CONCEICAO ANDRADE ROCHA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA ESCOLA M. JACIRA CESAR, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/11/2006 | 500.00 | 00002056853400 | ANDREA KARLA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA/PE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 01/11/2006 | 338.33 | 00005582102442 | AMANDA DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA MADALENA SILVA DE ABREU, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, NA ESCOLA MUN. JACIRA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 01/11/2006 | 180.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO GOL MOL-8699, BESTA MNJ-4087 E ONIBUS ADX-5897 E AFK-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 01/11/2006 | 210.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GOL PLACA MOL-8699 E MMP-5972, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 01/11/2006 | 220.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS ONIBUS PLACAS ADX-5897, AFK-4087, MNJ-4243, MNJ-4196, MNC-4251, MNJ-4085, GOL MMP-5972, TOPIC MNJ-4264 E BESTA MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 01/11/2006 | 480.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS ONIBUS PLACA MNJ-4196, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 01/11/2006 | 90.00 | 00002124903462 | MOACIR DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NA TOPIC MNJ-4264, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 01/11/2006 | 100.00 | 00003692954476 | ANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E SOLDA DO RADIADOR DO ONIBUS PLACA AFK-4087 E BESTA MNJ-4264, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 01/11/2006 | 1150.00 | 00002523131439 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PLACAS ADX-5897, MNJ-4196 E AFK-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 01/11/2006 | 1110.00 | 00082955662453 | JOSE AILTON DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL. MNJ-4085,MNJ-4243, BESTA MNC-4251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 01/11/2006 | 19.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DA CONCEICAO, DO MES DE OUTUBRO/06, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 01/11/2006 | 1485.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 01/11/2006 | 300.00 | 00001290024456 | MARIA VANICE FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACULDADE DE GOIANA/PE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 01/11/2006 | 900.00 | 00053919238753 | MARLUCE MARQUES DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO EPITACIO PESSOA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 01/11/2006 | 200.00 | 00069193010400 | EMANOEL CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. A CONTRIBUICAO PARA O APOIO CULTURAL, DESTINADO AO PROGRAMA MENSAGEM DE ESPERANCA DA RADIO RPF-FM, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 01/11/2006 | 100.00 | 00056910398491 | EDVALDO LIRA DE AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ESPACO INFANTIL, DA RPF-FM 104,9 DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO,REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 01/11/2006 | 180.00 | 00028034271845 | GERNELEZ MENINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ENCONTRO DO MEIO DIA, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 01/11/2006 | 150.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO RECORDAR E VIVER, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 01/11/2006 | 300.00 | 00053018583434 | EDVALDO VALOIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO SHOW DA MANHA, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 01/11/2006 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA/PE, NO TURNO DA NOITE , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 01/11/2006 | 350.00 | 00052734498472 | GILSON PACHECO DA SILVA | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NO CONJ. GASPARINO RIBEIRO PARA INSTALACAO DA SEDE DO NUCLEO DE CULTURAL, REL.AO MES DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO Nº045/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 01/11/2006 | 8999.21 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Ensino Fundamental | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 01/11/2006 | 1884.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUIS. DE 02 CPU S, DESTINADOS AO COLEGIO EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 01/11/2006 | 400.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Aquis. Generos Alimenticios P/Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 01/11/2006 | 30307.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 01/11/2006 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO, REL.AO MES DE OUT/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 01/11/2006 | 1407.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL. MNJ-4085, AFK-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 01/11/2006 | 215.00 | 00075618605449 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR DO COLEGIO EDGAR GUEDES CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 01/11/2006 | 140.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 01/11/2006 | 365.00 | 00073909335420 | EDSON NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 01/11/2006 | 125.00 | 00007757439418 | JOELSIO OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NO RETELHAMENTO DA ESCOLA M JOSE DE ANCHIETA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 01/11/2006 | 579.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A TOPIC MNJ-4264 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 01/11/2006 | 56.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA M. SAMUEL COSTA, REL. AO MES DE SET/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 01/11/2006 | 3000.00 | 03800814000107 | CONSELHO DA ESCOLA M. EDGAR GUEDES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O CONS. DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, MEDIANTE A ELABORACAO DO PDE-PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR, E A COMTEMPLACAO DAS ESCOLAS COM RECURSOS DO FUNDO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 01/11/2006 | 3000.00 | 01829607000141 | CONSELHO DA ESCOLA M. JACIRA DE SOUZA CESAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O CONS. DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, MEDIANTE A ELABORACAO DO PDE-PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR, E A COMTEMPLACAO DAS ESCOLAS COM RECURSOS DO FUNDO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 01/11/2006 | 3600.00 | 01829606000105 | CONSELHO DA ESCOLA M. WALDECYR CAVALCANTI | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O CONS. DA ESCOLA MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE, MEDIANTE A ELABORACAO DO PDE-PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR, E A COMTEMPLACAO DAS ESCOLAS COM RECURSOS DO FUNDO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 01/11/2006 | 940.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL REFERENTE AO MES DE OUT/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 01/11/2006 | 120.00 | 00061198820497 | DOMICIO DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DA CALCADA DA QUADRA DO CONJ. GASPARINO RIBEIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 01/11/2006 | 125.00 | 00007757439418 | JOELSIO OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA ESCOLA DE AURORA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 01/11/2006 | 100.00 | 00001348977493 | ANGELO DA SILVA VERISSIMO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE AGUA E RETOQUE DA CALCADA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 01/11/2006 | 580.00 | 00004155284456 | ERNANDO RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BARRAS DE FERRO DESTINADAS A QUADRA DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 01/11/2006 | 120.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 01/11/2006 | 320.00 | 00043186122449 | SERGIO ANDRE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS NO ONIBUS PLACA LBB-3121 EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS PLACA MNJ-4085, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 01/11/2006 | 3669.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, BIBLIOTECA VIRTUAL E SEC. DE EDUCACAO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 01/11/2006 | 110.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE REGULARICAO FUNDIARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 01/11/2006 | 340.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NAS CACAMBAS PLACAS MMS-2773 E KLN-8424, TRATORES VALMET 785 E FORD 5610 E 6610,RETROESCAVADEIRA E PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 01/11/2006 | 170.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NAS CACAMBAS PL. KLN-8424, MMS-2773, MMS-2692 E TRATOR 785, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 01/11/2006 | 400.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NA CACAMBA PLACA MMS-2773, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 01/11/2006 | 3200.00 | 00016758307468 | SEBASTIAO BATISTA PEREIRA | PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORF F-4000 DE PLACA KGG-7226-PB, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO 066/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 01/11/2006 | 207.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DA CONCEICAO REF. AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 01/11/2006 | 2543.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS REF. AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 01/11/2006 | 850.00 | 00000843903449 | HAMILTON MATOS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE ATERRAMENTO DA ESTRUTURA METALICA, PARA EDIFICACAO COM TIPO DE OCUPACAO POLIESPORTIVA A SER CONSTRUIDA EM PEDRAS DE FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 01/11/2006 | 300.00 | 00007249791400 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RESCAVACAO DE UM POCO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 01/11/2006 | 1750.00 | 00082974705472 | GENILDO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORF F-4000 DE PLACA KGZ-3231-PE, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO 049/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 01/11/2006 | 3600.00 | 00000651834449 | ANTONIO INACIO SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DOS SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS CADASTRAIS E A GERACAO DE BANCO DE DADOS COM INFORMACOES IMOBILIARIAS E SOCIO-ECONOMICAS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 01/11/2006 | 4000.00 | 00092984371887 | JOSE MANOEL MARCONDES OSORIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IDENTIFICACAO, MAPEAMENTO E CADASTRAMENTO DE AREAS IRREGULARES DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 01/11/2006 | 1942.00 | 00083537333668 | DAMON FIGUEIREDO RANZANI | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO TECNICA EM CADASTRAMENTO IMOBILIARIO E DE ATUALIZACAO DE BANCO DE DADOS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000760090416 | VINICIUS FORTUNA T. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA, CONFORME CONTRATO DE REPASSO Nº 0164943-49/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA, CONFORME CONTRATO DE REPASSO Nº 0164943-49/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005709560480 | ANNY HELOISA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, CONFORME CONTRATO DE REPASSO Nº 0164943-49/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005197946482 | ANDERSON LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, CONFORME CONTRATO DE REPASSO Nº 0164943-49/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004506660420 | VALERIA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, CONFORME CONTRATO DE REPASSO Nº 0164943-49/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005510237406 | THADEU XAVIER PEIXOTO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No 0164943-49/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 01/11/2006 | 960.00 | 00000515993921 | SILVIA LOCH | PAGAMENTO REFERENTE A 2º REUNIAO DAS EQUIPES COM A COMUNIDADE PARA DISCUTR A CONSTRUCAO DA LEITURA COMUNITARIA E COLETAR INFORMACOES DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO SOBRE A REALIDADE LOCAL DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA, CONFORME CONTRATO DE REPASSO Nº 0164943-49/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005695224470 | MONICA REGINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA, CONFORME CONTRATO DE REPASSO Nº 0164943-49/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005801090460 | WILLIAM FERNANDES LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA, CONFORME CONTRATO DE REPASSO Nº 0164943-49/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 01/11/2006 | 960.00 | 00077720865553 | CAMILA LEAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO RELATORIO DE ENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA, CONFORME CONTRATO DE REPASSO Nº 0164943-49/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 01/11/2006 | 157.00 | 00000887919472 | SILVIO ROMERO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE DESLOCAMENTOS DOS TECNICOS NOS TRABALHOS COM A COMUNIDADE CO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA, CONFORME CONTRATO DE REPASSO Nº 0164943-49/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 01/11/2006 | 890.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE CADASTRO SOCIO ECONOMICO DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO NO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No 0164943-49/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 01/11/2006 | 240.00 | 00042478278472 | BERTRAND PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MAQUETES TOPOGRAFICA TEMATICA DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA, CONFORME CONTRATO DE REPASSO Nº 0164943-49/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 01/11/2006 | 4850.51 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 01/11/2006 | 517.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA MMS-2773, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 01/11/2006 | 275.00 | 00004722938423 | TONY HENRIQUE DE NORONHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NO RETELHAMENTO E RECUPERACAO DE PISO E CALCADA DA ESCOLA M. JOSE JOAQUIM FERREIA BARROS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 01/11/2006 | 34.00 | 00078373050434 | ROSILENE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NO ATERRO DA ESTRADA DE BELA ROSA NO DIA 28/09/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 01/11/2006 | 540.00 | 00006734242439 | ERIKA DA SILVA LIMA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS MOTOS PLACA KIE-5542, MNJ-4284 E MMT-3918 DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 01/11/2006 | 782.00 | 00048468991449 | SEVERINO JOAQUIM PEREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS E CACAMBAS DURANTE A CONSTRUCAO DA ESTRADA DE ITABATINGA, ESTRADA E BUEIRA DE ENGENHO NOVO II, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 01/11/2006 | 545.00 | 00071484833449 | JOAO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE TAMPAS DE ESGOTOS E REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS SANTO ANTONIO, 1o DE JANEIRO, 1o DE MAIO, JOAO BOSCO DO NASCIMENTO E TRAVESSA SANTO ANTONIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 01/11/2006 | 53.00 | 00044947470410 | RAMIRO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL QUE TRABALHARAM NA ESCOLA MUNICIPAL DE RIACHO DO SALTO NO DIA 20/10/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 01/11/2006 | 480.00 | 00087268213468 | JOSE BELO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO NO ESPACO AMBIENTAL OZAIR PINTO BRANDAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 01/11/2006 | 200.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NA PINTURA DA LOGOMARCA EM 36 CAPAS DE CHUVA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 01/11/2006 | 2465.00 | 00019328141400 | SEVERINO CAVALCANTE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO CAMINHAO PARTICULAR PL. MNG-2697-PB, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. CONTRATO 050/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 01/11/2006 | 150.00 | 00080643434453 | ALMIR JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BAU PLACA KIK-1674 PARA TRANSPORTAR ,ATERIAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 01/11/2006 | 370.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA PATROL 120B, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 01/11/2006 | 30.00 | 00042127084420 | ELIAS FERREIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA ESTRADA DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 01/11/2006 | 250.00 | 00001348255439 | JOSE ADRIANO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DAS MANGUEIRAS DA PRACA DA MANGUEIRA E PRACA DOM VITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 01/11/2006 | 5175.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS E ESOTOS DESTINADOS A ONSTRUCAO DE BUEIRAS NAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA, ENGENHO NOVO II E SANTA TEREZINHA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00672006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 01/11/2006 | 531.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ILUMINACAO PUBLICA REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 01/11/2006 | 400.00 | 00005976871453 | HERMANO JOSE DE MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ASS. SOCIAL , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/11/2006 | 700.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | PAG.REF.AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, ONDE FUNCIONA O PETI CONFORME CONTRATO Nº019/2005, INICIO EM 03/03/2006 E TERMINO EM 03/03/2007, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 01/11/2006 | 350.00 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 01/11/2006 | 200.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURELIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 01/11/2006 | 48.72 | 00069721920487 | JOSE PEREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 01/11/2006 | 50.00 | 00056910495420 | MANOEL PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 01/11/2006 | 300.00 | 00005890354442 | PRISCILA MORAIS P. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 01/11/2006 | 300.00 | 00004729462424 | ROSALIA AMARAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 01/11/2006 | 350.00 | 00088824063420 | JANIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 01/11/2006 | 350.00 | 00003775587454 | JANAINA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 01/11/2006 | 350.00 | 00001901700429 | MARIA JOSE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 01/11/2006 | 350.00 | 00049275569487 | BRIVALDO FERREIRA DA SILVA PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 01/11/2006 | 200.00 | 00034967583415 | JORGE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 01/11/2006 | 200.00 | 00031713513404 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 01/11/2006 | 35.00 | 00088823431468 | CELIA BEVENUTO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 01/11/2006 | 300.00 | 00001177342413 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO ARMINI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 01/11/2006 | 951.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NUPA, CRECHE MUNICIPAL E SEC. DE ASS. SOCIAL REL.AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 01/11/2006 | 250.00 | 00029612233420 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 01/11/2006 | 279.57 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CEAV, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 01/11/2006 | 70.00 | 00096028980463 | LINDACY VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 01/11/2006 | 100.00 | 00077055462487 | MARIA HELENA DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 01/11/2006 | 300.00 | 00031280102420 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO CEAV, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 01/11/2006 | 150.00 | 00068662181872 | ROSALIA TEREZA DE O. CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 01/11/2006 | 150.00 | 00076587487491 | GINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 01/11/2006 | 360.00 | 00005895855415 | MIGUEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 01/11/2006 | 270.58 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 01/11/2006 | 500.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE ASS. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 01/11/2006 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE ASS. SOCIAL, REL.AO MES DE OUT/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 01/11/2006 | 55.00 | 00008417266470 | ELIZABETE MACIEL DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE AOUTUBRO/2006 NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 01/11/2006 | 100.00 | 00043443141404 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 01/11/2006 | 450.00 | 00002415991481 | IVANILDO DE FRANCA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTA EM BRASILIT DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASS. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 01/11/2006 | 180.00 | 00004931255400 | NOE DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 01/11/2006 | 60.00 | 00034967656404 | SEVERINO PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 01/11/2006 | 80.00 | 00069745358487 | MARINALVA BARROS DE ANDRADE CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 01/11/2006 | 70.00 | 00023264381400 | JOSEFA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 01/11/2006 | 100.00 | 00004270807466 | VANESSA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 01/11/2006 | 150.00 | 00005834438423 | SEVERINA NUNES DA SILVA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 01/11/2006 | 60.00 | 00006731416401 | ALINE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 01/11/2006 | 90.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE ASS. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 01/11/2006 | 30.00 | 00002130962424 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO MARTINS | PAGAMENTO REF.A AUXILIO FINANCEIRO P/ TARATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 01/11/2006 | 120.00 | 00007099078429 | ROSANGELA MARIA DE LIMA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 01/11/2006 | 130.00 | 00000821446487 | EUGENIO CORREIA DA SILVA | PAGAMENTO REF. AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 01/11/2006 | 300.00 | 00002266204416 | JANAINA SUPRIANO DE BRITO | PAGAMENTO REF. AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 01/11/2006 | 200.00 | 00008293860847 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 01/11/2006 | 14.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PETI DA MANGUEIRA, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 01/11/2006 | 118.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ASS. SOCIAL REL.AO MES DE OUT/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 01/11/2006 | 66.00 | 08261548000105 | VAREJINHO DO JOAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 01/11/2006 | 400.00 | 08261548000105 | VAREJINHO DO JOAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 01/11/2006 | 335.00 | 02972356000112 | P.P. BOMBONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOMBONS E PIPOCAS DESTINADOS AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 01/11/2006 | 76.53 | 00004388572403 | LUZINETE COSTA DE SOUZA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE LUZ, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 01/11/2006 | 300.00 | 00038141469487 | SEVERINO DOS RAMOS MARINHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 01/11/2006 | 41.80 | 00004361676461 | DALVA HELENA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 01/11/2006 | 140.00 | 00003026223492 | LUCIANO CABRAL MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 01/11/2006 | 100.00 | 00004743117402 | ANA MARIA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 01/11/2006 | 60.00 | 00008398746424 | JOSINETE DE BRITO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 01/11/2006 | 100.00 | 00002023047447 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 01/11/2006 | 40.00 | 00007099125443 | WILSON DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO CIVIL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 01/11/2006 | 30.00 | 00004741964450 | SEVERINA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 01/11/2006 | 80.00 | 00073746193753 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CERTIDAO DE CASAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 01/11/2006 | 200.00 | 00092896731415 | MARIA JOSE DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 01/11/2006 | 100.00 | 00004095577495 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 01/11/2006 | 73.11 | 00004451905400 | GILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 01/11/2006 | 134.51 | 00008137233458 | LUIZ ANTONIO SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 01/11/2006 | 59.21 | 00005828483420 | JOSE CARLOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 01/11/2006 | 32.31 | 00003903407402 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 01/11/2006 | 250.00 | 00003229429427 | MARIA JOSE RODRIGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 01/11/2006 | 120.00 | 00057132240404 | MARINEZ TEIXEIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 01/11/2006 | 200.00 | 00041524535400 | TEREZA JOSEFA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 01/11/2006 | 150.00 | 00000886836484 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 01/11/2006 | 100.00 | 00000005696402 | SILVINA MARIA DE ANDRADE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 01/11/2006 | 100.00 | 00003696890464 | JOSE FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 01/11/2006 | 350.00 | 00002871781451 | JOSE MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 03/11/2006 | 100.00 | 00004616466416 | RIVANIA SILVA DAS CHAGAS | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 03/11/2006 | 100.00 | 00004189352462 | MAURICIO DE ARAUJO FRANCISCO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 03/11/2006 | 1335.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 03/11/2006 | 12972.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERAIL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 03/11/2006 | 926.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 03/11/2006 | 0.50 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 03/11/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 06/11/2006 | 3057.66 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 06/11/2006 | 612.00 | 08345019000181 | M.M MATERIAIS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 06/11/2006 | 26.00 | 00043978398400 | ROBERTA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 1o FORUM PARAIBANO DO PROJETO SAUDE E PREVENCAO NA ESCOLA-ADOLESCENCIA, SEXUALIDADES-DST/AIDS, NA QUALIDADE DE CHEFE DE DIV. EDUCACAO EM SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 06/11/2006 | 24.00 | 00079015700400 | CLEVANE LEANDRO FRANCA VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 1o FORUM PARAIBANO DO PROJETO SAUDE E PREVENCAO NA ESCOLA-ADOLESCENCIA, SEXUALIDADES-DST/AIDS, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA COORDENADORA DO PSF, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 06/11/2006 | 400.00 | 04847212000160 | N.G. DE SOUZA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 4 COLCHOES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 06/11/2006 | 1340.00 | 04847212000160 | N.G. DE SOUZA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CONDICIONADOR CONSUL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONARA A FARMACIA POPULAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 06/11/2006 | 89.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO, REL. AO MES DE OUT/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 06/11/2006 | 110.00 | 07775614000194 | PRE-MOLDADOS MAE RAINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONARA A FARMACIA POPULAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 06/11/2006 | 720.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 09 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 06/11/2006 | 120.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A KOMBI PL. MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 06/11/2006 | 600.00 | 00582657000104 | L. K. NETO - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DE RAIO-X DO HOSPITAL DISTRITAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 06/11/2006 | 600.00 | 00582657000104 | L. K. NETO - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DE RAIO-X DO HOSPITAL DISTRITAL, REL.AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 06/11/2006 | 475.00 | 40846347000174 | CASA DO CAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AGINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 06/11/2006 | 520.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS DESTINADAS AO ONIBUS MNJ-4085 E TOPIC MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 06/11/2006 | 200.00 | 00045002959415 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 06/11/2006 | 64.40 | 00003583455452 | RENATA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 06/11/2006 | 15.93 | 00038116669400 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 06/11/2006 | 346.20 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 06/11/2006 | 74.45 | 00005438130450 | MARIA JACIRENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 06/11/2006 | 90.67 | 00006274435409 | ELIANE BEZERRA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 06/11/2006 | 71.76 | 00002288063483 | ANTONIETA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 06/11/2006 | 79.11 | 00007428565421 | LUCIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 06/11/2006 | 61.00 | 07770205000103 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 06/11/2006 | 200.00 | 07770205000103 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 06/11/2006 | 61.34 | 00004914776430 | JACILDO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 06/11/2006 | 100.00 | 00097512133472 | MAURICEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 06/11/2006 | 80.00 | 00003184407411 | LUCIENE DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 06/11/2006 | 100.00 | 00007647604406 | ADRIANA MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTNADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 06/11/2006 | 100.00 | 00003345371421 | MARIA DA GLORIA DO MONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 06/11/2006 | 100.00 | 00002262853401 | MARIA JOSE FREIRE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTNADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 06/11/2006 | 100.00 | 00000879769432 | LEONARDGA MIRANDA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTNADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 06/11/2006 | 70.00 | 00004808373416 | MARLUCE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO, DESTNADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 06/11/2006 | 92.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEAV, REL. AO MES DE OUT/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 06/11/2006 | 30.00 | 00007709699413 | MARILUCE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 06/11/2006 | 35.00 | 00002273253460 | MARIA DA PENHA XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTNADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 06/11/2006 | 75.00 | 00002292763427 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 06/11/2006 | 50.00 | 00004090307406 | GRACIETE JULIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 06/11/2006 | 60.00 | 00078130700468 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 06/11/2006 | 100.00 | 00054207142487 | MARIA DE FATIMA PESSOA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 06/11/2006 | 40.00 | 00089042166487 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 06/11/2006 | 80.00 | 00003537670427 | GENICLAUDIO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 06/11/2006 | 80.00 | 00007218836488 | EVANDRO GOMES DE AGUIAR | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 06/11/2006 | 60.00 | 00002758789450 | GILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 06/11/2006 | 72.77 | 00007549039402 | ANDREIA DAS NEVES ROMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 06/11/2006 | 75.28 | 00005646586429 | ELISABETE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 06/11/2006 | 90.76 | 00043188176449 | LUCIENE PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 06/11/2006 | 102.65 | 00001145644422 | MARCELO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 06/11/2006 | 300.00 | 00069735069415 | ELIANE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTNADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 06/11/2006 | 250.00 | 00026271095453 | SEVERINO DAMIAO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTNADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 06/11/2006 | 300.00 | 00005665428469 | LUCIVANDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTNADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 06/11/2006 | 300.00 | 00007655623406 | MARINALVA CALIXTO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTNADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 06/11/2006 | 300.00 | 00073353876472 | MANOEL JOAO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTNADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 06/11/2006 | 300.00 | 00005216243470 | JOSE EDILSON DA SILVA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTNADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 06/11/2006 | 150.00 | 00006857887411 | EWELY DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA BOTA ORTOPEDICA, DESTNADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 06/11/2006 | 65.00 | 00004725315494 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTNADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 06/11/2006 | 80.00 | 00089041747400 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REGISTRO DE CASAMENTO, DESTNADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 06/11/2006 | 30.00 | 00006072847498 | FLAVIO DIONISIO RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA USTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTNADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 06/11/2006 | 30.00 | 00019599978404 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA USTEAR DESPESAS COM 2º VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTNADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 06/11/2006 | 35.00 | 00008157207428 | MARIA DAS GRACAS SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTNADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 06/11/2006 | 150.00 | 00028582075855 | ELIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 06/11/2006 | 250.00 | 00003871296422 | GILVANDO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 06/11/2006 | 120.00 | 00005213703453 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA, DESTNADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 06/11/2006 | 120.00 | 00089935870430 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 06/11/2006 | 250.00 | 00003273543485 | SEVERINO GENESIO ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTNADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 06/11/2006 | 200.00 | 00032913788491 | LUIZ FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTNADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 06/11/2006 | 200.00 | 00005210315401 | ELZA MARIA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTNADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 06/11/2006 | 200.00 | 00062536451453 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTNADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 06/11/2006 | 65.00 | 00008186466401 | MARIA DAS DORES CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTNADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 06/11/2006 | 200.00 | 00004640086466 | MARCELO GENERINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTNADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 06/11/2006 | 200.00 | 00004423226405 | EDINALVA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTNADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 06/11/2006 | 250.00 | 00079001807453 | WELLINGTON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTNADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 06/11/2006 | 250.00 | 00003229732448 | NILSON ABEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTNADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 06/11/2006 | 350.00 | 00002974462405 | MARINALVA CORDEIRO DO MONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 06/11/2006 | 234.86 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 06/11/2006 | 593.00 | 40846347000174 | CASA DO CAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMETO MUNICIPAL , CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 06/11/2006 | 237.50 | 40846347000174 | CASA DO CAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMETO MUNICIPAL , CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 06/11/2006 | 686.00 | 40846347000174 | CASA DO CAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO , CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 06/11/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 26,27 E 30/10/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 06/11/2006 | 120.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADOS A BUEIRA DO SITIO ENGENHO NOVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00672006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 06/11/2006 | 5000.00 | 35519370000114 | F.C. ASSESSORIA & REENGENHARIA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DOS SERVICOS PRSTADOS NO TOMBAMENTO DE ILUMINACAO E REDE ELETRICA PUBLICA, COM O QUANTITATIVO DE LAMPADAS TIPO, POTENCIA, BARRAMENTO DE POSTES PO AREA DE TRANSFORMADOR, VERIFICACAO DO TIPO DE TARIFACAO COM RELATORIO FINAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 07/11/2006 | 735.00 | 00098335766487 | CRISTINA TAVARES DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO ESPACO AMBIENTAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 07/11/2006 | 1540.00 | 00002466732491 | IVO GUEDES GONDIM | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 07/11/2006 | 780.00 | 00002466732491 | IVO GUEDES GONDIM | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO CONSELO RURAL DURANTE REUNIOES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 07/11/2006 | 164.70 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 07/11/2006 | 800.00 | 00003084800405 | MARCILIO HENRIQUE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONFECAO DE UMA PLACA MEDINDO 2,3M DESTINADA A OBRA DE MELHORAIS SANITARIAS DOMICILIARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 07/11/2006 | 800.00 | 00008366803406 | SIMONE SILVA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONFECAO DE UMA PLACA MEDINDO 2,3M DESTINADA A OBRA DE DAS UNIDADES HABITACIONAIS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 07/11/2006 | 1500.00 | 00002267475499 | SILVIO ROGERIO DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENRTO DE TRANSPORTE DE 10 CARRADAS DE AREIA FINA E 05 CARRADAS DE AREIA GROSSA, DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 07/11/2006 | 850.00 | 00002267475499 | SILVIO ROGERIO DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENRTO DE TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE AREIA GROSSA E 02 CARRADAS DE PRDRA DESTINADA A CONSTRUCAO DAS BUEIRAS DE BELA ROSA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00742006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 07/11/2006 | 519.00 | 02612049000120 | MARLENE SILVEIRA CASTRO SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATeRIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 07/11/2006 | 255.00 | 07775614000194 | PRE-MOLDADOS MAE RAINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS CASAS DO PROGRAMA TAIPA NUNCA MAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 07/11/2006 | 5426.34 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 07/11/2006 | 3750.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADOS A DRENAGEM DA RUA ANTONIO LINS BORBA NO LOTEAMENTO PLANALTO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00532005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 07/11/2006 | 2265.63 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 07/11/2006 | 160.00 | 00052734773449 | SEVERINO GONCALO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CALDO DE CANA, DESTINADA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 07/11/2006 | 110.00 | 00006911880416 | GLACIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE UMA PECA TEATRAL REALIZADA DURANTE A FESTA DAS CRIANCAS DO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 07/11/2006 | 53.00 | 00002318855471 | SOLEDADE GUEDES GONDIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGEM PARA GOIANA/PE E JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 07/11/2006 | 120.00 | 00078979439415 | JOSE AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 07/11/2006 | 1240.00 | 00044945264449 | ADEMIR TOBIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 07/11/2006 | 70.00 | 00034968199449 | JURACI BRITO DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 07/11/2006 | 70.00 | 00066803993434 | JOSEFA ANA DE PONTES DA SILVA | PAGAMENRTO REF.A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 07/11/2006 | 70.00 | 00000012639435 | MARIA JOSEFA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 07/11/2006 | 620.00 | 00003400526436 | JOSSANIA BATISTA DE SOUZA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 07/11/2006 | 35.00 | 00007077241475 | LUCIDALVA MARIA GOMES | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2a VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 07/11/2006 | 43.33 | 00001168441404 | VANIA RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESA COM CONTA DE AGUA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 07/11/2006 | 750.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CERTIDAO DE DIVORCIO, 01 RECONHECIMENTO DE PARTENIDADE E 16 2a VIAS DE REGISTROS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 07/11/2006 | 100.00 | 00059118962491 | CLAUDIO ROBERTO BORGES | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 07/11/2006 | 280.00 | 00096228873415 | LUCIVANE LIMA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO NO ENPESS-ENCONTRO DE PESQUISADORES EM SERVICO SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 03 A 08/12/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 07/11/2006 | 280.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO NO ENPESS-ENCONTRO DE PESQUISADORES EM SERVICO SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 03 A 08/12/2006, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 07/11/2006 | 180.00 | 00004136376464 | ANGELICA CORREA DE ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO NO ENPESS-ENCONTRO DE PESQUISADORES EM SERVICO SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 03 A 08/12/2006, NA QUALIDADE DE PSICOLOGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 07/11/2006 | 231.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS COBRADAS PELA EMISSAO DE CPF, DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 07/11/2006 | 163.75 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 07/11/2006 | 786.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 07/11/2006 | 15993.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 07/11/2006 | 100.00 | 00006014866418 | MARIA JOSE PONTES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 07/11/2006 | 9708.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 07/11/2006 | 7697.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 07/11/2006 | 120.00 | 00005641097462 | LUCIA MARIA DA SILVA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM OM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 07/11/2006 | 70.00 | 03368091000291 | STYLO FASHION | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEIOES DESTINADOS AOS ALUNOS DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE QUE PARTICIPARAO DOS JOGOS ESCOLARES, QUE SERA REALIZADO NO DIA 08/11/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 07/11/2006 | 120.00 | 00007804871414 | FERNANDA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADROES DA SELECAO DE FUTEBOL DE PEDRAS DE FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 07/11/2006 | 342.00 | 00003684799432 | FABIANA SOUZA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PADROES DOADOS A TIMES DE FUTEBOL DA ESCOLA M. EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 07/11/2006 | 1011.50 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATEERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSERTO NAS ESCOLAS WALDECYR CAVALCANTE E JACIRA CESAR, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 07/11/2006 | 1899.50 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 07/11/2006 | 10894.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 07/11/2006 | 595.00 | 07775614000194 | PRE-MOLDADOS MAE RAINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS JOSE JOAQUIM FERREIRA, SEBASTIAO DE FRANCA, AMBROSINA E JOSE FRANCISCO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 07/11/2006 | 3123.30 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AS ESCOLAS DE RIACHO DO SALTO, EPITACIO PESSOA, JOSE FRANCISCO SILVA, JACIRA CESAR, MATA DE VARA, MAMOABA, CAMPO VERDE, GUME E COLEGIO WALDECYR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 07/11/2006 | 160.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MARCENARIA PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PORTAS NAS ESCOLAS EDGAR GUEDES, MARIA DA CONCEICAO E ESCOLA DE RIACHO DO SALTO E ASSENTAMENTO DE FECHADURAS NO COLEIO WALDECYR CAVACANTE E ESCOLA DE CABANA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 07/11/2006 | 6574.43 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 07/11/2006 | 1665.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 07/11/2006 | 70.00 | 00003467903444 | ANTONIO GOMES DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM RADIO GRAVADOR COM CD DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 07/11/2006 | 50.00 | 00000826679420 | JORGE DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PISCINA DO CAPS, NO MES NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 07/11/2006 | 1010.00 | 00002466732491 | IVO GUEDES GONDIM | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 07/11/2006 | 729.90 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RESTAURACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A FARMACIA POPULAR, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 07/11/2006 | 3571.49 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 07/11/2006 | 500.00 | 00003084800405 | MARCILIO HENRIQUE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PLACA LUMINOSA DO PSF DA MANGUEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 07/11/2006 | 491.25 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 07/11/2006 | 2650.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 07/11/2006 | 592.00 | 01568077000206 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR, REF. AO MES DE OUTUBRO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 07/11/2006 | 330.70 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF DE CORVOADA, MANGUEIRA E CONCORDIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 07/11/2006 | 350.00 | 00001348977493 | ANGELO DA SILVA VERISSIMO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CERAMICA NA FARMACIA POPULAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 07/11/2006 | 2228.90 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 07/11/2006 | 679.00 | 05696862000114 | T. DE M. CRUZ ELETRO ELETRONICOS-ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM CONDICIONADOR CONSUL, DESTINADO A SALA DE VACINA DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 07/11/2006 | 679.00 | 05696862000114 | T. DE M. CRUZ ELETRO ELETRONICOS-ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM CONDICIONADOR CONSUL, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 07/11/2006 | 1050.00 | 05696862000114 | T. DE M. CRUZ ELETRO ELETRONICOS-ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM CONDICIONADOR ELETROLUX 10.000, DESTINADO A FARMACIA POPULAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 07/11/2006 | 284.08 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CEX DO DIA 09/11/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 07/11/2006 | 0.75 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM NO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 07/11/2006 | 250.00 | 00050874225434 | EDINEUSA DE ALBUQUERQUE LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS REUNIOES DO PLANO DIRETOR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 07/11/2006 | 60.00 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, QUANDO SE ENCONTRAVA A SERVICO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 07/11/2006 | 805.00 | 00041254210725 | GENIVAL FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE TRABALHARAM DURANTE O 2o TURNO DAS ELEICOES EM 29/10/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos - Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 07/11/2006 | 1560.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ESTANTES EM ACO, DESTINADOS AO ARQUIVO DA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 07/11/2006 | 1820.00 | 00002466732491 | IVO GUEDES GONDIM | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 07/11/2006 | 360.00 | 00002466732491 | IVO GUEDES GONDIM | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAS QUE TRABALHARAM EM 18 LOCAIS DE VOTACAO NO 2o TURNO DA ELEICAO DO DIA 29/10/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 08/11/2006 | 555.28 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 08/11/2006 | 100.00 | 00078134552404 | JOSE LIDIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO AUTO MMO-3232-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 08/11/2006 | 705.94 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 08/11/2006 | 1395.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 08/11/2006 | 85.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 08/11/2006 | 1715.92 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 08/11/2006 | 1671.79 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 08/11/2006 | 6042.46 | 03421866000164 | FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 08/11/2006 | 660.00 | 09101684000192 | MIRANDA FREIRE COM. E INDUSTRIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados as unidades de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 08/11/2006 | 5297.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERAIL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 08/11/2006 | 1433.00 | 12612495000199 | PARAUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA PL. MNJ-4364, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 08/11/2006 | 3100.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 08/11/2006 | 2665.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 08/11/2006 | 179.20 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 40 CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 08/11/2006 | 75.00 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 08/11/2006 | 45.00 | 00072657510434 | ANA VANESSA FALCAO SOUZA LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA EM JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 08/11/2006 | 45.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO EM JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 08/11/2006 | 75.00 | 00049894927491 | CARLOS ALBERIO DE ALEXANDRIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICO NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 08/11/2006 | 75.00 | 00087446111453 | CAROLINA NOBREGA CANDEIAS KIGUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 08/11/2006 | 105.00 | 00043418252400 | DIMAS RODRIGUES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 08/11/2006 | 55.00 | 00005920941464 | EDIVANIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 08/11/2006 | 75.00 | 00001893551407 | EDLENE DE FREITAS LIMA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 08/11/2006 | 65.00 | 00095409734491 | FABIANA M. ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE COORDENADORA, NAS LOCALIDADES DE UNA DE SAO JOSE, ITABATINGA, BELA ROSA E CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 08/11/2006 | 90.00 | 00001951435400 | FABIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 08/11/2006 | 30.00 | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 08/11/2006 | 75.00 | 00075362937472 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 08/11/2006 | 35.00 | 00068666314400 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 08/11/2006 | 75.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 08/11/2006 | 50.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 08/11/2006 | 105.00 | 00007942300404 | JOSIANE BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA, NA LOCALIDADE DE UNA DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 08/11/2006 | 70.00 | 00003400526436 | JOSSANIA BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 08/11/2006 | 50.00 | 00097768014472 | LAEDNA CARVALHO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL,NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 08/11/2006 | 75.00 | 00098139622400 | LUCIANA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 08/11/2006 | 130.00 | 00004849639453 | MARIA COELI ROCHA FRANCA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 08/11/2006 | 75.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 08/11/2006 | 140.00 | 00055423108420 | MARIA LUCIA URTIGA DE SOUZA CATALA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE E ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 08/11/2006 | 75.00 | 00043978380463 | MARIA JOSE REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 08/11/2006 | 75.00 | 00028774612468 | MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 08/11/2006 | 75.00 | 00003439401405 | MARIA VERONICA MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 08/11/2006 | 75.00 | 00025065432449 | MONICA MARIA GONCALVES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 08/11/2006 | 75.00 | 00042504783434 | NELIA NERY DE LUNA FREIRE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 08/11/2006 | 55.00 | 00004454339490 | SIVALDO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 08/11/2006 | 35.00 | 00048685321468 | ROSINAYD LINS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 08/11/2006 | 50.00 | 00069149755404 | SIGLIA DIAS TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 08/11/2006 | 55.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 08/11/2006 | 75.00 | 00007073881470 | TIAGO PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 08/11/2006 | 484.56 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 08/11/2006 | 177.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 08/11/2006 | 3419.64 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 08/11/2006 | 387.05 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES E QUADRA DO CONJ. GASPARINO RIBEIRO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 08/11/2006 | 350.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 08/11/2006 | 350.00 | 00086924389449 | AUREA MARIA BASILIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 08/11/2006 | 350.00 | 00005371659404 | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 08/11/2006 | 100.00 | 00042189691400 | NEVOLANDA CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE OUT/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 08/11/2006 | 100.00 | 00043978932415 | MARIA JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 08/11/2006 | 350.00 | 00079001017487 | MARLI RITA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 08/11/2006 | 100.00 | 00020451660404 | CREUZA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 08/11/2006 | 100.00 | 00002927041431 | MARGARIDA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 08/11/2006 | 400.00 | 00001457264447 | LEANDRA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 08/11/2006 | 400.00 | 00003279807450 | JOSELIA MARIA DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 08/11/2006 | 100.00 | 00079000800404 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 08/11/2006 | 400.00 | 00002318855471 | SOLEDADE GUEDES GONDIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE OUT/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 08/11/2006 | 400.00 | 00007264082474 | KENYA JAQUELINE DE PAIVA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 08/11/2006 | 600.00 | 00006631771463 | DENYS WILLAMES CHAVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 08/11/2006 | 600.00 | 00002556840455 | JOSE GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 08/11/2006 | 400.00 | 00005906519432 | DANIELE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 08/11/2006 | 400.00 | 00006154371411 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 08/11/2006 | 600.00 | 00004344974441 | ALEXSANDRA MARIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 08/11/2006 | 600.00 | 00003410936459 | ADRIANA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 08/11/2006 | 600.00 | 00005586299461 | SUZE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 08/11/2006 | 500.00 | 00004205615442 | JOANA BENTO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 08/11/2006 | 400.00 | 00004385796408 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 08/11/2006 | 400.00 | 00005210315401 | ELZA MARIA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 08/11/2006 | 400.00 | 00005017162461 | ROSENILDA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 08/11/2006 | 400.00 | 00004658514443 | EDVANIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 08/11/2006 | 400.00 | 00003793267440 | MARIA NOVANDIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 08/11/2006 | 400.00 | 00001294635409 | MARIA ELISABETH MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 08/11/2006 | 450.00 | 00005437943423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 08/11/2006 | 350.00 | 00031666149829 | JANAINA GOMES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 08/11/2006 | 350.00 | 00001149380403 | ANA MARIA MONTEIRO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 08/11/2006 | 300.00 | 00066756073400 | ELIESER PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 08/11/2006 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 08/11/2006 | 300.00 | 00033813124487 | SEVERINO ABEL MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 08/11/2006 | 80.00 | 00089041232400 | ISABEL MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 08/11/2006 | 6050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 08/11/2006 | 390.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A ESCRITURACAO E O REGISTRO DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 08/11/2006 | 150.00 | 00007428565421 | LUCIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 08/11/2006 | 150.00 | 00046121161434 | SEVERINA RAMOS BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM APARELHO ORTOPEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 08/11/2006 | 51.99 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AO NUPA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 08/11/2006 | 1488.56 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 08/11/2006 | 1185.20 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, MERCADO PUBLICO, PRACA DE EVENTOS E DIRETORIA DE URBANISMO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 08/11/2006 | 657.10 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, PRACA DE EVENTOS E DIRETORIA DE URBANISMO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 09/11/2006 | 739.50 | 02612049000120 | MARLENE SILVEIRA CASTRO SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTODESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS ALCIDES CARNEIRO, SANTO ANTONIO, 1o DE MAIO, CONCORDIA, LUIS JOSE DE FRANCA, SEVERINO BORGES E 24 DE OUTUBRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 10/11/2006 | 1600.00 | 02536568000157 | AUTO MOLAS ALVORADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS CACAMBAS MMS-2773 E MMS-2692, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 10/11/2006 | 347.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 10/11/2006 | 146.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 10/11/2006 | 24.02 | 00042190240425 | LUCIANO CELESTINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 10/11/2006 | 30.00 | 00065182677472 | JOSE SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 10/11/2006 | 90.00 | 00006738509430 | ANDRE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 10/11/2006 | 600.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A TOPICK PL. MNJ-4087, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CONMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 10/11/2006 | 3500.00 | 01973581000100 | MARINHO AUTO PECAS | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL. AFK-4087, ADX-5297, MNJ-4085, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CONMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 10/11/2006 | 1383.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS MNC-42511 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Contribuição do PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 10/11/2006 | 3302.67 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/11/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 10/11/2006 | 1200.00 | 02536568000157 | AUTO MOLAS ALVORADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS AMBULANCIAS MNJ-4364 E MNJ-4043, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 10/11/2006 | 30.00 | 08724106000140 | ALIANÇA VIDROS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MOLDURA DESTINADA AO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 10/11/2006 | 2800.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA HIPERDIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 10/11/2006 | 2204.59 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 10/11/2006 | 46466.29 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/11/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 10/11/2006 | 19764.91 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO INSS-PARC-ADM, NA COTA DO FPM DO DIA 10/11/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 10/11/2006 | 33818.88 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARC/RETENCAO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/11/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 10/11/2006 | 26.86 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 13/11/2006 | 80.00 | 00086418645472 | EDVALDO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, NO AUTO PARTICULAR PLACA MNN-5533-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 13/11/2006 | 5734.63 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 13/11/2006 | 560.00 | 00096207078420 | COSMA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUN. JULIETA PEDROSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 13/11/2006 | 90.00 | 00004965512480 | ADRIANO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 13/11/2006 | 100.00 | 00003773548486 | PAULO SERGIO DE SANTANA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 13/11/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 06, 07 E 08/11/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 13/11/2006 | 1927.21 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 14/11/2006 | 160.00 | 00073909335420 | EDSON NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 14/11/2006 | 68.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO CASARAO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 14/11/2006 | 338.88 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE E CLINICA DE FISIOTERAPIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 14/11/2006 | 1200.00 | 00082408190444 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PAREDES, REBOCO, CHAPISCO, ALVENARIA, CONFECCAO DE PISO COMUM E COLOCACAO DE CERAMICA, NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PSF CENTRO II, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 14/11/2006 | 228.00 | 00041254210725 | GENIVAL FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 14/11/2006 | 875.70 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 14/11/2006 | 2071.58 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 14/11/2006 | 70.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NA SALA DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 14/11/2006 | 1000.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 14/11/2006 | 750.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 14/11/2006 | 1000.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS E ODONTOLOGA DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ LOCALIDADE DE ITABATINGA, NO AUTO PARTICULAR PL. JLF-5998-PE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 14/11/2006 | 240.00 | 00003807152440 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO REF. A 06(SEIS) VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO AUTO PARTICULAR PL. MMS-6598-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 14/11/2006 | 588.70 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 14/11/2006 | 1400.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DESTA CIDADE COM DESTINO A LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, NO PALIO MNS-8710-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 14/11/2006 | 350.00 | 00071217967400 | JOSE IVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO CENTRO II, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 14/11/2006 | 1300.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O MEDICO, ENFERMEIRA, ODONTOLOGA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A UNIDADE DE FAMILIA DE JANGADA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 NA KOMBI PL.CNQ-1837, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 14/11/2006 | 4522.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERAIL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 14/11/2006 | 5039.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO PAB , REL. AO MES DE NOV/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 14/11/2006 | 2600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº225 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 14/11/2006 | 365.86 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº226 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veiculos, Ambulâncias, Móveis, Utensílios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 14/11/2006 | 2195.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO AO PSF CENTRO II, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 14/11/2006 | 1115.79 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 14/11/2006 | 99.00 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONVENIO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES CONV. 294/04, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 14/11/2006 | 350.00 | 00001493580400 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 14/11/2006 | 350.00 | 00007376538410 | MONICA DA CONCEICAO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DISTRITAL, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS SEVERINA RODRIGUES DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 14/11/2006 | 234.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM PLANTOES TRABALHADOS NO SETOR DE RAIO-X E GESSO DO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 14/11/2006 | 350.00 | 00007470471464 | ANA PAULA DO MONTE | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SUBTITUINDO JOSEFA ELISA DA LUZ, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 14/11/2006 | 350.00 | 00086923560420 | JACQUELINE KELLY PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS JOSEFA MARIA DA CONCEICAO, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 14/11/2006 | 600.00 | 00066794439468 | VALDILENE FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA POLICLINICA NAS QUINTAS E SEXTAS FEIRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 14/11/2006 | 350.00 | 00004633255401 | MICHELANIA PONTES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 14/11/2006 | 350.00 | 00043418252400 | DIMAS RODRIGUES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 14/11/2006 | 50.00 | 00004633255401 | MICHELANIA PONTES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 14/11/2006 | 130.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, TRABALHANDO NO SETOR DE RAIOS-X E GESSO DO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 14/11/2006 | 40.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 14/11/2006 | 50.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 14/11/2006 | 80.00 | 00086923714400 | ALBERTINA MARTINS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE-FAE/AIHS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2006, COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL DISTRITAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 14/11/2006 | 350.00 | 00034954244404 | ELZA MARINHO DE SOUZA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO II, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 14/11/2006 | 350.00 | 00006330101469 | GLAUCIA RAFAELA PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO DA UNIDADE DE SAUDE DO PLANALTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 14/11/2006 | 350.00 | 00004193875440 | MARGARIDA CORREIA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA CELINA DA SILVA, DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 14/11/2006 | 350.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 14/11/2006 | 350.00 | 00005258917495 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, COMO AUX. DE SERVICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 14/11/2006 | 350.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS VELOSO DE ARAUJO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM AUDILENE DIAS DE ARAUJO NASCIMENTO EM GOZO DE LICENCA SEM VENCIMENTOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 14/11/2006 | 350.00 | 00007942300404 | JOSIANE BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DISTRITAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 14/11/2006 | 350.00 | 00005017163433 | ELKE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 14/11/2006 | 350.00 | 00004337080422 | JULIANA CASTRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 14/11/2006 | 1605.00 | 00086923714400 | ALBERTINA MARTINS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EFERMEIRA, EM PLANTOES DE 12H TRABALHADOS NAS TERCAS E QUARTAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 EM SUBSTITUICOES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 14/11/2006 | 25.00 | 00004258992763 | SILVANIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - PAB, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 14/11/2006 | 40.00 | 00066794439468 | VALDILENE FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF.A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE-PAB, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 14/11/2006 | 60.00 | 00005017163433 | ELKE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - PAB, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIOS DENTARIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 14/11/2006 | 3420.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 14/11/2006 | 900.00 | 00050457888415 | ULYSSES CAVALCANTE FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE cORVOADA, DURANRE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 14/11/2006 | 121.00 | 00044947470410 | RAMIRO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 14/11/2006 | 511.20 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A ILUMINACAO PUBICA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 14/11/2006 | 50.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NA GARAGEM REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 14/11/2006 | 70.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NA EMATER, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 14/11/2006 | 4757.70 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 14/11/2006 | 302.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A CONTA DE EMERGIA ELETRICA DO CIAF-CENTRO DE PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS E ESPACO AMBIENTAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 14/11/2006 | 469.69 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 14/11/2006 | 735.70 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO ESPACO AMBIENTAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 14/11/2006 | 32.50 | 00025119176453 | JOAO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 14/11/2006 | 100.00 | 06942364000177 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS FAIXAS DESTINADAS AO ENCONTRO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 14/11/2006 | 100.00 | 00007521047486 | ACIONELE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 14/11/2006 | 100.00 | 00008438032400 | JOSE CARLOS TEIXEIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 14/11/2006 | 100.00 | 00005006806478 | HENIO LEANDRO CORREA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 14/11/2006 | 140.00 | 00002637304413 | DENISE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 14/11/2006 | 100.00 | 00068640129487 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 14/11/2006 | 30.00 | 00005259617479 | ZULEIDE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 14/11/2006 | 30.00 | 00003931999408 | KEILA DE FATIMA MENDONCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 14/11/2006 | 20.00 | 00073904457420 | SEVERINO RUFINO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 14/11/2006 | 30.00 | 00001310145440 | FABIO JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 14/11/2006 | 102.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | Pag.ref.aos servicos prestados em coretes de cabelos nas crianaças da Creche Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 14/11/2006 | 70.00 | 00007048651490 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 14/11/2006 | 30.00 | 00098014838491 | CECILIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 14/11/2006 | 207.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTAS DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR E PETI(UNIDADE MANGUEIRA), REL.AO MES DE NOV/2006 E PETI(UNIDADE GASPARINO), REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 14/11/2006 | 225.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NUPA E PETI(UNIDADE GASPARINO), REL. AO MES DE OUT/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 14/11/2006 | 300.00 | 00080643248404 | MARCOS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 14/11/2006 | 100.00 | 00003326378408 | GILVANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 14/11/2006 | 250.00 | 00048260126400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 14/11/2006 | 150.00 | 00049591258453 | MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 14/11/2006 | 332.10 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AO NUPA, CRECHE MUNICIPAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 14/11/2006 | 150.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NA SEC. DE ASS. SOCIAL E CONSELHO TUTELAR REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 14/11/2006 | 60.00 | 00005594296492 | MARIA DE FATIMA LIMA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 14/11/2006 | 80.00 | 00003519452456 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 14/11/2006 | 1150.00 | 00004136376464 | ANGELICA CORREA DE ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 14/11/2006 | 1150.00 | 00096228873415 | LUCIVANE LIMA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 14/11/2006 | 400.00 | 00004350297464 | KARINA DE NORONHA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASS. SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 14/11/2006 | 350.00 | 00006635057471 | JOSE BATISTA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASS. SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 14/11/2006 | 7470.00 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE 5 (CINCO) CASAS POPULARES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO 055/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 14/11/2006 | 455.00 | 00005163906437 | SANDRA COSTA DE SOUZA | PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA JOSE DA CONCEICAO, DURANTE O PERIODO DE 23/10 A 30/11/206, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 14/11/2006 | 466.66 | 00003068016479 | LUZINETE NUNES DA SILVA | PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA JOSE DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O PERIODO DE 18/09 A 31/10/2006, NA ESCOLA MUN. JOAO JOSE DA SILVA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 14/11/2006 | 350.00 | 00004089791430 | ZILDA DA SILVA | PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS GILVANETE SILVA DE SOUZA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, NA ESCOLA MUN. HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 14/11/2006 | 338.33 | 00001972075454 | JAILDE LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, SUBSTITUINDO MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 14/11/2006 | 350.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO G.E.M. EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 14/11/2006 | 326.66 | 00005210303403 | NATALIA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA SEVERINA RAMOS VIEIRA DE PONTES, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, NO PERIODO DE 01 A 28/11/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 14/11/2006 | 175.00 | 00005020861499 | SHEILA DE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DA PENHA DOS PASSOS RODRIGUES, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 14/11/2006 | 350.00 | 00086924290400 | SIMONE DE LIMA LUNA VITORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA SIRLENE MARIA GONDIM, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 14/11/2006 | 350.00 | 00005582102442 | AMANDA DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA MADALENA SILVA DE ABREU, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, NA ESCOLA MUN. JACIRA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 14/11/2006 | 350.00 | 00004385796408 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA DULCEMAR ACACIO PEREIRA, LICENCIADA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 03/11 A 02/12/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 14/11/2006 | 45.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO COLEGIO JACIRA CESAR, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 14/11/2006 | 350.00 | 00012836729449 | ENEIDE RODRIGUES ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA M. EPITACIO PESSOA, NO MES DE NOV/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 14/11/2006 | 180.14 | 00001290026408 | LIDIA FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA ROSEANE CHAVES DA SILVA RODRIGUES, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12/11/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 14/11/2006 | 234.60 | 00003994316405 | JUSSARA FREIRE DE ANDRADE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA EM TURMAS DE 5º A 8º SERIE COM 104H/A NO MES DE NOVEMBRO/2006, NA ESC. JACIRA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 14/11/2006 | 40.00 | 00006468199417 | PRICILA DE LIMA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO PROFESSORES QUE PARTICIPAM DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES NO MES DE NOVEMBRO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 14/11/2006 | 50.00 | 00005887289422 | ALINE MARIA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO PROFESSORES QUE PARTICIPAM DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 14/11/2006 | 40.00 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO PROFESSORES QUE PARTICIPAM DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES NO MES DE NOVEMBRO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 14/11/2006 | 80.00 | 00004640089481 | JANIO JOSE DE PONTES ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SUBSTITUINDO UMA VEZ POR SEMANA, OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES(PROFA), DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 14/11/2006 | 350.00 | 00003689524440 | MARIA IVANILDA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA VALDENIZA FERREIRA DE ARAUJO, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 14/11/2006 | 458.90 | 00068656777491 | IRANETE TAVARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA LECIONANDO NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 14/11/2006 | 925.60 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 14/11/2006 | 164.70 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL RONALDAO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 14/11/2006 | 350.00 | 00003968313461 | ANA DILMA PESSOA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROJETO CAMINHAR, NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 14/11/2006 | 350.00 | 00005428135484 | IVANA NASCIMENTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROJETO CAMINHAR, NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 14/11/2006 | 350.00 | 00006084084419 | NIDEUCE MONIQUE RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROJETO CAMINHAR, NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 14/11/2006 | 350.00 | 00006330253480 | STELLA MARES LIRA AMARAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROJETO CAMINHAR, NO COLEGIO EPITACIO PESSOA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 14/11/2006 | 350.00 | 00007264614409 | ELIDIANE MARIA PONCIANE | PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ANA PAULA BARBOSA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE NOV/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 14/11/2006 | 197.00 | 00002066275484 | ADILSON JOSE SOARES DE QUEIROZ | PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA RISORLANDY ORNILO DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, REL. A 82 HORAS/AULAS MENSAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 14/11/2006 | 350.00 | 00007285050458 | LAIS NUNES DE MELO GONDIM | PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARLI CORREIA DE MELO TRAJANO, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, NA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 14/11/2006 | 360.37 | 00004848140447 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DO PROFESSOR DAVID DE ARAUJO PEREIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, NA ESCOLA MUN. EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 14/11/2006 | 450.37 | 00006464057480 | LIVIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA ELDA LIDIA TEOTONIO DO N. ANDRADE, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 14/11/2006 | 350.00 | 00003254823494 | ANA PAULA ALVES DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA JOSELIDA SILVA SANTANA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 14/11/2006 | 350.00 | 00007838691427 | VANDERLEIA VIRGINIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO, EM GOZO DE LICENCA PREMIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 14/11/2006 | 350.00 | 00007927723421 | KLIVIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, NA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 14/11/2006 | 350.00 | 00002633250408 | JANAINA KELLY COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA GLAUCILIANA LINS DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, NA ESCOLA MUN. JACIRA SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 14/11/2006 | 350.00 | 00038115336491 | ANA MARIA DE SOUZA | PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA EDLENE RAMOS DURVAL DA FONSECA, DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 14/11/2006 | 350.00 | 00002144261490 | RAQUEL MARINHO GOMES | PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA JOSE GOMES DA COSTA, DE LICENCA PREMIO, NO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 14/11/2006 | 350.00 | 00086923757487 | LUCIANA BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA IVANIA JOSE DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, NA ESCOLA MUN. JACIRA SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 14/11/2006 | 350.00 | 00003588715495 | REJANE PAULO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO VERONICA MAURICIO PESSOA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 14/11/2006 | 350.00 | 00002524068420 | EDILENE COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA SEVERINA DOS RAMOS DE LIMA SILVA, DE LICENCA PREMIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 14/11/2006 | 40.00 | 00069419744434 | ALDINEIDE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DE PROFESSORES QUE PARTICIPAM DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES NO MES DE NOVEMBRO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 14/11/2006 | 120.10 | 00004677883408 | RAFAEL DE MELO BORGES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, NA QUALIDADE DE PROFESSOR NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, NO PERIODO DE 01 A 07/11/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 14/11/2006 | 200.00 | 00066758963420 | EDLENE RAMOS DURVAL DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 14/11/2006 | 200.00 | 00003120901458 | GLAUCILIANA LINS SILVA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 14/11/2006 | 200.00 | 00045003289472 | LIGIA BETANIA WANDERLEY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 14/11/2006 | 200.00 | 00044293380434 | MARIA ELVIRA DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 14/11/2006 | 200.00 | 00059118750478 | MARIA MADALENA SILVA ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 14/11/2006 | 453.00 | 00004509906480 | ROBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO PROFESSOR DE FLAUTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 14/11/2006 | 700.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NOS COLEGIOS WALDECYR CAVALCANTE, JACIRA CESAR E EPITACIO PESSOA, BIBLIOTECA VIRTUAL E SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 14/11/2006 | 350.00 | 00002088086471 | VERONICA MENDES DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 14/11/2006 | 350.00 | 00005174094455 | VIVIANE GUEDES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 14/11/2006 | 350.00 | 00005824188440 | SEVERINA LENIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 14/11/2006 | 350.00 | 00028723145803 | RISELMA SILVA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 14/11/2006 | 350.00 | 00003761124414 | REBECA DIAS HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 14/11/2006 | 350.00 | 00002142709478 | MARIA EDILENE PEREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 14/11/2006 | 350.00 | 00000012635448 | MARLENE MARIA DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 14/11/2006 | 350.00 | 00005855445496 | MARINALVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 14/11/2006 | 350.00 | 00005202322402 | JOSEFA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 14/11/2006 | 350.00 | 00005822169406 | JANIANE DAMIAO DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO EXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 14/11/2006 | 350.00 | 00004499945461 | IZAEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 14/11/2006 | 350.00 | 00004486666429 | IRANETE MARIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 14/11/2006 | 350.00 | 00004898972403 | FLAVIA ALVES MARINHO DE PONTES CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 14/11/2006 | 350.00 | 00082272271472 | ETIENE MARIA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 14/11/2006 | 350.00 | 00002593058471 | ERIKA PATRICIA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 14/11/2006 | 350.00 | 00005126579479 | EMANUEL JORGE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 14/11/2006 | 350.00 | 00004316814494 | ELIZAMA MARIA PONCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 14/11/2006 | 350.00 | 00002524068420 | EDILENE COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 14/11/2006 | 350.00 | 00004162379408 | EDIELSON SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 14/11/2006 | 350.00 | 00068640056404 | CECILIA DE LOURDES ALEXANDRE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 14/11/2006 | 350.00 | 00006301816404 | ANDREIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 14/11/2006 | 350.00 | 00069419744434 | ALDINEIDE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 14/11/2006 | 350.00 | 00003077265419 | ADRIANA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 14/11/2006 | 1067.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESCOLA EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 14/11/2006 | 3636.25 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 14/11/2006 | 450.37 | 00004824437407 | GLEYDSON FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA SELMA REJANE GALDINO, EM GOZO DE LICENÇA GESTACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 14/11/2006 | 175.00 | 00005855445496 | MARINALVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A MARIA DO CARMO FERREIRA DE LIMA, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 14/11/2006 | 525.00 | 00005893576462 | ELIENE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PERIODO DE 15/10 A 30/11/2006, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 14/11/2006 | 2000.00 | 09187477000100 | METALURGICA ARTE TELA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TELAS, DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTES DO CONJ. GASPARINO RIBEIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 14/11/2006 | 1809.80 | 35589365000188 | NORDIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 14/11/2006 | 30.00 | 00003994050464 | JOSE ERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDROS NA SALA DA SUPERVISAO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 14/11/2006 | 100.00 | 06942364000177 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS FAIXAS DESTINADAS A 1a ACAO DO GUIA DOS SERVICOS DE SAUDE BUCAL CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 14/11/2006 | 50.00 | 06942364000177 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A NA CONFECCAO DE UMA FAIXA DESTINADA AO I ENCONTRO DE EXPERIENCIA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 14/11/2006 | 350.00 | 00003918820408 | LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA CHAVES | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE DESPESA PUBLICA, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 14/11/2006 | 3000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 14/11/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 14/11/2006 | 486.16 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 14/11/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 14/11/2006 | 719.69 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 14/11/2006 | 1050.00 | 00003133132458 | EDJANE BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A PREFEITA E ASSESSORES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 14/11/2006 | 52.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 14/11/2006 | 151.59 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 14/11/2006 | 438.34 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 14/11/2006 | 50.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NO FORUM MUNICIPAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 14/11/2006 | 600.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 14/11/2006 | 2600.00 | 06072694000159 | JIA & JUN COMERCIAL LTDA. - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PRACAS PUBLICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 15/11/2006 | 12592.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 15/11/2006 | 27577.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 15/11/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 15/11/2006 | 11919.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 15/11/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 15/11/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE NOV/2006, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 15/11/2006 | 166191.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO 13º SALARIO E NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 15/11/2006 | 1275.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE NOVEMBRO E 13º SALARIO/2006, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Construção, Ampliação e/ou Restauração de Cemitérios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 16/11/2006 | 1500.00 | 00082987033400 | LUIZ CARLOS MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00752006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 16/11/2006 | 190.80 | 02935359000186 | MADEIREIRA 2001 LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 16/11/2006 | 17145.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO 13º SALARIO E NOVEMBRO/2006 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 16/11/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASS. SOCIAL DO MES DE NOV/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 16/11/2006 | 1300.00 | 00039951499449 | MARCILIO JOAO DA COSTA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DESTINADAS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 16/11/2006 | 300.00 | 00003596039479 | LUCINEIDE MARIA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 16/11/2006 | 300.00 | 00004481819405 | LEANDRO DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 16/11/2006 | 300.00 | 00013501500459 | JULIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 16/11/2006 | 300.00 | 00007112225418 | VALERIA BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 16/11/2006 | 300.00 | 00098018272468 | JOSE MARCOS OLIMPIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 16/11/2006 | 200.00 | 00059118962491 | CLAUDIO ROBERTO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 16/11/2006 | 32.00 | 00014801477453 | MANOEL COUTINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 16/11/2006 | 28270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO FAE/AIHS, REL. AO MES DE NOV/06, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 16/11/2006 | 340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO VIG. SANITARIA , REL. AO MES DE NOV/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr. Agentes Comunitários de Saúde - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 16/11/2006 | 23310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE NOV/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 16/11/2006 | 80539.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE NOV/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 16/11/2006 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD, REL. AO MES DE NOV/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 16/11/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE NOV/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 16/11/2006 | 30410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAG.REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE NOV/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 16/11/2006 | 137152.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE NOV/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 16/11/2006 | 2815.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE , REL. AO MES DE NOV/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 16/11/2006 | 195.00 | 24089567000144 | CASIMPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA POPULAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 16/11/2006 | 90.00 | 24089567000144 | CASIMPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PSF CENTRO II, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 16/11/2006 | 688.48 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 16/11/2006 | 650.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PRAGAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 16/11/2006 | 111.15 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 16/11/2006 | 100081.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 16/11/2006 | 1253.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 16/11/2006 | 249504.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 16/11/2006 | 987.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 16/11/2006 | 8577.91 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | PAGAMENTO DO INSS COTA DO EMPREGADOR, DA FOLHA DE EDUCACAO-FUNDEF, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 16/11/2006 | 198.33 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO EDGAR GUEDES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 16/11/2006 | 61.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA M. SAMUEL COSTA, REL. AO MES DE OUT/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 16/11/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 17/11/2006 | 250.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A BESTA PLACA MNJ-4087-PB E TOPIC MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 17/11/2006 | 106.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A COBRANCA DE TAXA DE PERMANENCIA PROGRAMA PNAFM PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/06, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 17/11/2006 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE UM VEICULO PALIO FIRE FLEX , A DISPOSICAO DA ASSESSORIA JURIDICA, NO PERIODO DE 19/10 A 18/11/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 17/11/2006 | 1484.10 | 02022918000167 | MAXMED COM. DE MATERIAIS MEDICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO RAIO X DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 17/11/2006 | 48.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 20/11/2006 | 50.00 | 00002808247427 | LAUDENIZE MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 20/11/2006 | 100.00 | 00002810798460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 20/11/2006 | 20.00 | 00004527646451 | CLAUDILEA VASCONCELOS DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 20/11/2006 | 3750.00 | 03620829000185 | ROCHA CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADAS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 20/11/2006 | 260.00 | 00004155284456 | ERNANDO RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PROTETOR DE AR CONDICIONADO E UM CORRIMAO, CONSERTO DE UM VASCULHANTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 20/11/2006 | 140.00 | 00005768635483 | EDJANE EMILIA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 20/11/2006 | 100.00 | 00005319531494 | SUELI FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 20/11/2006 | 100.00 | 00068638850425 | CREUZA DE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 20/11/2006 | 300.00 | 00004469342408 | JAKELLYNE ANDRE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 20/11/2006 | 30.00 | 00016567366400 | SEVERINO ATANAZIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 20/11/2006 | 200.00 | 00011077976755 | CLAUDIVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 20/11/2006 | 100.00 | 00043443877400 | MIRETA PEREIRA PIMENTEL DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO I ENCONTRO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 20/11/2006 | 100.00 | 00003657782494 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 20/11/2006 | 100.00 | 00002829968425 | ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 20/11/2006 | 280.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONSSECAO DE 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SOBRE O BPC-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NO CONTEXTO DO SUAS, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE NA CIDADE FORTALEZA-CE NOS DIAS 28,29,30/11 E 01/12/2006. NA QUALIDADE DE SEC. DE ASS. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 20/11/2006 | 135.00 | 00006832080476 | JOÃO FRANCISCO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 20/11/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 20/11/2006 | 200.00 | 00007144496441 | GABRIELLY MAYARA G. DE OLIVEIRA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 20/11/2006 | 270.00 | 00016041704415 | LUCINETE FERREIRA DE ANDRADE CABRAL | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 20/11/2006 | 270.00 | 00031279996404 | MARIA JOSE FERREIRA CESAR | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 20/11/2006 | 260.00 | 00007450491419 | ALBERTO SOUZA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 20/11/2006 | 200.00 | 00017653215491 | JOSEMIRA MOURA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 20/11/2006 | 200.00 | 00057156549472 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 20/11/2006 | 300.00 | 00065182669453 | LUZIA RODRIGUES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 20/11/2006 | 40.00 | 09094814000107 | ELIAS METRI & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM QUADRO, DESTINADO AO CRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 20/11/2006 | 200.00 | 00047485248472 | NOEMIA AMORIM VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 20/11/2006 | 130.00 | 00004706504430 | ELIENE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 20/11/2006 | 200.00 | 00082974950434 | MARIA HELENA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 20/11/2006 | 200.00 | 00004602720471 | SERGIO JANUARIO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 20/11/2006 | 200.00 | 00007650303497 | CICERA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 20/11/2006 | 200.00 | 00007650301443 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 20/11/2006 | 200.00 | 00098015400449 | MARIA DO CARMO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 20/11/2006 | 300.00 | 00043978860406 | JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 20/11/2006 | 320.00 | 00079775888468 | MANOEL MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 20/11/2006 | 315.00 | 00093339240434 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 20/11/2006 | 300.00 | 00000012636410 | SAMUEL DE LIMA PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 20/11/2006 | 150.00 | 00047485566415 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 20/11/2006 | 150.00 | 00001180506480 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 20/11/2006 | 150.00 | 00005140780496 | JOEDNA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 20/11/2006 | 150.00 | 00003530552470 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 20/11/2006 | 105.00 | 00006869822409 | DRYELLI BERNARDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 20/11/2006 | 300.00 | 00003657782494 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 20/11/2006 | 260.00 | 00066785642434 | GIRLAINE GUEDES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 20/11/2006 | 600.00 | 00003580990489 | IVSON CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A 04 ALUGUEIS DE UM DATA SHOW, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR E SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 20/11/2006 | 80.00 | 00043188176449 | LUCIENE PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 01/12/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 20/11/2006 | 1003.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e Projetos | Importancia que se empenha para pagamento pela contratação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 20/11/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 13, 14 E 16/11/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 20/11/2006 | 291.66 | 00082267952491 | DJALMA EUZEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 10/12 DO 13º SALARIO DE 2006, NO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 20/11/2006 | 291.66 | 00082953783415 | GERALDO LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 10/12 DO 13º SALARIO DE 2006, NO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 20/11/2006 | 291.66 | 00004907334419 | MARCELO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 10/12 DO 13º SALARIO DE 2006, NO CARGO DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 20/11/2006 | 291.66 | 00057277940482 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 10/12 DO 13º SALARIO DE 2006, NO CARGO DE COVEIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 20/11/2006 | 175.00 | 00043598838468 | REGINALDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 6/12 DO 13º SALARIO DE 2006, NO CARGO DE COVEIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 20/11/2006 | 145.83 | 00006450475463 | SEVERINO ADEBAR ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 5/12 DO 13º SALARIO DE 2006, NO CARGO DE AUXILIAR DE SERVICOS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 20/11/2006 | 787.00 | 00009174056760 | JAILDO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM DA RUA ANTONIO LINS BORBA NO LOTEAMENTO PLANALTO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00532005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 20/11/2006 | 250.00 | 00007249791400 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE UMA FOSSA P/ O BANHEIRO DA PRACA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 20/11/2006 | 120.00 | 00003792967480 | MARIA EMILIA SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 48 DIARIAS DE LOCACAO DE UM ANDAIME DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOS NA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 20/11/2006 | 4139.97 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 20/11/2006 | 4900.00 | 00088814408491 | MARCELO BARROS RIBEIRO DA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 196 CARRADAS DE PICARRO DESTINADAS AO ATERRO DO LOTEAMENTO PLANALTO, NO CAMINHAO PARTICULAR PL. MNG-2697-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 20/11/2006 | 3000.00 | 12029427000282 | MOTIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 20/11/2006 | 1750.00 | 00016758307468 | SEBASTIAO BATISTA PEREIRA | PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORF F-4000 DE PLACA KGG-7226-PB, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO 066/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 20/11/2006 | 670.00 | 00052735044491 | JULIO ANTONIO DO NASCIMENTO GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 67m3 DE AREIA DESTINADAS A DRENAGEM DA RUA ANTONIO LINS BORBA NO LOTEAMENTO PLANALTO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00532005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 20/11/2006 | 1500.00 | 00052735044491 | JULIO ANTONIO DO NASCIMENTO GONDIM | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150m3 CARRADAS DE AREIA FINA, DESTINADAS A REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS SANTO ANTONIO, AV. 02 DE JULHO, SEVERINO BORGES, 24 DE OUTUBRO, LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, 1º DE MAIO, CONCORDIA E ANTONIO PEREIRA GOMES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 20/11/2006 | 160.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 20/11/2006 | 160.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A AMBULANCIA PL. MNJ-4043, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 20/11/2006 | 1200.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAME DE ASTERIOGRAFIA NO PACIENTE AGRIPINO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 20/11/2006 | 550.00 | 00054876303487 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO DA PRODUTIVIDADE-PAB REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, NA QUALIDADE DE CHEFE DIVISAO ATENCAO BASICA A SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 20/11/2006 | 1404.00 | 03445854000170 | OCA DOS INDIOS LTDA. | PAGAMENTO DE 09 DIARIAS PARA HOSPEDAGEM DA SEC. DE SAUDE QUE PARTICIPOU DO CURSO DE TERAPIA COMUNITARIA NO PERIODO DE 12 A 21/11/2006, EM BEBERIBE/CE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 20/11/2006 | 3290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAG.REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PROGRAMA CEO, REL. AO MES DE NOV/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 20/11/2006 | 633.00 | 00079015700400 | CLEVANE LEANDRO FRANCA VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DO PROGRAMA DE IMUNIZACAO E AGENTES COMUNITARIOS(PACS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 20/11/2006 | 520.00 | 00012395552453 | MARCELO GOMES GUEDES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 20/11/2006 | 215.36 | 00096051060430 | ANGERLUCIA LAURENTINO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM 04(QUATRO)PLANTOES DE 24 HORAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 20/11/2006 | 215.36 | 00002686356413 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM 04(QUATRO)PLANTOES DE 24 HORAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 20/11/2006 | 350.00 | 00003400526436 | JOSSANIA BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, NA QUALIDADE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA NO TURNO DA NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 20/11/2006 | 60.00 | 00003424728446 | JARLEZ PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - PAB, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE FISCAL SANITARIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 20/11/2006 | 76.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 04 DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS DIAS 10,14,20 e 22/11/2006, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 20/11/2006 | 300.00 | 00007678362439 | FRANCISCO SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM ARMARIO PARA A UNIDADE DO PSF MANGUEIRA, CONF. DKOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 20/11/2006 | 250.00 | 00011610679814 | JOSINALDO BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DO TELHADO, DO PSF SANTO ANTONIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 20/11/2006 | 160.00 | 00053250737453 | DOGIVAL ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PSF DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 20/11/2006 | 500.00 | 00005744126465 | JOSE ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PSF CENTRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 20/11/2006 | 100.00 | 00078134552404 | JOSE LIDIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS DE BELA ROSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DISTRITAL NO AUTO PLACA MMO-3232, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 20/11/2006 | 2582.73 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 20/11/2006 | 286.00 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONVENIO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES CONV. 294/04, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 20/11/2006 | 72.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO CEO, PSF CENTRO E CLINICA DE FISIOTERAPIA REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 20/11/2006 | 1150.00 | 00035445521400 | JOAO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA REFORMA COMO PEDREIRO NO PREDO ONDE FUNCIONARA A FARMACIA POPULAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 20/11/2006 | 1150.00 | 00003563002266 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A FARMACIA POPULAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 20/11/2006 | 300.00 | 00003580990489 | IVSON CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 ALUGUEIS DE UM DATA SHOW, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 20/11/2006 | 959.70 | 01973581000100 | MARINHO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO SANTANA PL. MMW-6341, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 20/11/2006 | 423.19 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 20/11/2006 | 200.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ESTA CIDADE, NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 20/11/2006 | 180.00 | 00007758124470 | ARMANDO DE PAIVA C. DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E 01 AO SITIO ITABATINGA NO AUTOMOVEL KGH-9841, NOS DIAS 10,11, E 13/11/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 20/11/2006 | 331.17 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 20/11/2006 | 74.43 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 20/11/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 20/11/2006 | 100.00 | 00078134552404 | JOSE LIDIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DUAS VIAGENS PARA JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, NO AUTO PARTICULAR PL. MMO-3232-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 20/11/2006 | 30.00 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, QUANDO SE ENCONTRAVA A SERVICO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 20/11/2006 | 1158.46 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/11/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 20/11/2006 | 155.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A BESTA MNJ-4087 E TOPIC MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 20/11/2006 | 186.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO GOL MOL-8699, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 20/11/2006 | 362.94 | 00086923587468 | MANOEL ANGELO BARBOSA DE AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA EDNA BARROS CAMPOS, DURANTE O PERIODO DE 08 A 31/11/2006, NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 20/11/2006 | 128.33 | 00006612137495 | ENIO MAX ALVES DE LIMA | PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO MARIZE PESSOA DE LIRA OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO/2006 NA BIBLIOTECA VIRTUAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Ensino Fundamental | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 20/11/2006 | 216.00 | 04847212000160 | N.G. DE SOUZA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM LIQUIDIFICADOR E UM RADIO GRAVADOR, DESTINADOS A ESCOLA DE MAMOABA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 20/11/2006 | 120.00 | 00002806314488 | ANDSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE UM JOGO REALIZADO NO DIA 15/11/2006 NO ESTADIO RONALDAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 20/11/2006 | 80.00 | 00030896959449 | EDVALDO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO CONTRA PRAGAS PROVOCADAS POR PASSAROS NAS INSTALACOES DA ESCOLA DE JANGADA, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00086407228468 | SEVERINO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 20/11/2006 | 7494.93 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 20/11/2006 | 161.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE CAMPO VERDE REL.AO MES DE OUT/2006 E ESCOLA DE ENGENHO NOVO, REL. AOS MESES DE SET E OUT/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 20/11/2006 | 491.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE SALAMAGO E SANTA TEREZINHA REL.AO MES DE NOV/2006 E ESCOLA DE RIACHO DO SALTO, REL. AO MES DE OUT/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 20/11/2006 | 170.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO GOL PLACA MOL-8699, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 20/11/2006 | 7360.83 | 00787965000176 | PANDAS AUTO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO AOS ONIBUS PLACA AFK-4087, ADX-5897, MNJ-4085, MNJ-4243, MNC-4251 E MNJ-4196, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 20/11/2006 | 750.00 | 00002412030405 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS ESCOLA DE NOVA AURORA, MARIA DA CONCEICAO, BEZERRA DE MENEZES, EPITACIO PESSOA E WALDECYR CAVALCANTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 20/11/2006 | 200.00 | 00002412030405 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNUES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 20/11/2006 | 600.00 | 00003580990489 | IVSON CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDET AO PAGAMENTO AO ALUGUEL DE UM DATA SHOW, DURANTE TRES DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 20/11/2006 | 3360.00 | 00079776310400 | AILTON PEREIRA DE PONTES | PAGAMENTO REF. EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE CABANA NA BR-101, RENDENCAO E SALAMARGO P/ AS ESCOLAS DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 20/11/2006 | 5920.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA,ENGENHO NOVO, BELA ROSA, BOA VISTA DAS ROSAS E UNA DE BAIXO P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 20/11/2006 | 6720.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2006, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 20/11/2006 | 5760.00 | 01488078000160 | IVONEIDE ANIZIO DAS CHAGAS LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CORVOADA, CAMPO VERDE, JATIUCA, VOISIN E MATA DE VARA NO TURNO DA MANHA E NOITE, P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE , NO ONIBUS PARTICULAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 21/11/2006 | 6880.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE SANTA TEREZINHA, ITABATINGA, VOISIM, CAMPO VERDE, CORVOADA I E II, NOVA TATIANE, MATA DE VARA, ENGENHO NOVO I, UNA DE SAO JOSE I E II PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 21/11/2006 | 5760.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 32 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE NO TURNO DA TARDE, E P/ AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, NO ONIBUS PARTICULAR KHO-2499-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 21/11/2006 | 6240.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE, NO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 21/11/2006 | 250.00 | 09094814000107 | ELIAS METRI & CIA. LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAPA DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 21/11/2006 | 5519.90 | 07895430000168 | D.J.S. PRODUTOS FARMACEUTICOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 21/11/2006 | 16392.70 | 07895430000168 | D.J.S. PRODUTOS FARMACEUTICOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 21/11/2006 | 6531.00 | 07895430000168 | D.J.S. PRODUTOS FARMACEUTICOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 21/11/2006 | 8072.00 | 07895430000168 | D.J.S. PRODUTOS FARMACEUTICOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 21/11/2006 | 2499.84 | 07895430000168 | D.J.S. PRODUTOS FARMACEUTICOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 21/11/2006 | 1238.59 | 07895430000168 | D.J.S. PRODUTOS FARMACEUTICOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 21/11/2006 | 1763.92 | 07895430000168 | D.J.S. PRODUTOS FARMACEUTICOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 21/11/2006 | 150.00 | 00582657000104 | L. K. NETO - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CINCO SUPORTES DE SORO DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Equipamentos e Material Permanente para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 21/11/2006 | 13152.97 | 07895430000168 | D.J.S. PRODUTOS FARMACEUTICOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 21/11/2006 | 80.00 | 00018142079453 | JOSE FLORIANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 21/11/2006 | 50.00 | 00006536169450 | MANUEL ANDRE DE SANTANA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 21/11/2006 | 300.00 | 00003369487438 | SERGIO DE LIMA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 21/11/2006 | 250.00 | 00007404416477 | RUTH SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 21/11/2006 | 180.00 | 00005388840450 | KEISY PONTES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 21/11/2006 | 300.00 | 00006651198440 | JOELMA SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 21/11/2006 | 250.00 | 00076586952468 | LAURINETE DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 21/11/2006 | 200.00 | 00001850948488 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 22/11/2006 | 90.00 | 00021724210491 | GILVAN BERNARDO DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 22/11/2006 | 329.22 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 22/11/2006 | 52.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MOTO PL. MOA-6150, DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 22/11/2006 | 570.00 | 01194799000167 | PREVINCENDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DESTINADOS A FARMACIA POPULAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 22/11/2006 | 471.12 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 22/11/2006 | 500.00 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTDAOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 22/11/2006 | 29.35 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 22/11/2006 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE UM VEICULO PALIO FIRE FLEX , A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 22/11/2006 | 180.00 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 22/11/2006 | 60.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 22/11/2006 | 960.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 5 CARRADAS DE DETRITO E DESOBSTRUCAO DE CAIXAS DE ESGOTOS DAS ESCOLAS M. JACIRA CESAR E DE RIACHO D AGUA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 22/11/2006 | 4.61 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 22/11/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 23/11/2006 | 10.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICM-DES DO DIA 30/11/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 23/11/2006 | 2280.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 18 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE P/ LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA VAN PARTICULAR PL. BRN-7040-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, NO TURNO DA TARDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 23/11/2006 | 1955.00 | 00004466065454 | ALBERES DE CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 23/11/2006 | 5920.00 | 00031792510420 | SEVERINO MONTEIRO DE ARCANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 23/11/2006 | 2880.00 | 03401838000185 | JUMA AGROINDUSTRIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/AS UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 NO TURNO DA NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 23/11/2006 | 2280.00 | 00000012089427 | SEVERINO MARCELINO BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA LOCALIDADE DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, NO TURNO DA MANHA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 23/11/2006 | 3200.00 | 00003691140432 | ROBERTO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MAMOABA,CHA DE JOAO DE SERGIO,VILA BELA ROSA,TEJUBA E AURORA P/UNIDADES ESCOLARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO ONIBUS PARTICULAR PL. MMY-1467-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 23/11/2006 | 2880.00 | 00077056418449 | JADILENE PONTES ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 NO TURNO DA MANHA, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 23/11/2006 | 5760.00 | 07179240000144 | TRANS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE JANGADA, GUME, VARGEM CERCADA, BULHOES, REDENCAO E CAMPO ALEGRE, P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 23/11/2006 | 250.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DA BESTA MNJ-4087, FIAT STRADA MNE-6002 E ONIBUS PL. MNJ-4085, ADX-5897 E MNC-4251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 23/11/2006 | 80.00 | 00002188670426 | JOSE HUMBERTO B. DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS PL. AFK-4087-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 23/11/2006 | 725.00 | 00082955662453 | JOSE AILTON DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL. MNJ-4243 E AFK-4087-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 23/11/2006 | 120.00 | 00024342017415 | ANTONIO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 JANELAS DE VIDRO DESTINADAS AO ONIBUS ADX-5897-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 23/11/2006 | 140.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, PRESTADOS NO CONSERTO DO GOL PL.MMP-5972-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 23/11/2006 | 160.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA BESTA MNJ-4087, FIAT STRADA MNE-6002, GOL-MMP-5972 E NOL-8699, TOPICK MNJ-4264 E ONIBUS MNJ-4196, ADX-5897, AFK-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 23/11/2006 | 1050.00 | 00002523131439 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PLACAS MNJ-4085, TOPICK MNJ-4264 E BESTA MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 23/11/2006 | 950.00 | 00002936942497 | WASHINGTON JOSE COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ONIBUS PLACA ADX-5897, MNC-4251, MNJ-4196, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 23/11/2006 | 10315.53 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 23/11/2006 | 866.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 23/11/2006 | 198.90 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 23/11/2006 | 1000.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE NOV/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 23/11/2006 | 100.00 | 00006641352420 | FLAVIANA MARIA RODRIGUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 23/11/2006 | 300.00 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ESTA CIDADE, NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 23/11/2006 | 910.00 | 08990145000199 | CASA DO ESCAPAMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO SANTANA PL. MMW-6341, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 23/11/2006 | 792.91 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 23/11/2006 | 800.00 | 09378589000130 | SOCIEDADE RADIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 23/11/2006 | 694.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, FINANCAS, ADMINISTRACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE NOV/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 23/11/2006 | 710.05 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 23/11/2006 | 120.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA KOMBI MNJ-4045, UNIDADE MOVEL MNJ-8900, UNIDADE ODONTOLOGICA KAQ-8357 E NAS AMBULANCIAS PLACA KAA-8824, MOQ-2474, MNJ-4043 E MNJ-4364, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 23/11/2006 | 220.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO CONSERTO DAS AMBULANCIAS PL. MMO-1571 E MNJ-4043, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr.de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Cancer Uterino, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 23/11/2006 | 2085.00 | 00284611000109 | GRUPO DE OFTALMOLOGIA DO RECIFE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIAS DE CATARATA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 23/11/2006 | 360.00 | 07610511000174 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA INTERNET A CABO DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 23/11/2006 | 560.00 | 00004041055482 | DIOGENES JOSE LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 23/11/2006 | 490.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE NOV/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 23/11/2006 | 4096.54 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 23/11/2006 | 50.00 | 00006635057471 | JOSE BATISTA DE SOUZA JUNIOR | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 23/11/2006 | 12.00 | 00005887293454 | LINDOMAR DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENMTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 23/11/2006 | 50.00 | 00077980409434 | ANTONIO DA SILVA PEREIRA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 23/11/2006 | 10.00 | 00043443877400 | MIRETA PEREIRA PIMENTEL DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 23/11/2006 | 800.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO CAMINHAO CACAMBA PLACA MMS-2692 E TRATOR FORD 6610, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 23/11/2006 | 470.00 | 00013720600491 | OTONIEL GONCALVES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS TRATOR FORD 5610 E TRATOR VALMET 785, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 23/11/2006 | 300.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NA CACAMBA PLACA MMS-2692, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 23/11/2006 | 150.00 | 02199904000113 | TELA SAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.A LOCACAO DE DATASHOW, DESTINADO AO CURSO DE CADASTRAMENTO IMBOBILIARIO PARA TECNICOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA, CONFORME CONTRATO No 0164943-49/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 23/11/2006 | 600.00 | 00004041055482 | DIOGENES JOSE LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS PRESIDENTES DE ASSOCIACOES RURAIS DURANTE REUNIOES COM A ASSESSORIA DE AGRICULURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 23/11/2006 | 5929.61 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 24/11/2006 | 100.00 | 00021817332449 | SEVERINA DE SOUZA JACINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 24/11/2006 | 100.00 | 00012472825706 | ERICA DE SOUZA JACINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 24/11/2006 | 100.00 | 00066803900444 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 24/11/2006 | 100.00 | 00016075005404 | JOSE DAMIAO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 24/11/2006 | 100.00 | 00091743346468 | EVERALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 27/11/2006 | 100.00 | 00006239971421 | ZIRLANIO JERONIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 27/11/2006 | 100.00 | 00021838739491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 27/11/2006 | 90.00 | 00021724210491 | GILVAN BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 27/11/2006 | 100.00 | 00078134552404 | JOSE LIDIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DUAS VIAGENS PARA JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, NO AUTO PARTICULAR PL. MMO-3232-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 28/11/2006 | 60.20 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 28/11/2006 | 510.00 | 41255688000138 | ROBERTO ALEXANDRE VITORINO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO EM MIMIOGRAFOS DAS ESCOLAS EDGAR GUEDES, JACIRA CESAR, WALDECYR CAVALCANTE E EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 28/11/2006 | 19.00 | 05672865000118 | RANIELSON PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 28/11/2006 | 100.00 | 00095362959468 | JOAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 28/11/2006 | 60.00 | 00030893534404 | MARIA DE LOURDES DE ATAIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 28/11/2006 | 60.00 | 00003696890464 | JOSE FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 28/11/2006 | 40.00 | 00031792995415 | CLIDENOR LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 28/11/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 20,21 E 22/11/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 28/11/2006 | 520.00 | 35589365000188 | NORDIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 28/11/2006 | 2118.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 29/11/2006 | 90.00 | 00088823504449 | JOSE HELENO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE ENGENHO NOVO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE , NO AUTO PARTICULAR PL. MNJ-3670-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 29/11/2006 | 30.00 | 00002541550499 | VALTERLI MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 29/11/2006 | 30.00 | 00029611636415 | UMBELINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 29/11/2006 | 100.00 | 00026268388453 | JOAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 29/11/2006 | 100.00 | 00025119176453 | JOAO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 29/11/2006 | 100.00 | 00029611407491 | ZILDA JERONIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 29/11/2006 | 100.00 | 00089255429434 | JACIARA GOMES COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 29/11/2006 | 240.00 | 06942364000177 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 29/11/2006 | 29.80 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 30/11/2006 | 20.40 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 30/11/2006 | 72.25 | 00591877000102 | JURACY CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 30/11/2006 | 51.40 | 09515628000102 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/11/2006 | 70.00 | 00033364591415 | VALDEMAR TARGINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS, DESTINADOS A AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 30/11/2006 | 886.41 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/11/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização Fiscal | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/11/2006 | 3560.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 30/11/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 30/11/2006 | 100.00 | 00006641352420 | FLAVIANA MARIA RODRIGUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 30/11/2006 | 790.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | PAGAMENTO REF. A 3a PARCELA PELA DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA TRIBUTOS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 30/11/2006 | 25.00 | 00591877000102 | JURACY CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DA SEC. DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 30/11/2006 | 155.85 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ARVORE DE NATAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/11/2006 | 151.22 | 09550559000160 | MAURICEIA COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DA SEC. DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 30/11/2006 | 177.06 | 09550559000160 | MAURICEIA COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO CURSO DE ARTESANATO REALIZADO PELA SEC. DE ASS. SOCIAL NO CENTRO COMUNITARIO SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 30/11/2006 | 27.00 | 00005806837459 | MONIQUE SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 30/11/2006 | 60.00 | 00095363017415 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 30/11/2006 | 60.00 | 00005883118470 | UBERLANDIA GOMES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 30/11/2006 | 320.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS TRATORES VALMET 785 E FORD 5610 E 6610,CACAMBAS MMS-2692, MMS-2773 E KLN-8524 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 30/11/2006 | 190.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NAS CACAMBAS PL. MMS-2672, MMS-2773, KLN-8424, TRATORES 6610 E 5610, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/11/2006 | 112.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 30/11/2006 | 185.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 30/11/2006 | 350.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA PL. MMO-1571, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 01/12/2006 | 209.70 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 01/12/2006 | 307.90 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 01/12/2006 | 313.00 | 00002424667454 | ALBERTO DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 10 VIAGENS DA ZONA RURAL P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL, NO AUTO PARTICULAR PL. MMY-9721-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 01/12/2006 | 800.00 | 00049579290415 | GIOVANIA MARIA RAMOS LOPES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 01/12/2006 | 320.00 | 00073909335420 | EDSON NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 01/12/2006 | 500.00 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ UNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA-CEO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF.CONTRATO N.016/2005, C/ INICIO 02/02/06 E TERMINO 02/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 01/12/2006 | 5250.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERAIL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 01/12/2006 | 2830.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 01/12/2006 | 1260.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 01/12/2006 | 1000.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 01/12/2006 | 938.00 | 01973581000100 | MARINHO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS AMBULANCIAS PL. MOQ-2474 E MMO-1571, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 01/12/2006 | 90.00 | 00088823504449 | JOSE HELENO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE ENGENHO NOVO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE E DE JOAO PESSOA/PB, NO AUTO PARTICULAR PL. MNJ-3670-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 01/12/2006 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO SIH/SUS E ASSESSORIA TECNICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 01/12/2006 | 600.00 | 00582657000104 | L. K. NETO - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DE RAIO-X DO HOSPITAL DISTRITAL, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 01/12/2006 | 150.00 | 12612495000199 | PARAUTO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A AMBULANCIA PL. MNJ-4043-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 01/12/2006 | 320.00 | 00028771125434 | JOSE MARIO DINIZ CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA DO DIA 18/09/2006 A 20/10/2006, NA FUNCAO DE COORDENADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 01/12/2006 | 10.00 | 00050204939453 | ANA LUZIA GUEDES VALOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA DO DIA 18/09/2006 A 20/10/2006, NA FUNCAO DE COLABORADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 01/12/2006 | 20.00 | 00054876303487 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA DO DIA 18/09/2006 A 20/10/2006, NA FUNCAO DE COLABORADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 01/12/2006 | 20.00 | 00002866312457 | ADRIANA ANDRADE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA DO DIA 18/09/2006 A 20/10/2006, NA FUNCAO DE COLABORADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 01/12/2006 | 340.00 | 00003068717426 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA DO DIA 18/09/2006 A 20/10/2006, NA FUNCAO DE VACINADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 01/12/2006 | 340.00 | 00003221517408 | JAIR DE PONTES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA DO DIA 18/09/2006 A 20/10/2006, NA FUNCAO DE VACINADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 01/12/2006 | 340.00 | 00097512150482 | MAILSON JOSE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA DO DIA 18/09/2006 A 20/10/2006, NA FUNCAO DE VACINADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 01/12/2006 | 20.00 | 00003254655419 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA DO DIA 18/09/2006 A 20/10/2006, NA FUNCAO DE COLABORADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 01/12/2006 | 20.00 | 00001310154430 | MARILENE CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA DO DIA 18/09/2006 A 20/10/2006, NA FUNCAO DE COLABORADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 01/12/2006 | 20.00 | 00026794349434 | TEREZINHA SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA DO DIA 18/09/2006 A 20/10/2006, NA FUNCAO DE COLABORADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 01/12/2006 | 20.00 | 00050080911404 | SELMA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA DO DIA 18/09/2006 A 20/10/2006, NA FUNCAO DE COLABORADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 01/12/2006 | 60.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA DO DIA 18/09/2006 A 20/10/2006, NA FUNCAO DE COLABORADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 01/12/2006 | 10.00 | 00071170081487 | VALDICIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA DO DIA 18/09/2006 A 20/10/2006, NA FUNCAO DE COLABORADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 01/12/2006 | 550.00 | 00002843127467 | PEDRO VITORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UMA MOTO PARA A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA DO DIA 18/09/2006 A 20/10/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 01/12/2006 | 390.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NA GRADE E PIPA D AGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 01/12/2006 | 626.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MOTO PL. MNJ-4294, DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 01/12/2006 | 7300.00 | 00000176338420 | HUMBERTO DE ARAUJO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DE UM REBOQUE PIPA USADO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 01/12/2006 | 106.80 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUX. DE SERVICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 01/12/2006 | 1099.00 | 01973581000100 | MARINHO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS CACAMBAS PL. KLN-8424 E MMS-2692, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 01/12/2006 | 1496.00 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AOS TRATORES FORD 5610 E 6610, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 01/12/2006 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 01/12/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DO CREA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 01/12/2006 | 29.16 | 00025561952404 | SEVERINO PACHECO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1/12 DO 13º SALARIO DE 2006, NA QUALIDADE DE GARI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 01/12/2006 | 500.00 | 00004155284456 | ERNANDO RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BARRAS DE FERRO TRIHLO, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 01/12/2006 | 378.00 | 00006866483409 | JULIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 01/12/2006 | 362.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASS. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 01/12/2006 | 176.20 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ASS. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 01/12/2006 | 430.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE ASS. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 01/12/2006 | 180.00 | 00007968913462 | GEOVANE DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 01/12/2006 | 300.00 | 00031280102420 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO CEAV, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 01/12/2006 | 400.00 | 00005976871453 | HERMANO JOSE DE MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ASS. SOCIAL , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 01/12/2006 | 700.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | PAG.REF.AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, ONDE FUNCIONA O PETI CONFORME CONTRATO Nº019/2005, INICIO EM 03/03/2006 E TERMINO EM 03/03/2007, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 01/12/2006 | 70.00 | 00096028980463 | LINDACY VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 01/12/2006 | 350.00 | 00020648090400 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 01/12/2006 | 100.00 | 00077055462487 | MARIA HELENA DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 01/12/2006 | 300.00 | 00052667782453 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 01/12/2006 | 200.00 | 00002641506432 | JUNIOR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 01/12/2006 | 300.00 | 00002871781451 | JOSE MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 01/12/2006 | 8601.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 01/12/2006 | 8508.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 01/12/2006 | 190.00 | 00004857908409 | ROSIMALVA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 01/12/2006 | 200.00 | 00005803134414 | NIELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 01/12/2006 | 350.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONSSECAO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO X ENPESS-ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISADORES EM SERVIÇO SOCIAL, REALIZADO NA CIDADE DO RECIFE/PE, NOS DIAS 04,05,06,07 E 08/12/2006. NA QUALIDADE DE SEC. DE ASS. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 01/12/2006 | 150.00 | 00004136376464 | ANGELICA CORREA DE ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONSSECAO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO X ENPESS-ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISADORES EM SERVIÇO SOCIAL, REALIZADO NA CIDADE DO RECIFE/PE, NOS DIAS 04,05,06,07 E 08/12/2006. NA QUALIDADE DE PSICOLOGA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 01/12/2006 | 150.00 | 00096228873415 | LUCIVANE LIMA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONSSECAO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO X ENPESS-ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISADORES EM SERVIÇO SOCIAL, REALIZADO NA CIDADE DO RECIFE/PE, NOS DIAS 04,05,06,07 E 08/12/2006. NA QUALIDADE DE PSICOLOGA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 01/12/2006 | 616.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 01/12/2006 | 1021.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 01/12/2006 | 825.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE 1a.E 2a. VIAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 01/12/2006 | 150.00 | 00076587487491 | GINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 01/12/2006 | 360.00 | 00005895855415 | MIGUEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 01/12/2006 | 100.00 | 00007993112435 | SOLANGE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 01/12/2006 | 1683.00 | 00019598254453 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 01/12/2006 | 490.50 | 00019598254453 | MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 01/12/2006 | 40.00 | 00005848975450 | MARIA DE FATIMA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 01/12/2006 | 150.00 | 00038154951487 | IRENE JERONIMO DE MELO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA GOIAS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 01/12/2006 | 200.00 | 00097757225434 | JOSE MARCELINO BELO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 01/12/2006 | 200.00 | 00006897796824 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 01/12/2006 | 150.00 | 00003618046448 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 01/12/2006 | 140.00 | 00002524818446 | GILMAR MONTEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 01/12/2006 | 80.00 | 00088823504449 | JOSE HELENO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 01/12/2006 | 10330.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 01/12/2006 | 150.00 | 00002707285463 | SEVERINO CANDIDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 01/12/2006 | 250.00 | 00079574530400 | JAIR REZENDE DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 01/12/2006 | 150.00 | 00007114799411 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 01/12/2006 | 200.00 | 00031279473487 | JOSE SEVERINO SOARES | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 01/12/2006 | 150.00 | 00061234109468 | SILVIA VALENE DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 01/12/2006 | 150.00 | 00068639511420 | MARIA APARECIDA MAURICIO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 01/12/2006 | 200.00 | 00003862566404 | JANAINA MARIA CORREIA DA SILVA | PPAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GARU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 01/12/2006 | 300.00 | 00003520162482 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 01/12/2006 | 300.00 | 00066649390453 | CIRLENE MARIA DA CONCEICAO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 01/12/2006 | 200.00 | 00006228993410 | GILMARA PAULA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 01/12/2006 | 250.00 | 00007109648460 | JOAO ROSA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 01/12/2006 | 130.00 | 00082415501468 | IRACEMA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 01/12/2006 | 100.00 | 00007237556479 | DENISE RAIMUNDO DOS ANJOS GONCALVES | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 01/12/2006 | 250.00 | 00003686548429 | JOSE ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 01/12/2006 | 300.00 | 00098015656400 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 01/12/2006 | 200.00 | 00004704062406 | LEANDRO RANIERY PONTES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 01/12/2006 | 40.86 | 00003870392444 | CARLOS ANTONIO BASILIO DE PONTES | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTA DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 01/12/2006 | 150.00 | 00008083339415 | MAVIR JOSE RAMOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 01/12/2006 | 300.00 | 00070945918453 | HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 01/12/2006 | 250.00 | 00001161671498 | GELVA MARIA ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 01/12/2006 | 200.00 | 00058308032400 | EDILENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/ SAO PAULO/SP, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 01/12/2006 | 30.00 | 00007632471464 | ANA LUCIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAME, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 01/12/2006 | 40.84 | 00004344974441 | ALEXSANDRA MARIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTA DE ENERGIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 01/12/2006 | 200.00 | 00054205565453 | MARIA DA PENHA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 01/12/2006 | 41.12 | 00005586299461 | SUZE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 01/12/2006 | 300.00 | 00002935326482 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 01/12/2006 | 200.00 | 00003844211489 | JOSE FELIX ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 01/12/2006 | 100.00 | 00082413940472 | LINDINALVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 01/12/2006 | 100.00 | 00005319531494 | SUELI FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 01/12/2006 | 150.00 | 00086427261487 | LUCICLEIDE RODRIGUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 01/12/2006 | 70.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS PL. ADX-5897, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 01/12/2006 | 699.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 01/12/2006 | 200.00 | 00069193010400 | EMANOEL CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. A CONTRIBUICAO PARA O APOIO CULTURAL, DESTINADO AO PROGRAMA MENSAGEM DE ESPERANCA DA RADIO RPF-FM, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 01/12/2006 | 100.00 | 00056910398491 | EDVALDO LIRA DE AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ESPACO INFANTIL, DA RPF-FM 104,9 DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO,REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 01/12/2006 | 180.00 | 00028034271845 | GERNELEZ MENINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO ENCONTRO DO MEIO DIA, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 01/12/2006 | 150.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO RECORDAR E VIVER, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 01/12/2006 | 500.00 | 00043186122449 | SERGIO ANDRE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO REF. A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A UNIPE E UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 01/12/2006 | 300.00 | 00001290024456 | MARIA VANICE FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACULDADE DE GOIANA/PE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 01/12/2006 | 500.00 | 00002056853400 | ANDREA KARLA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA/PE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 01/12/2006 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA/PE, NO TURNO DA NOITE , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 01/12/2006 | 350.00 | 00052734498472 | GILSON PACHECO DA SILVA | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NO CONJ. GASPARINO RIBEIRO PARA INSTALACAO DA SEDE DO NUCLEO CULTURAL, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO Nº045/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 01/12/2006 | 200.00 | 00008269772437 | KELLE CONCEICAO ANDRADE ROCHA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA ESCOLA M. JACIRA CESAR, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 01/12/2006 | 900.00 | 00053919238753 | MARLUCE MARQUES DA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO EPITACIO PESSOA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 01/12/2006 | 155.17 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO EDGAR GUEDES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 01/12/2006 | 49.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA SECOLA M. MARIA DA CONCEICAO, REL. AO MES DE NOV/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Aquis. Generos Alimenticios P/Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 01/12/2006 | 30307.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 01/12/2006 | 606.00 | 01973581000100 | MARINHO AUTO PECAS | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO GOL PL. MMP-5972, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CONMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 01/12/2006 | 2098.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL.ADX-5897, MNJ-4085, MNC-4251 E MNJ-4243, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 01/12/2006 | 9460.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 01/12/2006 | 131.06 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA EPITACIO PESSOA, REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 01/12/2006 | 320.00 | 01948714000199 | METALURGICA JACARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 01/12/2006 | 4955.07 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 01/12/2006 | 142.04 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CEX DO DIA 01/12/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 01/12/2006 | 85.68 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 01/12/2006 | 8.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NO MES DE DEZ/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 01/12/2006 | 5691.20 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 01/12/2006 | 339.90 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 01/12/2006 | 300.00 | 00005258916413 | CLEIDE ALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 01/12/2006 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 01/12/2006 | 700.00 | 00039606694453 | JOSE CARLOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGENS TRANSPORTANDO SERVENTUARIOS DA JUSTICA DA 44a ZONA ELEITORAL-PEDRAS DE FOGO, NOS DIAS 28 E 29/10/2006, NO AUTO PARTICULAR PL. MON-9118-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 01/12/2006 | 350.00 | 00036889075404 | CARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A SERVICO DA JUSTICA DA 44a ZONA ELEITORAL-PEDRAS DE FOGO, NO DIA 29/10/2006, NO AUTO PARTICULAR PL. MZE-3686-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A SERVICO DA JUSTICA DA 44a ZONA ELEITORAL-PEDRAS DE FOGO, NO DIA 29/10/2006, NO AUTO PARTICULAR PL. CNQ-1837-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 01/12/2006 | 350.00 | 00057574685487 | JOSE BEZERRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A SERVICO DA JUSTICA DA 44a ZONA ELEITORAL-PEDRAS DE FOGO, NO DIA 29/10/2006, NO AUTO PARTICULAR PL. MMX-8283-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 01/12/2006 | 350.00 | 00020538413468 | ULISSES HERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A SERVICO DA JUSTICA DA 44a ZONA ELEITORAL-PEDRAS DE FOGO, NO DIA 29/10/2006, NO AUTO PARTICULAR PL. MMS-6598-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 01/12/2006 | 350.00 | 00038154781468 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A SERVICO DA JUSTICA DA 44a ZONA ELEITORAL-PEDRAS DE FOGO, NO DIA 29/10/2006, NO AUTO PARTICULAR PL. KHB-2455-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 01/12/2006 | 350.00 | 00001412615445 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A SERVICO DA JUSTICA DA 44a ZONA ELEITORAL-PEDRAS DE FOGO, NO DIA 29/10/2006, NO AUTO PARTICULAR PL. KLY-5309-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 01/12/2006 | 350.00 | 00071171517491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A SERVICO DA JUSTICA DA 44a ZONA ELEITORAL-PEDRAS DE FOGO, NO DIA 29/10/2006, NO AUTO PARTICULAR PL. MMR-1335-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A SERVICO DA JUSTICA DA 44a ZONA ELEITORAL-PEDRAS DE FOGO, NO DIA 29/10/2006, NO AUTO PARTICULAR PL. KIW-0034-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 01/12/2006 | 350.00 | 00012488399434 | SIDNEY BORGES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A SERVICO DA JUSTICA DA 44a ZONA ELEITORAL-PEDRAS DE FOGO, NO DIA 29/10/2006, NO AUTO PARTICULAR PL. KFJ-8853-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 01/12/2006 | 350.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A SERVICO DA JUSTICA DA 44a ZONA ELEITORAL-PEDRAS DE FOGO, NO DIA 29/10/2006, NO AUTO PARTICULAR PL. KFT-5522-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003815374472 | INALDO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A SERVICO DA JUSTICA DA 44a ZONA ELEITORAL-PEDRAS DE FOGO, NO DIA 29/10/2006, NO AUTO PARTICULAR PL. KHG-1636-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 01/12/2006 | 350.00 | 00007383952421 | CAMACIO PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A SERVICO DA JUSTICA DA 44a ZONA ELEITORAL-PEDRAS DE FOGO, NO DIA 29/10/2006, NO AUTO PARTICULAR PL. KLR-7476-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 01/12/2006 | 350.00 | 00079986099404 | JOSE LUIZ DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A SERVICO DA JUSTICA DA 44a ZONA ELEITORAL-PEDRAS DE FOGO, NO DIA 29/10/2006, NO AUTO PARTICULAR PL. KFL-1653-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005416893478 | GENETON FIRME DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A SERVICO DA JUSTICA DA 44a ZONA ELEITORAL-PEDRAS DE FOGO, NO DIA 29/10/2006, NO AUTO PARTICULAR PL. KQE-3488-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 01/12/2006 | 350.00 | 00020363214453 | ELETA ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A SERVICO DA JUSTICA DA 44a ZONA ELEITORAL-PEDRAS DE FOGO, NO DIA 29/10/2006, NO AUTO PARTICULAR PL. MMY-6017-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004466065454 | ALBERES DE CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A SERVICO DA JUSTICA DA 44a ZONA ELEITORAL-PEDRAS DE FOGO, NO DIA 29/10/2006, NO AUTO PARTICULAR PL. KHK-5124-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 01/12/2006 | 360.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A SERVICO DA JUSTICA DA 44a ZONA ELEITORAL-PEDRAS DE FOGO, NO DIA 29/10/2006, NO AUTO PARTICULAR PL. BRN-7941-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 01/12/2006 | 320.00 | 00002936767474 | SEVERINO RAMOS DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A SERVICO DA JUSTICA DA 44a ZONA ELEITORAL-PEDRAS DE FOGO, NO DIA 29/10/2006, NO AUTO PARTICULAR PL. KFO-0928-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 01/12/2006 | 450.00 | 00067595120730 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 09 VIAGENS A SERVICO DA JUSTICA DA 44a ZONA ELEITORAL-PEDRAS DE FOGO, NO DIA 29/10/2006, NO AUTO PARTICULAR PL. MNF-8683-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 01/12/2006 | 450.00 | 00044305346400 | ANTONIO JANUARIO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 VIAGENS A SERVICO DA JUSTICA DA 44a ZONA ELEITORAL-PEDRAS DE FOGO, NO DIA 29/10/2006, NO AUTO PARTICULAR PL. KIZ-3758-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 01/12/2006 | 450.00 | 00003159827488 | EVANDRO PEREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 VIAGENS A SERVICO DA JUSTICA DA 44a ZONA ELEITORAL-PEDRAS DE FOGO, NO DIA 29/10/2006, NO AUTO PARTICULAR PL. KLC-8483-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 01/12/2006 | 450.00 | 00080643205420 | LEONARDO CAVALCANTE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 09 VIAGENS A SERVICO DA JUSTICA DA 44a ZONA ELEITORAL-PEDRAS DE FOGO, NO DIA 29/10/2006, NO AUTO PARTICULAR PL. MOP-0117-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 01/12/2006 | 450.00 | 00032478429420 | CLAUDIO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 VIAGENS A SERVICO DA JUSTICA DA 44a ZONA ELEITORAL-PEDRAS DE FOGO, NO DIA 29/10/2006, NO AUTO PARTICULAR PL. MNI-3703, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 01/12/2006 | 450.00 | 00048654248491 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 09 VIAGENS A SERVICO DA JUSTICA DA 44a ZONA ELEITORAL-PEDRAS DE FOGO, NO DIA 29/10/2006, NO AUTO PARTICULAR PL. KMD-0571-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 01/12/2006 | 400.00 | 00098143689468 | JOSEILDO ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 VIAGENS A SERVICO DA JUSTICA DA 44a ZONA ELEITORAL-PEDRAS DE FOGO, NO DIA 29/10/2006, NO AUTO PARTICULAR PL. KFZ-4163-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 01/12/2006 | 320.00 | 00029994217453 | SEVERINO NICASSIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 VIAGENS A SERVICO DA JUSTICA DA 44a ZONA ELEITORAL-PEDRAS DE FOGO, NO DIA 29/10/2006, NO AUTO PARTICULAR PL. KIG-8799-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 01/12/2006 | 500.00 | 00002456236475 | RONALDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 VIAGENS A SERVICO DA JUSTICA DA 44a ZONA ELEITORAL-PEDRAS DE FOGO, NO DIA 29/10/2006, NO AUTO PARTICULAR PL. KIM-6651-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 01/12/2006 | 31.85 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 01/12/2006 | 70.00 | 00033364591415 | VALDEMAR TARGINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 01/12/2006 | 821.27 | 00165960000101 | GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 01/12/2006 | 183.64 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 01/12/2006 | 25.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITARIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 01/12/2006 | 100.00 | 00005212014468 | ELOI NUNES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 01/12/2006 | 650.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 01/12/2006 | 1170.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AEROGRAMAS DE NATAL DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 01/12/2006 | 800.00 | 09378589000130 | SOCIEDADE RADIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 04/12/2006 | 60.00 | 00037416928400 | PEDRO JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA ASSESSORIA JURIDICA, NO AUTOMOVEL PLACA MNO-8495-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 04/12/2006 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE UM VEICULO PALIO FIRE FLEX pl. mnn-5299, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 04/12/2006 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE FINANCAS, REL.AO MES DE NOV/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 04/12/2006 | 90.00 | 00004001861445 | MARCELO JOSE DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 04/12/2006 | 90.00 | 00087377012404 | LAURINETE DIAS DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 04/12/2006 | 90.00 | 00006332004410 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 04/12/2006 | 90.00 | 00007380432494 | LUAN BRUNO LIMA DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 04/12/2006 | 90.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 04/12/2006 | 90.00 | 00061745774491 | MARIA DO CARMO RAMOS DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 04/12/2006 | 90.00 | 00006330923477 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 04/12/2006 | 90.00 | 00004706127467 | JOSE PEDRO FELIX DA COSTA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 04/12/2006 | 90.00 | 00004509906480 | ROBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 04/12/2006 | 90.00 | 00002129899447 | JEAN CARLOS FRANCELINO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 04/12/2006 | 200.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NO PROJETO MENINOS DA CAPOEIRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 04/12/2006 | 300.00 | 00053018583434 | EDVALDO VALOIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE UMA CONTRBUICAO FINANCEIRA COMO APOIO CULTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE RADIO SHOW DA MANHA, DA RC-FM 98,5 DA CIDADE DE ITAMBE-PE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 04/12/2006 | 178.00 | 69939569000113 | NEUDSON SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCAS, PIRULITOS, E BALAS, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 04/12/2006 | 334.36 | 00074338579404 | EDILSON JOAO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 11/09/2006 E 3/12 DO 13º SALARIO DO ANO DE 2006, NA QUALIDADE DE PROFESSOR NA ESCOLA JACIRA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 04/12/2006 | 390.00 | 00003563002266 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRACA DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 04/12/2006 | 1080.00 | 41149774000166 | ARTINCENDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 04/12/2006 | 53.50 | 00031937802434 | MICHELLE VASCONCELOS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 04/12/2006 | 736.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A BESTA MNJ-4264 E GOL MMP-5972, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CONMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 04/12/2006 | 940.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 04/12/2006 | 120.00 | 00031280072415 | JOSEFA MONTEIRO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 04/12/2006 | 100.00 | 00005094991477 | MARIA DAS DORES BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 04/12/2006 | 100.00 | 00036888362434 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 04/12/2006 | 70.00 | 00074333488400 | RITA CORREIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 04/12/2006 | 100.00 | 00004682668447 | DIONE DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 04/12/2006 | 54.07 | 00004282355492 | HELIO FERREIRA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 04/12/2006 | 200.00 | 00092900135400 | FLAVIO AURELIO CORREIA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 04/12/2006 | 50.00 | 00055454585491 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 04/12/2006 | 49.59 | 00004308333423 | MARIA JOSE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 04/12/2006 | 100.00 | 00026794390400 | VANILDO TRAJANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 04/12/2006 | 40.00 | 00008182898480 | TERESA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 04/12/2006 | 200.00 | 00036880825400 | JOSE MARIA NUNES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 04/12/2006 | 40.00 | 00059102829487 | GILDETE PEREIRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 04/12/2006 | 32.22 | 00071861815468 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 04/12/2006 | 90.78 | 00036880965415 | JOSE CESAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 04/12/2006 | 300.00 | 00008431836407 | DIELSON DIEGO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 04/12/2006 | 60.00 | 00043186270472 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 04/12/2006 | 150.00 | 00068662181872 | ROSALIA TEREZA DE O. CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 04/12/2006 | 300.00 | 00002561415414 | EDVANIA BARBOSA DA ROCHA FORTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 04/12/2006 | 300.00 | 00003406501419 | CICERA MARIA AVELINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 04/12/2006 | 300.00 | 00007593001431 | MARIA DE FATIMA DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 04/12/2006 | 300.00 | 00006005784455 | JOSE FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 04/12/2006 | 300.00 | 00004691306447 | ULISSES LUIS CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 04/12/2006 | 300.00 | 00004931250432 | JEISON SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 04/12/2006 | 100.00 | 00031671004434 | MARIA JOSE LIRA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 04/12/2006 | 250.00 | 00069206694472 | EDVALDO SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 04/12/2006 | 100.00 | 00043186491487 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 04/12/2006 | 300.00 | 00005290124489 | JOSIVALDO JOSE OLIMPIO DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 04/12/2006 | 300.00 | 00007663995406 | EDILENE RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 04/12/2006 | 250.00 | 00001000068412 | SILVANIA GERCINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 04/12/2006 | 250.00 | 00003233001460 | SEVERINO FRANCISCO FILINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 04/12/2006 | 220.00 | 00082956049453 | FLAVIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASS. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 04/12/2006 | 200.00 | 00044309503420 | JOSE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 04/12/2006 | 30.00 | 00007077242447 | ADELMA REJANE BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 04/12/2006 | 509.40 | 00006529808485 | ROSANGELA DE FREITAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 04/12/2006 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE ASS. SOCIAL, REL.AO MES DE NOV/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 04/12/2006 | 1520.00 | 00071484833449 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICACO DE CALCAMENTO NAS RUAS: 1º DE MAIO, CONCORDIA, JOSE LUIZ DE FRANCA, RUA DO JARDIM, 24 DE OUTUBRO, CARIOLANDO DE MEDEIROS, PETRONIO FIGUEIREDO, JOSE LINS DO REGO, SEVERINO BORGES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 04/12/2006 | 1000.00 | 00086407228468 | SEVERINO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRACA DOM VITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 04/12/2006 | 1000.00 | 00082987033400 | LUIZ CARLOS MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRACA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 04/12/2006 | 4900.00 | 35519370000114 | F.C. ASSESSORIA & REENGENHARIA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A 3º E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS PRSTADOS NO TOMBAMENTO DE ILUMINACAO E REDE ELETRICA PUBLICA, COM O QUANTITATIVO DE LAMPADAS TIPO, POTENCIA, BARRAMENTO DE POSTES PO AREA DE TRANSFORMADOR, VERIFICACAO DO TIPO DE TARIFACAO COM RELATORIO FINAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 04/12/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 28, 29 E 30/11/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 04/12/2006 | 550.00 | 00004205275404 | CARLOS ANDRE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UMA MOTO PARA A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA DO DIA 18/09/2006 A 20/10/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 04/12/2006 | 1000.00 | 00003084800405 | MARCILIO HENRIQUE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA PLACA LUMINOSA DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 04/12/2006 | 4789.60 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 04/12/2006 | 26.00 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 04/12/2006 | 641.10 | 00006529808485 | ROSANGELA DE FREITAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO ONDE SE HOSPEDAM PROFISSINAIS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 05/12/2006 | 13714.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERAIL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 05/12/2006 | 5175.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 05/12/2006 | 1476.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURELIO PEREIRA | PAGAMENTO REF.A FORNECIMENTO DE 328KG DE GALINHA CAIPIRA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL NO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 05/12/2006 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE NOV/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 05/12/2006 | 740.20 | 00006866483409 | JULIANA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO ONDE SE HOSPEDAM PROFISSINAIS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 05/12/2006 | 330.00 | 08261548000105 | VAREJINHO DO JOAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Distrib.de Sopa Para População Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 05/12/2006 | 400.00 | 08261548000105 | VAREJINHO DO JOAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 05/12/2006 | 47.64 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CRAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 05/12/2006 | 28.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 05/12/2006 | 1070.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO, REL.AO MES DE NOV/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 05/12/2006 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRACAO, REL. AO MES DE NOV/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 05/12/2006 | 220.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA AO SANTANA PL. MMW-6341, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 06/12/2006 | 1000.87 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 06/12/2006 | 2500.00 | 00003133132458 | EDJANE BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A PREFEITA E ASSESSORES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 06/12/2006 | 200.00 | 00007757440424 | JOAO RICARDO SANTOS DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A TURMA CONCLUINTE DA 8a SERIE DO COLEGIO M. WALDECYR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 06/12/2006 | 31.75 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 06/12/2006 | 225.00 | 08254515000120 | MAGNUR CONSTRUCOES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 06/12/2006 | 658.47 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 06/12/2006 | 0.92 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM NO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 06/12/2006 | 90.00 | 00003994050464 | JOSE ERNANDES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 1,50M2 DE VIDRO NA TESOURARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 06/12/2006 | 240.00 | 24406175000161 | CASA RODRIGUES | IMPORTABCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, PADROEIRA DESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 06/12/2006 | 2060.00 | 03739203000192 | PREVIEN PRODUTORA DE VIDEIO PROFISSIONAL LTDA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, EM GRAVACAO DE IMAGEM COM DOCUMENTARIO E REPRODUCAO DE VHS PARA DVD, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 06/12/2006 | 13142.88 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 06/12/2006 | 60.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS-COM.DE VIDROS E ACES. PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A BESTA MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 06/12/2006 | 700.00 | 00042189250463 | JOSE DE FIGUEIREDO SOARES | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM PARA-RAIO NO GINASIO DE ESPORTES, CONF. REPASSE DE CONTRATOS N. 123023-51/01 E 139458-51/02. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 06/12/2006 | 100.00 | 00005190603423 | ELIAS BRASILIANO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE UMA FOSSA NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 06/12/2006 | 70.00 | 00031937802434 | MICHELLE VASCONCELOS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA DURANTE VIAGEM AO RECIFE/PE A SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 06/12/2006 | 100.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 06/12/2006 | 50.00 | 00008142279452 | EDILENE DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ANEXO DA ESCOLA JOAO JOSE DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO TABATINGA ZONA RURAL, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 06/12/2006 | 60.00 | 00001948967499 | ALCINETE JULIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 06/12/2006 | 100.00 | 00076032817415 | PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 06/12/2006 | 100.00 | 00002758124483 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 06/12/2006 | 100.00 | 00006632069444 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 06/12/2006 | 200.00 | 00006252373400 | JAILTON BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 06/12/2006 | 43.00 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 06/12/2006 | 80.00 | 00005040621400 | JADILMA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 06/12/2006 | 200.00 | 00089041941487 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 06/12/2006 | 250.00 | 00069759308487 | MARIA JOSE PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 06/12/2006 | 96.45 | 00077177479449 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | PAGAMENTO REF.A AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 06/12/2006 | 30.00 | 00005972387409 | MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2a VIA DE REGISTRO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 06/12/2006 | 28.74 | 00001081866446 | MARLI BARBOSA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 06/12/2006 | 60.66 | 00004889023470 | MARILENE BEZERRA DA CONCEICAO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 06/12/2006 | 200.00 | 00007384522463 | JOSEFA SOARES DA SILVA | PAGAMENTO REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME COM DE EXAME DE HISTEROSALPINGOGRAFIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 06/12/2006 | 80.00 | 00006852849481 | ERNANDES LUIS DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CERTIDAO DE CASAMENTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 06/12/2006 | 250.00 | 00006644507417 | JOSE MARCOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 06/12/2006 | 250.00 | 00006295156460 | LEANDRO JOAO DE LIMA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 06/12/2006 | 100.00 | 00004749688479 | LUIZA JOSEFA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 06/12/2006 | 100.00 | 00043186734487 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 06/12/2006 | 150.00 | 00029612225400 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 06/12/2006 | 80.00 | 00004928744411 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 06/12/2006 | 50.00 | 00006255444473 | IVANILDO AMORIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 06/12/2006 | 53.67 | 00098336444491 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 06/12/2006 | 149.45 | 00046400842420 | COSME MISAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA AGUA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 06/12/2006 | 150.00 | 00001343643414 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 06/12/2006 | 120.00 | 00095234047415 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 06/12/2006 | 120.00 | 00003849130401 | ADRIANA AUGUSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 06/12/2006 | 100.00 | 00082413576487 | SEVERINA DA CONCEICAO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 06/12/2006 | 52.00 | 00008068804498 | VANICE MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 06/12/2006 | 100.00 | 00003910426450 | MIRIAM AURELIANO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 06/12/2006 | 100.00 | 00002843645417 | SEVERINO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 06/12/2006 | 120.00 | 00004144131483 | JOSE MAVIAEL DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 06/12/2006 | 50.00 | 00008395615477 | DENAURA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 06/12/2006 | 150.00 | 00036889075404 | CARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 06/12/2006 | 30.00 | 00006639665409 | JOSENILDA BENTO DE BULHOES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME MEDICO EM FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 06/12/2006 | 300.00 | 00003449000454 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 06/12/2006 | 30.00 | 00006631554446 | SANDRO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 06/12/2006 | 52.66 | 00005768635483 | EDJANE EMILIA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 06/12/2006 | 150.00 | 00006691211421 | JOCELI CRISTOVAO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 06/12/2006 | 300.00 | 00006506189479 | GESSE ALBERES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 06/12/2006 | 200.00 | 00047485760491 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 06/12/2006 | 50.00 | 00006091845470 | SIBELLY PATRICIA M. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 06/12/2006 | 80.00 | 00003618913427 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO DE SOLTEIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 06/12/2006 | 350.00 | 00006126134451 | MARIA CRISTINA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE ONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 06/12/2006 | 300.00 | 00036881732449 | ELTON RODRIGUES CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 06/12/2006 | 45.35 | 00004674831407 | GERCINA RODRIGUES JORDAO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 06/12/2006 | 260.00 | 00002273531451 | MARIA JOSE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 06/12/2006 | 150.00 | 00003929759470 | MARIA RODRIGUES DE PONTES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 06/12/2006 | 150.00 | 00003550570422 | CLEONILDA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 06/12/2006 | 200.00 | 00005740001439 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 06/12/2006 | 250.00 | 00023653329434 | TERESA PEREIRA MESQUITA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 06/12/2006 | 43.51 | 00005154325478 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 06/12/2006 | 100.00 | 00079425690472 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM VACINA ANTI-ALERGICA DO FILHO MENOR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 06/12/2006 | 200.00 | 00071874429472 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 06/12/2006 | 120.00 | 00054243602468 | MARLENE MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 06/12/2006 | 150.00 | 00054206553491 | JOSE PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 06/12/2006 | 63.00 | 00001545878420 | MARIA JOSE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 06/12/2006 | 100.00 | 00061233498487 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 06/12/2006 | 45.00 | 00003994050464 | JOSE ERNANDES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASCULHANTE DE ALUMINIO DESTINADOA AO CRAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 06/12/2006 | 150.00 | 00068666330449 | ANTONIO MARINHO DE PONTES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 06/12/2006 | 150.00 | 00059134542434 | ZINEIDE SILVA DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 06/12/2006 | 110.00 | 05290471000103 | HEXAGONO CONFECCOES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 CAMISAS DESTINADAS AO PROJETO MESTRE JOAO "RABECA", REALIZADO PELA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 06/12/2006 | 250.00 | 00002049725400 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REF.A AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 06/12/2006 | 250.00 | 00082987041420 | SEVERINA DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO REF.A AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 06/12/2006 | 90.00 | 00005041351473 | SILVINO BATISTA DE PONTES | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03(TRES) FAIXAS DESTINADAS A INAUGURACAO DO CRAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 06/12/2006 | 200.00 | 00079000975468 | SEVERINO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 06/12/2006 | 200.00 | 00019326025420 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 06/12/2006 | 6251.49 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 06/12/2006 | 1020.00 | 07272258000196 | TWA SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEU DO TRATOR FORD 5610, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 06/12/2006 | 204.00 | 00006734242439 | ERIKA DA SILVA LIMA | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS MOTOS PLACA KIE-5542, MNJ-4284 E MMT-3918 DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 06/12/2006 | 2210.00 | 00019328141400 | SEVERINO CAVALCANTE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO CAMINHAO PARTICULAR PL. MNG-2697-PB, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. CONTRATO 050/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 06/12/2006 | 320.00 | 00005744126465 | JOSE ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA RECUPERACAO DA PRACA EM FRENTE AO COLEGIO WALDECYR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 06/12/2006 | 160.00 | 08254515000120 | MAGNUR CONSTRUCOES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A VILA DE UNA DE SAO JOSE E SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 06/12/2006 | 340.00 | 00068656912453 | MANOEL DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA DO DIA 18/09/2006 A 20/10/2006, NA FUNCAO DE VACINADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 06/12/2006 | 50.00 | 00059111763434 | JANILDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CINCO DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 27,28,29,30/11 E 01/12/2006, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 06/12/2006 | 280.00 | 00042021693449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NA UNIDADE PSF DA MANGUEIRA E TROCA DA CAIXA D AGUA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 06/12/2006 | 30.00 | 00000845719424 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TRES DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 27,28,29,30/11/2006, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 06/12/2006 | 43.20 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS AO CONVENIO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES CONV. 294/04, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 06/12/2006 | 1350.00 | 00043186246415 | MARIA DO CARMO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, GOL PLACA KIV-3478-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAUDE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 06/12/2006 | 150.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 06/12/2006 | 5056.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MUNICIPAL E HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE OUT/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 06/12/2006 | 200.00 | 00044947151404 | MARIA DA CONCEICAO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAL NO RECIFE/PE, NO FIAT UNO PLACA KFG-9329, NOS DIAS 07 E 28/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 06/12/2006 | 200.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURELIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DISTRITAL, NO AUTO GOL PLACA KGW-8657, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 06/12/2006 | 450.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 06/12/2006 | 1300.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 06/12/2006 | 1335.00 | 03259614000180 | R.C. COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 06/12/2006 | 328.68 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 06/12/2006 | 4355.60 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 06/12/2006 | 400.00 | 00001621947491 | MARCONI LINS BORBA | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CASARAO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. CONTRATO Nº 063/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 07/12/2006 | 90.75 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS REL.AO MES DE NOV/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 07/12/2006 | 109.21 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REL.AO MES DE NOV/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 07/12/2006 | 89.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF PLANALTO, REL.AO MES DE NOV/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 07/12/2006 | 168.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, REL.AO MES DE NOV/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 07/12/2006 | 58.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO CASARAO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 07/12/2006 | 705.70 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 07/12/2006 | 669.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 07/12/2006 | 260.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM JANELAO, DESTINADO AO PSF PLANALTO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 07/12/2006 | 102.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO, REL.AO MES DE NOV/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 07/12/2006 | 5617.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA HIPERDIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr.de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Cancer Uterino, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 07/12/2006 | 722.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL PARA CIRURGIA ELETIVA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 07/12/2006 | 85.00 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 07/12/2006 | 30.00 | 00072657510434 | ANA VANESSA FALCAO SOUZA LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA EM JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 07/12/2006 | 30.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO EM JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 07/12/2006 | 50.00 | 00049894927491 | CARLOS ALBERIO DE ALEXANDRIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICO NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 07/12/2006 | 85.00 | 00087446111453 | CAROLINA NOBREGA CANDEIAS KIGUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 07/12/2006 | 85.00 | 00005920941464 | EDIVANIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 07/12/2006 | 80.00 | 00001893551407 | EDLENE DE FREITAS LIMA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 07/12/2006 | 85.00 | 00095409734491 | FABIANA M. ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE COORDENADORA, NAS LOCALIDADES DE UNA DE SAO JOSE, ITABATINGA, BELA ROSA E CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 07/12/2006 | 110.00 | 00001951435400 | FABIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 07/12/2006 | 110.00 | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 07/12/2006 | 85.00 | 00075362937472 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 07/12/2006 | 85.00 | 00068666314400 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 07/12/2006 | 85.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 07/12/2006 | 50.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 07/12/2006 | 75.00 | 00003400526436 | JOSSANIA BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 07/12/2006 | 75.00 | 00097768014472 | LAEDNA CARVALHO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL,NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 07/12/2006 | 85.00 | 00098139622400 | LUCIANA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 07/12/2006 | 85.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 07/12/2006 | 75.00 | 00089042115491 | EDLENE FRANCISCA SILVA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 07/12/2006 | 85.00 | 00043978380463 | MARIA JOSE REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 07/12/2006 | 85.00 | 00028774612468 | MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 07/12/2006 | 85.00 | 00003439401405 | MARIA VERONICA MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 07/12/2006 | 85.00 | 00042504783434 | NELIA NERY DE LUNA FREIRE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 07/12/2006 | 30.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 07/12/2006 | 35.00 | 00048685321468 | ROSINAYD LINS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 07/12/2006 | 85.00 | 00069149755404 | SIGLIA DIAS TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 07/12/2006 | 85.00 | 00004454339490 | SIVALDO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 07/12/2006 | 85.00 | 00007073881470 | TIAGO PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO, DESTINADO AO PROFISSIONAL A SERVICO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 07/12/2006 | 1500.00 | 10906592000169 | S. RAMOS PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A FARMACIA POPULAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 07/12/2006 | 400.00 | 00005328865421 | JOSE ANTONIO A. DE SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA FARMAIA POPULAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 07/12/2006 | 1750.00 | 00082974705472 | GENILDO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORF F-4000 DE PLACA KGZ-3231-PE, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO 049/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 07/12/2006 | 440.00 | 00013720600491 | OTONIEL GONCALVES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 07/12/2006 | 100.00 | 00004558182406 | MANOEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE UMA FOSSA SEPTICA NO CONJ. GASPARINO RIBEIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 07/12/2006 | 350.00 | 00003084800405 | MARCILIO HENRIQUE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONFECAO DE 01 PLACA DE IDENTIFICACAO MEDINDO 2,30M DESTINADA A PRACA DE EVENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 07/12/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DO CREA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 07/12/2006 | 90.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA DIRETORIA DE AGRICULTURA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 07/12/2006 | 60.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 07/12/2006 | 44.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA RECICLAGEM DE LIXO REL.AO MES DE NOV/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 07/12/2006 | 49.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BELA ROSA, REL.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 07/12/2006 | 85.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA DIRETORIA DE AGRICULTURA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 07/12/2006 | 185.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 07/12/2006 | 91462.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 07/12/2006 | 1241.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 07/12/2006 | 460.00 | 00087268213468 | JOSE BELO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICACAO CONTROLADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 07/12/2006 | 1316.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REL. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 07/12/2006 | 150.00 | 00023655941404 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 07/12/2006 | 100.00 | 00071861815468 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 07/12/2006 | 150.00 | 00071874054487 | MARIA JOSE DA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 07/12/2006 | 50.00 | 00002758789450 | GILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 07/12/2006 | 48.60 | 00007616363407 | SEVERINA HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 07/12/2006 | 60.00 | 00082272336434 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 07/12/2006 | 120.00 | 00085322962468 | LUCIANO TRAJANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 07/12/2006 | 200.00 | 00051105470415 | JOSEFA BERNARDO SA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 07/12/2006 | 130.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DO PETI(UNIDADE GASPARINO), REL. AO MES DE NOV/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 07/12/2006 | 40.95 | 00002845634471 | LUIZA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 07/12/2006 | 140.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE ASS. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 07/12/2006 | 345.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEAV E ASS. SOCIAL, REL. AO MES DE NOV/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 07/12/2006 | 55.63 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI GASPARINO, REL. AO MES DE NOV/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 07/12/2006 | 12.59 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI MANGUEIRA, REL. AO MES DE NOV/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 07/12/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTAS DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 07/12/2006 | 592.80 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 07/12/2006 | 250.00 | 00095234411400 | JOSE EDILSON DA SILVA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 07/12/2006 | 80.00 | 00006486099445 | VERIDIANA ALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 07/12/2006 | 70.00 | 00001375495470 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 07/12/2006 | 300.00 | 00006509249405 | JOSELITO SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 07/12/2006 | 94.54 | 00008290349432 | CLAUDINETE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 07/12/2006 | 150.00 | 00058307605415 | JOSEFA EUSTAQUILINO CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 07/12/2006 | 150.00 | 00098958011491 | IVANICE DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 07/12/2006 | 100.00 | 00006088567465 | LENIRA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 07/12/2006 | 80.00 | 00007191726407 | ELIANE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 07/12/2006 | 200.00 | 00071218882468 | HILDA DANTAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 07/12/2006 | 50.00 | 00065726600878 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM OM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 07/12/2006 | 32.36 | 00002461106436 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 07/12/2006 | 35.00 | 00087375079404 | DULCIENE ALEXANDRE PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 07/12/2006 | 80.00 | 00058307800463 | GEILZA DIAS PACHECO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 07/12/2006 | 80.00 | 00059130660491 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO FILHA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 07/12/2006 | 100.00 | 00006383356470 | FABIANO MARINHO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 07/12/2006 | 150.00 | 00088161404453 | ROSINEIDE RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 07/12/2006 | 80.00 | 00002476926469 | MARIA DO CARMO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 07/12/2006 | 40.00 | 00001501049445 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 07/12/2006 | 200.00 | 00049614649453 | LUCIA DE FATIMA FELIX DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE MAMOGRAFIA E ENDOSCOPIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 07/12/2006 | 250.00 | 00088824063420 | JANIO RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 07/12/2006 | 100.00 | 00002529034478 | CLAYTON RODRIGUES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VACINA ANTIALERGICA DO FILHO MENOR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 07/12/2006 | 100.00 | 00010055473784 | ZENILDA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 07/12/2006 | 4950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ESCOLA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 07/12/2006 | 200.00 | 00040170551415 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 07/12/2006 | 57.57 | 00004726460447 | JOSEFA MARIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 07/12/2006 | 5800.00 | 04439442000190 | SUZINETE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DOADO PARA CONSTRUCAO DE 100 CASAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 07/12/2006 | 20.00 | 00079425712468 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 07/12/2006 | 55.43 | 00008261777430 | ALCIONE DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 07/12/2006 | 50.00 | 00001310096481 | MARIA JOSE NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 07/12/2006 | 52.00 | 00004398888403 | JOSE CICERO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 07/12/2006 | 8587.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 07/12/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASS. SOCIAL DO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 07/12/2006 | 100.00 | 00004270807466 | VANESSA FERREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO REF.A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 07/12/2006 | 497.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 RECONHECIMENTO DE PARTENIDADE E 11 2a VIAS DE REGISTROS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 07/12/2006 | 120.00 | 00007804871414 | FERNANDA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADROES DA SELECAO DE FUTEBOL DE PEDRAS DE FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 07/12/2006 | 300.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 03 CPU, DESTINADOS AO COLEGIO EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 07/12/2006 | 350.00 | 00003084800405 | MARCILIO HENRIQUE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONFECAO DE 01 PLACA DE IDENTIFICACAO MEDINDO 2,30M DESTINADA AO COLEGIO M. WALDECYR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 07/12/2006 | 84.00 | 00004674176441 | WELLINGTON CESARIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE FECHADURAS NA ESCOLA M. EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 07/12/2006 | 80.00 | 00002817021444 | JOSINALDO NUNES DE ARAUJO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DESTINADA AOS TUTORES DE MATEMATICA, QUE OCORRERA NOS DIAS 14 A 15/12/2006, NO CENTRO DE TREINAMENTO EM ALAGOA GRANDE/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 07/12/2006 | 100.00 | 06942364000177 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FLAMULA E UMA FAIXA DESTINADA AO LANCAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 07/12/2006 | 180.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 07/12/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONTA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 07/12/2006 | 1996.10 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 07/12/2006 | 550.00 | 00002412030405 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCAVACAO DE 03 FOSSAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS:GENETON NETO, BELA ROSA E EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 07/12/2006 | 440.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MARCENARIA PRESTADOS NO ASSENTAMENTO E CONSERTO DE PORTAS NAS ESCOLA DE FAZENDINHA, JOSE AMARO CORDEIRO E EPITACIO PESSOA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 07/12/2006 | 120.00 | 00025629930478 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO PISO, CALCADA E RETALHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 07/12/2006 | 97495.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 07/12/2006 | 949.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 07/12/2006 | 100.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 01 CPU, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 07/12/2006 | 125.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE LICITACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos - Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 07/12/2006 | 230.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP 3920, DESTINADA A TESOURARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 07/12/2006 | 170.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE LICITACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 07/12/2006 | 11919.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 07/12/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 07/12/2006 | 315.25 | 22372965000148 | ROYAL CENTER HOTEL | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA HOSPEDAGEM DO SEC. DE ADMINISTRACAO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO ESPECIFICO PARA A ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 13 A 15/12/2006, EM BELO HORIZONTE-MG, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 07/12/2006 | 455.07 | 00077056191487 | TARCISIO JOSAFA RIBEIRO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DO SEC. DE ADMINISTRACAO NO CURSO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO ESPECIFICO PARA A ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 13 A 15/12/2006, EM BELO HORIZONTE-MG, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 07/12/2006 | 210.00 | 00077056191487 | TARCISIO JOSAFA RIBEIRO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO ESPECIFICO PARA A ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 13 A 15/12/2006, EM BELO HORIZONTE-MG, NA QUALIDADE DE SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 07/12/2006 | 100.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 01 CPU, DESTINADOS A ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 07/12/2006 | 87.50 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 07/12/2006 | 117.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 07/12/2006 | 12908.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 07/12/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 07/12/2006 | 100.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 01 CPU, DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 07/12/2006 | 35.00 | 00008157208408 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA CHEFIA DE GABINETE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 07/12/2006 | 960.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2006 , NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 07/12/2006 | 1000.00 | 00003163217451 | ADRIANO PAULO ALMEIDA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS ATINENTES A ANALISE DE CONTRATOS ADMINISTRATICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 07/12/2006 | 27577.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 07/12/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 08/12/2006 | 51949.57 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 08/12/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 08/12/2006 | 19964.34 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO INSS-PARC-ADM, NA COTA DO FPM DO DIA 08/12/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 08/12/2006 | 30646.62 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARC/RETENCAO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 08/12/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Contribuição do PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 08/12/2006 | 2440.19 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 08/12/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 08/12/2006 | 248792.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 11/12/2006 | 1003.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 11/12/2006 | 350.00 | 00069419744434 | ALDINEIDE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 11/12/2006 | 350.00 | 00002088086471 | VERONICA MENDES DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 11/12/2006 | 350.00 | 00003077265419 | ADRIANA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 11/12/2006 | 350.00 | 00082272271472 | ETIENE MARIA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 11/12/2006 | 350.00 | 00005174094455 | VIVIANE GUEDES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 11/12/2006 | 350.00 | 00005126579479 | EMANUEL JORGE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 11/12/2006 | 350.00 | 00002524068420 | EDILENE COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 11/12/2006 | 350.00 | 00068640056404 | CECILIA DE LOURDES ALEXANDRE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 11/12/2006 | 350.00 | 00000012635448 | MARLENE MARIA DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 11/12/2006 | 350.00 | 00002142709478 | MARIA EDILENE PEREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 11/12/2006 | 350.00 | 00004898972403 | FLAVIA ALVES MARINHO DE PONTES CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 11/12/2006 | 350.00 | 00002593058471 | ERIKA PATRICIA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 11/12/2006 | 350.00 | 00003761124414 | REBECA DIAS HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 11/12/2006 | 350.00 | 00005202322402 | JOSEFA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 11/12/2006 | 350.00 | 00005822169406 | JANIANE DAMIAO DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO EXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 11/12/2006 | 350.00 | 00028723145803 | RISELMA SILVA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 11/12/2006 | 350.00 | 00004486666429 | IRANETE MARIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 11/12/2006 | 350.00 | 00004316814494 | ELIZAMA MARIA PONCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 11/12/2006 | 350.00 | 00005824188440 | SEVERINA LENIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 11/12/2006 | 350.00 | 00006301816404 | ANDREIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 11/12/2006 | 350.00 | 00005855445496 | MARINALVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 11/12/2006 | 350.00 | 00004499945461 | IZAEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 11/12/2006 | 350.00 | 00004162379408 | EDIELSON SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 11/12/2006 | 81.66 | 00006612137495 | ENIO MAX ALVES DE LIMA | PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO MARIZE PESSOA DE LIRA OLIVEIRA NO MES DE DEZEMBRO/2006 NA BIBLIOTECA VIRTUAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 11/12/2006 | 350.00 | 00004018013493 | JOVILENE RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, NA ESCOLA M. HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 11/12/2006 | 350.00 | 00005893576462 | ELIENE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO MES DE DEZEMBRO/2006, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 11/12/2006 | 350.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO G.E.M. EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 11/12/2006 | 560.00 | 00096207078420 | COSMA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUN. JULIETA PEDROSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 11/12/2006 | 90.00 | 00004509906480 | ROBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 11/12/2006 | 90.00 | 00002129899447 | JEAN CARLOS FRANCELINO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 11/12/2006 | 90.00 | 00004001861445 | MARCELO JOSE DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 11/12/2006 | 90.00 | 00087377012404 | LAURINETE DIAS DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 11/12/2006 | 90.00 | 00006332004410 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 11/12/2006 | 90.00 | 00007380432494 | LUAN BRUNO LIMA DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 11/12/2006 | 90.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSE DA SILVA MELO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 11/12/2006 | 90.00 | 00061745774491 | MARIA DO CARMO RAMOS DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 11/12/2006 | 90.00 | 00006330923477 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 11/12/2006 | 90.00 | 00004706127467 | JOSE PEDRO FELIX DA COSTA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 11/12/2006 | 200.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NO PROJETO MENINOS DA CAPOEIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 11/12/2006 | 350.00 | 00004089791430 | ZILDA DA SILVA | PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS GILVANETE SILVA DE SOUZA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, NA ESCOLA MUN. HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 11/12/2006 | 186.66 | 00003068016479 | LUZINETE NUNES DA SILVA | PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA JOSE DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16/12/2006, NA ESCOLA MUN. JOAO JOSE DA SILVA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 11/12/2006 | 245.00 | 00005163906437 | SANDRA COSTA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA JOSE DA CONCEICAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 21/12/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 11/12/2006 | 320.00 | 00025629930478 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA ERNANI B. DE MENEZES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 11/12/2006 | 700.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NOS COLEGIOS WALDECYR CAVALCANTE, JACIRA CESAR E EPITACIO PESSOA, BIBLIOTECA VIRTUAL E SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 11/12/2006 | 453.00 | 00004509906480 | ROBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO PROFESSOR DE FLAUTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 11/12/2006 | 233.33 | 00006330253480 | STELLA MARES LIRA AMARAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROJETO CAMINHAR, NO COLEGIO EPITACIO PESSOA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 11/12/2006 | 233.33 | 00006084084419 | NIDEUCE MONIQUE RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROJETO CAMINHAR, NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 11/12/2006 | 233.33 | 00005428135484 | IVANA NASCIMENTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROJETO CAMINHAR, NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 11/12/2006 | 233.33 | 00003968313461 | ANA DILMA PESSOA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROJETO CAMINHAR, NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 11/12/2006 | 200.00 | 00066758963420 | EDLENE RAMOS DURVAL DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 11/12/2006 | 200.00 | 00003120901458 | GLAUCILIANA LINS SILVA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 11/12/2006 | 200.00 | 00045003289472 | LIGIA BETANIA WANDERLEY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 11/12/2006 | 200.00 | 00044293380434 | MARIA ELVIRA DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 11/12/2006 | 200.00 | 00059118750478 | MARIA MADALENA SILVA ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA DE ESTUDOS - PEC, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 11/12/2006 | 233.33 | 00007264614409 | ELIDIANE MARIA PONCIANE | PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ANA PAULA BARBOSA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 11/12/2006 | 450.37 | 00004824437407 | GLEYDSON FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA SELMA REJANE GALDINO, EM GOZO DE LICENÇA GESTACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 11/12/2006 | 350.00 | 00005582102442 | AMANDA DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA MADALENA SILVA DE ABREU, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, NA ESCOLA MUN. JACIRA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 11/12/2006 | 40.00 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO PROFESSORES QUE PARTICIPAM DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES NO MES DE DEZEMBRO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 11/12/2006 | 233.33 | 00004611999475 | GIZELDA DAS CHAGAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MAURICEA DAS CHAGAS SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, NA ESCOLA MUN. DE ITABATINGA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 11/12/2006 | 40.00 | 00005887289422 | ALINE MARIA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO PROFESSORES QUE PARTICIPAM DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES NO MES DE DEZEMBRO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 11/12/2006 | 40.00 | 00006468199417 | PRICILA DE LIMA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SUBSTITUINDO PROFESSORES QUE PARTICIPAM DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES NO MES DE DEZEMBRO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 11/12/2006 | 80.00 | 00004640089481 | JANIO JOSE DE PONTES ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SUBSTITUINDO UMA VEZ POR SEMANA, OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES(PROFA), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 11/12/2006 | 186.66 | 00002144261490 | RAQUEL MARINHO GOMES | PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA JOSE GOMES DA COSTA, DE LICENCA PREMIO, NO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 11/12/2006 | 350.00 | 00086923757487 | LUCIANA BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA IVANIA JOSE DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, NA ESCOLA MUN. JACIRA SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 11/12/2006 | 350.00 | 00003588715495 | REJANE PAULO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO VERONICA MAURICIO PESSOA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 11/12/2006 | 350.00 | 00002524068420 | EDILENE COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA SEVERINA DOS RAMOS DE LIMA SILVA, DE LICENCA PREMIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 11/12/2006 | 40.00 | 00069419744434 | ALDINEIDE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DE PROFESSORES QUE PARTICIPAM DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES NO MES DE DEZEMBRO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 11/12/2006 | 350.00 | 00038115336491 | ANA MARIA DE SOUZA | PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA EDLENE RAMOS DURVAL DA FONSECA, DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 11/12/2006 | 350.00 | 00002633250408 | JANAINA KELLY COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA GLAUCILIANA LINS DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, NA ESCOLA MUN. JACIRA SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 11/12/2006 | 350.00 | 00007927723421 | KLIVIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, NA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 11/12/2006 | 350.00 | 00007838691427 | VANDERLEIA VIRGINIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO, EM GOZO DE LICENCA PREMIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 11/12/2006 | 350.00 | 00003254823494 | ANA PAULA ALVES DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA JOSELIDA SILVA SANTANA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 11/12/2006 | 450.37 | 00006464057480 | LIVIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA ELDA LIDIA TEOTONIO DO N. ANDRADE, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 11/12/2006 | 350.00 | 00007285050458 | LAIS NUNES DE MELO GONDIM | PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARLI CORREIA DE MELO TRAJANO, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, NA ESCOLA MUN. JACIRA DE SOUZA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 11/12/2006 | 360.37 | 00004848140447 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DO PROFESSOR DAVID DE ARAUJO PEREIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, NA ESCOLA MUN. EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 11/12/2006 | 110.46 | 00086923587468 | MANOEL ANGELO BARBOSA DE AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE PELA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA EDNA BARROS CAMPOS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 07/12/2006, NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 11/12/2006 | 160.00 | 00068657161400 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 01 MOTOR DA BOMBA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 11/12/2006 | 458.90 | 00068656777491 | IRANETE TAVARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA LECIONANDO NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 11/12/2006 | 917.80 | 00080507972104 | MIDIAN MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUN. EPITACIO PESSOA, DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 11/12/2006 | 350.00 | 00012836729449 | ENEIDE RODRIGUES ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA M. EPITACIO PESSOA, NO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 11/12/2006 | 234.60 | 00003994316405 | JUSSARA FREIRE DE ANDRADE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA EM TURMAS DE 5º A 8º SERIE COM 104H/A NO MES DE DEZEMBRO/2006, NA ESC. JACIRA CESAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 11/12/2006 | 700.00 | 00004584926476 | KESIA DE FARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARINALVA MARIA DE PONTES, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 11/12/2006 | 11681.19 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 11/12/2006 | 50.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A BESTA PLACA MNJ-4087-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 11/12/2006 | 280.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A BESTA MNJ-4087-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 11/12/2006 | 350.00 | 00003918820408 | LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA CHAVES | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE DESPESA PUBLICA, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 11/12/2006 | 3000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 11/12/2006 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AOS MESES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 11/12/2006 | 626.00 | 00041254210725 | GENIVAL FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE FINACAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 11/12/2006 | 438.34 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 11/12/2006 | 560.00 | 00004041055482 | DIOGENES JOSE LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 11/12/2006 | 600.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 11/12/2006 | 50.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NO FORUM MUNICIPAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 11/12/2006 | 609.00 | 00041254210725 | GENIVAL FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 11/12/2006 | 135.00 | 00068657161400 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO NOS MOTORES DAS BOMBAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 11/12/2006 | 160.00 | 00004154871455 | COSMO DE CARVALHO CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE 10 DIAS DO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 11/12/2006 | 1395.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 11/12/2006 | 2000.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 11/12/2006 | 100.00 | 00004126940421 | JOSE NILSON BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 11/12/2006 | 300.00 | 00069068410415 | REGINALDO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 11/12/2006 | 300.00 | 00038140969400 | ADEILDES RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 11/12/2006 | 300.00 | 00001933282401 | MARIA AGOSTINHO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 11/12/2006 | 200.00 | 00061199095400 | MARTA MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 11/12/2006 | 300.00 | 00049614550406 | MARIA DE LOURDES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 11/12/2006 | 200.00 | 00003369377411 | RODRIGO DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 11/12/2006 | 250.00 | 00006857891443 | BRUNA CESAR MOURA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 11/12/2006 | 360.00 | 00017652677491 | MARTA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 11/12/2006 | 120.00 | 00004126377409 | JOSE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 11/12/2006 | 150.00 | 00007587841474 | MARIA HELENA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 11/12/2006 | 210.00 | 00097559229468 | MARIA FRANCISCA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXMAES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 11/12/2006 | 200.00 | 00000940099454 | OBERTONY DE PONTES RANGEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 11/12/2006 | 520.00 | 00001951435400 | FABIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAME DE UROGRAFIA EXCRETA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 11/12/2006 | 350.00 | 00077055543487 | ERENILDA DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 11/12/2006 | 150.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NA SEC. DE ASS. SOCIAL E CONSELHO TUTELAR REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 11/12/2006 | 150.00 | 00033364532400 | SEVERINO ALVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 11/12/2006 | 100.00 | 00001382989474 | MARCIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BERCO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 11/12/2006 | 200.00 | 00071862510482 | EDNA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 11/12/2006 | 300.00 | 00024550566434 | EDSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 11/12/2006 | 200.00 | 00007111101820 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 11/12/2006 | 300.00 | 00017146291472 | JOSE FALCAO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 11/12/2006 | 300.00 | 00005983330454 | SEVERINA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 11/12/2006 | 551.34 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 11/12/2006 | 297.96 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 11/12/2006 | 60.00 | 00086418645472 | EDVALDO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 11/12/2006 | 100.00 | 00047485469487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 11/12/2006 | 60.00 | 00003206957435 | EDINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO FE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 11/12/2006 | 30.00 | 00005233606496 | FABIANO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS NA PINTURA DO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 11/12/2006 | 600.00 | 00004041055482 | DIOGENES JOSE LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS PRESIDENTES DE ASSOCIACOES RURAIS DURANTE REUNIOES COM A ASSESSORIA DE AGRICULURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 11/12/2006 | 50.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NA GARAGEM REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 11/12/2006 | 70.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NA EMATER, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 11/12/2006 | 135.00 | 00068657161400 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO NOS MOTORES DAS BOMBAS PERTENCENTES AO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 11/12/2006 | 259.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 11/12/2006 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 11/12/2006 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 11/12/2006 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 11/12/2006 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 11/12/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 04, 05 E 06/12/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 11/12/2006 | 5733.02 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 11/12/2006 | 28075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO FAE/AIHS, REL. AO MES DE DEZ/06, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 11/12/2006 | 490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO VIG. SANITARIA , REL. AO MES DE DEZ/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 11/12/2006 | 5680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO PAB , REL. AO MES DE DEZ/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 11/12/2006 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD, REL. AO MES DE DEZ/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica de Saude | Ações de Vigilância Epidem. Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 11/12/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO DO ECD , REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 11/12/2006 | 135463.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGOS COM RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 11/12/2006 | 1049.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE , REL. AO MES DE DEZ/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr.de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Cancer Uterino, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 11/12/2006 | 205.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao servico de citologia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 11/12/2006 | 70.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NA SALA DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 11/12/2006 | 350.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 11/12/2006 | 1000.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 11/12/2006 | 130.00 | 00056778716487 | TONY ROBERTO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, TRABALHANDO NO SETOR DE RAIOS-X E GESSO DO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE NOV/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 11/12/2006 | 26.00 | 34028316063296 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 11/12/2006 | 3915.91 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 11/12/2006 | 4162.96 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 12/12/2006 | 600.00 | 08160654000194 | SILVINO BATISTA DE PONTES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 PLAQUETAS DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 12/12/2006 | 190.00 | 08160654000194 | SILVINO BATISTA DE PONTES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 FAIXAS DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 12/12/2006 | 300.00 | 00005017031448 | ARINETE JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 12/12/2006 | 649.40 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 12/12/2006 | 130.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 12/12/2006 | 434.45 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 12/12/2006 | 100.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUETENCAO EM COMPUTADORES DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE E EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 13/12/2006 | 350.00 | 00086924290400 | SIMONE DE LIMA LUNA VITORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA SIRLENE MARIA GONDIM, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 13/12/2006 | 600.00 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESENVOLVENDO UM TRABALHO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 13/12/2006 | 360.00 | 00003156437492 | GERALDO CESARIO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO NA PRACA DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 13/12/2006 | 4130.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 13/12/2006 | 4327.32 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES, BIBLIOTECA VIRTUAL E SEC. DE EDUCACAO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 13/12/2006 | 400.00 | 00046735879449 | JOSE BATISTA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO ONIBUS PLACA MNJ-4196, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 13/12/2006 | 100.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 13/12/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 13/12/2006 | 100.00 | 00026794560410 | SEBASTIAO VICENTE PORCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 13/12/2006 | 200.00 | 00086263099453 | CICERO GONCALVES CORDEIRO | PAGAMENTO REFERENTA A AUXILIO FINANCEIRO P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 13/12/2006 | 200.00 | 00007459458481 | JOSIVALDO ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 13/12/2006 | 200.00 | 00005204618430 | MARCELO JANUARIO DE BULHOES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 13/12/2006 | 200.00 | 00044947470410 | RAMIRO JOAQUIM DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 13/12/2006 | 200.00 | 00002759048497 | JOAO BERTO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 13/12/2006 | 200.00 | 00029553497802 | MILTON ALVES DOS PASSOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 13/12/2006 | 200.00 | 00008581511465 | JOSE EDUARDO TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 13/12/2006 | 200.00 | 00006450475463 | SEVERINO ADEBAR ALEXANDRE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 13/12/2006 | 300.00 | 00058307559472 | SANTANA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 13/12/2006 | 400.00 | 00004350297464 | KARINA DE NORONHA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASS. SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 13/12/2006 | 350.00 | 00006635057471 | JOSE BATISTA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASS. SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 13/12/2006 | 1150.00 | 00004136376464 | ANGELICA CORREA DE ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 13/12/2006 | 1150.00 | 00096228873415 | LUCIVANE LIMA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 13/12/2006 | 250.00 | 00002758789450 | GILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 13/12/2006 | 95.00 | 00096030410415 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 13/12/2006 | 100.00 | 00005721769459 | SILVIA KARLA SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 13/12/2006 | 300.00 | 00008412813430 | RENATA GUEDES DA ROCHA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 13/12/2006 | 300.00 | 00002292598477 | SANDRA CLEIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 13/12/2006 | 300.00 | 00044309449468 | MERY LUCY SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 13/12/2006 | 300.00 | 00004362429409 | SIMONE GUEDES VALOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 13/12/2006 | 190.00 | 00036888702472 | ROSILDA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 13/12/2006 | 150.00 | 00004680578467 | MARIA ROSALIA DA SILVA NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 13/12/2006 | 300.00 | 00078999790487 | MARIA DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 13/12/2006 | 200.00 | 00096007788415 | ANTONIO DA SILVA MATOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 13/12/2006 | 300.00 | 00004007601429 | WAGNER PEREIRA CABRAL | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 13/12/2006 | 200.00 | 00080643213449 | RISONEIDE DE SOUZA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 13/12/2006 | 300.00 | 00080643302468 | SILVANDO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 13/12/2006 | 1003.00 | 03015341000129 | ASSP-Assessoria e Projetos | Importancia que se empenha para pagamento pela contratação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 13/12/2006 | 45.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D AGUA DE UNA DE SAO JOSE E ENGNHO NOVO II, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 13/12/2006 | 670.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA MANGUEIRA E CENTRO REL. AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 13/12/2006 | 1000.00 | 00004976838498 | JOSE CARLOS DE ARAUJO FRANCISCO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS E ODONTOLOGA DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ LOCALIDADE DE ITABATINGA, NO AUTO PARTICULAR PL. JLF-5998-PE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 13/12/2006 | 598.38 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 13/12/2006 | 365.86 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº226 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 13/12/2006 | 2600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO Nº225 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E A BEMFAM, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 13/12/2006 | 390.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 13/12/2006 | 1350.00 | 00004721929498 | HELDER PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL, PLACA KGE-2131-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 13/12/2006 | 200.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE, NO FIAT UNO PLACA KFL-3710-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 13/12/2006 | 400.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA CONCORDIA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 13/12/2006 | 146.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DE BELA ROSA E UNA DE SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr. Agentes Comunitários de Saúde - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 13/12/2006 | 47255.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO E 13o SALARIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 13/12/2006 | 100.00 | 00030896959449 | EDVALDO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 14/12/2006 | 1300.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O MEDICO, ENFERMEIRA, ODONTOLOGA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A UNIDADE DE FAMILIA DE JANGADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 NA KOMBI PL.CNQ-1837, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 14/12/2006 | 970.00 | 00066785650453 | ELIZANGELA GUEDES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 14/12/2006 | 1400.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DESTA CIDADE COM DESTINO A LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, NO PALIO MNS-8710-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 14/12/2006 | 360.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE BELA ROSA, NO FIAT UNO PLACA KFL-3710-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 14/12/2006 | 232.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF DO SANTO ANTONIO E CONCORDIA, REL.AO MES DE NOV/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 14/12/2006 | 300.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 10M2 DE GESSO NA UNIDADE PSF DE CORVOADA E 20M NA UNIDADE PSF DO CENTRO II, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 14/12/2006 | 12.99 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CENTRO II, REL. AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 14/12/2006 | 895.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CENTRO I, REL. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 14/12/2006 | 20.00 | 00000845719424 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 06 E 07/12/2006, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 14/12/2006 | 900.00 | 00050457888415 | ULYSSES CAVALCANTE FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE CORVOADA, DURANRE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 14/12/2006 | 110.00 | 00086923714400 | ALBERTINA MARTINS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE-FAE/AIHS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 14/12/2006 | 495.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PAREDE DE GESSO MEDINDO 16,50M2 NA UNIDADE PSF DO CENTRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 14/12/2006 | 250.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NA UNIDADE MOVEL PLACA MNJ-8900-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 14/12/2006 | 90.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NA KOMBI PL. MNJ-4045 E AMBULANCIAS MOQ-2474, MMO-1571 E KAA-8824, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 14/12/2006 | 360.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO CONSERTO DAS AMBULANCIAS PL. MOQ-2474, MNJ-4364 E KOMBI MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 14/12/2006 | 2552.00 | 00067681573453 | RENATA LYGIA MACEDO V. DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 14/12/2006 | 329.00 | 00059118342434 | VERA LUCIA JUSTINO TAVARES | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 14/12/2006 | 679.00 | 00044321988772 | MARILENE DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 14/12/2006 | 4197.50 | 00072629851400 | MARIA DAS GRACAS ROCHA FRAZAO | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, NA FUNCAO DE MEDICA DO PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 14/12/2006 | 329.00 | 00061199494453 | MARIA DE FATIMA MARINHO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 14/12/2006 | 2152.00 | 00098139622400 | LUCIANA FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 14/12/2006 | 329.00 | 00068666314400 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 14/12/2006 | 4197.50 | 00052664830406 | FERNANDA LILIANE DE ARAUJO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, NA FUNCAO DE MEDICA DO PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 14/12/2006 | 329.00 | 00069759839415 | CICERA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 14/12/2006 | 4197.50 | 00049894927491 | CARLOS ALBERIO DE ALEXANDRIA LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, NA FUNCAO DE MEDICO DO PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 14/12/2006 | 2990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAG.REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PROGRAMA CEO, REL. AO MES DE DEZ/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr. Agentes Comunitários de Saúde - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 14/12/2006 | 370.00 | 00004210037400 | MARIA JOSE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006, NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 14/12/2006 | 18202.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAG.REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE DEZ/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 14/12/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAG.REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE DEZ/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 14/12/2006 | 329.00 | 00029129931487 | SEVERINA DO MONTE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 14/12/2006 | 60918.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE DEZ/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 14/12/2006 | 2152.00 | 00025065432449 | MONICA MARIA GONCALVES MARQUES | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, NA FUNCAO DE ODONTOLODA SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 14/12/2006 | 2152.00 | 00031279961449 | HERIBERTO PAIVA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, NA FUNCAO DE ODONTOLODA SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 14/12/2006 | 800.00 | 00084091304400 | LUCIOLA DE MORAIS NEVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, NA FUNCAO DE ODONTOLOGA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 14/12/2006 | 2402.00 | 00066544963453 | ROSILENE LETICIA RAMALHO DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, NA FUNCAO DE ODONTOLODA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 14/12/2006 | 1607.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 14/12/2006 | 30.00 | 00000845719424 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 11, 14 E 15/12/2006, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 14/12/2006 | 1000.00 | 00066785650453 | ELIZANGELA GUEDES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 14/12/2006 | 301.42 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.A CONTA DE EMERGIA ELETRICA DO CIAF-CENTRO DE PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS E ESPACO AMBIENTAL, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 14/12/2006 | 919.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ MUNICIPAL REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 14/12/2006 | 2215.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS REL.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 14/12/2006 | 924.42 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 14/12/2006 | 28.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE JOAO FELIX E CEMITERIO PUBLICO DE UNA DE SAO JOSE, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 14/12/2006 | 1250.50 | 00082956049453 | FLAVIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 14/12/2006 | 1051.40 | 00035445521400 | JOAO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA GARAGEM MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 14/12/2006 | 1195.00 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AP PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 14/12/2006 | 350.00 | 00006251122455 | JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 23 DIARIAS NA PINTURA DOS MEIO-FIO DESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 14/12/2006 | 300.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA PATROL, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 14/12/2006 | 350.00 | 00005383689427 | DANIEL MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 23 DIARIAS NA PINTURA DOS MEIO-FIO DESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 14/12/2006 | 210.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS TRATORES VALMET 785 E FORD 6610,CACAMBAS MMS-2692, MMS-2773 E KLN-8524 E PATROL 120B , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 14/12/2006 | 250.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO TRATOR VALMET 785 E CARRO PIPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 14/12/2006 | 500.00 | 00013720600491 | OTONIEL GONCALVES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO TRATOR FORD 5610, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 14/12/2006 | 140.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DA F-4000 MNC-4514, MOTO MNJ-4294 E MMT-3918 E TRATOR VALMET 785, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 14/12/2006 | 300.00 | 08679557000102 | COORDENACAO DE ARQUITETURA E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DO MATERIAL USADO NA MAQUETE TOPOGRAFICA TEMATICA DO PROGRAMA DE REGULARIZAZAO FUNDIARIA, CONFORME CONTRATO DE REPASSO Nº 0164943-49/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Implantação de Rede de Saneamento e Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 14/12/2006 | 920.00 | 00072206837749 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA, NA CONSTRUCAO DE 11 MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES, CONF. CONTRATO No. 1371/05. | 00792006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Implantação de Rede de Saneamento e Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 14/12/2006 | 1680.00 | 00017449316404 | ANTONIO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE 11 MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES, CONF. CONTRATO No. 1371/05. | 00792006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Implantação de Rede de Saneamento e Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 14/12/2006 | 1680.00 | 00003791320440 | JOSE MARTINS DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE 11 MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES, CONF. CONTRATO No.1371/05. | 00792006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Implantação de Rede de Saneamento e Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 14/12/2006 | 1260.00 | 00002422316409 | PEDRO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE 11 MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES, CONF. CONTRATO No.1371/05. | 00792006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Implantação de Rede de Saneamento e Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 14/12/2006 | 800.00 | 00002140119410 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE 11 MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES, CONF. CONTRATO No. 1371/05. | 00792006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Implantação de Rede de Saneamento e Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 14/12/2006 | 800.00 | 00069759146487 | EDMILSON SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE 11 MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES, CONF. CONTRATO No.1371/05. | 00792006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Implantação de Rede de Saneamento e Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 14/12/2006 | 600.00 | 00038116464434 | MAURO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE 11 MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES, CONF. CONTRATO No. | 00792006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento e Distribuição de Água | Implantação de Rede de Saneamento e Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 14/12/2006 | 12256.49 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 11 MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES, CONF. CONTRATO No. 1371/05. | 00792006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 14/12/2006 | 60.00 | 00059102551420 | LUCINEIDE MARIA DA SILVA EMILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 14/12/2006 | 100.00 | 00002242487400 | JANAYNA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 14/12/2006 | 170.00 | 00003232395449 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 14/12/2006 | 170.00 | 00082945497468 | ANTONIO BRAZ DE ALEXANDRE | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 14/12/2006 | 93.76 | 00044293720472 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 14/12/2006 | 300.00 | 00005664437405 | RENATA MARINHO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 14/12/2006 | 65.00 | 00025119176453 | JOAO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 14/12/2006 | 300.00 | 00044309503420 | JOSE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 14/12/2006 | 70.00 | 00043186734487 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 14/12/2006 | 86.77 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 14/12/2006 | 300.00 | 00007747154488 | MARIA ANDRE DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTA A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 14/12/2006 | 300.00 | 00005238814445 | MIRIAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 14/12/2006 | 50.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGEM A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO AUTO PARTICULAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 14/12/2006 | 80.00 | 00008174363408 | LUZIA MARIA PONTES DE AQUINO | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 14/12/2006 | 450.00 | 00004250816486 | INALDO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A INAUGURACAO DO CRAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 14/12/2006 | 400.00 | 00003279807450 | JOSELIA MARIA DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 14/12/2006 | 400.00 | 00001457264447 | LEANDRA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 14/12/2006 | 400.00 | 00002318855471 | SOLEDADE GUEDES GONDIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 14/12/2006 | 400.00 | 00007264082474 | KENYA JAQUELINE DE PAIVA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 14/12/2006 | 600.00 | 00006631771463 | DENYS WILLAMES CHAVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 14/12/2006 | 1520.00 | 00044945264449 | ADEMIR TOBIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 14/12/2006 | 600.00 | 00002556840455 | JOSE GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 14/12/2006 | 400.00 | 00005906519432 | DANIELE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 14/12/2006 | 400.00 | 00006154371411 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 14/12/2006 | 400.00 | 00004344974441 | ALEXSANDRA MARIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 14/12/2006 | 600.00 | 00003410936459 | ADRIANA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 14/12/2006 | 600.00 | 00005586299461 | SUZE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 14/12/2006 | 600.00 | 00004205615442 | JOANA BENTO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 14/12/2006 | 600.00 | 00004385796408 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 14/12/2006 | 400.00 | 00005210315401 | ELZA MARIA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 14/12/2006 | 400.00 | 00005017162461 | ROSENILDA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 14/12/2006 | 400.00 | 00004658514443 | EDVANIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 14/12/2006 | 400.00 | 00003793267440 | MARIA NOVANDIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 14/12/2006 | 400.00 | 00001294635409 | MARIA ELISABETH MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 14/12/2006 | 450.00 | 00005437943423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 14/12/2006 | 350.00 | 00031666149829 | JANAINA GOMES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 14/12/2006 | 350.00 | 00001149380403 | ANA MARIA MONTEIRO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 14/12/2006 | 100.00 | 00079000800404 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 14/12/2006 | 100.00 | 00002927041431 | MARGARIDA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 14/12/2006 | 100.00 | 00020451660404 | CREUZA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 14/12/2006 | 350.00 | 00079001017487 | MARLI RITA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 14/12/2006 | 100.00 | 00043978932415 | MARIA JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 14/12/2006 | 100.00 | 00042189691400 | NEVOLANDA CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 14/12/2006 | 350.00 | 00005371659404 | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 14/12/2006 | 350.00 | 00086924389449 | AUREA MARIA BASILIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 14/12/2006 | 350.00 | 00002074830432 | ROSINEIDE NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO, COMO MERENDEIRA DO PETI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 14/12/2006 | 500.00 | 00086406850459 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 14/12/2006 | 90.00 | 00018864015434 | LUIZA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 14/12/2006 | 300.00 | 00004209632430 | LUCICLEIDE GALDINO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 14/12/2006 | 300.00 | 00068638949472 | VERONEIDE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 14/12/2006 | 200.00 | 00003849480496 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 14/12/2006 | 100.00 | 00029571893803 | ZILMARQUE NOGUEIRA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 14/12/2006 | 150.00 | 00071170677487 | IRACTAN CARNEIRO MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 14/12/2006 | 100.00 | 00096043300478 | ANTONITA CORREA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 14/12/2006 | 150.00 | 00038129337487 | EDSON FRANCISCO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 14/12/2006 | 210.00 | 00008393174414 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 14/12/2006 | 361.00 | 00004668290432 | ADRIANA RODRIGUES DE PONTES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 14/12/2006 | 300.00 | 00008527863448 | ROSIANE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 14/12/2006 | 300.00 | 00098333860400 | JOSE FELIX DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 14/12/2006 | 200.00 | 00005843521400 | HEDIONARA GONCALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 14/12/2006 | 150.00 | 00018181589491 | EXPEDITO JOSE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 14/12/2006 | 250.00 | 00049591878400 | JOSE BILAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 14/12/2006 | 250.00 | 00006329107475 | RAQUEL SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 14/12/2006 | 250.00 | 00004486261445 | ROBERTA DE FREITAS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 14/12/2006 | 250.00 | 00039417514415 | EDIMILSON CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 14/12/2006 | 150.00 | 00005338799499 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 14/12/2006 | 70.00 | 00003158113406 | MARIA JOSE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 14/12/2006 | 616.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Programa Acolher | Manut. das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 14/12/2006 | 1021.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | Progr.de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 14/12/2006 | 3521.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 14/12/2006 | 350.00 | 00004533448445 | JANETE MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 14/12/2006 | 300.00 | 00006716683402 | FLAVIO RODRIGUES TAVARES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 14/12/2006 | 350.00 | 00006840626407 | LUIZ ANTONIO MAURICIO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 14/12/2006 | 300.00 | 00066804191404 | JOSE ANTONIO MENDES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 14/12/2006 | 300.00 | 00005449083416 | SEVERINA MARIA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 14/12/2006 | 100.00 | 00025119176453 | JOAO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 14/12/2006 | 820.00 | 00002466732491 | IVO GUEDES GONDIM | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 14/12/2006 | 100.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOLO DESTINADO A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 14/12/2006 | 100.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO CONSERTO DO PALIO MNE-5932, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 14/12/2006 | 1020.00 | 00002466732491 | IVO GUEDES GONDIM | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 14/12/2006 | 6612.48 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE UM PLANO OI PARA UTILIZAZAO DE CELULARES, RELATIVO AO PERIODO DE 13/10/2006 A 13/11/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 14/12/2006 | 1825.52 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO FORUM MUNICIPAL, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 14/12/2006 | 700.00 | 00001903299470 | ALMIR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 14/12/2006 | 234.00 | 00003792967480 | MARIA EMILIA SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE ANDAIME UTILIZADO NA ORNAMENTACAO NATALINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 14/12/2006 | 200.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A BESTA PLACA MNJ-4087-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 14/12/2006 | 650.00 | 00002466732491 | IVO GUEDES GONDIM | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 14/12/2006 | 328.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE AURORA, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 14/12/2006 | 605.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA poliesportiva, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 14/12/2006 | 260.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 26M DE GESSO NA ESCOLA DO GUME, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 14/12/2006 | 44.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO COLEGIO JACIRA CESAR, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 14/12/2006 | 37.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO NUCLEO CULTURAL, REL.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 14/12/2006 | 120.00 | 00008589123413 | SILVANO DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA COFECCAO DE DUAS COLUNAS PARA CAIXA D AGUA DO COLEGIO M. EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 14/12/2006 | 1015.00 | 00002523131439 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PLACAS MNJ-4243 E ADX-5897, BESTA MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 14/12/2006 | 1195.00 | 00082955662453 | JOSE AILTON DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL. MNC-4251, AFK-4087, MNJ-4085 E TOPICK MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 14/12/2006 | 170.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA BESTA MNJ-4087, GOL-MMP-5972 E, TOPICK MNJ-4264 E ONIBUS MNJ-4243, MNJ-4085, MNC-4251, MNJ-4196, AFK-4087 E ADX-5897, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 14/12/2006 | 200.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS ONIBUS PLACA MNJ-4243, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 14/12/2006 | 6080.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE SANTA TEREZINHA, ITABATINGA, VOISIM, CAMPO VERDE, CORVOADA I E II, NOVA TATIANE, MATA DE VARA, ENGENHO NOVO I, UNA DE SAO JOSE I E II PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 14/12/2006 | 3040.00 | 03401838000185 | JUMA AGROINDUSTRIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/AS UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 NO TURNO DA NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 14/12/2006 | 6240.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2006, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 14/12/2006 | 5600.00 | 07179240000144 | TRANS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE JANGADA, GUME, VARGEM CERCADA, BULHOES, REDENCAO E CAMPO ALEGRE, P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 14/12/2006 | 5760.00 | 01488078000160 | IVONEIDE ANIZIO DAS CHAGAS LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CORVOADA, CAMPO VERDE, JATIUCA, VOISIN E MATA DE VARA NO TURNO DA MANHA E NOITE, P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE , NO ONIBUS PARTICULAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 14/12/2006 | 5760.00 | 06089558000171 | LUCIANO TUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA,ENGENHO NOVO, BELA ROSA, BOA VISTA DAS ROSAS E UNA DE BAIXO P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 14/12/2006 | 4534.58 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 32 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE NO TURNO DA TARDE, E P/ AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, NO ONIBUS PARTICULAR KHO-2499-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 14/12/2006 | 3012.98 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DE ENGENHO NOVO I VIA PANORAMA E VILA DE RAMIRO PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES,NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE, NO TURNO DA NOITE,E DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino - Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 14/12/2006 | 5600.00 | 00031792510420 | SEVERINO MONTEIRO DE ARCANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 NO TURNO DA NOITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 14/12/2006 | 1600.00 | 02044209000182 | ADNILSON MARINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS PLACA MNC-4251, NOS DIAS 18,19,20,21 E 22/12/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 14/12/2006 | 3360.00 | 00079776310400 | AILTON PEREIRA DE PONTES | PAGAMENTO REF. VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE CABANA NA BR-101, RENDENCAO E SALAMARGO P/ AS ESCOLAS DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 14/12/2006 | 1785.00 | 00004466065454 | ALBERES DE CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 14/12/2006 | 2880.00 | 00077056418449 | JADILENE PONTES ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 NO TURNO DA MANHA, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 14/12/2006 | 1920.00 | 00000012089427 | SEVERINO MARCELINO BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA LOCALIDADE DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, NO TURNO DA MANHA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 14/12/2006 | 2040.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 18 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE P/ LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA VAN PARTICULAR PL. BRN-7040-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, NO TURNO DA TARDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 14/12/2006 | 2880.00 | 00003691140432 | ROBERTO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MAMOABA,CHA DE JOAO DE SERGIO,VILA BELA ROSA,TEJUBA E AURORA P/UNIDADES ESCOLARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO ONIBUS PARTICULAR PL. MMY-1467-PB, NO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 14/12/2006 | 1065.42 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 32 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE NO TURNO DA TARDE, E P/ AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, NO ONIBUS PARTICULAR KHO-2499-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 14/12/2006 | 3547.02 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DE ENGENHO NOVO I VIA PANORAMA E VILA DE RAMIRO PARA O COLEGIO EDGAR GUEDES,NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE, NO TURNO DA NOITE,E DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 14/12/2006 | 1000.00 | 00082987033400 | LUIZ CARLOS MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 14/12/2006 | 3250.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Aquis. Generos Alimenticios P/Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 14/12/2006 | 6273.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 15/12/2006 | 28.50 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 15/12/2006 | 100.00 | 00007511773427 | LENILDO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 15/12/2006 | 100.00 | 00016566009434 | MARIA DALVA SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 18/12/2006 | 1360.00 | 00066756294415 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 18/12/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 11, 12 E 13/12/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 18/12/2006 | 10.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA JOAQUIM JOSE DA SILVA, REL. AO MES DE NOV/06, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 18/12/2006 | 1654.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL.AFK-4087, ADX-5897, MNJ-4243 E MNJ-4085, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. de Veic., Maqu., Moveis e Equipamentos- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 18/12/2006 | 5656.00 | 10634087000102 | MARINHO AUTO ELETRICA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL. MNJ-4085, MNJ-4243, MNC-4251, AFK-4087, GOL MOL-8699 E MMP-5972, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 19/12/2006 | 300.00 | 00005267669482 | THYEGO BORGES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE EVENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 19/12/2006 | 300.00 | 00003781907414 | THIAGO BORGES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE EVENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 19/12/2006 | 480.00 | 00004155284456 | ERNANDO RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS TRAVES E DOIS PORTOES DESTINADAS A QUADRA DE ESPORTES DO CONJ. GASPARINO RIBEIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 19/12/2006 | 9762.43 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura ao Alcance de Todos | Manut. das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 19/12/2006 | 2350.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO NA PRACA DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 19/12/2006 | 7998.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 19/12/2006 | 229.80 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 19/12/2006 | 1880.60 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 19/12/2006 | 1043.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 19/12/2006 | 225.00 | 00078832420406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 15 DIARIAS NO DORMITORIO PEDRA DO SOL, PARA HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 19/12/2006 | 88.00 | 00033364591415 | VALDEMAR TARGINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS, DESTINADOS A AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 19/12/2006 | 26.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 19/12/2006 | 817.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 19/12/2006 | 301.60 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 19/12/2006 | 196.00 | 00078832420406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A ENCADERNACOES, DESTINADAS A SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 19/12/2006 | 70.44 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 21/12/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 19/12/2006 | 404.78 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 19/12/2006 | 86.00 | 00003928210440 | Maria Clarice Ribeiro Borba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, DURANTE VIAGENS, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PREFEITA CONSTITUCIONAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 19/12/2006 | 900.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 19/12/2006 | 300.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 19/12/2006 | 809.18 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 19/12/2006 | 86.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO REL. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 19/12/2006 | 5024.01 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 19/12/2006 | 26.00 | 00036888630463 | MARIA JOSE MARINHO E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE FOI REALIZADA NO SEBRAE EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 27 E 28/11/2006, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 19/12/2006 | 300.00 | 00020647530449 | JURANDIR FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 19/12/2006 | 30.00 | 00004136376464 | ANGELICA CORREA DE ARAUJO SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS COM INSCRICAO E ALIMENTACAO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE CABEDELO/PB, NOS DIAS 26 E 27/12/06, NA QUALIDADE DE PSICOLOGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 19/12/2006 | 30.00 | 00096228873415 | LUCIVANE LIMA DE AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS COM INSCRICAO E ALIMENTACAO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE CABEDELO/PB, NOS DIAS 26 E 27/12/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 19/12/2006 | 30.00 | 00036888630463 | MARIA JOSE MARINHO E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS COM INSCRICAO E ALIMENTACAO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE CABEDELO/PB, NOS DIAS 26 E 27/12/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 19/12/2006 | 30.00 | 00079986269415 | ANA CLAUDIA FERREIRA S. DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS COM INSCRICAO E ALIMENTACAO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE CABEDELO/PB, NOS DIAS 26 E 27/12/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 19/12/2006 | 30.00 | 00002069059472 | TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS COM INSCRICAO E ALIMENTACAO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE CABEDELO/PB, NOS DIAS 26 E 27/12/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 19/12/2006 | 300.00 | 00043227643472 | BIANOR FERREIRA DA SILVA PIMENTEL | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 19/12/2006 | 300.00 | 00008431835435 | JEAN BATISTA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 19/12/2006 | 300.00 | 00001381771475 | ALICE MARIA DA SONCEICAO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 19/12/2006 | 250.00 | 00038154692449 | PAULO ROBERTO NUNES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DO FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 19/12/2006 | 50.00 | 00027461726404 | MARIA JOSE NORONHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 19/12/2006 | 60.00 | 00001310154430 | MARILENE CABRAL DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 19/12/2006 | 30.00 | 00004258130451 | ERLANIO DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS COM INSCRICAO E ALIMENTACAO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE CABEDELO/PB, NOS DIAS 26 E 27/12/06, NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 19/12/2006 | 30.00 | 00004979003435 | JOSEFA ASSIS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS COM INSCRICAO E ALIMENTACAO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE CABEDELO/PB, NOS DIAS 26 E 27/12/06, NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 19/12/2006 | 30.00 | 00043188176449 | LUCIENE PEREIRA DA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS COM INSCRICAO E ALIMENTACAO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE CABEDELO/PB, NOS DIAS 26 E 27/12/06, NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Operac.dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 19/12/2006 | 30.00 | 00004517497402 | SEVERINA AUGUSTA DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS COM INSCRICAO E ALIMENTACAO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE CABEDELO/PB, NOS DIAS 26 E 27/12/06, NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 19/12/2006 | 300.00 | 00002551839416 | SILVONETE MARIA BARBOZA MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 19/12/2006 | 200.00 | 00036888834468 | SEVERINO CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 19/12/2006 | 60.00 | 00077177924434 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UMA CERTIDAO DE DIVORCIO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 19/12/2006 | 300.00 | 00060184604400 | MARIA DE LOURDES SILVA DE MEDEIROS, | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 19/12/2006 | 300.00 | 00006180545456 | GENIKELLY MARIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 19/12/2006 | 200.00 | 00098015885434 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 19/12/2006 | 200.00 | 00003297501430 | JALDIR MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 19/12/2006 | 200.00 | 00007619721452 | PAULO RAFAEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 19/12/2006 | 200.00 | 00004903863425 | MARCELO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 19/12/2006 | 200.00 | 00008404256438 | EDVALDO DA SILVA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 19/12/2006 | 80.00 | 00007823539403 | EVALDA DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 19/12/2006 | 150.00 | 00004955690467 | JEANE CRISTINA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 19/12/2006 | 350.00 | 00016041658472 | MANOEL MOREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 19/12/2006 | 150.00 | 00061207829404 | LUCIENE RODRIGUES DE PONTES | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 19/12/2006 | 20.00 | 00059111763434 | JANILDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 02 DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 12 E 13/12/2006, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 19/12/2006 | 65.00 | 00084091304400 | LUCIOLA DE MORAIS NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CNCESSAO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONSTRUCAO PEDAGOGICA EM ODONTOLOGIA PARA O TERINAMENTO INDUTIVO, REALIZADO EM JOAO PESSOA NOS DIAS 06,07,08,09 E 10/11/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 19/12/2006 | 2600.00 | 00002524379426 | ERICA LOPES MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PROJETO ARQUITETONICO DA FARMACIA POPULAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Progr.de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Cancer Uterino, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 19/12/2006 | 110.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao servico de citologia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 19/12/2006 | 76.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 03 DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS DIAS 04, 07, 15 E 18/12/2006, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 19/12/2006 | 100.00 | 00078832420406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A ENCADERNACOES, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica de Saude | Programa de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 20/12/2006 | 750.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 20/12/2006 | 100.00 | 00001435083423 | SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 20/12/2006 | 100.00 | 00086427393472 | MARIA JOSE CEZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 20/12/2006 | 100.00 | 00030399220410 | JOSE BRAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 20/12/2006 | 100.00 | 00030399300449 | LUIZ NUNES PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 20/12/2006 | 2336.29 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/12/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização Fiscal | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 20/12/2006 | 3533.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/12/2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 20/12/2006 | 1000.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE DEZ/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 21/12/2006 | 2500.00 | 41255464000126 | A PROVINCIA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS OFICIAIS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA EDICAO DE DEZEMBRO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 21/12/2006 | 3.42 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 22/12/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte Revelação | Manut. das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 21/12/2006 | 1126.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SELECAO DE FUTEOL DESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 21/12/2006 | 19.70 | 00002066275484 | ADILSON JOSE SOARES DE QUEIROZ | PAGAMENTO REF. A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA RISORLANDY ORNILO DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DE 01 A 03/12/2006, REL. A 82 HORAS/AULAS MENSAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 21/12/2006 | 630.74 | 00074437380487 | RICKLANDIA BARBOZA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO PROFESSOR OTACILIO C. DE OLIVEIRA JUNIOR, NO PERIODO DE 13/11 A 27/12/2006, NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 21/12/2006 | 440.00 | 00007249791400 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SER VISOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE UMA FOSSA NA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE E UM CACIMBAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 21/12/2006 | 350.00 | 00001972075454 | JAILDE LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Aquis. Generos Alimenticios P/Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 21/12/2006 | 5428.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 21/12/2006 | 300.00 | 00008532227465 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 21/12/2006 | 300.00 | 00003050962496 | IVANILDO GOMES PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 21/12/2006 | 300.00 | 00067521746449 | ERALDO ANTONIO PAULINO | PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 21/12/2006 | 300.00 | 00004954176450 | VALDILEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 21/12/2006 | 1750.00 | 00016758307468 | SEBASTIAO BATISTA PEREIRA | PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORF F-4000 DE PLACA KGG-7226-PB, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO 066/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Basica de Saude | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 21/12/2006 | 600.00 | 00002140119410 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA FARMACIA POPULAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 22/12/2006 | 456.01 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTEMPLADAS NO TERMO DE REFERENCIA PARA FORMATACAO E IMPRESSAO DOS RELATORIOS QUE COMPOEM OS PRODUTOS FINAIS DO CONTRATO No 01649443-49/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 22/12/2006 | 300.00 | 00032749619491 | ANA MARIA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 22/12/2006 | 443.33 | 00006463691488 | SIMONE FERREIRA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA JOSEANI FERREIRA DE LIMA, EM GOZO DE LICENCA GESTACAO, DURANTE O PERIODO DE 23/11 A 31/12/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 22/12/2006 | 760.00 | 00030399220410 | JOSE BRAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO E APRESENTACAO DE UM GRUPO MUSICAL NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 22/12/2006 | 400.00 | 00089926340482 | GILDECI JOSE JUSTINO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANEIRA, DESTINADA A TURMA CONCLUINTE DE ESTUDOS GERAIS DA ESCOLA SANTA MARIA DE TIMBAUBA/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (GP) | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 26/12/2006 | 1170.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AEROGRAMAS DE NATAL DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 26/12/2006 | 1200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCACAO DE UM VEICULO PALIO FIRE FLEX pl.MNB-6049, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 26/12/2006 | 715.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, FINANCAS, ADMINISTRACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 26/12/2006 | 10.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICM-DES DO DIA 28/12/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Manut.das Ativ.da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 26/12/2006 | 100.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 26/12/2006 | 887.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 26/12/2006 | 6215.81 | 06045193000183 | J.A. DOS SANTOS FILHO COMERCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE JOVENS ADULTOS , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut.das Ativ.do Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 26/12/2006 | 196.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | PAGAMENTO DO INSS COTA DO EMPREGADOR, DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO- 40% FUNDEF, PAGOS EM RECIBOS NO MES DE DEZEMBRO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo (SED) | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 26/12/2006 | 2072.70 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | PAGAMENTO DO INSS COTA DO EMPREGADOR, DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO- 60% FUNDEF, PAGOS EM RECIBOS NO MES DE DEZEMBRO/06, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 26/12/2006 | 100.00 | 00008071886467 | SIMONE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 26/12/2006 | 100.00 | 00004679362421 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 26/12/2006 | 100.00 | 00025119176453 | JOAO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 26/12/2006 | 100.00 | 00076032817415 | PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 26/12/2006 | 100.00 | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 26/12/2006 | 250.00 | 00082987041420 | SEVERINA DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO REF.A AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 26/12/2006 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NOS DIAS 14,15 E 18/12/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Atividades da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 26/12/2006 | 4.40 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DIRETORIA DE URBANISMO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 26/12/2006 | 71.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DO CREA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 26/12/2006 | 73.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DO CREA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 26/12/2006 | 511.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Estimulo a Profissonalização dos Jovens | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 27/12/2006 | 43.35 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PEJA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 27/12/2006 | 26.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 28/12/2006 | 142.04 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CEX DO DIA 28/12/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 28/12/2006 | 1726.58 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 28/12/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Manut. das Ativ.Administrativas da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 28/12/2006 | 50.00 | 00069759480468 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOLO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 28/12/2006 | 100.00 | 00022608281400 | ERNANDO ERNESTO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 28/12/2006 | 100.00 | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 28/12/2006 | 100.00 | 00006091845470 | SIBELLY PATRICIA M. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 28/12/2006 | 100.00 | 00003798294445 | JOAO PAULO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 28/12/2006 | 50.00 | 00058773703400 | JOAO JOSE GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a População | Atend. dos Beneficios Eventuais da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 28/12/2006 | 20.00 | 00004704492419 | JOSEFA FREIRE AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Manut.das Ativ. da Sec. de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 29/12/2006 | 19.98 | 08652943000100 | LUNA FERRANGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo (SF) | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 29/12/2006 | 0.01 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR NO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 29/12/2006 | 3.60 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 20/09/2023