| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2006 | 2908.64 | 00004296881485 | MARIA JOSE VITAL DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 01/01/2006 | 5805.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 01/01/2006 | 2770.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/01/2006 | 160.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 08 (OITO )DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA//GRANDE E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01,02,12,13,14,/15,16,17 DE JANEIRO DE 2006, EM VEICULO DESTA PRE-FEITURA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2006 | 3271.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 01/01/2006 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAODA LEI 320/2005, LEI 325/2005 E PUBLICACAO DO EX-/TRATO DO CONVENIO PARA ACESSO AO SISTEMA DA CAIXA/NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 01/01/2006 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAODE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/01/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA/NAS AREAS DE PLANEAJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/01/2006 | 78.78 | 01354636000102 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DE //INTERNET DA UOL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE ///2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 01/01/2006 | 70.00 | 00004952109437 | MARIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA BARBOSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 01/01/2006 | 100.00 | 00007057993447 | JAILSON ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENMTE A UMA AJUDACONCEDIDA AO SR. JAILSON ALVES DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2006 | 200.00 | 00097789763415 | ERMESON EPAMINONDAS DE SOUSA TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ERMESON EPAMINONDAS DE SOUSA TEO-TONIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2006 | 4597.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 01/01/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO //DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE GERAL, ORCAMENTARIOE FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/01/2006 | 7.97 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 01/01/2006 | 3096.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/01/2006 | 3.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESACONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE//2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/01/2006 | 495.57 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCVIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS /DE PUBLICACAO DE PRORROGACAO DAAA VIGENCIA CT-OGU/N§.0159847-76/2003 - ESPORTE SOLIDARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2006 | 12777.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 01/01/2006 | 1688.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 01/01/2006 | 100.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2006 | 27954.87 | 00042474094415 | ANA MARIA MARTINS PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2006 | 18424.08 | 00061010502468 | ALDINEZ ARAUJO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/01/2006 | 300.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENMTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/01/2006 | 2000.00 | 08090284000166 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 PACOTE DE GIRANDOLA DE 3600 TIROS, 01 PACOTEDE GIRANDOLA DE 1.800 TIROS,01 PACOTE DE MORTEIROSDE 3.12 TUBOS, 01 PACOTE DE MORTEIROS DE 4.09 TU-/BOS, 01 PACOTE DE TORTA EXCALIBU E 04 PACOTES DE /GIRANDOLA 468 MISTAS PARA AS FESTIVIDADES DE PASSAGEM DO ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE OFECER CONDICOES PAR | CONCLUSAO DO GINASIO DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/01/2006 | 7564.11 | 41122961000156 | CONSTRUTORA E AGRO INDUSTRIAL GROTOESLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTINUA-/CAO DA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES NESTE MU-NICIPIO, CORRESPONDENTE A 4§ MEDICACO, CONFORME //CONTRATO N§. 01.59847-76/2003 PROGRAMA/ESPORTES SOLIDARIO E PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PRECOS. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/01/2006 | 100.00 | 00033798729468 | JOSE ANCHIETA JOCA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BANBA DO VEICULO /TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2006 | 350.50 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 16 (DEZESSEIS) CAMISAS 100% ALGADAO E 15 CAMI-/SAS BABY LOOK 100 ALGODAO DESTINADOS AOS AGENTES .JOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2006 | 75.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2006 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) /DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 03DE JANEIRO DE 2006, COM A FINALIDADE DE ASSINAR //CONVENIO JUNTO A CEF, COM O CADASTRAMENTO DE USUARIO EXTERNO PARA CREDENCIAMENTO DO SIBEC, PARA //ATUAREM NESTE SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2006 | 1760.04 | 00497957000195 | FLYNET TUR CAMB REP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PASSAGENS AEREA DESTINADOS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2006 | 95.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCA/DE SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DE NIVEL SUPE-/RIOR DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2006 | 60.00 | 00002570070408 | EDSANDRO HONORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) /DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 04DE JANEIRO DE 2006, PARA PREENCHIMENTO DA FICUS/E-FICHA DE CADASTRAMENTO DE USUARIO EXTERNO PARA ///FINS DE CREDENCIAMENTO DO SIBEC, JUNTO A CEF, PARAEXERCER A FUNCAO DE OPERADOR MUNICIPAL DE BENEFI-/CIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2006 | 470.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2006 | 2938.00 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DERTINADOS A SUBSTITUICAO NO TRATOR DE //PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2006 | 1289.45 | 05469007000170 | CARREIROSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A EQUIPE DE FUTE-BOL PEDRA BRANCA ESPORTE CLUBE DESTE MUNICIPIO PA-RA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO DO VALE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2006 | 330.00 | 09333667000180 | PRONORAMA MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 30 (TRINTA ) COLCHONETES NORDESPUMA DESTINADOS/AO CUROS DE RELAXAMENTO PARA IDOSOS DO PROGRAMA //PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2006 | 527.00 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE, DE EXPEDIENTE EDIDATICO DESTINADOS AO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2006 | 27.87 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS /POSTAIS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2006 | 300.00 | 00004181574482 | SIMONIA FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. SIMONYA FEITOSA DOS SANTOS PARA /TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA NICOLE FEITOSA DEAZEVEDO NA CIDADE DE JOAOA PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2006 | 15.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR EMISSAO DE TED PARA CEF ( 104) AG. 0043/PATOS, EM FAVOR DA PREFEITURA DE P. BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2006 | 500.00 | 00075664062487 | PEDRO JORGE LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE ESTEIRAS/DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 AA 13 DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2006 | 600.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS)//DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2006, A FIMDE ASSINAR CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE,/PRESTACAO DE CONTAS DA FUNESC E TRANSPORTE ESCOLAR E REUNIAO NA SETRAS, PATOS, RESOLVER PEDENCIAS //JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS//RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2006 | 25.50 | 01399933000166 | ESLOVENI KIEV MONTEIRO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITACAO DOPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2006 | 200.00 | 00064557774415 | JOSE NILSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE NILSON MEDEIROS DA SILVA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA FRANCIMARIA /PEREIRA DE SOUSA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2006 | 80.00 | 00007381982420 | NALBERLANIA ALVES CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. NALBERLANIA ALVES CHAGAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2006 | 1625.00 | 00007306251414 | JACY GONCALVES FAUSTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DOS/AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE ///2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2006 | 85.00 | 00051519160410 | VACELINA TAOTONIO PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UMA) TROCA DE PNEU GRANDE E03 )TRES) VULCANIZOS NO PNEU PEQUENO DO TRATOR DE/PNEUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2006 | 30.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS /BANCARIOS POR TRANSFERENCIAS EFETUADAS ENTRE CON-/TAS, PELO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2006 | 60.00 | 00051519160410 | VACELINA TAOTONIO PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) TROCAS DE PNEUS DO MICRO-ONIBUS E 02 ( DOIS ) VULCANIZOS NO PNEU DO //ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2006 | 400.00 | 00036529486453 | JERONIMO GENOILTON DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 40 (QUARENTA) LIVROS DE CRONICAS DESTINADOS A /BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2006 | 700.00 | 00004447362473 | JUVANIRA MOSSORO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JUVANIRA MOSSORO DA SILVA PARA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2006 | 55.00 | 00003613668416 | MARIA DO SOCORRO NAZARIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DO SOCORRO NAZARIO RODRI-//GUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2006 | 7500.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO RESPECTIVAMENTERELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2006 | 260.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURADO JORNAL FOLHA DO VALE E DIVULGACAO DE NOTAS E //AVISOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2006 | 230.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO TRATOR DE //PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2006 | 7522.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOA PAGAMEN-TO DO FGTS, CORRESPONDENTE AS COMPETENCIAS DE JA-/NEIRO DE 1986 A 02 DE 1986. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2006 | 150.00 | 00005634469430 | MARIA APARECIDA PRIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A S¦. MARIA APARECIDA PRIMO DE ARAUJO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2006 | 300.00 | 00003865292488 | MARIA BETULIA DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMIALIA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2006 | 300.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOSA NAZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA INFANTIL EADOLECENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2006 | 156.40 | 00054146429404 | GILEIDE MELQUIADES DE MEDEIROS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO CUSO DE BIJOTERIAS DO/PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2006 | 192.25 | 00054146429404 | GILEIDE MELQUIADES DE MEDEIROS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO CURSO DE BIJOTERIAS DOPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2006 | 1710.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 (QUATRO) ARMARIOS ACO PORMETAL 02 PRTS., 03/(TRES) PRATELEIRAS DE ACO PORMETAL DESTINADOS AO /GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2006 | 600.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS) /DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 19 DE JANEIRO DE 2006, PARA/AQUISICAO DE INCETICIDAS PARA DETETIZACAO DOS PREDDIOS PUBLICOS E ASSINAR CONVENIO JUNTO A FUNASA SOBRE ABASTECIMENTO DAGUA E ENTREGAR O PLANO PLURIA-NUAL (PPA) E LEI ORCAMENTARIA ANUAL (LOA) NO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2006 | 213.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAN-TINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2006 | 1104.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /COM TELEFONE FIXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2006 | 225.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2006 | 882.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2006 | 3202.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2006 | 3173.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2006 | 607.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2006 | 313.00 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO TRATOR DE /PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2006 | 200.00 | 00003148188470 | DEGERLANDIA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AA SR¦. DEGERLANDIA LEITE DA SILVA PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2006 | 784.00 | 00002569929409 | DIVINO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR¦. DIVINO VITAL DE SOUSA PARA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2006 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE NOTAS E AVISOS, PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS EADMINISTRAVISO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2006 | 931.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2006 | 2950.00 | 02761103000108 | PEDRO COMERSCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 250 M2 DE PISO ESMALTADO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2006 | 77.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 11 (ONZE)/FOTOGRAFIAS DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO /DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2006 | 3869.05 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE//JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2006 | 5870.52 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE//JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2006 | 526.50 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS AV. ADAU-TO OLIVEIRA,JOSE TEOTONIO E SOLIDONIO LEITE E DAS/RUAS ROSALICE JOSE DE SOUSA, ANTONIO EUFRAUZINO,//JONAS FLORENTINO NETO, FRANCISCA ALVINO DE LACERDAJOSE JO DE SOUSA E ANOTNIO DE SOUSA OLIVEIRA, NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2006 | 540.00 | 00079828809400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS AV. SOLIDONIO LEITE,JOSE TEOTONIO DOS SANTOS, E DAS RUAS GETULIO VARGAS, BALDUINO DE CARVALHO, CONEGO MANOEL/FIRMINO, MANOEL PEDRO, FRANCSICO DE S. CARVALHO,//PRES. JOAO PESSOA E ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2006 | 91.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 08 (OITO)/FOTOGRAFIAS DO ESGOTO DA AV. ADAUTO OLIVEIRA, 05//(CINCO) FOTOGRAFIAS DO ESGOTO DA RUA JOSE JO DE //SOUSA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2006 | 920.00 | 00035121815468 | VERIANO PAULINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DE/RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE, EM, VIRTUDE DO //TRATOR DESTA PREFEITURA, ESTAR AA DISPISICAO DO //CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2006 | 440.00 | 00005338202433 | TARCISIO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E DESCARGA DE LIXOS/E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, EM CA-MINHAO CACAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2006 | 525.00 | 00075952459404 | ANTONIO PEREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS E NA REDE COLETORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2006 | 30170.14 | 07525319000180 | RONEILDO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONSTRUCAODE ESGOTOS EM PARTES DAS RUAS MANOEL PEDRO DE SOU-SA, MANOEL CLAUDINO DA SILVA PRES. JOAO PESSOA E /JOSE JO DE SOUSA, PARTE DAS AVENIDAS ADAUTO OLIVEIRA E PARTE DOS BECOS ENTRE A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA E A RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA ENTRE A AV. A-DAUTO OLIVEIRA E AV. JOSE TEOTONIO CONF.PLANILHAS. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2006 | 1374.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO APARCELA-MENTO FEITO JUNTO A SAELPA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2006 | 1550.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIBEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS E DECRE-//TOS SUPLEMENTARES E ESPECIAIS, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2006 | 3100.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIBEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA /PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2006 | 1305.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2006 | 7535.85 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS -/PARCELAMENTO RETENCAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2006 | 5709.33 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE//JANEIRO DE 2006, DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,/INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA, ACAO SOCIAL, CHEFIA/DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2006 | 211.46 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2006 | 488.29 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2006 | 79.09 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2006 | 41.66 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2006 | 25.83 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2006 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRECAO, CAMBAGEM/E MAO DE OBRA NO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODE-LO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2006 | 390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2006 | 2500.00 | 00032423837453 | DR. LUCIANO PIRES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ODONTOLOGO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2006 | 1810.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2006 | 581.75 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE//JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2006 | 1219.18 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE//JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2006 | 100.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 (CINCO)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA /GRANDE E JOAO PESSOA-PB E FORTALEZA-CE, NOS DIAS//20,21,23,25 E 26 DE JANEIRO DE 2006, EM VEICULO TIPO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2006 | 167.12 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /COM TELEFONIA FIXA E ISM SERVICOS BUSINESE IP SAT/TZN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2006 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE //2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2006 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DA AMVAP,/RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2006 | 100.00 | 00005732496440 | VANDILEIDE SIQUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AA SR¦. VANDILEIDE SIQUEIRA DE SOUSA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA IRMA MARILEIDE SIQUEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2006 | 13.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE ///2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2006 | 900.00 | 00051840618434 | VERENICA CASIMIRO ALVES SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - PROGRAMA INTEGRAL DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JA-/NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2006 | 900.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF - PROGRAMA INTEGRAL DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2006 | 300.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DANCA DERELAXAMENTO PARA O IDOSONA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2006 | 300.00 | 00082658242468 | MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE EESCOVA DE CABELOS NA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO/MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2006 | 300.00 | 00004371110401 | MARIA IZABEL DO NASCIMENTO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BIJOTE-/RIAS NA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2006 | 300.00 | 00005132798497 | AMANDA PEREIRA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTE-CU-LINARIA NA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2006 | 200.00 | 00007990280450 | ERISMALDA MOSSORO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR¦. ERISAMALDA MOSSORO SOUSA PARA///TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2006 | 200.00 | 00006991496499 | ROGERIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ROGERIA DA SILVA SANTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2006 | 200.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA GOERTI DE SOUSA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA FILHA VALDOMIRO JOSE DE CAL-DAS NETO NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2006 | 150.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR¦. FRANCISCO DE ASSIS LEITE PARA //TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA MARIA DE FATIMAAVELINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2006 | 130.00 | 00004572531420 | LUZIA LEITE DA SILVA GERALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR¦. LUZIA LEITE DA SILVA GERALDO PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA FRANCINEIDE //LEITE GERALDO NA CIDADE DE SAO LUIZ-MA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2006 | 300.00 | 00005290303499 | ADRIANO JUSTOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR§. ADRIANO JUSTO DOS SANTOS PARA //TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARIA DO SOCORRO //EPAMINONDAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2006 | 420.00 | 00052997952468 | LUIZ MOSSORO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR§. LUIZ MOSSORO DE SOUSA PARA CPBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2006 | 260.00 | 00007127068445 | JOSENILDA FRANCA ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR§. JOSENILDA FRANCA ROMAO PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2006 | 340.00 | 00004181659470 | SUETONIO DE LACERDA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR§. SUETONIO DE LACERDA BATISTA PARAAQUISICAO DO PISO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2006 | 125.00 | 00007203207471 | ADAUTINA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦ ADAUTINA RODRIGUES DA SILVA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2006 | 100.00 | 00049168096453 | MARIA CERIZEUDA LOPES DE OLVIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA CERIZEUDA LOPES DE OLIVEIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2006 | 250.00 | 00002933897482 | ROSA VALERIO SOBRIMHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ROSA VALERIO SOBRINHO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2006 | 200.00 | 00004308144450 | ANTONIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ANTONIA DANTAS DOS SANTOS PARA //TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO RAFAEL DANTAS JA-NUARIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2006 | 130.00 | 00005634444446 | MARIA GLAUCIMARIA LACERDA FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA GLAUCIMARIA LACERDA FRANCE-LINO PARA CONSTRUCAO DO PISO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2006 | 100.00 | 00005460814448 | VALDECI FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. VALDECI FURTUOSO DA SILVA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO VINICIUS BEZERRA/FRUTUOSO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2006 | 18.05 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM /DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2006 | 1500.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS /HOSPITALRES PRESTADOS NO PACIENTE JOSE BARROS FI-/LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2006 | 37.50 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PACIENTE MA-RIA ISABEL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2006 | 80.00 | 00020573421404 | FRANCISCA LINS EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADEDE FAZER PRESTACAO DE CONTAS MENSAL JUNTO A DELEGACIA DO SERVICO MILITAR NA 7¦. DEL DO SM PATOS-PB,/NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2006 | 300.00 | 00002769090461 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MANOEL FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2006 | 150.00 | 00007680525480 | JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE BARBOSA DA SILVA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2006 | 150.00 | 00095340300404 | ANTONIO DAVID DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO DAVID DA SILVA FILHO PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2006 | 325.00 | 00048859710472 | ANTONIO MASCRENHAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO MASCARENHAS DE SOUSA PA-RA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2006 | 400.00 | 00051036479404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO//PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2006 | 600.00 | 00003439874494 | ODILON BARBOSA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ODILON BARBOSA DA SILVA NETO PARACOBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2006 | 200.00 | 00091072638487 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. SEVERINO LUCAS DA SILVA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA MARIA DO SOCORRO ROMAO LUCAS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2006 | 90.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMACENO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DETANIA BARBOSA DO/NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2006 | 95.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPO CAMIONETAS/10 MODELO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2006 | 295.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPO CAMIONETAGMC DO SETOR DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2006 | 300.00 | 00034362401415 | JOSE JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E DISTRI-/BUICAO DO FGTS DESTA PREFEITURA, JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2006 | 90.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/01 ( UM ) GALAO DE TINTA HYDRONORT COLOR DIVERSOS/E 01 ( UM ) GALAO CORALPISO DESTINADA A PINTURA DEQUEBRA-MOLAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2006 | 90.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO TRATOR DE /PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2006 | 450.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO TRATOR DE PNEUS DESTA/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2006 | 150.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2006 | 45.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DOSETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2006 | 500.00 | 00091089450478 | MANOEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MANOEL DE SOUSA PARA TRATAMENTO /DE SAUDE ( CIRUGIA DE HERNIA) NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2006 | 180.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 05 (CINCO) BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS A CANTINAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2006 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30/DE JANEIRO DE 2006, A FIM DE FAZER ENTREGA DO BA-/LANCETE JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2006 | 400.00 | 08301004000111 | J. MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS DE DIVULGACAO DE OBRAS DE INVESTIMENTOS URBANONA RETROSPECTIVS DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2006 | 575.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 ( UM ) LIQUIDIFICADOR ARNO BAC 3 E UM FOGAO/ESMALTEC 6 BOCAS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2006 | 458.60 | 00060249374404 | ANA MARIA BROZEADO DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CANTINAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2006 | 166.05 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 14.35 KILOS DE PAES, 12 KILOS DE BOLO E 17 RE-/FRIGERANTES DE 02 LITROS DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2006 | 341.10 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 30.07 KILOS DE PAES, 31 KILOS DE BOLO E 21 RE-/FRIGERANTES DE 02 LITROS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2006 | 1650.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2006 | 200.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A AAVENIDA SOLIDONIO LEITE DEOLIVEIRA, 547 - CENTRO - PEDRA BRANCA - PB, PARA /FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO //MES DE JANEIR0 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2006 | 421.87 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2006 | 1777.26 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2006 | 457.61 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A CANTINA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2006 | 378.30 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2006 | 1041.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 70.125 KILOS DE CARNE BOVINA REFRIADA TRAZEIRA/E 137.143 KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS ACANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2006 | 100.00 | 00003571369424 | EDVAL JACO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. EDVAL JACO SOBRINHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2006 | 500.00 | 00004248305402 | AUBA LUCIA FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AA SR¦. AUBA LUCIA FREITAS DA SILVA PARATRATAMENTO DE SAUDE ( CIRURGIA DE VESICULA) NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2006 | 200.00 | 00080567916472 | JOCELIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOCELIO SOARES DE OLIVEIRA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2006 | 150.00 | 00096493739420 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. GERALDO AALVES DOS SANTOS PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2006 | 100.00 | 00051519232420 | ALAIDE QUINTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PAIF , A AVENI-DA ADAUTO OLIVEIRA, SN , CENTRO PEDRA BRANCA-PB, /RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2006 | 100.00 | 00093044917468 | CICERO LIMA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. CICERO LIMA DE SOUSA PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA RISALVA BARBOSA LIMA/NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2006 | 220.00 | 00039557227400 | JOSE SEVERINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE SEVERINO DAS CHAGAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2006 | 400.00 | 00080000584134 | MARIA GUILHERMINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SENHORA MARIA GUILHERMINA DE SOUSA PA-RA CONSTRUCAO DA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2006 | 260.18 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA DES-TINADO AO PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2006 | 267.50 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMI-LIA (CURSO DE ART-CULINARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2006 | 140.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 (CINCO)VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA E UMA VIAGEM/DE PEDRA BRANCA AO SITIO TABULEIRO EM VEICULO DE /SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2006 | 208.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR, WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE /NOME LUIZ JANUARIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2006 | 6553.98 | 01734866000199 | JOSENALDO JUVITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DSTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000178 | 30/01/2006 | 16770.10 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME LICITACAO N§.000052006 E CON-/TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2006 | 8040.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANGANYA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NO ATENDIMENTO APACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO //MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2006 | 6660.00 | 00039648540420 | DR. JOSE EURIDES LIBERALINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NO ATENDIMENTO APACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO //MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2006 | 2500.00 | 00069060142420 | MARCIA INOCENCIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2006 | 3000.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2006 | 300.00 | 00002691406466 | MARIA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2006 | 300.00 | 00004075025489 | SUENIA VALERIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2006 | 150.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF II, A AVENI-DA ADAUTO OLIVEIRA, 793, CENTRO PEDRA BRANCA-PB, /RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000194 | 30/01/2006 | 2544.94 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.228.8 LITROS DE OLEO DIESEL , 15 LITROS DE //OLEO LUBRIFICANTES E 01 FILTRO DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000198 | 30/01/2006 | 2752.20 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.264.9 LITROS DE OLEO DIESEL, 28 LITROS DE ///OLEO LUBRIFICANTES E 01 FILTRO DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2006 | 547.88 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A A UNIDADE BA-SICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2006 | 139.80 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A UNIDADE BA-SICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2006 | 181.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENMTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2006 | 800.00 | 00013917820463 | EDMILSON PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSSOR DA BANDA FILARMONICAANTONIO DE SOUSA OLIVERA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2006 | 630.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA TOYOTA DESTA PREFEITURA DO SETOR DE EDU-CACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2006 | 1500.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO TIPO CAMIONETA /TOYOTA DESTA PREFEITURA DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2006 | 84.30 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 15.10 KILOS DE PAES, 15 PACOTES DE BISCOITOS COMUN E 03 REFRIGERANTES DE 02 LITROS A SECRETARIA /MUINICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2006 | 1035.00 | 00009450483434 | LUIZ JOSE DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ACENTAMENTO DE 250 METROS DE CERAMICA NO PISO DO PAVILHAO E INSTALACAO DE 02(DOIS)/BEBEDOUROS COM REDE DAGUA, ESGOTOS E ENERGIA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2006 | 220.00 | 00005141764400 | SIDNEI FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, REVISAO E INSTALACAO/DOS VENTILADORES DA ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO //FUNDAMENTAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2006 | 800.00 | 00032340206472 | DAMIAO MARTINS ALVARENGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000195 | 30/01/2006 | 1625.25 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 753.7 LITROS DE OLEO DIESEL , 08 LITROS DE //OLEO LUBRIFICANTES, 02 FILTROS E 01 FLUIDO DE ////FREIO DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DO /SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000196 | 30/01/2006 | 1375.04 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 593.9 LITROS DE OLEO DIESEL , 24 LITROS DE //OLEO LUBRIFICANTES E 01 FILTRO DESTINADOS AAO VEI-CULO TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000197 | 30/01/2006 | 186.40 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 95.1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX DO SETOR DE EDUCA-CAO/FUNDEF., RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2006 | 1995.30 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2006 | 527.80 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2006 | 915.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 89.50 KILOS DE CARNE BOVINA REFRIADA TRAZEIRA/E 56.86 KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS ACRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2006 | 7200.00 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA SILVA MONROE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2006 | 20.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO TRATOR DE //PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000192 | 30/01/2006 | 8970.57 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 4.275.80 LITROS DE OLEO DIESEL E 100 LITROS DEOLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEI-/RAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000193 | 30/01/2006 | 4865.94 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 2.423.5 LITROS DE OLEO DIESEL E 20 LITROS DE //OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE //2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2006 | 139.20 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MARTERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AAO MATADOURO /PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2006 | 170.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO TRATOR DE //PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2006 | 143.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO TRATOR DE //ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2006 | 353.52 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP//DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE //2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2006 | 57.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP//DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE //2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2006 | 409.61 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP DE/OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE ///2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2006 | 1760.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX DESTA PREFEITURACOM SUBSTITUICAO DE CILINDRO, LAMINA DE LIMPESA, /REVELADOR DE FIOS DE CORONA, ENGRENAGENS, FILTROS,ROLOS, UNHAS, BUCHAS E TONER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2006 | 322.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 PAS, 02 CARRINHOS DE MAO, 02 PICARETAS,02 ENCHADAS E 02 CHIBANCAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2006 | 460.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PU-/BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2006 | 660.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 10 GALOES DE TINTA OLEO PARA PINTURA DAS LOMBA-DAS E 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAODE CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2006 | 180.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO TRATOR DE //PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2006 | 250.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01(UMA) BATERAAIA DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUSDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2006 | 253.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2006 | 640.00 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO TRATOR DE //PNEUS DESTA PREFEITURAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2006 | 926.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 PNEUS 225/75 R15 DESTINADOS AO VEICULO TIPO/CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2006 | 282.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2006 | 478.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2006 | 95.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 CHAPA DE ACRICLICO DIM. 0,57 X 0,45 DESTINA-DA AO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULAN-/CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2006 | 1015.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2006 | 100.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA INJETORA DO /VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO /SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2006 | 50.00 | 09133273000189 | ANTONIO BARROS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DO TAMQUE DE CAMBUSTIVELDO VEICULO TIPO S/10 MODELO AMBULANCIA PARA CORRE-CAO DE DEFEITO NO SISTEMA DE ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2006 | 68000.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA TIPO HILLUX 4DC/S STANDER ANO MODELO 2006/2006 COR BRANCA MOTOR/2.5 CHASSIS 4002127 DESTINADA A SECRETARIA MUNICI=PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2006 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR, WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2006 | 1240.32 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 646.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MMODELO AMBULANCIA DO SETORDE SAUDE PUBLICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2006 | 100.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA )/DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 16DE FEVEREIRO DE 2006, A FIM DE PARTICIPAR DA REALIZACAO DA AULA DE FORMACAO TECNICA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2006 | 80.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA/GRANDE-PB E BREJO DOS SANTOS-CE NOS DIAS 17,22,27/E 28 DE FEVEREIRO DE 2006, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, PARA O TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA //TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2006 | 100.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 (CINCO)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA /GRANDE E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02,03.,04,12, E14 DE FEVEREIRO DE 2006, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2006 | 1538.28 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRE-CHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2006 | 5618.05 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2006 | 3411.12 | 33014556021193 | LOJAS AMERICANAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AS ESCOAALAS MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2006 | 1128.00 | 01999808000197 | CAMPINA REP. E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2006 | 5747.03 | 07525319000180 | RONEILDO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EKPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/PARA RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO-MINGOS LOPES NOZINHO, CONFORME PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PRECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2006 | 5691.85 | 07525319000180 | RONEILDO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EKPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/PARA RECUPERACAO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA.CONFORME PLANILHAS DE QUAANTITATIVOS/E PRECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2006 | 4347.74 | 07525319000180 | RONEILDO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EKPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/PARA RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AN-TONIA JACOME DE MOURA, CONFORME PLANILHAS DE QUNA-TITATIVOS E PRECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2006 | 4981.39 | 07525319000180 | RONEILDO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EKPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/PARA RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MA-NOEL CLAUDINO DA SILVA,CONFORME PLANILHAS DE QUAN-TITATIVOS E PRECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2006 | 182.90 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 36 CARROS E 35 BONECAS (BRINQUEDOS) DESTINADOS/A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2006 | 643.20 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 335.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF /DESTA PREFEITURAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2006 | 529.92 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 276.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX DO SETOR DE EDUCA-CAO/FUNDEF. DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2006 | 160.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM APARELHO DE DVD PARA SORTEIO NO DIA DO PINTENA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2006 | 258.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM FOGAO INDUSTRIAL DAKO DE 02 ACENDEDORES DES-TINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANSICO DINIZ DE LACER-DA NO SITIO PORCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2006 | 600.00 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST.E T.C. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 03 KILOS DE ELETROLDOS 0K46 DE 3,25 MM E 125 KILOS DE TOBUS IND. 3/4 0.90 DESTINADOS A CONFECCAO/DE 10 (DEZ) CONJUNTOS DE MESAS COM 04 CADEIRAS CA-DA CONJUNTO DESTINADOS AA CRECHE MUNICIPAL SANTA /TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2006 | 100.00 | 00004623235440 | MARIA DO SOCORRO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DO SOCORRO BELARMINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILAHA MARIA JOSE BELARMINO, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2006 | 260.00 | 00063191261400 | DORALICE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. DORALICE MARQUES OLIVEIRA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO CICERO BARROS MARQUES NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2006 | 100.00 | 00060249293404 | MARIA DE FATIMA FRUTUOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE FATIMA FRUTUOSO PARA //TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DAMIANA FRUTUOSO/DA SILVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2006 | 100.00 | 00013158007487 | JOAO VITALINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAO VITALINO FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( EXAME DE VISTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2006 | 110.00 | 00047844000449 | HAGAMENON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. HAGAMENON BARBOSA DA SILVA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2006 | 400.00 | 00002473287406 | RAIMUNDO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. RAIMUNDO LIMA DE SOUSA PARA VIA-/JAR A CIDADE FOZ DO IGUACU PARA ASSISTIR AO SEPUL-TAMENTO DE SUA IRMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2006 | 300.00 | 00048464473400 | MARIA DO SOCORRO SOUSA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DO SOCORRO DE SOUSA CARVA-/LHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FIALHA HERCILIA CLEMENTINO DE CARVALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2006 | 250.00 | 00006777660410 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE PEREIRA SOBRINHO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2006 | 40.00 | 00026059861873 | FRANCISCO LEOPOLDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO LEOPOLDINO DA SILVA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2006 | 90.00 | 00076851435420 | LUZIMAR MOSSORO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. LUZIMAR LEOPOLDOINO DE SOUSA PARATRATAMENTO DE SAUDE CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2006 | 110.00 | 00091088151434 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE GOMES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA FRANCISCA DE JESUS GOMESNA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2006 | 600.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, //NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2006, PARA ASSINATURA DE CONVENIO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EENTREGA DO REO E RGF JUNTO AO TCE.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2006 | 7500.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO RESPECITAVAMEN-TE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2006 | 510.38 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-/MENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2006 | 600.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS) /DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE RECIFE-PE E JOAOPESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO RESPECTI-VAMENTE, AFIM DE PARTICIPAR DE UM FORUM DE DEBATE/EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E PARTICIPAR DA REUNIAO /DA FAMUP COM O OBJETIVO DE DEBATER SOBRE O PACTO//FEDERATIVO E A REFORMA TRIBUTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2006 | 600.00 | 00064563510491 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS)//DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE RECIFE-PE E JOAOPESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2006,/A FIM DE PARRTCIPAR DE UM FORUM DE DEBATE EM DEFESA DOS MUNICIPIO E PARTICIPAR DA REUNIAO DA FAMUP CCOM OBJETIVO DE DEBATER PACTO FEDERATIVO E A REFORMA TRIBUTARIA RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2006 | 260.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURADO JORNAL E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2006 | 24.95 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM /DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2006 | 80.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS//COM SERVICOS DE TELECOMUNICAOES FIXA, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2006 | 1119.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS//COM SERVICOS DE TELECOMUNICAOES FIXA, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2006 | 39.00 | 01354636000102 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DE /ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO //MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2006 | 200.00 | 07456930000101 | RECICLAQUE CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 CARTUCHO HP 57 E 01 CARTUCHO HP56 DESTINADOSA IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2006 | 620.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 110 SACOS DE ARGAMASSAS E 70 SACOS DE REJUNTO /DESTINADOS A CONSTRUCAO DO PISO DA ESCOLA DO ENSI-NO FUNDAMENTAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2006 | 498.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SUBSTITUICAO NA/ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2006 | 784.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS PARA OS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL N§005937. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2006 | 3070.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS A REVISAO DO TRATOR DE ESTEIRAS DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2006 | 400.00 | 00047340436472 | HERBERTE PAIVA PATRIOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO/PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2006 | 13.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICI-//PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2006 | 1132.00 | 09229170000117 | JOSE SIFRONIO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 28 BLOCOS COPIA DE CHEQUE, 10 BLOCOS NOTA FISCAL SERIE A, 38 BLOCOS DE NO-TAS P/AUTORIZACAO DE COMPRAS, 200 CAPAS DE PROCES-SO, 215 ENVELOPES SACO TIMBRADO E 10 BLOCOS DE FO-LHA DE FREQUENCIA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2006 | 0.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2006 | 3408.00 | 09229170000117 | JOSE SIFRONIO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 301 DIARIOS DE CLASSE, /2.500 FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO E 2.500 FICHAS BOLETIM ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2006 | 610.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E DECORACAODA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2006 | 81.00 | 01020287000184 | JOSE QUEIROZ DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOMICRO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2006 | 30.00 | 01020287000184 | JOSE QUEIROZ DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ALTERNA-DRO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2006 | 34.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2006 | 2050.00 | 09229170000117 | JOSE SIFRONIO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 BLOCOS DE RECEITUA-/RIO MEDICO, 50 FICHAS DE ATENDIMENTO, 50 FICHAS DEAVEIAN M, 50 REQUISICAO DE EXAMES E 2000 FICHAS DOPACIENTE DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2006 | 25.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PAR DE PLACAS DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2006 | 220.97 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PRIMEIRO/EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO DE INCENDIO, SEGURO OBROIGATORIO 2006 DO VEICULO TIPO TOYTTA DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2006 | 1400.00 | 00000749200499 | FRANCISCO DAMASIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAHGEM E //ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA, CHEFE DO DESTACAMENTO DE POLICIA E SOLDADOS DE POLICIA, QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONVENIO N§002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2006 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE NOTAS, ATOS OFICIAIS E ADEMINISTRATIVOS E OUTROS AVISOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2006 | 325.00 | 00054146429404 | GILEIDE MELQUIADES DE MEDEIROS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO CURSO DE BIJOUTERIAS /DA CASA DA FAMIALIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2006 | 150.00 | 00030908452888 | GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2006 | 130.00 | 00091021162434 | JOSE ALMAIR DINIZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE ALMAIR DINIZ DE ARAUJO PARA/CONSTRUCAO DO PISO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2006 | 60.00 | 00004465068425 | TEREZINHA ALVENTINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. TEREZINHA ALVENTINA FERREIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2006 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAODO EDITAL LICITACAO N§0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2006 | 1650.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/02/2006 | 50.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS //BANCARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/02/2006 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA AMVAP, /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/02/2006 | 80.00 | 00020573421404 | FRANCISCA LINS EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) /DIARIA APARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE/FAZER PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, JUNTO A 7¦ DELEGACIA DPO SERVICO MILITAR, NO/DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2006 | 895.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA /MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2006 | 130.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJJUDADE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 2§ ENCONTRO DE FORMA-/CAO DE FACILITADORES DE EDUCACAO PERMANENTE NA SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21.22 DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2006 | 581.75 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLHA DE /PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/02/2006 | 1219.18 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLHA DE /PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/02/2006 | 261.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE //2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/02/2006 | 5115.20 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLHA DE /PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/02/2006 | 5800.98 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLHA DE /PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/02/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2006 | 534.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEASCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2006 | 468.56 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEASCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2006 | 75.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2006 | 1099.82 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEASCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2006 | 10552.05 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEASCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO I.N.S.SRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/02/2006 | 4532.72 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLHA DE /PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, CHEFIADE GABINETE, ACAO SOCIAL, INFRA-ESTRUTURA E AGRI-/CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/02/2006 | 178.16 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEASCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2006 | 2936.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/02/2006 | 2199.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/02/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA/NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/02/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA CNM - //CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/02/2006 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA)//DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 22DE FEVEREIRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS /RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/02/2006 | 263.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAN-TINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE //2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/02/2006 | 13.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/02/2006 | 21625.70 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/02/2006 | 21.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF/II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/02/2006 | 350.00 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST.E T.C. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 27 M2 DE MDF STD 9X 1830 X 2750 DESTINADOS A //CONFECCAO DE 20 CONJUNTOS DE MESAAS COM 04 CADEI-/RAS CADA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/02/2006 | 84.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 03 (TRES) VIDROS DE KOTHRINE 250 ML DESTINADOS/A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/02/2006 | 230.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MERENDA/ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/02/2006 | 150.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SENHORA MARIA GORETI DE SOUSA CALDAS /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2006 | 150.00 | 00028799755491 | GERALDA MARIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SENHORA GERALDA MARIA LEITE PARA O CA-SAMENTO CIVIL DE SUA FILHA GENICLEIDE LEITE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/02/2006 | 100.00 | 00004177157490 | JOSEFA SANDRA RODRIGUES ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA SANDRA RODRIGUES ANSEL-MO PARA CONSTRUCAO DO PISO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/02/2006 | 90.00 | 00003469830452 | ANTONIO BERNADRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SENHOR ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/02/2006 | 95.00 | 00004469123447 | MARIA MARILEIDE VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SENHOR MARIA MARILEIDE VERISSIMO PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/02/2006 | 98.00 | 00004460328402 | JOSE MARCOS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SENHOR JOSE MARCOS LEITE DA SILVA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/02/2006 | 95.00 | 00064612465415 | JOSE VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SRENHOR ANTONIO VERISSIMO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/02/2006 | 95.00 | 00003472141425 | MARIA DO SOCORRO VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SRENHOR MARIA DO SOCORRO VERISSIMO DASILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/02/2006 | 80.00 | 00093044720400 | RAIMUNDO BARREIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AAO SR. RAIMUNDO BARREIRO RODRIGUES PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/02/2006 | 500.00 | 00005464037438 | CICERO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR., CICERO RODRIGUES NETO PARA CONS-TRUCAO DA COBERTA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/02/2006 | 997.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AO ABETECIMENTO/DAGUA DO SITIO MINADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/02/2006 | 160.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 06 VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§.MMZ-4086DE ITAPORANGA A CI8DADE DE PEDRA BRANCA-PB, TRANS-PORTANDO OLEO DIESEL PARA O TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/02/2006 | 220.00 | 00091072441420 | MARIA VERLANDIA SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO MATADOURO PUBLICO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/02/2006 | 100.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/02/2006 | 75.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA NO SUPORTE DA MANGUEIRA E /NA GRADE DO TRATOR E EXTRACAO DE UM PARAFUSO NA /RODA DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/02/2006 | 700.00 | 00057097224487 | GERALDO LEANDRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO//DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/02/2006 | 357.15 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A CANTI-NA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/02/2006 | 400.00 | 08301004000111 | J. MENDONCA | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA EM PROGRAMA DE RADIO//DIFUSAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/02/2006 | 900.00 | 00051840618434 | VERENICA CASIMIRO ALVES SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DO PAIF - PROGRAMA /DE ASSITENCIA INTEGRAL A FAMIALIA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/02/2006 | 150.00 | 00006803487431 | FRANCISCA FRANCINETE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. FRANCISCA FRANCINETE DE SOUSA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO DAMIAO /PEREIRA DE SOUSA, NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/02/2006 | 200.00 | 00079828019434 | ANTONIO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ANTONIO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/02/2006 | 100.00 | 00004478519420 | LENY RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. LENI RODRIGUES DA SILVA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/02/2006 | 900.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF - PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMIALIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/02/2006 | 96.00 | 00007279481485 | ANTONIO JOSINO MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO JOSINO DE MELO APARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPAINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/02/2006 | 95.00 | 00004489834438 | MARIA DE LOURDES BERNARDINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE LOURDES BERNARDINO DE MELO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/02/2006 | 98.00 | 00004460335450 | FRANCINETE VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. FRANCINETE VERISSIMO DA SILVA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/02/2006 | 130.00 | 00093044666449 | MARIA DOS REMEDIOS VIGO PADRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DOS REMEDIOS VIGO PADRE PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/02/2006 | 160.00 | 00005760026402 | GERALDO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 200 (DUZENTOS ) LITROS DE LEITE IN-NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/02/2006 | 152.00 | 00005760026402 | GERALDO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 190 (CNTO E NOVENTA ) LITROS DE LEITE IN-NATURADESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZIANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/02/2006 | 106.59 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A CRECHEMUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/02/2006 | 70.20 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/02/2006 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS /DE MESAS COM 04 (QUATRO) CADEIRAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/02/2006 | 75.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO MOTOR DO CONGELADOR DAESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIR E CONFEC-/CAO DE UM SUPORTE (BAGAGEIRO) PARA A MOTO DESTA //PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/02/2006 | 500.00 | 00013917820463 | EDMILSON PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DA BANDA FILARMOINCA ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA, DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/02/2006 | 400.00 | 00005105089448 | JOSE ALMAIR DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E MONTAGEM EM MDF DE 20CONJUNTOS DE MESAS COM 04 CADEIRAS DESTINADOS A //CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/02/2006 | 66.00 | 00000532561821 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA/MUNICIPAL JOAO BARREIRO NO SITIO VARZEA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00022609814453 | MANOEL MAURI BIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA)//VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CAMINA GRANDE E 01 (UMA)/VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PEDRA BRANCA, TRANSPOR-TANDO A ESTEIRA DO TRATOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/02/2006 | 4650.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIBEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE E ELABORACAO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO //MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/02/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO///DOS PROGRAMAS SOFWERS DE FINANCEIRO, ORCAMENTARIO/E CONTABILIDADE GERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/02/2006 | 278.38 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/02/2006 | 45.09 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/02/2006 | 660.63 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /COM TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2006 | 108.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE 03 (TRES) BUTIJOES /DE GAZ DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2006 | 130.00 | 00003226800426 | DAMIANA BASILIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. DAMIANA BASILIO LOPES DA SILVA /PARA CONSTRUCAO DA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2006 | 300.00 | 00005132798497 | AMANDA PEREIRA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ART-CULINARIO NA CASA DA FAMILIA - PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2006 | 600.00 | 00091159709815 | JOSELY JUVITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSELY JUVITO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( CIRURGIA ) DE SUA ESPOSA MARLENE/DE SOUSA LINS NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2006 | 90.00 | 00097952982400 | ANTONIO LEITE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO LEITE DA SILVA FILHO PARATRATAMENTO DE SAUDE DE SUA SOGRA TEREZA VERISSIMO/NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2006 | 60.00 | 00091089891415 | CICERO AFREU DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦ CICERA AFREU DE SOUSA PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOAO PEREIRA DE SOUSA/NETO, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2006 | 300.00 | 00003865292488 | MARIA BETULIA DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA CASA /DA FAMILIA - PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTE-/GRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE //2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2006 | 300.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOSA NAZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA NA CASA DA /FAMILIA - PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL/A FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2006 | 300.00 | 00082658242468 | MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E /ESCOA DE CABELOS, CASA DA FAMILIA - PROGRAMA DE //ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2006 | 300.00 | 00004371110401 | MARIA IZABEL DO NASCIMENTO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INTRUTORA DO CURSO DE BIJOUTE-/RIAS NA CASA DA FAMILIA - PAIF - PROGRAM DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2006 | 108.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 03 (TRES ) BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS A CRECHE/MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2006 | 216.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 06( SEIS) BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2006 | 300.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2006 | 100.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCA DE SOUSA CAR-VALHO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO //PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2006 | 1582.22 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 803.17 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM E 01 CERA //GRAM PRIX DESTINADOS AO ONIBUS DO SETOR DE EDUCA-/CAO/FUDNEF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2006 | 1791.29 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 862.07 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM E 13 LITROS/DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MICRO/ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2006 | 998.83 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 509.61 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS /SO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX DO SETOR /DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2006 | 460.71 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 133.57 KILOS DE PAES E 30 PACOTES DE BISCOITOS/DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO/FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2006 | 112.65 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 37.55 KILOS DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2006 | 410.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 MOLA MESTRA TRAZEIRA, 02 BUCHAS, 01 PARAFUSOPDE CENTRO E UMA ABRACADEIRA DESTINADOS AO MICRO /ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2006 | 40.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO PARAFUSO DE //CENTRO, FEIXE DE MOLA TRAZEIRO E BARRACHAS DOS AMORTECEDORES DO ESTABILIZADOR DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2006 | 658.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/50 (CINQUENTA) KILOS DE CARNE BOVINA RESFRIADA MOIDA, 30 ( TRINTA ) KILOS DE FRANGO CONGELADOS E 50,5( CINQUENTA VIRGULA CINCO ) KILOS DE CARNE BOVINARESFRIADA COXAO MOLE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2006 | 433.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/50 (CINQUENTA) KILOS DE FRANGO CONGELADO E 43 (QUARENTA E TRES) KILOS DE CARNE BOVINA RESFRIADA DES-TINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SAN-TA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2006 | 27623.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2006 | 18484.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2006 | 5874.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2006 | 300.00 | 00004075025489 | SUENIA VALERIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2006 | 300.00 | 00002691406466 | MARIA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2006 | 2500.00 | 00032423837453 | DR. LUCIANO PIRES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ODONTOLOGO NA UNIDADE //MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE //2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2006 | 6660.00 | 00039648540420 | DR. JOSE EURIDES LIBERALINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF II, NO ATENDIMEN-TO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2006 | 3000.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA //SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2006 | 2500.00 | 00069060142420 | MARCIA INOCENCIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA //SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2006 | 8040.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANGANYA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF - PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2006 | 150.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,793ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO PSF II,/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2006 | 1674.09 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 854.13 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS/AA CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2006 | 2167.62 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 995.47 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, 01 CERA ///GRAM PRIX, 13 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES E 02 FILTROS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA S.10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2006 | 60.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2006 | 95.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2006 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REPASSE//AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO/VALE DO PIANCO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE //2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2006 | 2908.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2006 | 2770.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2006 | 5805.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2006 | 137.00 | 00005105089448 | JOSE ALMAIR DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA PORTA E COLOCACAODE UMA CAIXA DE CIMENTO E INSTALACAO ELETRICA PARAUM AR CONDICIONADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2006 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIQA TEIXEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2006 | 300.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE RELAXA-/MENTO PARA IDOSO, NA CASA DA FAMILIA - PAIF - PRO-GRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO/AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2006 | 100.00 | 00051519232420 | ALAIDE QUINTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,///ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF, NESTE MUNICIPIO, //RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2006 | 100.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2006 | 250.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JU-//NIOR PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPIA-NA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2006 | 97.00 | 00002138696405 | FRANCIA ROMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. FRANCISCA ROMAO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU SOGRO SEVERINO FERREIRA DASILVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2006 | 200.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA SOLIDONIO LEITE DE/OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2006 | 52.35 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 2.455 KILOS DE PAES, 04 KILOS DE BOLO E 07 LI-TROS DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO GABINETE DO /PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2006 | 115.20 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 12.4 KILOS DE PAES, 09 KILOS DE BOLO E 08 LI-TROS DE REFRIGERANTES DESTINADOS A CANTINA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2006 | 648.95 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/60 (SESSENTA ) KILOS DE CARNE BOVINA RESFRIADA, 35KILOS DE CARNE BOVINA REF. CONTRA FILE, 39.7 KILOSDE FRANGO CONGELADO DESTINADOS A CANTINA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2006 | 3571.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2006 | 76.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /COM TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2006 | 4347.07 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 2.166.87LITROS DE OLEO DIESEL COMUN E 20 LITROSDE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DE //PNEUS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2006 | 5599.13 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 2.856.7 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS/AO TRAATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO/AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2006 | 270.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO TRATOR DE //PNEUS DESTA PREFEITUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2006 | 2000.00 | 00000876064454 | MARCIO JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 20 METROS DE FRENTE E 62.5 METROS DE FUNDOS LOCALIZADO A RUA PETRONILO EPAMINONDAS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2006 | 12627.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2006 | 1688.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2006 | 315.00 | 00075952459404 | ANTONIO PEREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS ESGOTOS DAS AVENIDAS/CONEGO MANOEL FIRMINO E ADAUTO OLIVEIRA E NAS RUASANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA E NA MANOEL CLAUDINO ATEA ESTACAO DE TRAGAMENTO DE ESGOTOS SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2006 | 380.00 | 00004628795428 | GILCLEAN FRANCELINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E REMOCAO DE ENTULHOS DASRUAS E AAVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2006 | 420.00 | 00005338202433 | TARCISIO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E REMOCAO DE ENTULHOS DASRUAS E AAVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2006 | 70.00 | 00002526313406 | LUIZ VALCELON DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ENCANACAO DAGUA QUE /ABASTECE A RUA JOSE JO DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2006 | 225.00 | 00007023794417 | EDCARLOS DE ARAUIJO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO NA AVENIDACONEGO MANOEL FIRMINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2006 | 300.00 | 00029793950803 | SEBASTIAO VALMIR DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS BECOS DAS RUAS BALDUINO DE CARVALHO E PETRONILO EPAMINDAS ENTRE A BALDUINO DE CARVALHO E CONEGO MANOEL FIRMINO E ENTRE ASAVENIDAS ADAUTO OLIVEIRA E JOSE TEOTNIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2006 | 677.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DA SAELPA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2006 | 4597.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2006 | 263.14 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP DEOUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2006 | 3096.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2006 | 3.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2006 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2006 | 1600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAODE CONVITES E JULGAMENTOS DE CONVITES DE LICITACAONO DIARIO OFICIAL DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2006 | 120.00 | 05908650000153 | ERNANI AGUIAR SAMPAIO NETTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RECARGA EMCARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2006 | 325.00 | 00003642877486 | FABNIZA LUCIA RODRIGUES JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. FABNIZA LUCIA RODRIGUES JO PARA//TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2006 | 20484.74 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A A AQUISI-/CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA//DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2006 | 550.00 | 00069763000199 | DINOBRAZ DIST DE MEDICAMENTOS NOVO BRAZIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A A AQUISI-/CAO DE UM OTOSCOPIO EMBRANAC DESTINADOS A UNIDADE/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2006 | 80.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUSTITUICAO NO VEICULO TIPO/CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2006 | 60.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRES)//DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE CAMPAINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB,EM VEICULO TIPO CAMIONETA S/10MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2006 | 20.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOO SR. FRANCISCO GERONIMO RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2006 | 660.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 06 VIAGENSDE PEDRA BRANCA AA CIDADE DE ITAPORANGA, 06 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIABNCO E 01 VIAGEM DE PEDRA/BRANCA A PATOAS-P, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /CONDUZINDO PESSOAAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2006 | 820.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO CONSUL 7500 BTUSDESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2006 | 550.00 | 05080834000178 | INFORMAQ-COM. REC.DE SERV. INFORMAT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM NO-BREAK, DESTINADO AO COMPUTADOR DA UNIDADEMISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2006 | 820.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO CONSUL DE 7500 /BTUS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2006 | 97.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUSTITUICAO NA MOTO DESTA //PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2006 | 33.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2006 | 192.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUIISICAODE 14 (QUATORZE) CADERNOS DE MUSICA DESTINADOS ABANDA DE MUSICA FILARMINOCA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2006 | 194.00 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE BRINDES PARA DISTRIBUICAO DURANTE AS FESTIVIDA-DES TRADICIONAL DO DIA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2006 | 24200.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA-/CAO DAS BANDAS CAVIAR COM RAPADURA, POTENCIA MUSI-CAL, SONORIZACAO, ILUMINACAO, GERADOR E PALCO PARAAS FESTIVIDADES TRADICIONAL DO DIA DE EMANCIPACAO/POLITICA DESTA CIDADE, EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/03/2006 | 74.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/03/2006 | 380.00 | 00050428683487 | EDILEUZA MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. EDLEUSA MONTEIRO DE SOUSA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/03/2006 | 250.00 | 00093043732472 | MARCIA KELLYS EPAMINONDAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARCIA KELLIS EPAMINONDAS PEREIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO CAYQUE TARCIO EPAMINONDAS FELIX NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/03/2006 | 320.00 | 00087417545491 | ENOQUE EPAMINONDAS DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ENOQUE EPAMINONDAS DE SOUSA NETO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/03/2006 | 140.00 | 00087323982472 | EUDA MARIA NUNES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. EUDA MARIA NUNES LIMA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JUDSON FRANKLIN SOARESDE OLIVEIRA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/03/2006 | 100.00 | 00002641351480 | JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/03/2006 | 70.00 | 00091088364420 | LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELI-NO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/03/2006 | 300.00 | 00091088275400 | NUBIA KATIA CIRILO LEMOS TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. NUBIA KATIA CIRILO LEMOS TEOTONIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/03/2006 | 150.00 | 00004822268462 | JUCICLEIDE MEDEIROS CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JUCICLEIDE MEDEIROS CABRAL DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/03/2006 | 1347.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/03/2006 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06/DE MARCO DE 2006, PARA FAZER ENTREGA DO BALANCETE/JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/03/2006 | 53.80 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM /DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/03/2006 | 96.77 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 (PASSAGENS) DESTINADOS AO FUNCIONARIO EDSAN-DRO HONORIO DE SOUSA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA/ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/03/2006 | 60.00 | 00002570070408 | EDSANDRO HONORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA ( 01 )DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO/DIA 07 DE MARCO DE 2006, A FIM DE PARTICIPAR DE //UMA CAPACITACAO TECNICA SOBRE O PROGRAMA PETI, COMA PRESENCA DE TECNICOS DO GOVERNO FEDERAL E CAIXA/ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/03/2006 | 198.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 FERRO ARNO FORMA 20, 01 LIQUIDIFICADOR BRITANIA SPP,01 PANELA ALUSP S. PAULO 4,5 LTS. E 01 PANELA ALUSP. S. PAULO 7 LTS. DESTINADOS A BRINDES /PARA DISTRIBUICAO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS /AO DIA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/03/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO RESPECITAMENTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/03/2006 | 100.00 | 00013588193863 | DOMINGOS FERRANTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE CARIMBOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/03/2006 | 70.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 10 (DEZ)//FOTOGRAFIAS DA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS DA AVADAUTO OLIVEIRA, RUA JOSE JO DE SOUSA NETO, PRES./JOAO PESSOA E BECO ENTRE A AV. ADAUTO OLIVEIRA EJOSE TEOTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/03/2006 | 598.00 | 05811792000106 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 25 SACOS DE CIMENTO, 05 BARRAS DE CANO DE 50, /01 REGISTRO DE 60 E 02 JOELHOS DE 60 DESTINADOS ARECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO E REDE DE ///ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/03/2006 | 161.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 23 (VINTE/E TRES)FOTOGRAFIAS DURANTE OS CURSOS DE CONFECCAO/DE BIJOUTERIAS, ART-CULINARIA, CORTE E ESCOVA DE /CABELOS, E CURSO DE RELAXAMENTO PARA IDOSOS NA CASA DA FAMILIA, JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-/GRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/03/2006 | 97.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE AVIAMENTO DESTINADOS AO CURSO DE DANCAS PARA //ADOLECENTES DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/03/2006 | 365.00 | 00054146429404 | GILEIDE MELQUIADES DE MEDEIROS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO CURSO DE BIJOUTERIAS /DA CASA DA FAMILIA DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/03/2006 | 283.25 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E ESCOVA/DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMI-LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/03/2006 | 191.80 | 01541107000100 | MERYCLIS DE MEDEIROS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DESTINADOS AO CURSO DE DANCA INFANTIL/DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMI-LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/03/2006 | 200.00 | 00075290740406 | NIVANELDO ANGELO DE ARAUJO | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA AO SR. NIVANELDO ANGELO ARAUJO PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/03/2006 | 250.00 | 00064611167453 | CLEIDSON FIGUEREDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/03/2006 | 534.50 | 05535488000175 | CLERISVALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADEMISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/03/2006 | 133.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) FOTOGRAFIAS DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/03/2006 | 108.00 | 05811792000106 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 03 CAIXAS DE DESCARGAS, 01 BARRA DE CANO DE 40/E 05 CADEADOS PAPAIS DESTINADOS A ESCOLA LAURA DE/SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/03/2006 | 350.00 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULACAODE PUBLICIDADE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO PO-LITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/03/2006 | 550.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULACAODE PUBLICIDADE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO PO-LITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/03/2006 | 200.00 | 00518181000142 | RUAM PROFISSIONAL DE VIDEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FILMAGEM//DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/03/2006 | 200.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS)///DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOSDIAS 09 E 10 DE MARCO DE 2006, PARA PARTICIPAR JUNTO A FUNASA DO SEMINARIO DE HABITACAO E DE SANEA-/MENTO AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/03/2006 | 130.00 | 00004148353448 | MARIA DO SOCORRO JANUARIO ANGELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AA SR¦. MARIA DO SOCORRO JANUARIO ANGELOPARA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/03/2006 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA) ///DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO/DIA 09 DE MARCO DE 2006, AAA FIM DE PARTICIPAR JUNTO A FUNASA DO SEMINARIO DE HABITACAO E DE SANEA-/MENTO AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE /PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2006 | 200.00 | 00003148188470 | DEGERLANDIA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. DEGERLANDIA LEITE DA SILVA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2006 | 150.00 | 00064557774415 | JOSE NILSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSE NILSON MEDEIRO DA SILVA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2006 | 200.00 | 00093042809404 | MARIA ISABEL PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA IZABEL PAZ DE SOUSA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2006 | 581.75 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLHA DE /PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006, DA SAUDE/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2006 | 1219.18 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLHA DE /PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006, DA SAUDE/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2006 | 5240.88 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLHAS DEPAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006, DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2006 | 5800.98 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLHA DE /PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006, DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2006 | 4407.04 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS, APARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLHAS DEPAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006, DAS SECRETARIAS DE /GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO, FINANCAS,AGRICULTURA E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2006 | 944.68 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2006 | 8805.63 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS //RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2006 | 153.03 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/03/2006 | 160.00 | 00041467000434 | MARIA ILMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS) /DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2006/COM A FINALIDADE DE SOLICITAR NA COORDENACAO DE ASSESSORIA AO ESTUDANTE CAE E NA EDITORA FTD LIVROS/DIDATICO DESTINADOS AOS PROFESSORES DA ESCOLA LAU-RA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/03/2006 | 300.00 | 00000121867838 | LUIZ DINIZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. LUIZ DINIZ DE ARAUJO PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA MARINEZ DE VERAS DI-/NEZ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/03/2006 | 50.00 | 00026322030400 | ANTONIO GOMES PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANOTNIO GOMES PRIMO, PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/03/2006 | 100.00 | 00004022759429 | ADELITA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ADELITA LEITE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ALEX LEITE DA SILVA NACIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/03/2006 | 600.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS) /DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOSDIAS 13 E 14 DE MARCO DE 2006, PARA FAZER ELABORA-CAO DO PLANO DE TRABALHO, REFERENTE AO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTOS E PARTICIPAR DO SISTEMA DE/COOPERACAO MUTUA PARA GARANTIR A SEGURANCA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/03/2006 | 260.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURAE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA/PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/03/2006 | 70.08 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | ELETRIFICACAO RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/03/2006 | 3500.00 | 01355020000148 | NOIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONSTRUCAODE RDR COM CABO MULTIPLEX C/EXTENSAO DE 250M BAIXATENSAO PARA ATENDER UM POCO COMUNITARIO NO SITIO /SACO I DESTE MUNICIPIO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/03/2006 | 31.60 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 4 METROS DE TECIDO DE CITIM DESTINADOS A CONFECCAO DA FAIXA DA RAINHA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/03/2006 | 100.00 | 00004309780490 | GRACINETE DE SOUSA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. GACOINETE DE SOUSA DIAS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/03/2006 | 101.10 | 00031493394487 | SEVERINA RODRIGUES FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/3 DE FE-RIAS COMO PROFESSOR POLIVALENTE, RELATIVO AO ANO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE OFECER CONDICOES PAR | CONCLUSAO DO GINASIO DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/03/2006 | 1049.52 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A CONCLUSAO DA ///CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/03/2006 | 150.00 | 00004465803419 | JUVENAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JUVENAL PEREIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/03/2006 | 100.00 | 00098154087472 | DAMIANA ANALICIA GAMBARRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. DAMIANA ANALICIA GAMBARRA DA SIL-VA APARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/03/2006 | 414.48 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONA-/RIOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/03/2006 | 96.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 GALOES DE DELACYL PISOS GL DESTINADOS A PIN-TURA DAS LOMBADAS DA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/03/2006 | 806.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO TORNEIO DE FU-TEBOL NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/03/2006 | 341.50 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE TECIDOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/03/2006 | 31.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/03/2006 | 2100.07 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO FGTS///RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/03/2006 | 518.81 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/03/2006 | 84.04 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/03/2006 | 100.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO DUTRA, ONDE FUNCIONAUMA SALA DE AULA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/03/2006 | 120.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ABERTURA /DE LETREIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL CLAUDI-NO DA SILVA, NO SITIO LETREIRO E NA ESCOLA MUNICI-PAL DOMINGOS LOPES NOZINHO, NO SITIO CAPOEIRA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/03/2006 | 200.00 | 00007788049417 | EDLANIO TEOTONIO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 VULCANIZO NO PNEU GRANDE DO TRATOR, 03 VULCANIZO NO PNEU/PEQUENO DO TRATOR, 04 VULCANIZO NO PNEU DA CACAMBAE 02 VULCANIZO NO PNEU GRANDE DO TRATOR DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/03/2006 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DA AMVAP,/RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/03/2006 | 77.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /COM TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/03/2006 | 1080.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /COM TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RE-LATIVO AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/03/2006 | 150.00 | 00072766441468 | ZENILDO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA O TIME DE FUTEBOL BORBOREMA ESPORTE/CLUBE, DESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO/REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/03/2006 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE NOTAS, AVISOS E ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVO/DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE/MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/03/2006 | 105.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ABERTURA /DE LETREIROS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/03/2006 | 50.00 | 00017603722420 | PEDRO JUVITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA CONEGO MANOEL FIRMINO S/N NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/03/2006 | 100.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE VIANEZ PARA TRATAMENTO DE //SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/03/2006 | 215.62 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMI-LIA PROGRAMA PAIF- CURSO DE ART-CULINARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/03/2006 | 300.00 | 00007720448480 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES TEO-TONIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE JOSEFA/FILHA NA CIDADE DE CAMPAINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/03/2006 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/03/2006 | 150.00 | 00036531731400 | DAMIAO MACHADO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. DAMIAO MACHADO DE SOUSA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/03/2006 | 150.00 | 00014823039300 | JOSE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE RIBEIRO PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/03/2006 | 900.00 | 00051840618434 | VERENICA CASIMIRO ALVES SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMIALIA, RELATIVO AO/MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/03/2006 | 900.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF - PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/03/2006 | 1625.00 | 00007306251414 | JACY GONCALVES FAUSTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DOS/AGENTES JOVENS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/03/2006 | 667.40 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE BRINDES PARA DISTRIBUICAO NAS FESTIVIDADES DO /DIA DA MULHER NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/03/2006 | 407.76 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA, DESTINADOS A CANTINA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/03/2006 | 1818.26 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/03/2006 | 660.63 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE ISM SERVICO BUSINESS IP SAT DESTA PREFEITURA,//RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/03/2006 | 249.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAN-TINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/03/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/03/2006 | 1400.00 | 00000749200499 | FRANCISCO DAMASIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA, CHEFE DO DESTACA-MENTO POLICIAL E SOLDADOS DE POLICIA QUE PRESTAM /SERVICOS NA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SEC. DE SEG. PUBLICA/DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/03/2006 | 600.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 (DUAS ) PLACAS DE BRONZE DESTINADOS A INAUGURACOES NESTA CIDADE. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/03/2006 | 700.00 | 00057097224487 | GERALDO LEANDRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE ESTEIRAS/DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/03/2006 | 2814.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO //DAGUA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE //2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/03/2006 | 3134.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/03/2006 | 738.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/03/2006 | 100.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/03/2006 | 406.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 14 (QUATORZE) TAMBORES DESTIOAANADOS A COLETA /DE LIXO NA LIMPESA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/03/2006 | 305.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO/ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/03/2006 | 899.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AAQUISICAODE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SUBSTITUICAO NA/ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/03/2006 | 750.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DAS RUAS PETRONILO EPAMI-NONDAS, BALDUINO DE CARVALHO, ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA, GETULIO VARGAS E NAS AAVENIDAS CONEGO MANOEL FIRMINO, SOLIDONIO LEITE E ADAUTO OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/03/2006 | 374.50 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AS ESCOLAS DO /ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/03/2006 | 597.72 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AS ESCOLAS DO /ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/03/2006 | 305.88 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/03/2006 | 693.61 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/03/2006 | 853.50 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/03/2006 | 3105.10 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/03/2006 | 320.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR/DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/03/2006 | 290.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UMA CAIXA DAGUA DE 1000 LITROS DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/03/2006 | 471.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE TINTAS PARA PINTURA DE MESAS E CADEIRAS DA CRE-CHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/03/2006 | 5280.00 | 07517546000163 | CPA - CONSULT. PEDAGOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UM CURSO /DE CAPACITACAO PARA MONITORES DO PROGRAMA DE ACAO/EDUCATIVA COMPLEMENTARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/03/2006 | 500.00 | 00013917820463 | EDMILSON PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA, RELATIVO AO /MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/03/2006 | 615.10 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA, DESTINADOS A UNIDADE BASI-CA DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/03/2006 | 134.70 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/03/2006 | 230.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/03/2006 | 2000.00 | 12976890000150 | VICUNHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UMA CARROCERIA DE MADEIRA PARA CAMIONETA HILLUXDE COR BRANCA NAS DIMENSOES 2.40 X 1.75 EM MADEIRADE LEI ASSOALHO DE IPE, PINTURA PERSONALIZADA, E-/QUIPADA COM GAVETAS, LAMEIRAS E DEMAIS ACESSORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/03/2006 | 207.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO TIPO CAMIONETAS/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/03/2006 | 220.00 | 05535488000175 | CLERISVALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/03/2006 | 108.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UMA CAIXA DE AR CONDICIONADO DESTINADO A UNIDA-DE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/03/2006 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF/II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/03/2006 | 0.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DA PASEP//RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/03/2006 | 500.00 | 00034362401415 | JOSE JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO IPTU E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/03/2006 | 800.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DAS FESTIVIDADES DE //EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/03/2006 | 360.00 | 00022609814453 | MANOEL MAURI BIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PATOS-PB, EM VEICULO DESUIA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO OS ISTANDES DO SE-BRAE PARA EXIBICAO DA 1§FEIRA CULTURAL DURANTE AS/FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/03/2006 | 60.00 | 00004476653405 | MARLENE ARCELINO GERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AA SR¦. MARLENE ARCELINO GERONIMO PARA//TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/03/2006 | 100.00 | 00092952356491 | MARCIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A MARCIA NAZARIO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/03/2006 | 600.00 | 08301004000111 | J. MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODAS COMEMORACOES DOS 42 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM PROGRAMAS DE RADIODIFUSAO//DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/03/2006 | 80.00 | 00020573421404 | FRANCISCA LINS EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) /DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE/FAZER PREASTACAO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVICO MILOTAR, NO DIA 28 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/03/2006 | 39.00 | 01354636000102 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE/INTERNET, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/03/2006 | 600.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE 02 (DUAS)DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS /DIAS 24 DE MARCO DE 2006, PARA PARTICIPAR DE UMA /REUNIAO NA SETRAS E 27 DE MARCO DE 2006, PARA PAR-TICIPAR DE UMA REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E CAPACITACAO PARA ELABORACAO DA LDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/03/2006 | 739.50 | 00079828809400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE 493 ARVORES DE RUAS EAVENIDAS PETRONILO EPAMINONDAS, GETULIO VARGAS, MANOEL CLAUDINO, BALDUINO DE CARVALHO E MANOEL PEDRODE SOUSA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/03/2006 | 880.50 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE 587 ARVORES DE RUAS EAVENIDAS JOSE JO DE SOUSA, SOLIDONIO LEITE., PRECAJAO PESSOAL E ANTONIO DE SOUSA CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/03/2006 | 380.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TOYOTA DO SE-/TOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/03/2006 | 220.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PREASTADOS NA REVISAO DO 50.0000 KILOMETROS DOVEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/03/2006 | 45.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA-SERVCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAM-BAGEM DO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBU-/LANCIA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/03/2006 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONE-TA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/03/2006 | 44.00 | 06201104000140 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 4.40 METROS DE NAPA DESTINADOS A UNIDADE MISTA/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/03/2006 | 2529.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO FGTS DA COMPETENCIA MARCO DE 1986. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/03/2006 | 190.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 CHAPAS DE ACRILIOCO DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DESAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2006 | 2500.00 | 00032423837453 | DR. LUCIANO PIRES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, RELATIVO AO MES DE/MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2006 | 3000.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO EMFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA DESAUDE A FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2006 | 8040.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANGANYA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,NO ATEMDIMENTO A PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2006 | 2500.00 | 00069060142420 | MARCIA INOCENCIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICI=PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2006 | 300.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONSTAS DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2006 | 150.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA ADAUTO OLOIIRA PARAFUNCIOANEMENTOO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2006 | 300.00 | 00002691406466 | MARIA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MESDR MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2006 | 300.00 | 00004075025489 | SUENIA VALERIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MESDR MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2006 | 300.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOSA NAZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ISNTRUTOR DO CURSO DE DANCA DA/CAASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2006 | 300.00 | 00082658242468 | MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ISNTRUTORA DO CURSO DE ARTE EESCOVA DE CABELOS NA CASA DA FAMILAI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2006 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REPASSE /DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2006 | 280.00 | 00005105089448 | JOSE ALMAIR DE SOUSA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA CAMA PARA ULTRA-SONOGRAFIA E UMA PORTA PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2006 | 150.00 | 00013189514453 | CELIA MARIQA TEIXEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E PROCESSAMENTO DO SIA/SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2006 | 2770.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2006 | 5805.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2006 | 2385.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2006 | 8040.00 | 00050433288434 | DAMIAO JOAO PEREIRA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF IIRELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2006 | 395.52 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 206.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2006 | 735.36 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 383.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2006 | 300.00 | 00072766441468 | ZENILDO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA PREMIACAO DO 1§ LUGAR DA EQUIPE DO BORBOREMA FUTEBOL CLUBE NO TORNEIO DAS FESTIVIDADES DE EMANCI-PACAO POLITICA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2006 | 3260.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLENE DAVID DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FOGOS DE ARTIFICIOS, GIRANDOLAS E MORTEIROS DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DE //EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2006 | 1550.00 | 00003345416387 | GERALDO AMANCIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA-CAO DE UM SWHOU DE REMPENTE E VIOLA EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCI[ACAO POLITI-CA,, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2006 | 100.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE SOUSA CAR-VALHO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2006 | 100.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2006 | 27313.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2006 | 19082.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2006 | 5874.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2006 | 128.00 | 00000532561821 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA/MUNICIPAL JOAO BARREIRO DA SILVA NO SITIO VARZEA /DE DENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2006 | 300.00 | 00003182366483 | ANGELA MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA POLIVALENTE NA ESCO-LA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, RELATIVO AO/MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2006 | 54.00 | 00004483412477 | FRANCISCA CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA/MUNICIPAL MIGUEL DANTAS DE SOUSA, NO SITIO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2006 | 769.20 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 256.4 KILOS DE PAES FRANCES DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME PROGRAMA DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2006 | 190.50 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 63.5 KILOS DE PAES FRANCES DESTINADOS A MERENDADA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CONFORME PRO-GRAMA DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2006 | 489.60 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 255.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX DO SETOR DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2006 | 1195.20 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 40 KILOS DE FRANGO CONGELADO, 60 KILOS DE CARNEBOVINA DIANTEIRA MOIDA E 86.9 KILOS DE CARNE BOVI-NA TRAZEIRA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-/NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2006 | 485.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 10 KILOS DE FRANGO CONGELADO, 10 KILOS DE CARNEBOVINA DIANTEIRA MOIDA E 48.75KILOS DE CARNE BOVI-NA TRAZEIRA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-/NOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2006 | 400.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 (DUAS ) CAIXAS DE FOGOS 12X1 DESTINADOS A ALVORADA E INAUGURACOES, DURANTE AS FESTIVIDADES DO/DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2006 | 300.00 | 00005338202433 | TARCISIO LIMA DE SOUSA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2006 | 300.00 | 00029793950803 | SEBASTIAO VALMIR DE CALDAS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2006 | 300.00 | 00004628795428 | GILCLEAN FRANCELINO LOPES | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2006 | 620.00 | 00005774401448 | WANDERLEY ROMAO DOS SANTOS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS //DOS TERRENOS BALDIOS DAS RUAS MANOEL CLAUDINO DA//SILVA, FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO, FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA, NAS AVENDIAS SOLIDONIO LEITE E ADAUTO OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2006 | 480.00 | 00075952459404 | ANTONIO PEREIRA. | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPESA DA ESTACAO DE TRATAMENTO/DE ESGOTOS SANITARIOS, NO GINASIO DE ESPORTES E //LIMPESA E RERIRADA DE ENTULHOS DA RUA BALDUINO DECARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2006 | 360.00 | 00007023794417 | EDCARLOS DE ARAUIJO FREITAS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2006 | 678.00 | 00048860280478 | JOSE JAELSON TEOTONIO DE SOUSA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NA //RUA FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO E NAS AVENIDAS CO-NEGO MANOEL FIRMINO E ADAUTO OLIVEIRA, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2006 | 350.00 | 00009450483434 | LUIZ JOSE DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO E CONSTRUCAO DE 30 ME-/TROS DE ALVENARIA E 60 METROS DE REBOUCO NA NA PA-REDE QUE LIMITA A MURADA DA ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA EPAMINONDASA COM A RUA BALDUINO DE CARVALHO PA-RA DAR ACESSO A RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2006 | 550.00 | 00005338202433 | TARCISIO LIMA DE SOUSA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DE TODAS ASRUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2006 | 160.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO CENTRO /DE GERACAO DE RENDA, ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITARIO E MATAOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2006 | 300.00 | 00003730382403 | CICERO PIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2006 | 135.00 | 00005105089448 | JOSE ALMAIR DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BATEDORES DESTINADOSAS CANCELAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2006 | 12627.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2006 | 1688.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2006 | 330.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 22 (VINTE E DUAS ) LAMPADAS MISTAS PARA POSTE//DESTINADAS A SUBSTITUICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2006 | 800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE NOTAS E AVISOS, PUBLICACAO DE DECOMENTOS DO IN-TERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2006 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO A FAMUP,A PARA A MANUTENCAO DA ASSOCIACAO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2006 | 200.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA SOLODOPNIO LEITE DE OLOIVEIRA, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2006 | 1650.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO ADMINIS-/TRATIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2006 | 3571.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2006 | 186.80 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 9.60 KILOS DE PAES, 14.50 BOLOS, 13 KILOS DE //BISCOITOS E 15 REFRIGERANTES DE 02 LITROS DESTINA-DOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2006 | 233.10 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE23.50 KILOS DE PAES, 20.60 BOLOS, 06 PACOTES DE/BISCOITOS E 09 REFRIGERANTES DE 02 LITROS DESTINA-DOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2006 | 1793.50 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 173 KILOS DE CARNE BOVINA RESFRIADA TRAZEIRA E117 KILOS DE FRANGO CONGELADO DESTINADOS A CANTINAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2006 | 100.00 | 00051519232420 | ALAIDE QUINTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA PA-RA FUNCIONAMENTO DO PAIF - CASA DA FAMILAIA, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2006 | 300.00 | 00005132798497 | AMANDA PEREIRA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ISNTRUTOR DO CURSO DE ART-CULI=NARIA DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVERAEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2006 | 300.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ISNTRUTORA DO CURSO DE RELAXAMENTO A IDOSO NA CASA DA FAMILA, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO D. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2006 | 300.00 | 00004371110401 | MARIA IZABEL DO NASCIMENTO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ISNTRUTORA DO CURSO DE BIJOUTE-RIAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2006 | 300.00 | 00003865292488 | MARIA BETULIA DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA CASA /DA FAMILIA - PAIFA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE //2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2006 | 750.00 | 00079828809400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO CONSELHOP TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2006 | 256.98 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE ARTCULINARIA DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2006 | 50.00 | 00056125135420 | MARIA FELISMINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AA SR¦. MARIA FELISMAINA VIEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TRIUNFO-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2006 | 350.00 | 00020293305404 | LENICE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AA SR¦. LENICE FELIX DE OLIVEIRA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2006 | 100.00 | 00004147483445 | MARIA CLAUDINO FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AA SR¦. MARIA CLAUDINO FRANCELINO PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2006 | 500.00 | 00082638098434 | DEMISTENES FRANCELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. DENISTENES FRANCELINO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE (CIRURGIA DE AD-/NOIDE E AMIDULA)EM SUA FILHA LAISLA LAYNE F. JUVI-TO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2006 | 50.00 | 00006491989488 | IGUARACY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AAO SR. IGUARACY PAULINO DA SILVA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA PAULA LEOPOLDINODA SILVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2006 | 375.00 | 00018366783120 | JOAO EPAMINONDAS FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAO EPAMINONDAS FRANCELINO PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO //DOS PROGRAMAS DE FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E CONTA-BILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2006 | 4597.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2006 | 4650.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIBEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE E ELA-BORACAO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO/MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2006 | 3096.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2006 | 3.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE ///2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2006 | 346.02 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP DE OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE //MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2006 | 326.78 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2006 | 140.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 11 (ONZE)/FOTOGRAFIAS DURANTE A REUNIAO COM O GRUPO DA MELHOR IDADE E APRESENTACAO DO GRUPO DE DANCA INFANTIL/E ADOLECENTE, 09 FOTOGRAFIAS DO CURSO DE CORTE EESCOVA COM SORTEIO DE BRINDES NA CASA DA FAMILAIA/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2006 | 200.00 | 00005141764400 | SIDNEI FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. SIDNEI FREITAS DE OLIVEIRA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2006 | 400.00 | 00097792217434 | MARIA DE GUADALUPE EPAMINONDAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SRX. MARIA DE GUADALUPE EPAMINONDAS DESOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2006 | 65.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 05 CAMISAS 100% ALGODAO DESTINADOS AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2006 | 57.50 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 CAMISA 100% ALGODAO E 05 CAMISAS BABY LOOK/DESTINADOS A CASA DA FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2006 | 411.29 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-/MENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS E PREFEITO //DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVICO DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2006 | 4336.93 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 2.110.68 LITROS DE OLEO DIESEL, 40 LITROS DE //OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2006 | 4970.03 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 2.209.2 LITROS DE OLEO DIESEL, 76 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES E 40 KILOS DE GRACHA ESSO PARA CHASSIS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000121867838 | LUIZ DINIZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENA-DOR , RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2006 | 2064.68 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 969.22 LITROS DE OLEO DIESEL E 22 LITROS DE ///OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONI-BUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF., RELATIVO AO MES/DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2006 | 2045.68 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 972.80 LITROS DE OLEO DIESEL E 10 LITROS DE ///OLEO LUBRIFICANTES E 01 FILTRO DESTINADOS AO VEI-CULO MICRO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF., RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2006 | 1018.63 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 519.71 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEI-CULO TIPO CAMIONETA TOYTA HILLUX DO SETOR DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE MARCOP DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2006 | 560.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOCARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA DIVULGACAO //DAS INAUGURACOES EM FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO/DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2006 | 301.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 43 (QUARENTA E TRES) FOTOGRAFIAS DAS INAUGURACOES DAS OBRAS/E COMEMORACOES DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2006 | 326.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTCACAO DO PESSOAL DO SERVICO DE SOM DAS//BANDAS MUSICAIS DUARANTE AAS FESTIVIDADES DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2006 | 150.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO BRINDE AEQUIPE DE FUTEBOL VENCEDORA DO 2¦ LUGAR DO TORNEIOMUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2006 | 100.00 | 00007260266465 | ISLANY ALVINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO BRINDE AGAROTA VENCDORA DO 2¦ LUGAR DO CONCURSO RAINHA DA/CIDADE DE PEDRA BRANCA, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2006 | 200.00 | 00007700017425 | ERICA CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO BRINDE AGAROTA VENCDORA DO 1¦ LUGAR DO CONCURSO RAINHA DAACIDADE DE PEDRA BRANCA, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2006 | 50.00 | 00004176453419 | JOSE BARBOSA DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PREMIACAO/A EQUIPE VENCEDORA EM 3¦ LUGAR DO TORNEIO MUNICI-/PAL, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2006 | 100.00 | 00037405578420 | GILVANDA BEZERRA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-/MENTO DE 70 (SETENTA) LANCHES PARA OS COMPONENTES/DAS BANDAS POTENCIA MUSICAL E CAVIAR COM RAPADURA/NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2006 | 300.00 | 00064615316453 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE JANTAR PARA AS AUTORIDADES NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2006 | 300.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA-CAO DO GRUPO MUSICAL CHEIRO DE ALECRIM EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPA-/CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2006 | 1062.00 | 70109848000139 | COMERCIO DE ESTIVAS SAO PAULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 11 LITROS DE WISK TECHRS, 23 LITROS DE WISK OLDHEIGT, 12 CD BITTER CAMPARI E 04 CAIXAS DE MONTILLA CARTA BRANCA DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMAN-CIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2006 | 637.50 | 70111877000135 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ITAPORANGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 20 DUZIAS ADE CERVEJAS ANTARTICA, 05 CAIXAS DE/GUARANA , 02 CAIXAS DE SODA LIMONADA, 03 CAIXAS DEFANTA E 10 CAIXAS DE PEPSI COLA DE 2000ML DESTINA-DOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2006 | 1171.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-/MENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM PARA OS COMPONEN-/TES DAS BANDAS POTENCIA MUSICAL E CAVIAR COM RAPA-DURA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2006 | 300.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM TERNO COM 15 CAMISAS E 15 SHORTES DESTINADOSA EQUIPE DE FUTEBOL PARA O TORNEIO DAAS FESTIVIDA-DES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2006 | 724.50 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 41 CAMISAS E 18 CAMISAS BABY LOOK DESTINADOS ASEQUIPES DE SEGURANCA, DE COORDENACAO, DE APOIO EDE LIMPESA NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA /DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2006 | 2295.45 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 2.111.20 LITROS DE OLEO DIESEL, 15 LITROS DE //OLEO LUBRIFIFANTES E UMA CAIXA DE POLIMENTO GRAN /PRIX DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MO-DELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2006 | 1568.19 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 800.10 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEI-CULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2006 | 50.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) /VIAGEM DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA, E 01 (UMA) VIAGEM DE PEDRA BRANCA AO SITIO PORCOS NESTE MUNICI-PIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§.MMZ-4086, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2006 | 391.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 17 CAMISA 100% ALGODAO E 17 CAMISAS BABY LOOK/DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2006 | 540.00 | 00032423837453 | DR. LUCIANO PIRES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DOIS)/PLANTOES EXTRAS NO ATENDIMENTOS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, COMO CIRURGIAO DENTISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2006 | 4011.35 | 01734866000199 | JOSENALDO JUVITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2006 | 3000.00 | 01734866000199 | JOSENALDO JUVITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2006 | 1505.44 | 00032501056434 | LUIZ LOLO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2006 | 1476.85 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2006 | 1512.90 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2006 | 1741.76 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2006 | 1576.15 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2006 | 1229.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA SAELPA,/CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO ENTRE ESTA //PREFEITURA E SAELPA S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA/NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO/MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2006 | 38.27 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP ,/RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2006 | 4650.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIBEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE E ELABORACAO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO //MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2006 | 50.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE/A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2006 | 3.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A COBRAN€A DE TARIFAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/04/2006 | 39.00 | 01354636000102 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DA/INTERNET, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/04/2006 | 120.00 | 00064563804487 | MARIA ZILMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,//NO DIA 03 DE ABRIL DE 2006 PARA PARTICIPAR DO EVENTO OFICINAS DO MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/04/2006 | 120.00 | 00048639567468 | FRANCISCA MOREIRA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,//NO DIA 03 DE ABRIL DE 2006 PARA PARTICIPAR DO EVENTO OFICINAS DO MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/04/2006 | 200.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA//DO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA /DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/04/2006 | 80.00 | 09133273000189 | ANTONIO BARROS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO RETENTOR DA CAIXA DE MARCHA, TROCA DO REPARO DA BANBA DAGUA DO VEICULO TIPO CAMIONETA S.10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/04/2006 | 55.50 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/04/2006 | 212.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/04/2006 | 226.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE E POSTO MEDICO MUNICIPAL IZAUF. DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/04/2006 | 35.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA JANELA PARA O //PREDIO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/04/2006 | 100.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 12 DE //ABRIL DE 2006, A FIM DE PARTICIPAR DA PROGRAMACAO/PACTUADA E INTEGRADA DE VIGILANCIA EM SAUDE(PPI.VS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/04/2006 | 80.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20,27,30 E 21 RESPECITAVAMENTE,EMVEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PESSOAS //DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/04/2006 | 200.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS) /DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS27 E 28 DE ABRIL DE 2006, PARA PARTICIPAR DA OFICINA MICRO-REGIONAISNO WALTER PLAY , PARA AVALIACAO/DAS METAS ALCANCADAS EM 2005 E A PROPOSTA DAS METAS PARA 2006 JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BA-SICA ( ACS E ESF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/04/2006 | 1372.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 PADRAO DE CAMISAS, 18 SHORTES, 18 PARES DE /MEIOES, 03 TROFEUS E 04 BOLAS DESTINADOS AO TORNE-IO COMEMORATIVO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/04/2006 | 701.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/04/2006 | 627.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL, COLEGIOMUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/04/2006 | 330.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 66 CARTEIRAS ESCOLA-/RES DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/04/2006 | 150.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS-COM. PEÇAS E ACES.. PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/04/2006 | 125.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E //ALIMENTACAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DOS ARTICUAALARES DO MUNICIPIO DA PARAIBA INSCRITOS NO CELO DA UNICEF, MUNICIPIOS APROVADOS NA EDICAO 2006, NO DIA 24 DE ABRIL/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/04/2006 | 125.00 | 00048639567468 | FRANCISCA MOREIRA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E //ALIMENTACAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DOS ARTICUAALARES DO MUNICIPIO DA PARAIBA INSCRITOS NO CELO DA UNICEF, MUNICIPIOS APROVADOS NA EDICAO 2006, NO DIA 24 DE ABRIL/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/04/2006 | 81.68 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 18,15 METROS DE TECIDOS 100 POLIESTER DESTINA-/DOS AO FARADAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PRE ESCOLA/ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/04/2006 | 93.00 | 01020287000184 | JOSE QUEIROZ DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E DOAUTOMATICO DO VEICULO TIPO MOCRO-ONIBUS DO SETOR//DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/04/2006 | 1528.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE KIT ESCOLA, CONFORME CONVENIO FIRMANDO COM FNDEMEC E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/04/2006 | 5712.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE KIT ALUNO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O FNDEMEC E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/04/2006 | 125.00 | 00047844000449 | HAGAMENON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA, REFERENTE A 05 (CINCO)SEGUNDAS VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO DE PES-//SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/04/2006 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA AUDIENCIA COM O GOVERNADOR NO DIA 10 DE ABRIL DE 2006,/NA TENTATIVA DE ADQUERIR RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/04/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO RESPECTIVAMENTERELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/04/2006 | 108.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 03 (TRES) BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS AA CANTINAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/04/2006 | 80.00 | 00020573421404 | FRANCISCA LINS EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) /DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 25DE ABRIL DE 2006, PARA FINS DE PRESTACAO DE CONTASMENSAL DA JUNTO DO SERVICO MILITAR, NA 7¦ DELEGA-/CIA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 07/04/2006 | 674.96 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSBUSINESS IP SAT, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/04/2006 | 3175.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUNMO/DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/04/2006 | 2399.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/04/2006 | 917.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA/ ESTUDIO MUNICIPA, MATADOURO PUBLICO,PORTAL ALVORADA, CRECHES, POSTO TELEFONICO, REPETIDORA/DE TV, CEMITERIO MUNICIPAL E DELEGACIA DE POLICIA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/04/2006 | 140.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 GRADES PARA GALE-RIAS DE ESGOTOS, CONSERTO NAS GRADES DO MATADOURO/PUBLICO MUNICIPAL E CONFECCAO DE UMA PLACA INDICA-TIVA APARA ENTRADA DA PB 365. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO MELHORAR O SINAL E S | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/04/2006 | 1200.00 | 00035121815468 | VERIANO PAULINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO CAMINHAO CACAMBA PARA O TRANSPORTE DE 60 /CARGAS DE CASCALHO PARA O ATERRO DAS RUAS RECEM //ABERTAS FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA E BALDUINO DE/CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/04/2006 | 26.45 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 2.660 KILOS DE BOLO DE MACACHEIRA E 35 PAOES //DESTINADOS AO PAIF - CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/04/2006 | 180.00 | 00007086041459 | MARIA ACILENY ALVES CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR. MARIA ACILENY ALVES CHAGAS PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/04/2006 | 270.00 | 00005647707440 | MARIA DE FATIMA PAULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦.MARIA DE FATIMA PAULINO DE SOUSA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/04/2006 | 180.00 | 00004199635459 | GERALDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. GERALDA DA SILVA PARA TRATAMENTO/DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/04/2006 | 160.00 | 00006991495417 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/04/2006 | 168.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ANA CARLA FURTUNATO PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/04/2006 | 140.00 | 00091072107449 | MARLUCE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARLUCE GOMES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/04/2006 | 180.00 | 00076851435420 | LUZIMAR MOSSORO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. LUSIMAR MOSSORO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/04/2006 | 150.00 | 00015116928802 | JOSE AILTON AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE AILTON AGUSTINHO DA SILVA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/04/2006 | 200.00 | 00058441506434 | JOSE BIDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE BIDO NETO PARA TRATAMENTO DESAUDE DE SUA ESPOSA MARIA BIDO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/04/2006 | 140.00 | 00005850243402 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANXCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVAPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/04/2006 | 500.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO R. JOSE DE SOUSA DIAS NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA IRMA VERONILZA DE SOUSA DIASNA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/04/2006 | 130.00 | 00005222130495 | JOSE JUBERLANDIO MASCARENHAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE JUBERLANDIO MASCARENHAS DE /SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA ELIE-NE VIEIRA DE SOUSA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/04/2006 | 150.00 | 00003469823405 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO ALVES DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/04/2006 | 1625.00 | 00007306251414 | JACY GONCALVES FAUSTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DOS/AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/04/2006 | 500.00 | 00004148353448 | MARIA DO SOCORRO JANUARIO ANGELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DO SOCORRO JANUARIO ANGELO/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/04/2006 | 100.00 | 00079830650430 | FRANCISCA VIGO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. FRANCISCA VIGO LEITE PARA TRATA-/MENTO DE SAAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/04/2006 | 50.00 | 00003224677481 | SANDRO DAS CHAGAS DAVI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. SANDRO DAS CHAGAS DAVI,A PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA MARTA REJANE DA SILVA , NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/04/2006 | 185.00 | 00095339388468 | AURIVANDIO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. AURIVANDIO PEREIRA DE LACERDA PA-RA SEU CASAMENTO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/04/2006 | 600.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANTENCAO E CONSERTOS DE COMPUTA-DORES, REPARO E RECOMFIGURACAO DA REDE DE COMPUTA-DORES NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/04/2006 | 929.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAAS/DE TELFONES FIXO DESTA PREFEITURA , RELATIVO AO //MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/04/2006 | 82.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAAS/DE TELFONES FIXO DESTA PREFEITURA , RELATIVO AO //MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/04/2006 | 114.00 | 00047844000449 | HAGAMENON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA, REFERENTE A AUTENTICA-COES DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/04/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, PARA MENUTENCAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/04/2006 | 300.00 | 00064563510491 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10/DE ABRIL DE 2006, PARA UMA AUDIENCIA COM O GOVERNADOR A FIM DE ADQUIRIR RECURSOS PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/04/2006 | 180.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUIISICAODE 05 (CINCO) BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS A CRECHE/MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/04/2006 | 468.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUIISICAODE 15 (QUINZE) BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/04/2006 | 722.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE KIT ESCOLA CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC E ES-TA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/04/2006 | 290.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUIISICAODE UMA BOMBA DAGUA DESTINADOS AO VEICULO TIPO CA-/MIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/04/2006 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2006, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/04/2006 | 260.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURAE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITU-RA NO JORNAL FOLHA DO VALE, RELATIVO AO MES DE ///ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/04/2006 | 646.25 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CANTINAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/04/2006 | 479.50 | 00064615855400 | ANTONIO JUVITO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/137 ( CENTO E TRINTA E SETE ) KILOS DE POLPA DE //FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROGRAMA /DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/04/2006 | 150.50 | 00064615855400 | ANTONIO JUVITO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/43 ( QUARERENTA E TRES ) KILOS DE POLPA DE FRUTA//DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE/MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/04/2006 | 194.25 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROGRA-MA DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/04/2006 | 367.39 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDAESCOLA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TERE-/ZINHA, CONFORME PROGRAMA DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/04/2006 | 112.00 | 00005760026402 | GERALDO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 140 ( CENTO E QUARENTA ) LITROS DE LEITE IN-NA-TURA DESTINADOS AA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNAMENTAL, CONFORME PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/04/2006 | 512.80 | 00005760026402 | GERALDO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 641 ( SEISCENTOS E QUARENTA E UM ) LITROS DE //LEITE IN-NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS /ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CONFORME PROGRAMA DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/04/2006 | 640.00 | 00005760026402 | GERALDO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 641 ( SEISCENTOS E QUARENTA ) LITROS DE LEITE//IN-NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS/DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/04/2006 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18/DE ABRIL DE 2006, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS RELA-/CIONADOS COM ESTE MUNICIPIO, JUNTO A C.E.F. DA ME-DICAO FINAL DO PROGRAMA DO ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/04/2006 | 90.00 | 00042439825468 | BELIZARIO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. BELIZARIO ARAUJO DA SILVA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA THATIANY ARAUJO /BARBOSA NA CIDADE DE CAMPINA NGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/04/2006 | 730.00 | 00064615804415 | JOSE FELIX SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE FELIX SOBRINHO PARA CONSTRU-CAO DA COBERTAA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/04/2006 | 250.00 | 00026322030400 | ANTONIO GOMES PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO GOMES PRIMO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/04/2006 | 140.00 | 00001345848480 | MARCIONILA CARVALHO EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARCIONILA CARVALHO EPAMINONDAS /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/04/2006 | 350.00 | 00003209834474 | KALINA LIGIA CLAUDINO VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. KALINA LIGIA CLAUDINO VALERIO PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOSE DOUGLAS /CLAUDINO VALERIO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/04/2006 | 115.00 | 00076850692453 | JOANA LEITE CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOANA LEITE CLAUDINO PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/04/2006 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A AV. ADAUTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA-PAIFRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/04/2006 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE NOTAS, ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOSO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/04/2006 | 60.60 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM /DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/04/2006 | 269.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A AV.SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA, 547, ONDE FUNCIONA A CAN-TINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/04/2006 | 1400.00 | 00000749200499 | FRANCISCO DAMASIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA, CHEFE DO DESTACA-MENTO DE POLICIA E SOLDADOS DE POLICIA QUE PRESTAMSERVICOS NA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA PREFEITURA MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/04/2006 | 700.00 | 00057097224487 | GERALDO LEANDRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | ELETRIFICACAO RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/04/2006 | 4000.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A IMPLANTA-/CAO DE 06 (SEIS) POSTES , SENDO 04 ( QUATRO) NA //QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO E 02 (DOIS) NA/RUA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/04/2006 | 374.34 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACA-/MENTO: LICENCIAMENTO 2006, BOMBEIRO 2006, IPVA, SEGURO DO VEICULO TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO//FUNDEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/04/2006 | 852.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL REP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/04/2006 | 900.00 | 00090765400472 | ELIO RIBEIRO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ( ULTRA SONOGRAFIA)EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA //UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/04/2006 | 9870.63 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CA-/RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/04/2006 | 1200.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANGANYA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 04 (QUATRO)PLANTOES MEDICOS NO ATENDIMENTOS A PACIENTES NA //UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO9, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/04/2006 | 49.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A AV.ADAUTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE PSF II RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/04/2006 | 2241.91 | 12672663000131 | FEIRAO COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/04/2006 | 250.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DE MARCHA DOVEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO /SETOR DE SAUDE DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/04/2006 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27/DE ABRIL DE 2006, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR RE-LATORIO DE DEFESA JUNTO A CGU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/04/2006 | 300.00 | 00064563510491 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27/DE ABRIL DE 2006, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR O /BALANCETE DO MES DE MARCO DE 2006, JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/04/2006 | 2627.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO FGTS DAS COMPETENCIAS 03/1986 E 04/1986. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/04/2006 | 387.84 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 202 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX BRANCA DO SETOR DE //SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/04/2006 | 428.16 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 223 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/04/2006 | 226.56 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 118 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX PRETA DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/04/2006 | 1741.76 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/04/2006 | 1512.90 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/04/2006 | 1505.44 | 00032501056434 | LUIZ LOLO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/04/2006 | 649.66 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/04/2006 | 827.19 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/04/2006 | 1576.15 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/04/2006 | 500.00 | 00013917820463 | EDMILSON PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DA BANDA FILARMOINICA ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA, RELATIVO AAOMES DE ABRIL DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/04/2006 | 105.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO FAC. 1.6% DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/04/2006 | 68.00 | 00004483412477 | FRANCISCA CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA/MUNICIPAL MIGUEL DANTAS DE SOUSA NO SITIO TABULEI-RO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/04/2006 | 68.00 | 00000532561821 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANSPOR-TE DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARREIRO//DA SILVA NO SITIO VARZEA DE DENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/04/2006 | 973.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 71 KILOS DE CARNE BOVINA RESF. TRAZEIRA, 30 KI-LOS DE FRANGO CONGELADOS E 50 KILOS DE CARNE BOVI-NA REFRIADA MOIDA DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS/ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/04/2006 | 578.50 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 36 KILOS DE CARNE BOVINA RESF. TRAZEIRA, 14.43/KILOS DE FRANGO CONGELADOS E 40 KILOS DE CARNE BO-VINA RESFRIADA DIANTEIRA DESTINADAS A CRECHE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/04/2006 | 350.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/04/2006 | 100.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOPREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE SOUSA CARVA-/LHO , PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO //PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/04/2006 | 100.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOPREDIO LOCALIZADO NO SITIO DUTRA PARA FUNCIONAMEN-TO DE UMA SALA DE AULA, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/04/2006 | 100.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DO/SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/04/2006 | 160.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO ONI-BUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/04/2006 | 30609.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/04/2006 | 21636.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/04/2006 | 6624.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/04/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/04/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/04/2006 | 6428.01 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS - PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/04/2006 | 5934.72 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS - PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/04/2006 | 441.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS - PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/04/2006 | 416.10 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 138.70 KILOS DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROGRAMA DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/04/2006 | 168.00 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 56 KILOS DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR /DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, //CONFORME PROGRAMA DO PENAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/04/2006 | 8040.00 | 00050433288434 | DAMIAO JOAO PEREIRA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF II ( PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/04/2006 | 8040.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANGANYA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSA NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/04/2006 | 3000.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF I NO ATENDI-/MENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/04/2006 | 2500.00 | 00069060142420 | MARCIA INOCENCIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II NO ATENDI-MENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/04/2006 | 3200.00 | 00032423837453 | DR. LUCIANO PIRES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ODONTOLOGO DA EQUIPE DE/SAUDE BUCAL JUNTO AA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA /PSF I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/04/2006 | 350.00 | 00002691406466 | MARIA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/04/2006 | 350.00 | 00004075025489 | SUENIA VALERIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/04/2006 | 150.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOPREDIO LOCALIZADO A AV. ADAUTO OLIVEIRA, 793 PARA/FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/04/2006 | 130.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMIONETA/GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/04/2006 | 190.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMIONETA/S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/04/2006 | 2817.64 | 00004296881485 | MARIA JOSE VITAL DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/04/2006 | 6478.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/04/2006 | 3220.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/04/2006 | 1360.57 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS - PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/04/2006 | 676.25 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS - PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/04/2006 | 800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, PUBLICACAO DE/DECRETOS , SERVICOS DE OBRAS E OUTRAS DIVULGACOESDO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/04/2006 | 412.00 | 00047844000449 | HAGAMENON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 98 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOAS E 01 ESCRITURA DE UM TERRENOPARA CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGO-/TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/04/2006 | 1470.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE120 KILOS DE CARNE BOVINA RESF. TRAZEIRA, 20 KI-LOS DE FRANGO CONGELADOS E 73.334 KILOS DE CARNE /BOVINA RESFRIADA DIANTEIRA DESTINADAS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/04/2006 | 200.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO PREDIO LOCALIZADO A AV. SOLIDONIO LEITE DE OLI-VEIRA, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/04/2006 | 147.00 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 13 KILOS DE PAES, 11.50 KILOS DE BOLO E 13 LI-/TROS DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO GABINETE DO //PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/04/2006 | 165.00 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 16.50 KILOS DE PAES, 12.75 KILOS DE BOLO, 03 PACOTES DE BISCOITOS E 11 LITROS DE REFRIGERANTES //DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/04/2006 | 3921.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/04/2006 | 1930.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICAADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/04/2006 | 220.00 | 00091072441420 | MARIA VERLANDIA SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/04/2006 | 100.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/04/2006 | 300.00 | 00005338202433 | TARCISIO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENI-DAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/04/2006 | 300.00 | 00004628795428 | GILCLEAN FRANCELINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENI-DAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/04/2006 | 300.00 | 00075952459404 | ANTONIO PEREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENI-DAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/04/2006 | 150.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DAS AVENIDAS CONEGO MA-//NOEL FIRMINO E SOLODONIO LEITE, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/04/2006 | 600.00 | 00007023794417 | EDCARLOS DE ARAUIJO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RETOQUE DE CALCAMENTO E ENCANACAODA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA NA AVENIDA ADAUTO /OLIVEIRA, NA RUA FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO E PE-TRONILO EPAMINONDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/04/2006 | 300.00 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA ESTACAO DE TRATAMENTO/DE ESGOTOS SANITARIOS E NOS POCOS DE VISISTAS DA//REDE COLETORA DE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/04/2006 | 1445.63 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO TRATOR DE PNEUS DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/04/2006 | 1104.37 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO TRATOR DE ESTEIRAS /DESTA PREFIETURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/04/2006 | 80.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNEUS DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/04/2006 | 14702.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/04/2006 | 1838.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/04/2006 | 100.00 | 00004623235440 | MARIA DO SOCORRO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR. MARIA DO SOCORRO BELARMINO DA SIL-VA PARA TRATAMENTO DE SAUYDE DE SUA FILHA MARIA JOSE BELARMINO DA SILVA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/04/2006 | 95.00 | 00007700011494 | AURISELMA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR. AURISELMA DAS CHAGAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/04/2006 | 160.00 | 00093042922472 | GERALDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAO LEITE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DIGERLANDIA LEITE DA SIL-VA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/04/2006 | 300.00 | 00091072379449 | JOSE WILLAMY BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE VILAMY BATISTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA WILLIANNY BATISTA CHAGAS/NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/04/2006 | 900.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF - PROGRAMA DEAPOIO, INMTEGRACAO A FAMILIA , RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/04/2006 | 900.00 | 00051840618434 | VERENICA CASIMIRO ALVES SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - PROGRAMA DE INTEGRACAO DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/04/2006 | 210.00 | 00087323982472 | EUDA MARIA NUNES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 (QUARTRO) CAMISAS23 (VINTE E TRES) CAPRES E 19 (DEZENOVE) BLUSAS PARA O GRUPO DE DANCAS INFANTIL DA CASA DA FAMILIA-/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/04/2006 | 120.00 | 00003470511462 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1200 (UM MIL E DUZENTOS ) SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO E ENTREGA DECERTIFICADOS DOS CURSOS DE ARTE CULINARIA, BIJOUTERIA E CORTE E ESCOVA DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/04/2006 | 350.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE RELAXAA-MENTO PARA IDOSOS NA CASA DA FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/04/2006 | 350.00 | 00003865292488 | MARIA BETULIA DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PAAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, RELARTIVO/AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/04/2006 | 350.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOSA NAZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA INFANTIL E /ADOLECENTE DO PAIF -PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/04/2006 | 300.00 | 00008825016824 | ALBERTO MAGNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ALBERTO MAGNO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA REGINA NICOLAU FAUSTINO NA CIDADE DE SAO JOSE DO RIO PRETO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/04/2006 | 60.00 | 00051907054472 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDACONCEDIDA A SR¦. MARIA DO SOCORRO BARREIRO DINIZ/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/04/2006 | 2000.00 | 00091088275400 | NUBIA KATIA CIRILO LEMOS TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. NUBIA KATIA CIRILO LEMOS TEOTONIOPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA DE MASTECTOMIA RADICAL COM RECONSTRUCAO DE MAMA), INCLUINDODESP. C/ESTADIA NA CIDADE J.PESSOA-PB, ALEM DE TRATAMENTO DE QUIMEOTERAPAIA BEM COMO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESSE FIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/04/2006 | 50.00 | 00017603722420 | PEDRO JUVITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOPREDIO LOCALIZADO A AV. CONEGO MANOEL FIRMINO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO/TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/04/2006 | 100.00 | 00051519232420 | ALAIDE QUINTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOPREDIO LOCALIZADO A AV. ADAUTO OLIVEIRA PARA FUN-/CIONAMENTO DO PROGRAMA PAIF, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/04/2006 | 80.00 | 00007930226492 | CLAUDINEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. CLAUDINEIDE PEREIRA DA SILVA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/04/2006 | 128.85 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 RESMAS DE PAPEL A4, 03 FITAS ADESIVAS, 08 FOLHAS DE PAPEL CARTOLINA, 02 LAPIS PILOT COLOR, 02/PINCEIS ATOMICOS, 18 FOLHAS DE PAPEL LAMINADO, 18/EMBORRACHADOS, 05 FOLHAS DE ISOPOR E 05 PASTAS N./LINE DESTINADOS AA CAPACITACAO DE AGENTES JOVEM DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REL.MES MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/04/2006 | 117.50 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 7.75 KILOS DE BOLO, 13 PACOTES DE BISCOITOS E /15 LITROS DE REFRIGERANTES DESTOINADOS AO LANCHE//PARA O PESSOAL QUE PARTICIPOU DAAS CAPACITACOES //REALIZADAS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO//MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/04/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/04/2006 | 344.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/04/2006 | 55.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/04/2006 | 1046.47 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/04/2006 | 7573.47 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS-//PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/04/2006 | 169.76 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/04/2006 | 26.82 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/04/2006 | 573.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/04/2006 | 92.87 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/04/2006 | 257.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP DE OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE //RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/04/2006 | 5097.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/04/2006 | 2409.28 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS-PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCASGABINETE, AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA E ACAO SO-/CIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/04/2006 | 3396.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO //DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE GERAL, ORCAMENTARIOE FINANCEIROS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2006 | 332.00 | 00083906991415 | MARIA DOS REMEDIOS CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 (DOZE) FARDAS FE-MININAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS INTERNOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2006 | 91.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 13 (TREZE)FOTOGRAFIAS DURANTE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS //CURSOS DE BIJOUTERIAS, CORTE E ESCOVA E ARTE CULI-NARIA, NA CASA DA FAMILIA DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2006 | 1783.98 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 910.19 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2006 | 2759.93 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/1331.6 LITROS DE OLEO DIESEL E 20 LITROS DE OLEO/LUBRIFICANTES DESTINADOS AAO TRATOR DE ESTEIRAS //DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2006 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PARA A MANUTENCAO DA FAMUP , RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2006 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DA AMVAP,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2006 | 2084.66 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.063.6 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX BRANCA DO SETOR/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2006 | 1883.45 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 853.8 LITROS DE OLEO DIESEL, 14 LITROS DE OLEO/LUBRIFICANTES E 02 FILTROS DESTINADOS AAO VEICULO/TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2006 | 1298.83 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 632.6 LITROS DE OLEO DIESEL 08 LITROS DE OLEO//LUBRIFICANTES DESTINADOS AAO VEICULO TIPO CAMIONE-TA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2006 | 150.00 | 00013189514453 | CELIA MARIQA TEIXEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/SUS DESTE MUNICIPIO./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2006 | 268.12 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 101.08 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADOS AOS/VEICULOS DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2006 | 100.00 | 00007788049417 | EDLANIO TEOTONIO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 06 (SEIS)/VULCANIZO DE PNEUS DO MICRO - ONIBUS E 04 (QUATRO)VULCANIZO DE PNEUS DO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2006 | 400.00 | 00083906991415 | MARIA DOS REMEDIOS CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINA-DOS AOS FUNCIONARIOS DA PRE-ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2006 | 1699.32 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 835.88 LITROS DE OLEO DIESEL, 08 LITROS DE OLEOLUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2006 | 720.14 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 367.42 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX PRETA DO SETOR /DE EDUCACAO/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2006 | 1389.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 701.04 LITROS DE OLEO DIESEL 02 LITROS DE OLEO/LUBRIFICANTES DESTINADOS AAO VEICULO TIPO ONIBUS /DO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2006 | 159.60 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 60 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADOS A MOTO/DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2006 | 300.00 | 00083906479404 | LUZINETE SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO C/FNDE/MEC.N§....807808/2005, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2006 | 300.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO C/FNDE/MEC.N§....807808/2005, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2006 | 300.00 | 00004242834411 | VASCELANIA SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO C/FNDE/MEC.N§....807808/2005, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2006 | 300.00 | 00005248805490 | LUZENY FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO C/FNDE/MEC.N§....807808/2005, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2006 | 300.00 | 00026555863870 | ANA CLEIDE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO C/FNDE/MEC.N§....807808/2005, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2006 | 300.00 | 00092952356491 | MARCIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO C/FNDE/MEC.N§....807808/2005, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2006 | 300.00 | 00003182366483 | ANGELA MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO C/FNDE/MEC.N§....807808/2005, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2006 | 300.00 | 00003111879437 | LIGIA SAMARA CIRILO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO C/FNDE/MEC.N§....807808/2005, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2006 | 300.00 | 00083906606449 | MARIA DO SOCORRO DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO C/FNDE/MEC.N§....807808/2005, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2006 | 300.00 | 00003577425407 | CICERA QUITINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO C/FNDE/MEC.N§....807808/2005, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2006 | 300.00 | 00003096992401 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO C/FNDE/MEC.N§....807808/2005, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/05/2006 | 240.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NA MOTO DO SE-/TOR DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/05/2006 | 154.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE 22 (VINTE EDUAS ) FOTOGRAFIAS DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMO-RATIVAS AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/05/2006 | 19054.66 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/05/2006 | 126.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE 18 (DEZOITO)FOTOGRAFIAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRAGRIPE PARA OS IDOSOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/05/2006 | 600.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA /04 DE MAIO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOSCOM O FGTS JUNTO A CEF E NO DIA 05 DE MAIO DE 2006PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A /FINALIDADE DE COMPRAR BRINDES PARA SORTEIO NO DIADAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/05/2006 | 28.15 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM /DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/05/2006 | 1613.35 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE TECIDOS PARA DISTRIBUICAO NO DIA DAS MAES NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/05/2006 | 464.40 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 10 FERROS ELETRICOS, 06 LIQUIDIFICADORES E 02 /VENTILADORES DESTINADOS A SORTEIO NO DIA DAS MAES/NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/05/2006 | 3069.50 | 01630115000122 | WL.COMERCIO DE IMOIRTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIO NO DIA DAS MAES //NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/05/2006 | 600.00 | 08301004000111 | J. MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM PROGRAMA DE RADIO /DIFUSAO EM RADIOS DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/05/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO RESPECTIVAMENTERELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/05/2006 | 79.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 9.30 METROS DE TECIDOS DESTINADOS AO CURSO DE /CORTE E COSTURADO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/05/2006 | 336.83 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO CURSO DE MACRAME /DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTE-//GRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/05/2006 | 171.00 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE AVIAMENTOS ( MATERIAL ) PARA O CURSO DE CORTE ECUSTURA DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ASSITENCIA/INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/05/2006 | 46.80 | 02652347000144 | VANDERLI LEITE FUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE AVIAMENTOS ( MATERIAL ) PARA O CURSO DE MACRAMEDO PROGRAM PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRALA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/05/2006 | 23.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 20 (VINTE) CADERNOS DE 48 FOLHAS, 20 LAPIS GRA-FITTE E 20 BORRACHAS PONTEIRA DESTINADOS AO CURSO/DE CORTE E CUSTURA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTEN-CIA INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/05/2006 | 79.25 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 10 (DEZ ) COLAS GLITES, 12 (DOZE) PINCEL N§10,01 (UMA) PISTOLA COLA QUENTE, 15 (QUINZE) TINTA /ACRILEX PARA TECIDO E 10 (DEZ) BASTOES DE COLA QUENTE DESTINADOS AO CURSO DE OFICINA DE ARTES COM MATERIAIS RECICLAVEIS - PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/05/2006 | 83.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 GALAO DE MASSA CORRIDA, 01 GALAO DE TINTA LATEX , 02 GALOES DE VERNIZ, 03 KILOS DE SOLDA BRAN-CA, 01 TUBO DE COLA E 05 TRINCHA DE 1/2 DESTINADOSAO CURSO DE OFICINA DE ARTES COM MATERIAL RECICLA=VEL - PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/05/2006 | 20.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 03 DE ///MAIO DE 2006, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANS-/PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/05/2006 | 20.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05 DE ///MAIO DE 2006, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANS-/PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/05/2006 | 20.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 07 DE ///MAIO DE 2006, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANS-/PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/05/2006 | 20.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 09 DE MAIO DE 2006, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPOR-/TANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/05/2006 | 2042.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/05/2006 | 744.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL REP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/05/2006 | 1023.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE ///2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/05/2006 | 510.66 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA E GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/05/2006 | 120.00 | 00087414902404 | MARIA NEUMA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDADE CUSTO PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA GRIPE DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/05/2006 | 120.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDADE CUSTO PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA GRIPE DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/05/2006 | 216.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 06 (SEIS) BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/05/2006 | 108.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 03 (TRES) BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS A CRECHE /MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/05/2006 | 1731.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DO SETOR DE EDUCAO//FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/05/2006 | 518.50 | 70111877000135 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ITAPORANGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 15 CAIXAS DE PEPSI COLA 2000ML, 12 CAIXAS DE //GUARANA 2000ML, 12 CAIXAS DE SUKITA 2000ML E 01 CAIXA DE SODA LIMONADA 2000ML DESTINADOS AS FESTIVI-DADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/05/2006 | 32.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL SEVERINOBATISTA, JO JOSE E DOMINGOS NOZINHA, RELATIVO AO/MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/05/2006 | 185.00 | 00003209834474 | KALINA LIGIA CLAUDINO VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICO /DE SOM DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO //DIA DAS MAES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/05/2006 | 5369.72 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/05/2006 | 831.98 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/05/2006 | 2026.74 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/05/2006 | 503.01 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/05/2006 | 200.00 | 00004373946469 | RODRIGO DE SOUSA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DAS FESTIVIDADES CO-MEMORATIVA AO DIA DAS MAES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/05/2006 | 101.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO CURSO DE ELETRICIDADE RESIDENCIAL DO PROGRAMA PAIF DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/05/2006 | 250.00 | 09229170000117 | JOSE SIFRONIO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UM MILHEI-ROS DE PANFLETOS CORRESPONDENTE A CAPCITACAO DE //AGENTES JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/05/2006 | 286.00 | 00054146429404 | GILEIDE MELQUIADES DE MEDEIROS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTTE A AQUISICAODE 04 ALICATES, 06 PCTS DE FIO ENCERADO, 30 PINGENTES, 10 PACOTES DE ANZOL, 40 PARES DE BASE DE BRINCOS, 10 METROS DE CORRENTE FINA, 02 METROS DE COR-RENTES GROSSAAS E 01 PCT DE FECHADURA LAGOSTA DES-TINADOS AO CURSO DE BIJOUTERIAS DA CASA DA FAMILIAPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/05/2006 | 1350.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-/RIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS/10,11,12 DE MAIO DE 2006, PARA RETIRADA DE EQUIPA-MENTOSA ADQUERIDOS ATRAVES DE DOACAO PELA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA AESTA PREFEITURA MUNICIPAL E FAZER ACOMPANHAMENTO /DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/05/2006 | 300.00 | 00064563510491 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12/DE MAIO DE 2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO //JUNTO AO TCE SOBRE OS GASTOSCOM COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/05/2006 | 72.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 (DOIS) BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS A CANTINA/MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/05/2006 | 32.60 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM /DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/05/2006 | 3242.15 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE /DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/05/2006 | 474.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 3.160 XE-/ROX DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/05/2006 | 117.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /COM TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/05/2006 | 732.11 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA E GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/05/2006 | 1800.62 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/05/2006 | 377.06 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESAA DESTINADOS A CANTINA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/05/2006 | 39.00 | 01354636000102 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DAUOL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/05/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS/PRESTADOS DE CONSULTORAIA E ASSESSORIA TECNICA NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS , RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/05/2006 | 984.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAODE RESULTADOS DE CARTA CONVITE E PUBLICACAO DO DE-CRETO LEGISLATIVO N§.00012006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/05/2006 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | AMPLIACAO E TRATAMENTO DO ABAST.DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/05/2006 | 71010.46 | 07525319000180 | RONEILDO MOREIRA DA SILVA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONSTRUCAO/DE UM RESERVATORIO APOIADO PARA O ABASTECIMENTO //DAGUA DESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA DE QUANTITA-TIVOS E PRECOS E PLANTAS EM ANEXO. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/05/2006 | 3.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/05/2006 | 50.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/05/2006 | 7155.03 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS-//PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/05/2006 | 1338.03 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/05/2006 | 216.74 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/05/2006 | 29.58 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO;EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO ///PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/05/2006 | 1482.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA ///SAELPA-PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE //2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/05/2006 | 285.00 | 00079828809400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVOPRES DAS RUAS FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO, FRANCISCA ALVINO DE LACERDA, JONAS FLORENTINO DE SOUSA, GETULIO VARGAS E NAAVENIDA JOSE TEOTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/05/2006 | 285.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE 190 ARVOPRES NAS RUASPRES. AJOAO PESSOA, MANOEL PEDRO DE SOUSA, CANDIDOGAMBARRA, ROSALICE JOSE DE SOUSA TEOTONIO, ANTONIOEUFRAUZINO NETO E NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/05/2006 | 360.00 | 00022609512449 | AUDIBERG ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO SEMINARIO DE CA-PACITACAO PARA OS AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL E HOMANO COM O TEMA - SER HUMANO E TRABALHO UMA NOVA COMCEPCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/05/2006 | 300.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL ///CHEIRO DE ALECRIM NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVA AODIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/05/2006 | 120.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 06(SEIS)//DIARIAS PARA VIAJAR AAAAS CIDADES DE PATOS, CAMPI-NA GRANDEPB E RECIFE-PE, NOS DIAS 11, 16,21,23,17E 20 DE MAIO DE 2006, EM VEICULO DESTA PREFEITURA/TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/05/2006 | 1192.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO DA /QUADRA DE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/05/2006 | 260.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURAE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA/PREFEITURA, NO JORNAL FOLHA DO VALE, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/05/2006 | 1193.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/05/2006 | 100.00 | 00004147954405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ,MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSAPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/05/2006 | 100.00 | 00008231840486 | DORACY BARROS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. DORACY BARROS MARQUES PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/05/2006 | 120.00 | 00042411653468 | BENIGNO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. BENIGNO MARQUES DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/05/2006 | 135.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 26 (VINTE E SEIS ) TELAS DESTINADOS AO CURSO DEAGENTES JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/05/2006 | 600.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, //NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2006, NO DIA 17 COM A/FINALIDADE DE SOLUCIONAR PENDENCIAS NO TCE E NO //DIA 18 ELABORAR E ASSINAR PROJETOS DA PBTUT E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/05/2006 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE NOTAS AVISOS, ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS EOUTROS AVISOS DO INTERESSE DESTA CIDADE PREFEITURARELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/05/2006 | 193.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE ITAPORANGA A JOAO//PESSOA PARA OS FUNCIONARIOS EMERSON EPAMINONDAS E/MIRIAN CRISTIBNA LEITE PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE IMPLANTACAO DA NOVA VERSAO DE SISCOLO /NO DATASUS EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/05/2006 | 30.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA-SERVCAR | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO/VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBVULANCIA DO/SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/05/2006 | 40.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NODIA 18 DE MAIO DE 2006, A FIM DE PARTICIPAR DE UM/TREINAMENTO SOBRE SISCOLO NO DATA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/05/2006 | 170.14 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/05/2006 | 92.85 | 70081518000182 | POSTO PAIZAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 50.77 LITROS DE OLEO DEIESEL DESTINADOS AO VEI-CULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX DO SWETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/05/2006 | 98.03 | 70081518000182 | POSTO PAIZAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 53.59 LITROS DE OLEO DEIESEL DESTINADOS AO VEI-CULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX DO SWETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/05/2006 | 207.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA TOYOTA HILLUX DO SETOR DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/05/2006 | 576.00 | 00005760026402 | GERALDO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 720 LITROS DE LEITE IN-NATURA DESTINADOS A ME-/RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PROGRAMA DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/05/2006 | 247.20 | 00005760026402 | GERALDO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 309 LITROS DE LEITE IN-NATURA DESTINADOS A ME-/RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTATEREZINHA CONFORME PROGRAMA DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/05/2006 | 276.50 | 00064615855400 | ANTONIO JUVITO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 79 KILOS DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CON-/FORME PROGRAMA DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/05/2006 | 210.00 | 00064615855400 | ANTONIO JUVITO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 60 KILOS DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFOR-ME PROGRAMA DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/05/2006 | 189.50 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMEPROGRAMA DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/05/2006 | 405.15 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHE/MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/05/2006 | 676.90 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CANTINAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/05/2006 | 80.00 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE AVIMAMENTOS DESTINADOS AO CURSO DE CONFECCAO DEBOLSAS EM MACRAME NO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/05/2006 | 2636.61 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOA PAGAMEN-TO DO FGTS DA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/05/2006 | 507.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOA PASEP,/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/05/2006 | 82.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOA PASEP,/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/05/2006 | 1600.00 | 00000749200499 | FRANCISCO DAMASIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAAS COM HOSPEDAGEM E //ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA, CHEFE DO DESTACAMENTO POLICIAL, E SOLDADOS DE POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA PUBLICA DESTA CIDADE, CON-FORME CONVENIO FIRMADO COM A SEC. SEGURANCA PUBLI-CA DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/05/2006 | 700.00 | 00057097224487 | GERALDO LEANDRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE ESTEIRASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIOP DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/05/2006 | 140.00 | 00006991495417 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AA SR¦. MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS/PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA IRMA ROGERIA DA SILVA SANTOS NA NCIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/05/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/05/2006 | 166.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUN-CIONA A CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/05/2006 | 3147.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/05/2006 | 250.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE ATOS E EVENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/05/2006 | 600.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS )DIARIAS PARA VIAJAR AAS CIDADES DE PATOS E JOAO //PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2006, A FIMDE RESOLVER PENDENCIAS DO FGTS, JUNTO CEF, E PEN-/DENCIAS DO CONTRATO DE REPASSE DO GINASIO DE ESPORTES JUNTO A CEF. EM JOAO PESSOA-PB.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/05/2006 | 26.00 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM /DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/05/2006 | 660.63 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA TE-LEFONICA DE ISM-SERVICO BUSINESS IP SAT RELATIVO//AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/05/2006 | 340.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UMA BATERIA DE CARRO DESTINADOS AO COMPUTADOR /DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/05/2006 | 210.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 07 (SETE)/VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/05/2006 | 877.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MU-NICPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/05/2006 | 2430.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/05/2006 | 360.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 20 (VINTE ) SACOS DE CIMENTO ZEBU DESTINADOS AARECUPERACAO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS GETULIO VARGAS, AV. ADAUTO OLIVEIRA E PETRONILO EPAMINONDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/05/2006 | 325.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 25 (VINTE E CINCO) TUBOS ) PARA AGUA DE 32MM //DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/05/2006 | 315.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 70 (SETENTA ) SACOS DE CAL PARA PINTURA DOS ///MEIOS FIOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/05/2006 | 575.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 170 (CENTO E SETENTA ) LAMPADAS DESTINADOS A SUBSTOITUICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/05/2006 | 274.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 (DOIS ) REGISTROS GALVANIZADO E 06 (SEIS )TUBOS PARA AGUA DESTINADOS A SUBSTITUICAO NA REDE DOABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/05/2006 | 150.00 | 00075952459404 | ANTONIO PEREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CERCAS NA ABERTURA/(DESVIO) DA ESTRADA DA COMUNIDADE FANHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/05/2006 | 300.00 | 00002956757482 | JOSE CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA (CAPINAGEM ) NAS ESCOLAS/MUNICIPAIS DOS SITIOS BELO MONTE, BORCAS, VARZEA /DE DENTRO, TABULEIRO E LETREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/05/2006 | 350.00 | 00095340300404 | ANTONIO DAVID DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENI-DAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/05/2006 | 350.00 | 00005338202433 | TARCISIO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENI-DAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/05/2006 | 350.00 | 00004628795428 | GILCLEAN FRANCELINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENI-DAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/05/2006 | 350.00 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENI-DAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/05/2006 | 330.00 | 00029793950803 | SEBASTIAO VALMIR DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA ESTACAO DE TRATAMENTO/E REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/05/2006 | 290.00 | 00007023794417 | EDCARLOS DE ARAUIJO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS AVENIDAS ADAUTO OLIVEIRA E CONEGO MANOEL FIRMINO E //NAS RUAS GETULIO VARGAS E PETRONILO EPAMINONDAS./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/05/2006 | 100.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHOP 572, CENTRO PEDRA BRCANCA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DEUM DEPOSITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/05/2006 | 14040.17 | 07525319000180 | RONEILDO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/PARA RECUPERACAO DA PRACA ADAUTO OLIVEIRA E SILVARECUPERACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E RECU-PERACAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA, CONFORME //PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/05/2006 | 552.02 | 07525319000180 | RONEILDO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/PARA RECUPERACAO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/05/2006 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUN-CIONA O PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/05/2006 | 135.00 | 09228602000175 | B.N.B CLUBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOBNB CLUBE PARA REALIZACAO DO SEMINARIO COM OS AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/05/2006 | 180.00 | 00007020601430 | ADELIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AAA SR¦. ADELHA DA SILVA SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/05/2006 | 120.00 | 00048860239400 | CARLITO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. CARLITO BARBOSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA MARIA DO DESTERRO /GOMES DA SILVA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/05/2006 | 180.00 | 00007935761485 | ELIANY VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ELIANY VIEIRA DE SOUSA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/05/2006 | 1625.00 | 00007306251414 | JACY GONCALVES FAUSTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DOS/AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/05/2006 | 1625.00 | 00007306251414 | JACY GONCALVES FAUSTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DOS/AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/05/2006 | 100.00 | 00007980074432 | CICERO BENTO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. CICERO BENTO SOBRINHO NA CIDADE /DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/05/2006 | 50.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 (DOIS ) ALICATES UNIVERSAL E 01 (UM) PONTALETA DESTINADOS AO CURSO DE ELETRICIDADE DO PROGRAMAPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/05/2006 | 150.00 | 00083906975487 | RIVANY BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. RIVANY BARBOSA DE SOUSA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO RIVANDRO BARBOSA NACIDADE DE CAMP0INA GRANDE-PB.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/05/2006 | 500.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 (DOIS) ATAUDES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS/CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/05/2006 | 200.00 | 00064614239404 | JEANE EPAMINONDAS TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JEANNE EPAMINONDAS TEOTONIO PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMAPINA GRANDE-/PB.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/05/2006 | 750.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/05/2006 | 3360.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COM ACOES COMELENTARES EDUCATIVA COMRECURSOS DO CONVENIO FNDE N§. 8078082005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/05/2006 | 840.00 | 04472126000462 | CALÇADOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 93 PACOTES DE MEIAS OLIMPYCUS C/03 UNIDADE E 01PACOTE DE OLIMPYCUS MEIA DESTINADOS AS ACOES EDUCATIVA COMPLEMENTARES DO CONVENIO FIRMADO COM FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/05/2006 | 230.50 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/05/2006 | 142.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/05/2006 | 2299.17 | 07525319000180 | RONEILDO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/PARA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM TOMAZLEITE, CONFORME PLANILHA DE QUNTITSTIVOS E PRECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/05/2006 | 290.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/05/2006 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUN-CIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/05/2006 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REPASSE//AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO /PIANCO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/05/2006 | 880.00 | 00090765400472 | ELIO RIBEIRO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/05/2006 | 575.40 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/05/2006 | 42.60 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/05/2006 | 325.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/05/2006 | 550.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 08 (OITO)/VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA, 03 (TRES) DEP. BRANCAO AO SITIO GENIPAPEIRO, 01 (UMA) DO SITIOSACO E 04 (QUATRO ) DE P. BRANCA A PIANCO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-/TES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/05/2006 | 1200.00 | 00032423683472 | ROMULO ANTONIO PIRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES//CARENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/05/2006 | 1370.00 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/05/2006 | 2869.94 | 07525319000180 | RONEILDO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/PARA RECUPERACAO DA PARTE EXTERNA DA UNIDADE MISTADE SAUDE, CONFORME PLANILHA DE QUNTITSTIVOS E PRE-COS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/05/2006 | 200.00 | 00004793461433 | JOSEFA DARC FURTADO DE SOUSA TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSEFA DARC FURTADO DE SOUSA TEO-DOSIO PARA TRATAMENTO DE SADUE NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/05/2006 | 300.00 | 00002735776468 | PEDRO DE SOUSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. PEDRO DE SOUSA SOBRINHO PARA CO-/BERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/05/2006 | 50.00 | 00004599034460 | FRANCISCA FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. FRANCISCA FRANCA DA SILVA PARA///TRATAMENTO DE SAAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/05/2006 | 100.00 | 00005460814448 | VALDECI FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. VALDECI FRUTUOSO DA SILVA PARA///TRATAMENTO DE SAAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/05/2006 | 700.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BOLSA EMMACRAME E DO CURSO DE OFICINA COM MATERIAL RECICLAVEL NA CASA DA FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE //MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/05/2006 | 350.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOSA NAZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA LIVRE E FOL-CLORICA COM ADOLECENTES NA CASA DA FAMILIA/PAIFA,/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/05/2006 | 350.00 | 00060375272453 | ANTONIA BEZERRA LEITE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE ECOSTURA NA CASA DA FAMILIA -PAIF, RELATIVO AO MES/DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/05/2006 | 350.00 | 00003642877486 | FABNIZA LUCIA RODRIGUES JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BIJOUTE-RIAS , NA CASA DA FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES/DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/05/2006 | 350.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE RELAXAMENTO PARA IDOSO NA CASA DA FAMILIA-PAIF, RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/05/2006 | 350.00 | 00003865292488 | MARIA BETULIA DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PAIF ,NA CASA DA FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/05/2006 | 350.00 | 00026244683404 | PEDRO VIRIATO VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ELETRICI-DADE PADRAO RESIDENCIAL NA CASA DA FAMILIA/PAIF,//RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/05/2006 | 200.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOSA NAZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA /AAGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO /NA CASA DA FAMILIA/PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/05/2006 | 100.00 | 00002735768449 | JOSE ANTONIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/ONCEDIDA AO SR. JOSE ANTONIO DE BARROS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/05/2006 | 300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 (QUATRO) TONNER DESTINADOS A MAQUINA DE XE-/ROX DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/05/2006 | 500.00 | 00013917820463 | EDMILSON PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTEA SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/05/2006 | 140.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTEA SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA //DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/05/2006 | 5758.65 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLAHA DE /PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/05/2006 | 720.00 | 05333980000168 | JACKELINE CRISPIM PERONICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.20 METROS DE TNT DESTINADOS A ORNAMENTACAO DOJOAO PEDRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/05/2006 | 744.96 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 388 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX DO SETOR DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/05/2006 | 420.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTEA AOS SERVICOSDE REBOQUE DO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUXDE PLACA N§.MNF-9605 DE IDA E VOLTA DE ITAPORANGA/A JOAO PESSOA-PB, TOTALIZANDO 820KM, O SEGURO CO-/BRIU 410KM FICANDO 410KM POR CONTA DA PREFEITURA//MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/05/2006 | 2040.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 (QUATRO) PNEUS 255/75 R-15 DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX DO SETOR DE EDU-CACAO/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/05/2006 | 2700.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 (DOIS) PNEUS 275/8 R-22 DESTINADOS AO VEICU-LO TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/05/2006 | 1728.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 (QUATRO) PNEUS 750/16, 04 (QUATRO) CAMARAS /DE AR 750/16 DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONI-BUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/05/2006 | 441.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLAHA DE /PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO/PEJA, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/05/2006 | 6406.82 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLAHA DE /PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE , RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE OFECER CONDICOES PAR | CONCLUSAO DO GINASIO DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/05/2006 | 15304.13 | 41122961000156 | CONSTRUTORA E AGRO INDUSTRIAL GROTOESLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCLUSAO/DA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PRECO//E CONVENIO COM O MINISTERIO DOS ESPORTES - PROGRA-MA ESPORTE SOLIDARIO. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/05/2006 | 1800.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA /DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/05/2006 | 1800.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA /MUNICIPAL DE SAUDE/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/05/2006 | 693.12 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 361 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA S\10 MOSDELO AMBULANCIA DO SETOR DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/05/2006 | 407.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA TOYOTA HILLUX DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/05/2006 | 560.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 (UM ) PNEU DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMIO-NETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/05/2006 | 1800.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 041 (QUATRO) PNEUS 225/75 R 15 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SE-/TOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/05/2006 | 1360.57 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLAHA DE /PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS , RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/05/2006 | 676.25 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLAHA DE /PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB , RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/05/2006 | 80.00 | 00020573421404 | FRANCISCA LINS EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 30 DE MAIO DE 2006, A FIM DE FAZER PRESTACAO DE CONTAS MEN-SAL DA JUNTA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/05/2006 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DA AMVAP,/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/05/2006 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/05/2006 | 14.25 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM /DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/05/2006 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 31 DE MAIO DE 2006, A FIM DE AASSINAR O PARCELAMENTO DO ///FGTS, JUNTO A CAIXA E. FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/05/2006 | 6.10 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM/DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO MELHORAR O SINAL E S | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/05/2006 | 320.00 | 00004391186462 | CARLOS LEITE PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS NO TRECHO QUE LIGA O SITIO ANGICOS A PB 356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/05/2006 | 2700.00 | 01699588000186 | SEVERINO SOARES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTEA LOCACAO DE/26 (VINTE E SEIS) HORAS MAQUINA ( PA-MECANICA ) PARA ATERRO COM CASCALHO DAS RUAS FRANCISCO CLAUDINOBALDUINO DE CARVALHO E NA ESTRADA QUE DAR ACESSO /A COMUNIDADE PEDRA DO FUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/05/2006 | 500.00 | 00005774401448 | WANDERLEY ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DAS RUAS MANOEL CLAUDINO,ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA E NAS AVENIDAS ADAUTO //OLIVEIRA E JOSE TEOTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/05/2006 | 520.00 | 00008885444806 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES TEMOTEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DAS RUAS BALDUINO DE CAR-VALHO, PETRONILO EPAMINONDASPRES. JOAO PESSOA, GE-TULIO VARGAS E NA AV. CONEGO MANOEL FIRMINO, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/05/2006 | 100.00 | 00002272240437 | JOAQUIM FERRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AAO SR. JOAQUIM FERRAZ DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/05/2006 | 900.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF PROGRAMA DE /APOIO INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/05/2006 | 900.00 | 00051840618434 | VERENICA CASIMIRO ALVES SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF PRO-/GRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/05/2006 | 150.00 | 00004391186462 | CARLOS LEITE PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. CARLOS LEITE PACHECO PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE DE SUA FILHA CASSIANA LEITE PACHECONAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/05/2006 | 300.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE DE SOUSA DIAS NETO PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SUA IRMA VERONILZA DE SOUSA //DIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/05/2006 | 220.00 | 00007720448480 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES TEO-TONIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE JOSEFA /FILAHA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/05/2006 | 309.93 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/05/2006 | 50.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/05/2006 | 1.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/05/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO //DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE GERAL, FINANCEIROS,ORCAMENTARIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/05/2006 | 2606.54 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLAHA DE /PAGAMENTO DAS SECRETARIAD DE INFRA-ESTRUTURA,ADMI-NISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL E CHEFIA DE GABI-NETE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/05/2006 | 4650.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIBEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA//PREFEITURA E ELABORACAO DE EMPENHOS, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/05/2006 | 15.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/05/2006 | 3396.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/05/2006 | 369.03 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP DEOUTRAS RECEITAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/05/2006 | 5097.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/05/2006 | 145.60 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 13.60 KILOS DE BOLO COMUN, 08 PACOTES DE BISCOITOS E 16 LITROS DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE PARA O GRUPO DE IDOSOS NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/05/2006 | 50.00 | 00017603722420 | PEDRO JUVITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA CONEGO MANOEL FIRMINO S/N CENTRO-PDEBRA BRANCA-PB, ONDE FUNCIONA O //CONSELHO TUTELAR, FRELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/05/2006 | 100.00 | 00051519232420 | ALAIDE QUINTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA PA-RA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PAIF, NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/05/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/05/2006 | 1200.01 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 612.25 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE/MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/05/2006 | 14702.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/05/2006 | 1838.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/05/2006 | 1271.40 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI€AODE 50.8 KILOS DE CARNE BOVINA REFRIADA TRAZEIRA,80KILOS DE CARNES MOIDA E 110 KILOS DE FRANGO CONGE-LADOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/05/2006 | 160.80 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 60 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADOS AO VEICULO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, QUANDO//EM VIAGEM A SERVICO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES/DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/05/2006 | 86.10 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 19.70 KILOS DE PAO FRANCES E 4.50 KILOS DE BOLOCOMUN DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/05/2006 | 132.00 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 11.60 KILOS DE PAO FRANCES, 12.20 KILOS DE BOLOE 08 LITROS DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/05/2006 | 120.00 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 40 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/05/2006 | 800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E PUBLICACAO DE DO-CUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/05/2006 | 200.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA SOLIDONIO LEITE DE/OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/05/2006 | 1930.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/05/2006 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAODO EDITAL N§.001/2006 NO DIARIO0 OFICIAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/05/2006 | 3921.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/05/2006 | 1163.73 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 593.77 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEI-CULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/05/2006 | 134.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 50 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADOS AO VEICULO DO MEDICO ODONTOLO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/05/2006 | 241.20 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 90 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADOS AO VEICULO DO MEDICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/05/2006 | 480.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO VEICULO TIPO CA-MIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE//DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/05/2006 | 150.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,793PARA DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF II, RELATIVO AO //MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/05/2006 | 3000.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE DE//SAUDE DO PSF I, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/05/2006 | 2500.00 | 00069060142420 | MARCIA INOCENCIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO PSF II,/COMO ENFERMEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/05/2006 | 3200.00 | 00032423837453 | DR. LUCIANO PIRES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO PSF I ,/COMO MEDICO ODONTOLOGO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/05/2006 | 8040.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANGANYA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO PSF I ,/COMO MEDICO , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/05/2006 | 350.00 | 00004075025489 | SUENIA VALERIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/05/2006 | 350.00 | 00002691406466 | MARIA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/05/2006 | 3220.28 | 00042439825468 | BELIZARIO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/05/2006 | 6478.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/05/2006 | 2817.64 | 00004296881485 | MARIA JOSE VITAL DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/05/2006 | 1131.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI€AODE 27 KILOS DE CARNE BOVINA REFRIADA TRAZEIRA, 100KILOS DE CARNES MOIDA E 90 KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/05/2006 | 2176.57 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.070.7 LITROS DE OLEO DIESEL E 10 LITROS DE //OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TIPO MI-/CRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/05/2006 | 1511.83 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 756.04 LITROS DE OLEO DIESEL E 04 LITROS DE //OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONI/BUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/05/2006 | 522.60 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI€AODE 50 KILOS DE CARNE BOVINA REFRIADA TRAZEIRA,17.10 KILOS DE CARNES MOIDA E 5.715 KILOS DE FRANGOCONGELADOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TE-REZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/05/2006 | 160.80 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 60 LITROS DEGASOLINA COMUN DESTINADOS A MOTO DOSETOR DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO //MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/05/2006 | 100.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/05/2006 | 80.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DO CILINDRO DE ARDA PORTA DO VEICULO TIPO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/05/2006 | 291.90 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 97.3 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A CRECHE /MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CONFORME PROGRAMA DO //PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/05/2006 | 20.70 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 6.90 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS AO EJA /, CONFORME PROGRAMA DO JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/05/2006 | 671.55 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 223.85 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CON-/FORME PROGRAMA DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/05/2006 | 100.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE SOUSA CAR-VA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PRO-GRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/05/2006 | 100.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO PREDIO LOCALIZADO NO SITIO DUTRA PARA FUNCIONA-MENTO DE UMA SALA DE AULA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006.ES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/05/2006 | 350.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO//AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/05/2006 | 30508.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/05/2006 | 20798.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/05/2006 | 6624.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/05/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/05/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/06/2006 | 5600.00 | 04472126000462 | CALÇADOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 280 PARES DE TENIZ DALIHAO, CONFORME CONVENIO//COM MEC/FNDE - ACOES EDUCATIVAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/06/2006 | 385.00 | 00095339671453 | GIRLEIDE ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MUNICIPAL/SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/06/2006 | 84.00 | 00000532561821 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANSPOR-TE DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARREIRO DASILVA NO SITIO VARZEA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/06/2006 | 56.00 | 00004483412477 | FRANCISCA CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANSPOR-TE DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DANTAS DESOUSA NO SITIO TABULEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/06/2006 | 1049.25 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 508.55 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM E 07 LITROSDE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TIPO /CAMIONETA TOYOTA HILLUX DO SETOR DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/06/2006 | 98.00 | 00005608036484 | JOSEFA LIRA DA SILVA MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE, SUBSTITUINDO A SENHO-RA DAMIANA RITA DE ASSIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO/BARREIRO DA SILVA, NO SITIO VARZEA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/06/2006 | 30508.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/06/2006 | 21435.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/06/2006 | 505.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA TOYOTA DO SETOR DE SAYDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/06/2006 | 185.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPO CAMIONETA ///TOYOTA HILLUX DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/06/2006 | 319.00 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 11 (ONZE) CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/06/2006 | 80.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 VIAGENSDE P. BRANCA A CISADE DE ITAPORANGA E 01 VIAGEM DEPEDRA BRANCA AO SITIO GENIPAPEIRO, EM VEICULO DE /SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/06/2006 | 1595.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/06/2006 | 2048.55 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1022.22 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM E 06 LITROSDE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TIPO /CAMIONETA TOYOTA HILLUX DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/06/2006 | 3052.49 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.497.7 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM , 20 LITROSDE OLEO LUBRIFICANTES E 01 FILTRO DESTINADOS AO /VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO /SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/06/2006 | 120.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 06(SEIS) /DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01,02,06,09,14 E 15 DE JUNHO DE /2006, EM VEICULO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/06/2006 | 2068.80 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS E 12 (DOZE) CAIXAS DE LUVAS DESTI-NADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/06/2006 | 2817.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/06/2006 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE JUNHO//DE 2006, A FIM DE COMPRAR MATERIAL (PARES DE TENIZ), PARA O PROGRAMA DE AACOES EDUCATIVAS COMPLEMEN-TARES CONFORME CONVENIO MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/06/2006 | 1200.00 | 09243403000136 | JECONIAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) QUADRO GALERIAS/OFICIAL DOS PREFEITOS COM MOLDURA E VIDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/06/2006 | 42.70 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM /DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/06/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/06/2006 | 260.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURAE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA/PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/06/2006 | 39.00 | 01354636000102 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DA/INTERNET UOL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/06/2006 | 3921.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/06/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA/NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS , RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/06/2006 | 1750.00 | 00022609814453 | MANOEL MAURI BIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 70(SETENTA) TONEL DESTINADOS A COLETA DE LIXO//DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/06/2006 | 360.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNEUS E NO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/06/2006 | 100.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/06/2006 | 3275.70 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.599.85LITROS DE OLEO DIESEL COMUM E 20 LITROSDE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DE ES-/TEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/06/2006 | 14702.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/06/2006 | 150.00 | 00004782520484 | ANA FERREIRA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ANA FERREIRA DE SOUSA ALVES PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/06/2006 | 150.00 | 00003571369424 | EDVAL JACO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. EDVAL JACO SOBRINHO PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/06/2006 | 250.00 | 00004355836460 | MARIA DIOLANDIA GERONIMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DIOLANDIA GERONIMO DE OLI-/VEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI FRANCIS-CO GERONIMO RODRIGUES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/06/2006 | 155.00 | 00042439825468 | BELIZARIO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. BELIZARIO ARAUJO DA SILVA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA TATHIANNAY BARBO-SA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/06/2006 | 80.00 | 00004146028469 | LUCLEIDE JUVENCIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AA SR¦. LUCICLEIDE JUVENCIO DE SOUSA PA-RA CONSTRUCAO DO PISO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/06/2006 | 350.00 | 00018366783120 | JOAO EPAMINONDAS FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAO EPAMINONDAS FRANCELINO, PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/06/2006 | 380.00 | 00003109527430 | ANA CRISITINA RODRIGUES JO BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ANA CRISTINA RODRIGUES JO BASTOS/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/06/2006 | 340.00 | 00034331204472 | ANA CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANA CHAGAS DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPIANA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/06/2006 | 380.00 | 00050428683487 | EDILEUZA MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. EDLEUZA MONTEIRO DE SOUSA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/06/2006 | 125.00 | 00004147961444 | MARIA DE FATIMA ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE FATIMA ROMAO DOS SANTOS/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPAINA ///GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/06/2006 | 160.00 | 00060573546134 | MANOEL PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MANOEL PAULINO DA SILVA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/06/2006 | 80.00 | 00047844000449 | HAGAMENON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. HAGAMENON BARBOSA DA SILVA PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/06/2006 | 80.00 | 00005394979405 | DAMIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. DAMIANA DA SILVA SANTOS PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/06/2006 | 120.00 | 00003730382403 | CICERO PIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. CICERO PIRES DA SILVA PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/06/2006 | 80.00 | 00003668195420 | MARIA ALAIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AA SR¦. MARIA ALAIDE DA SILVA SANTOS PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/06/2006 | 200.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOAO IVO TEOTONIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/06/2006 | 400.00 | 00034362401415 | JOSE JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DO FGTS//DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/06/2006 | 5097.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/06/2006 | 2452.19 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO DESTA PREFEITURA, PARTE DA EMPRESA, CORRESPON-DENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, CHEFIA DE GABINETE, SEC. OBRAS, ACAO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/06/2006 | 40.16 | 02973091000258 | TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLUCAO/DO SALDO RESIDUAL DA CONTA, REFERENTE A RECURSOS//OGU CT 0159847-76/2003 ESPORTE SOLIDARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/06/2006 | 4650.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIBEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE E ELABORACAO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/06/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO //DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE GERAL, ORCAMENTARIOE FINANCEIROS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/06/2006 | 88.05 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS/AS QUADRILHAS DO GRUPO DE DANCA ADOLECENTE DA CASADA FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/06/2006 | 78890.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA-/CAO DAS BANDAS KARA A KARA E MASTRUZ COM LEITE P/APRESENTACAO NO DIA 06/07/2006, EDMILSINHO, SENTINELA E POTENCIA MUSICAL P/APRESENTACAO NO DIA 07/07/2006 E CHEIRO DE MENINA, LOURO SANTOS E FORRO DA /MALAGUETA,NENO E VEREDA TROPICAL P/APRES.NO DIA 0807/06 EM PRAACA PUBLICA NO JOAO PEDRO CONF.CONTRAA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/06/2006 | 100.00 | 00026322285491 | RAIMUNDA BERNANDINO DE CARVALHO NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2006, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCACAO FUNDAMENTAL EM NOVE ANOS E //CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/06/2006 | 100.00 | 00009450211434 | ELIAS GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AAO SR. ELIAS GONCALVES DOS SANTOS PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/06/2006 | 300.00 | 00004316650440 | JAKELINE BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦ JACKELINE BEZERRA LEITE CLAUDINO /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/06/2006 | 200.00 | 00005342721423 | JOSE ZEZUINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE ZEZUINO DA SILVA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/06/2006 | 393.30 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 20 METROS DE TRICOLINE E 27 METROS DE SETIM DESTINADOS AO CURSO DE DANCA LIVRE E FOLCLORE DO PRO-GRAMA PAIF DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/06/2006 | 1350.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRES) /DIARIAS PARA VIAJAR AAA CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 06,07 E 08 DE JUNHO DE 2006, PARA ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/06/2006 | 100.00 | 00007788049417 | EDLANIO TEOTONIO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO BLOCO OS GATOS MAGROS, PARA AS FESTI-VIDADES DO XVIII JOAO PEDRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/06/2006 | 108.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 03 (TRES) BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS A CANTINA/MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/06/2006 | 100.00 | 00007755222446 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO BLOCO GATO SELVAGEM PARA PARTICIPACAONAS FESTIVIDADES DO XVIII JOAO PEDRO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/06/2006 | 100.00 | 00007467100469 | WILLIANA CICERO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO BLOCO AMIGAS PARA PARTICIPACAONAS FESTIVIDADES DO XVIII JOAO PEDRO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/06/2006 | 100.00 | 00007392330411 | POLIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO BLOCO EITA KACHACA PARA PARTICIPACAONAS FESTIVIDADES DO XVIII JOAO PEDRO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/06/2006 | 100.00 | 00002856661424 | OLAVO DANTAS DA SILVAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO BLOCO OS METE FERRO PARA PARTICIPACAONAS FESTIVIDADES DO XVIII JOAO PEDRO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/06/2006 | 100.00 | 00008315245457 | ERIKE FERREIRA JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO BLOCO OS ESQUEMATIZADOS PARA PARTICI-PACAO NAS FESTIVIDADES DO XVIII JOAO PEDRO DESTE//MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/06/2006 | 80.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/06/2006 | 1347.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO MELHORAR O SINAL E S | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/06/2006 | 775.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS NO TRE-CHO QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AAO SITIO CA-/POEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO MELHORAR O SINAL E S | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/06/2006 | 180.00 | 00059338806472 | JOSE IZIDRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS NO TRE-CHO DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/06/2006 | 235.00 | 00005199350471 | GERALDO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. GERALDO LEITE FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/06/2006 | 150.00 | 00007655551405 | CRISTINA RODRIGUES BARBOSA PERIERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. CRISTINA RODRIGUES BARBOSA PEREI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/06/2006 | 75.00 | 00004241292488 | IVIETE CLAUDINO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. IVETE CLAUDINO ALVES DE SOUSA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/06/2006 | 200.00 | 00003148188470 | DEGERLANDIA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. DEGERLANDIA LEITE DA SILVA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/06/2006 | 130.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE VIANESA, PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/06/2006 | 160.00 | 00007721022444 | CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA PARA OSEU CASAMENTO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/06/2006 | 180.00 | 00004148431422 | MARIA DOS REMEDIOS FRANCA ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DOS REMEDIOS FRANCA ROMAO /APARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/06/2006 | 100.00 | 00093043490444 | MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/06/2006 | 216.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 06 (SEIS) BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/06/2006 | 108.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 03 (TRES) BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS A CRECHE /MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/06/2006 | 101.00 | 00007788049417 | EDLANIO TEOTONIO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VULCANIZO NO PNEU DO ONIBUS, /02 VULCANIZO NO PNEU DO MICRO-ONIBUS, 03 VULCANIZONO PNEU DA CAMIONETA TOYOTA HILLUX E TROCA DE ////PNEUS DO MICRO-ONIBUS, VEICULOS DO SETOR DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/06/2006 | 160.00 | 00012804281809 | MARIA DAS GRACAS CABRAL DA SILVA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DAS GRACAS CABRAL DA SILVA/NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/06/2006 | 400.00 | 00003362288480 | NAZARIO ESTANISLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 420 (QUATROCENTOS EVINTE) VASSOURAS DESTINADOS A LIMPESA PUBLICA DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO MELHORAR O SINAL E S | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/06/2006 | 215.00 | 00075289920463 | JULIO FERREIRA DA SILCVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS NO TRE-CHO DO SITIO GENIPAPEIRO A PB.356 E DO SITIO GENI-PAPEIRO A DIVISA COM O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/06/2006 | 269.00 | 00047844000449 | HAGAMENON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM 166 AUTENTICACOES E 04 RECONHECI-MENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/06/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO RECPECTIVAMENTERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/06/2006 | 600.00 | 08301004000111 | J. MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM PROGRAMAS DERADIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/06/2006 | 100.00 | 00005732496440 | VANDILEIDE SIQUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO BLOCO AUTA TENSAO PARA PARTICIPACAO /NAS FESTIVIDADES DO XVIII JOAO PEDRO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/06/2006 | 100.00 | 00007117521414 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO BLOCO AS BIRITEIRAS PARA PARTICIPACAONAS FESTIVIDADES DO XVIII JOAO PEDRO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/06/2006 | 100.00 | 00007226605457 | CASSIANA SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO BLOCO ME BEIJA PARA PARTICIPACAO NASFESTIVIDADES DO XVIII JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/06/2006 | 2377.53 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO FGTS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS COMPE-TENCIAS DE 04/1986 E 05/1986. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/06/2006 | 1600.00 | 00000749200499 | FRANCISCO DAMASIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA, CHEFE DO DESTACA-MENTO POLICIAL E SOLDADOS DE POLICIA QUE PRESTAM /SERVICOS NA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONVENIO/COM A SEC. SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/06/2006 | 3.18 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/06/2006 | 700.00 | 00057097224487 | GERALDO LEANDRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE ESTEIRAS/DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/06/2006 | 104.68 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 26.50 METROS DE TECIDOS POLIESTER DESTINADOS AOCURSO DE CORTE E CUSTURA DO PROGRAMA PAIF DA CASA/DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/06/2006 | 174.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE TECIDOS DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E CUSTURA/DO PROGRAMA PAIF DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/06/2006 | 60.00 | 02652347000144 | VANDERLI LEITE FUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 (DOIS ) PACOTES DE LINHAS, 06 (SEIS) FIO ///OVERLOK E 04 (QUATRO) DUZIAS DE ZIPERS DESTINADOS/AO CURSO DE CORTE E CUSTURA DO PROGRAMA PAIF DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/06/2006 | 950.80 | 33016221000107 | MITSUI SUMITUMO SEGURO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SEGURO DOVEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX PRETA DO SE-/TOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/06/2006 | 195.00 | 01020287000184 | JOSE QUEIROZ DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO GERAL DO MICRO-ONIBUS/ESCOLAR DO SETOR DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/06/2006 | 120.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS-OSMENON A TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 (UM) VIDRO DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/06/2006 | 100.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2006, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE AREDUCAO DA MORTADLIDADE INFANTIL, NO 6§ NUCLEO RE-GIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/06/2006 | 247.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO MUNICIPAL //IZAU F. DA SILVA, UNIDADE BASICA DE SAUDE E UNIDA-DE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/06/2006 | 676.25 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO DESTA PREFEITURA, PARTE DA EMPRESA, CORRESPON-DENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/06/2006 | 1360.57 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO DESTA PREFEITURA, PARTE DA EMPRESA, CORRESPON-DENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/06/2006 | 60.00 | 00069060142420 | MARCIA INOCENCIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA PARTICIPACAO DE UM TREINAMENTO DAS ACOES DE CONTROLE DA RANSENIASE NO PERIODO DE 06 A08 DE JUNHO DE 2006, NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/06/2006 | 60.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA PARTICIPACAO DE UM TREINAMENTO DAS ACOES DE CONTROLE DA RANSENIASE NO PERIODO DE 06 A08 DE JUNHO DE 2006, NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/06/2006 | 715.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E COLEGIO MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/06/2006 | 5913.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO DESTA PREFEITURA, PARTE DA EMPRESA, CORRESPON-DENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/06/2006 | 6406.82 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO DESTA PREFEITURA, PARTE DA EMPRESA, CORRESPON-DENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/06/2006 | 441.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO DESTA PREFEITURA, PARTE DA EMPRESA, CORRESPON-DENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/06/2006 | 260.00 | 00087417545491 | ENOQUE EPAMINONDAS DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ENOQUE EPAMINONDAS DE SOUSA NETO/PARA TRATAMENTO DE SAUDWE DE SUA FILHA YRLANNA FLAVIA GOMES EPAMINONAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/06/2006 | 2918.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO //DAGUA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE //2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/06/2006 | 3021.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/06/2006 | 723.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE ///2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/06/2006 | 131.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A AVENIDASOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA, 547, ONDE FUNCIONA ACANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/06/2006 | 520.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 (DOIS ) HD SANSUNG 40 GB DESTINADOS AOS COM-PUTADORES ADIQUIRIDOS DA PREDIDENCIA DA REPUBLICA/ATRAVES DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/06/2006 | 2050.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REINSTALACAO DE 20//(VINTE) COMPUTADORES COM RETIFICACAO DAS FONTES /DE ALIMENTACAO E MONITORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/06/2006 | 80.00 | 00020573421404 | FRANCISCA LINS EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2006, A FIM DE FAZER PRESTACOES DE CONTAS //MENSAL DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIOA 7¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/06/2006 | 867.61 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVRO DO PASEP,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/06/2006 | 8055.33 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVRO DO INSS-/PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/06/2006 | 140.54 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/06/2006 | 65.00 | 00067383602404 | IRON SOARES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TELEVISAO DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/06/2006 | 780.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE 650(SEISCENTOS E CINQUENTA) ARVORES NAS RUAS BALDUINO DE CARVALHO, MANOEL CLAUDINO, FRANCISCO AAAAALVINO DE LACERDA, PRES.JOAO PESSOA, MANOEL PEDRO DE SOUSA E JONAS FLORENTTINO DE SOUSAA E NA AVENIDA JOSE TENTONIO DE SOU-SA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/06/2006 | 780.00 | 00079828809400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE 650(SEISCENTOS E CINQUENTA) ARVORES NAS RUAS PETRONILO EPAMINONDAS, ///FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO, ANTONIO DE SOUSA OLI-VEIRA, GETULIO VARGAS, JOSE JO DE SOUSA, CANDIDO /GAMBARRA, ROSALICE JOSE DE SOUSA NAS AVENIDAS, CO-NEGO MANOEL FIRMINO E ADAUTO OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO MELHORAR O SINAL E S | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/06/2006 | 120.00 | 00052998088449 | FRANCISCO OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS NO TRECHO QUE /LIGA ESTA CIDADE AO SITIO BARAUNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO MELHORAR O SINAL E S | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/06/2006 | 180.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS NO TRECHO QUE /LIGA O SITIO RECREIO AO SITIO DOS CAVALOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/06/2006 | 220.00 | 00091072441420 | MARIA VERLANDIA SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO MELHORAR O SINAL E S | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/06/2006 | 360.00 | 00091022843400 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA O SITIO DUTRA A PB. 361. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/06/2006 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ADAPTACAO E PINTURA DE 50 (CINQUENTA) TONEIS PARA LIXEIRAS EM RUAS E AVENIDAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/06/2006 | 60.00 | 00009666719886 | ANTONIO MOSSORO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A AO SR. ANTONIO MOSSORO DE SOUSA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/06/2006 | 100.00 | 00005430818429 | RIVONEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AAAA SR¦. RIVONEIDE DA SILVA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/06/2006 | 1576.15 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/06/2006 | 649.66 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/06/2006 | 1505.44 | 00032501056434 | LUIZ LOLO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/06/2006 | 1512.90 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/06/2006 | 827.19 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/06/2006 | 1741.76 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/06/2006 | 500.00 | 00013917820463 | EDMILSON PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/06/2006 | 230.00 | 00052997952468 | LUIZ MOSSORO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. LUIZ MOSSORO DE SOUSA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MAYAANA MOSSORO DE SOUSA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/06/2006 | 112.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 16 (DEZE-/SEIS) FOTOGRAFIAS DE CASAS DE TAIPA PARA SUBSTITUICAO NA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRA, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/06/2006 | 105.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 15(QUINZE)FOTOGRAFIAS DURANTE O CURSO DE MATERIAL RECICLAVELDO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/06/2006 | 150.00 | 00020318650487 | JOSE DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE DE ARAUJO LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA NORA DAMIANA FERREIRA FELIX NA/CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/06/2006 | 150.00 | 00007023794417 | EDCARLOS DE ARAUIJO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. EDCARLOS DE ARAUJO FREITAS PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/06/2006 | 150.00 | 00091089433468 | CLEONICE RODRIGUES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. CLEONICE RODRIGUES LOPES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/06/2006 | 98.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 14 (QUATORZE) FOTOGRAFIAS DA CONSTRUCAO DA CAIXA DAGUA PARA/O ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/06/2006 | 600.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, /NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2006, PARA ASSINAR //CONVENIOS DE PAVIMENTACAO JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO , FAZER ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS DO GI-NASIO DE ESPORTES E FAZER ADEQUACAO DO PROJETO PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE AGUA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/06/2006 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS E OFICIAIS E OUTROSAVISOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO/MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/06/2006 | 200.00 | 00026375079420 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIROLAS PARA AORNAMENTACAO DA CIDADE PARA O XVII JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/06/2006 | 215.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEITAS ESCOLA-/RES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/06/2006 | 70.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 10 (DEZ) /FOTOGRAFIAS DURANTE A CAMPNHA DE VACINACAO CONTRA/A PARALESIA INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/06/2006 | 84.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/06/2006 | 35.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA-SERVCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRECAO E CAMBAGEMDO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA /DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/06/2006 | 10.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-II LOCALIZADO A AVENIDA ADUATO OLIVEIRA 793, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/06/2006 | 106.00 | 00069060142420 | MARCIA INOCENCIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA/COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPACAO DA OFICINA DE CAPACITACAO EM SISVAM E ANTROPOMETRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/06/2006 | 100.00 | 00007688519470 | ALDETONIO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/PARA O BLOCO OS CATAFUNDO, PARA AS FESTIVIDADES DOXVIII JOAO PEDRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/06/2006 | 100.00 | 00004373946469 | RODRIGO DE SOUSA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/PARA O BLOCO GERACAO COCA COLA PARA PARTICIPACAO /DAS FESTIVIDADES DO XVIII JOAO PEDRO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/06/2006 | 570.00 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST.E T.C. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) KILOS DE VERGA-//ALAHAO CA-50 DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA CIDADE//PARA AS FESTIVIDADES DO XVIII JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/06/2006 | 1008.25 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST.E T.C. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE COMPENSADOS, MDF E CAIBRINHOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA O XVIII JOAO PEDRO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/06/2006 | 300.00 | 00003111879437 | LIGIA SAMARA CIRILO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..807808/2005, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/06/2006 | 300.00 | 00003182366483 | ANGELA MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..807808/2005, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/06/2006 | 300.00 | 00083906606449 | MARIA DO SOCORRO DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..807808/2005, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/06/2006 | 300.00 | 00083906479404 | LUZINETE SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..807808/2005, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/06/2006 | 300.00 | 00003096992401 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..807808/2005, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/06/2006 | 300.00 | 00003577425407 | CICERA QUITINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..807808/2005, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/06/2006 | 300.00 | 00092952356491 | MARCIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..807808/2005, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/06/2006 | 300.00 | 00026555863870 | ANA CLEIDE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..807808/2005, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/06/2006 | 300.00 | 00005248805490 | LUZENY FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..807808/2005, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/06/2006 | 300.00 | 00004242834411 | VASCELANIA SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..807808/2005, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/06/2006 | 300.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..807808/2005, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/06/2006 | 630.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNMDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/06/2006 | 52.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DE /1.6% PARA O FAC. CONFORME CONVENIO COM TRANSPORTE/ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/06/2006 | 510.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA TOYOTA HILLUX DO SETOR DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/06/2006 | 700.00 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 500 METROS DE TNT LISO DESTINADOS A ORNAMENTA-/CAO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADESA DO XVIII JOAO/PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/06/2006 | 63.45 | 02341223000148 | ARMARINHO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE AVIAMENTOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DESTA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DO XVIII JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/06/2006 | 389.50 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 ( UM ) REGISTRO DE 50, 14 (QUATORZE ) FECHA-DURAS E 11 ( ONZE ) LAMAPADAS FLORECENTES DESTINA-DOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/06/2006 | 235.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/06/2006 | 1374.04 | 00497957000195 | FLYNET TUR CAMB REP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01PASSAGEMAEREA TAM JPA/BSB/JPA PARA O SR. ANTONIO BASTOS SOBRINHO, PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/06/2006 | 19.70 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM /DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/06/2006 | 674.06 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ISM-SERVI-COS BUSINESS IP SAT E TZN - E DESPESAS COM TELEFO-NES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/06/2006 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO DESTA PREFEITURA PARA A MANUTENCAO DA AMVAP, /RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/06/2006 | 100.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO, /572, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/06/2006 | 350.00 | 00004628795428 | GILCLEAN FRANCELINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/06/2006 | 350.00 | 00007023794417 | EDCARLOS DE ARAUIJO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/06/2006 | 350.00 | 00005338202433 | TARCISIO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/06/2006 | 272.00 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST.E T.C. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 18 (DEZOITO ) KILOS DE VERGALHAO CA-50 1/4 77//(SETENTA E SETE ) KILOS DE VERGALHAO CA-50 3/8 ///DESTINADOS A CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA A LIMPESA/PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/06/2006 | 350.00 | 00029793950803 | SEBASTIAO VALMIR DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BAL-DIOS DESTA CIDADE. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/06/2006 | 545.00 | 00007409843497 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DAS RUAS FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO, FRANCISCA ALVINO DE LACERDA, ANTONIO/EUFRAUZINO , ROSALICE JOPSE DE SOUSA, MANOEL PEDROE EM PARTE DAS AVENIDAS SOLIDONIO LEITE E JOSE TEOTONIO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/06/2006 | 350.00 | 00006491989488 | IGUARACY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/06/2006 | 173.00 | 05811792000106 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO/PREDIO DO CENTRO DE GERCAO DE RENDA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/06/2006 | 76.50 | 05811792000106 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO/PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/06/2006 | 569.11 | 05811792000106 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL HIDAULICO E 05 ( CINCO) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECI-MENTO DAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/06/2006 | 216.00 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 12 (DOZE ) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/06/2006 | 200.00 | 04252684000170 | AERCIO GERMANO ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO E REPOSICAO DE PE-/CAS DE UM MOTOR DE 2 CV MONOFASICO DA COMUNIDADE /BARAUNAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/06/2006 | 870.00 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA SILVA MONROE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/06/2006 | 100.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DA BOMBA E BICOS INJETO-RES DO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/06/2006 | 4000.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO TRATOR DE //PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/06/2006 | 60.00 | 00007020602401 | MARIA MARLENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA MARLENE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/06/2006 | 100.00 | 00060249293404 | MARIA DE FATIMA FRUTUOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AA SR¦. MARIA DE FATIMA FRUTUOSO DA SIL-VA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/06/2006 | 350.00 | 00003642877486 | FABNIZA LUCIA RODRIGUES JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BIJUTE-/RIAS DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA, RELATIVO/AO MES DE JUNHO DE 2006.. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/06/2006 | 350.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOSA NAZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DANCA LIVRE E FOLCLORICA COM ADOLECENTES NO PROGRAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/06/2006 | 900.00 | 00051840618434 | VERENICA CASIMIRO ALVES SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA/PAIF - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/06/2006 | 900.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIG - //PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/06/2006 | 350.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE RELAXAA-MENTO PARA IDOSOS NO PROGRAM PAIF - PROGRAMA CASA/DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/06/2006 | 700.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BOLSA EMMACRAME E DO CURSO DE OFICINA COM MATERIAL RECICLAVEL, NO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA, RELATIVO/AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/06/2006 | 350.00 | 00003865292488 | MARIA BETULIA DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PAIF-/PROGRAMA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/06/2006 | 350.00 | 00060375272453 | ANTONIA BEZERRA LEITE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE ECUSTURA , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/06/2006 | 300.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MANOEL DELFINO LOPES PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/06/2006 | 1625.00 | 00007306251414 | JACY GONCALVES FAUSTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DOS/AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTOS SOCIAL E HUMANODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/06/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA PAIF. LOCALIZADO A AVENIDA ADUATO OLIVEIRA /NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/06/2006 | 360.00 | 00005647707440 | MARIA DE FATIMA PAULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦.MARIA DE FATIMA PAULINO SOUSA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOAO HESLIN PAULINO HONORIO, NA CIDADE DE CAMPAINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/06/2006 | 912.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/06/2006 | 593.68 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/06/2006 | 649.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO FGTS DA COMPETENCIA DE 05/1986. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/06/2006 | 5.03 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/06/2006 | 370.00 | 00020293305404 | LENICE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. LENICE FELIX DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DAMIANA RODRIGUES FELIX NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/06/2006 | 60.00 | 05623185000104 | IEUDA DE GOIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 60 (SESSENTA) METROS DE TNT DESTINADOS A ORNA-/MENTACAO DA CIDADE PARA O JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/06/2006 | 120.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA PARTICIPACAO DA CAMPANHA CONTRA PARALISIA INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/06/2006 | 120.00 | 00087414902404 | MARIA NEUMA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA PARTICIPACAO DA CAMPANHA CONTRA PARALISIA INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/06/2006 | 583.68 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 304 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/06/2006 | 272.64 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 142 (CENTO E QUARENTA E DOIS)LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AAO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA /HILLUX DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/06/2006 | 4020.00 | 00086975200378 | FAGNER BARROSO MARTINS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ATENDENDO PESSOAS CAREN-TES NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF - I , COR-/RESPONDENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/06/2006 | 589.44 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 307 (TREZENTOS E SETE)LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AAO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX /DO SETOR DE EDUCACOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/06/2006 | 750.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE DIVULGACAO DO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/06/2006 | 250.00 | 00003686366401 | JOAO PAULO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAO PAULO FLORENTINO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA FERNANDA LACERDA FLO-RENTINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/06/2006 | 960.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE REVISAO NO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/06/2006 | 900.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03( TRES)/DIARAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOSDIAS 26,27 E 28 DE JUNHO DE 2006, A FIM DE RESOL-/VER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/06/2006 | 240.00 | 07456930000101 | RECICLAQUE CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/03 (TRES) CARTUCHOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/06/2006 | 671.70 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CANTINAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/06/2006 | 276.00 | 00003798318484 | JOAQUIM DELFINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 46 KILOS DE CARNE OVINO DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/06/2006 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PARA A MANUTENCAO DA FAMUP - FEDERACAO DAS AS-SOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/06/2006 | 1838.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO MELHORAR O SINAL E S | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/06/2006 | 750.00 | 00003975005483 | JOSE VITAL DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS NO TRECHO QUE /LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AOS SITIOS CATOLE, PORCOS, MINADOR E DE CATOLE AO SITIO CALDEIRAO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO MELHORAR O SINAL E S | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/06/2006 | 790.00 | 00093042922472 | GERALDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS NO TRECHO QUE /LIGA A PB 356 ENTRADA DO SITIO CAPOEIRA A BR 361. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO MELHORAR O SINAL E S | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/06/2006 | 240.00 | 00003022142404 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADA NO TRECHO QUE LIGA A SEDE AOS SITIOS PEDRA DO FUMO, AGUA BRANCA///ATE O SITIO LAGOA SECA E DO SITIO AGUA BRANCA AO//SITIO BARROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/06/2006 | 2390.00 | 70122114000190 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS APARELHOS E ANTE-NAS DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE SINAIS DE TV SEN-DO TV PARAIBA, TV TAMBAU E TV RECORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO MELHORAR O SINAL E S | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/06/2006 | 90.00 | 00093045115420 | VALDECY MOSSORO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO SACO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO MELHORAR O SINAL E S | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/06/2006 | 280.00 | 00000532561821 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS NO TRECHO DO SITIO BELO MONTE AO RIO GRAVATA E NO SITIO VARZEA DEDENTRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO MELHORAR O SINAL E S | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/06/2006 | 220.00 | 00048851566453 | ANTONIO SEVERIANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS NO TRECHO DO SITIO CATINGUEIRA ATE O RIO GRAVATA E NO SITIO CUM-/BRE ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO MELHORAR O SINAL E S | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/06/2006 | 240.00 | 00006227838403 | VULDEMBERG PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO RIO GRAVATA(DIVISA COM O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA) PASSANDO /PELO SITIO ESCRAVADO VERMELHO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/06/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/06/2006 | 100.00 | 00091088909434 | ISABEL SOBRINHA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ISABEL SOBRINHA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPAINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/06/2006 | 340.00 | 00048860280478 | JOSE JAELSON TEOTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE JAELSON TEOTONIO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPAINA GRAN-DE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/06/2006 | 320.00 | 00003571444493 | ERIVANIA GOMES EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ERIVANIA GOMES EPAMINONDAS PARA//TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/06/2006 | 50.00 | 00026322030400 | ANTONIO GOMES PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO GOMES PRIMO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/06/2006 | 50.00 | 00010892583487 | JOAO PADRE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AAO SR. JOAO PADRE SOBRINHO PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/06/2006 | 200.00 | 00097792217434 | MARIA DE GUADALUPE EPAMINONDAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DO GUADALUPE EPAMINONDAS DESOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/06/2006 | 6722.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/06/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/06/2006 | 420.00 | 00005937249410 | FRANCINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DURANTE O ENCERRAMENTODOS PROJETOS NAS ESCOLAS MUNICIPAL SOBRE EDUCACAO/AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/06/2006 | 100.00 | 00007112811490 | SILVANA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO BLOCO KLABOCA PARA PARTICIPACAO NAS /FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/06/2006 | 40.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DOSETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/06/2006 | 80.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/06/2006 | 297.50 | 00064615855400 | ANTONIO JUVITO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 85 KILOS DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/06/2006 | 290.50 | 00064615855400 | ANTONIO JUVITO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 83 KILOS DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/06/2006 | 350.20 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/06/2006 | 187.50 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/06/2006 | 1024.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.280 LITROS DE LEITE INATURA DESTINADOS AA ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/06/2006 | 470.40 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 588 LITROS DE LEITE INATURA DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTATEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/06/2006 | 100.00 | 00006857499403 | MARIENIE DE VASCONELOS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO BLOCO AS POTENCIAS PARA PARTICIPACAO/NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/06/2006 | 689.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 (UM)) FOGAO INDUSTRIAL DE 04 (QUATRO) BOCAS/BR DAKO DESTINADOS AA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO /FUNDAMENTAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/06/2006 | 25.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 (UM)) REGISTRO COM MANGUEIRA DESTINADOS AO /FOGAO INDUSTRIAL DAKO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/06/2006 | 400.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DO XVIII JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/06/2006 | 3220.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/06/2006 | 6478.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/06/2006 | 15.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CANO DO TANQUE DE OLEO DE COMBUS-TIVEL DO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE //SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/06/2006 | 100.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPO CAMIONETAGMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/06/2006 | 90.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPO CAMIONETAS/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/06/2006 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIQA TEIXEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/06/2006 | 959.06 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA TOYOTA HILLUX BRANCA DO SETOR DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/06/2006 | 309.94 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REVISAO /DOSA 30.000KM, LAVAGEM COMPLETA E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA //HILLUX BRANCA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/06/2006 | 3396.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2006 | 3.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A COBRAN€A DE TARIFA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2006 | 3000.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE/DA FAMILIA - PSF I, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2006 | 2500.00 | 00069060142420 | MARCIA INOCENCIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE/DA FAMILIA - PSF II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2006 | 3200.00 | 00032423837453 | DR. LUCIANO PIRES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ODONOTLOGO DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA - PSF I, NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/06/2006 | 150.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOPREDIO LOCALIZADO A AV. ADAUTO OLIVEIRA, 793 - CENTRO NESTA CIDADE DE PEDRA BRANCA PARA FUNCIONAMEN-TO DA UNIDADE DE SAUDE PSF II, RELATIVO AO MES ///JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2006 | 350.00 | 00002691406466 | MARIA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/06/2006 | 350.00 | 00004075025489 | SUENIA VALERIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/06/2006 | 350.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2006 | 657.62 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2006 | 382.86 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 195.33 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEI-CULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE ESAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2006 | 2188.96 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 195.33 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEI-CULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX BRANCA DO SETOR/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2006 | 2627.30 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1203.98 LITROS DE OLEO DIESEL,19 LITROS DE OLEOLUBRIFICANTES E 02 FILTROS DESTINADOS AO VEICULO /TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2006 | 880.00 | 00090765400472 | ELIO RIBEIRO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE MISTADE SAUDE, ELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/06/2006 | 910.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/45 (QUARENTA E CINCO) KILOS DE CARNE BOVINA REFRIADA MOIDA E 80 (OITENTA) KILOS DE CARNE BOVINA RES-FRIADA TRAZEIRA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS//ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/06/2006 | 548.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/40 (QUARENTA ) KILOS DE FRANGO CONGELADOS, 16(DE-/ZESSEIS) KILOS DE FIGADO BOVINO CONGELADOS, 12 (DOZE ) KILOS DE CARNE BOVINA MOIDA E 30 (TRINTA ) KILOS DE CARNE BOVINA RESFRIADA TRAZEIRA DESTINADOS/A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/06/2006 | 14882.30 | 07924816000150 | KADENTE CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LAURADE SOUSA OLIVEIRA, CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2006 | 100.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOPREDIO LOCALIZADO NO SITIO DUTRA NESTE MUNICIPIO//PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA , RELATIVO/AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2006 | 950.00 | 00005105089448 | JOSE ALMAIR DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLUNAS E BALOES PA-RA ORNAMENTACAO DESTA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES/DO XVIII JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2006 | 300.00 | 00003209834474 | KALINA LIGIA CLAUDINO VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO //DO SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA O ENCERRAMENTO DO /PROJETO SOBRE O MEIO AMBIENTE PELAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2006 | 360.00 | 00005141764400 | SIDNEI FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ORNAMENTACAO DA/CIDADE PRRA AS FESTIVIDADES DO XVIII JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2006 | 280.00 | 00005850243402 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DESTA CIDADE PARA ASFESTIVIDADES DO XVIII JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2006 | 280.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DESTA CIDADE PARA ASFESTIVIDADES DO XVIII JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2006 | 280.00 | 00007381979470 | JOSE ANDERSON BARREIRO CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DESTA CIDADE PARA ASFESTIVIDADES DO XVIII JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2006 | 1293.20 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2006 | 1948.50 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2006 | 604.96 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2006 | 3451.42 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MARENDA ESCO-LAT DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/06/2006 | 724.78 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2006 | 752.58 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 383.97 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEI-CULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUS DO SETOR DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2006 | 1034.68 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 435.4 LITROS DE OLEO DIESEL, 10 LITROS DE OLEO/LUBRIFICANTES E 02 FILTROS DESTINADOS AO VEICULO /TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2006 | 1518.56 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 676.56 LITROS DE OLEO DIESEL, 19 LITROS DE OLEOLUBRIFICANTES E 01 FILTROS DESTINADOS AO VEICULO /TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2006 | 139.41 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 52.02 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2006 | 7850.00 | 08012393000165 | KALINA LIGIA CLAUDINO VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE LOCACAO DO PALCO E SOM PARA AS FESTIVIDADES DOXVIII JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,07 E08 DE JULHO DE 2006. STE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/06/2006 | 50.00 | 00017603722420 | PEDRO JUVITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOPREDIO LOCALIZADO A AV. CONEGO MANOEL FIRMINO S/N/NESTA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB,PARA FUNCIONAMENTODA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE //JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/06/2006 | 100.00 | 00051519232420 | ALAIDE QUINTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOPREDIO LOCALIZADO A AV. ADAUTO OLIVEIRA S/N/NESTA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB,PARA FUNCIONAMENTODO PROGRAMA PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2006 | 183.91 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A CASA DA FAMILIAA - PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/06/2006 | 350.00 | 00026244683404 | PEDRO VIRIATO VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ELETRICI-DADE PADRAO RESIDENCIAL NA CASA DA FAMILIA - PAIF,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/06/2006 | 149884.52 | 07924816000150 | KADENTE CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM PARTE DAS //RUAS FRANCISCO ALVINO, GETULIO VARGAS E TRECHO DA/AVENIDA SOLIDONIO LEITE E NA RUA JOSE JO DE SOUSA,CONFORME PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PRECOS. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2006 | 120.00 | 00004181659470 | SUETONIO DE LACERDA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITARIO DE FOSSAS /SEPTICAS DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2006 | 400.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA NOS TERRENOS BALDIOS E NAAREA ESTERNA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2006 | 695.00 | 00002526313406 | LUIZ VALCELON DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2006 | 480.00 | 00064587290491 | GERALDO JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MANU-TENCAO DA REDE DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS RUAS CO-NEGO MANOEL FIRMINO, PRES. JOAO PESSOA, BALDUINO//DE CARVALHO E MANOEL CLAUDINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2006 | 350.00 | 00075952459404 | ANTONIO PEREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENI-DAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2006 | 141.66 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/06/2006 | 391.92 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 199.96 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRA-TOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/06/2006 | 4524.60 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 2.249.8 LITROS DE OLEO DIESEL E 20 LITROS DE //OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEI-/RAS DESTA PREFEITUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO MELHORAR O SINAL E S | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2006 | 310.00 | 00032694132898 | ARNALDO RODRIGUES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ROSSO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO SITIO BELO MONTE AO SITIO BROCAS E SITIO //BROCAS AAO SITIO VARZEA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2006 | 1273.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELA-/MENTO FEITO JUNTO A SAELPA, CONFORME DESCONTO EFE-TUADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL - ICMS, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/06/2006 | 1180.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-/MENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/06/2006 | 1170.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/60 (SESSENTA ) KILOS DE FRANGO CONGELADOS E 120 //(CENTO E VINTE ) KILOS DE CARNE BOVINA RESFRIADA /TRAZEIRA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2006 | 1930.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2006 | 200.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOPREDIO LOCALIZADO A AV. SOLIDONIO LEITE DE OLIVEI-RA, 547 CENTRO PEDRA BRANCA-PB, PARA FUNCIONAMENTODA CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/06/2006 | 1600.00 | 00000749200499 | FRANCISCO DAMASIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA, CHEFE DO DESTACA-MENTO POLICIAL E SOLDADOS DE POLICIA, QUE PRESTAM/SERVICOS NA SEGURANCA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCAPUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2006 | 208.26 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AO PORTAL DA AL-VORADA E DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2006 | 1608.16 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2006 | 353.56 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A CANTINA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2006 | 205.10 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 76.56 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO/DO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2006 | 800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICAIS E ADMINISTRA-TIVOS, PUBLICACAO DE DECRETOS E OUTROS DOCUMENTOS/DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/07/2006 | 3921.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/07/2006 | 132.75 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 14.45 KILOS DE PAO FRANCES, 11.90 KILOS DE BOLOE 06 LITROS DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOGABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/07/2006 | 258.90 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 23.50 KILOS DE PAO FRANCES, 20.90 KILOS DE BOLO09 PACOTES DE BISOCOITOS E 15 LITROS DE REFRIGERANTES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/07/2006 | 14702.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/07/2006 | 1838.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/07/2006 | 190.00 | 00075290740406 | NIVANELDO ANGELO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 (DUZENTAS) VAS-/SOURAS DESTINADOS A LIMPESA PUBLICA DE RUAS E AVE-NIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/07/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/07/2006 | 130.00 | 00093044666449 | MARIA DOS REMEDIOS VIGO PADRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DOS REMEDIOS VIGO PADRE PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/07/2006 | 350.00 | 00078944783420 | MARLENE DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARLENE DE SOUSA LINS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/07/2006 | 50.00 | 00004865427422 | MARCIA MICHELE LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARCIA MICHELE LUCAS, PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/07/2006 | 700.00 | 00030901170453 | MARIA DE LOURDES JUVENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE LOURDES JUVENCIO PARA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/07/2006 | 130.00 | 00017854442800 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO SABINO DA SILVA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ARMANDO TAFAREL /LEITE SABINO NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/07/2006 | 200.00 | 00007655551405 | CRISTINA RODRIGUES BARBOSA PERIERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. CRISTINA RODRIGUES BARBOSA PEREI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA /GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/07/2006 | 145.90 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 13.65 KILOS DE BOLO, 11 PACOTES DE BISCOITOS E14 LITROS DE REFRIGERANTES DESTINADOS A CASA DA/FAMILIA PARA O LANCHE DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/07/2006 | 30858.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/07/2006 | 21082.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/07/2006 | 6574.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/07/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/07/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/07/2006 | 603.47 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 148.49 KILOS DE PAO FRANCES E 79 PACOTES DE BISCOITOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROGRAMA DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/07/2006 | 59.28 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 19.76 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS AO PEJA -PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/07/2006 | 109.53 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 36.51 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS AA CRECHEMUNICIPAL CONFORME PROGRAMA DO PNAC. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/07/2006 | 2817.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/07/2006 | 3220.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/07/2006 | 6478.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/07/2006 | 3996.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/07/2006 | 5097.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/07/2006 | 47.70 | 07052795000120 | ELIANA FILHA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A XEROX DE /DOCUMENTOS DE PROCESSOS CAUTELAR TRAMITANDO NA CO-MARCA DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/07/2006 | 20254.90 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/07/2006 | 320.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 32 (TRINTA E DUAS ) CAMISAS 100% ALGODAO DESTI-NADAS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/07/2006 | 810.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 60 (SESSENTA) CAMISAS 100% ALGODAO DESTINADOS /AO CURSO DE RELAXAMENTO PARA IDOSOS DO PROGRAMA //PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/07/2006 | 180.00 | 00044182465415 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR¦. MARIA APARECIDA OLIVEIRA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/07/2006 | 190.00 | 00006227838403 | VULDEMBERG PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS BANHEIROS PUBLICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO XVIII JOAO PEDRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/07/2006 | 285.00 | 00006491989488 | IGUARACY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS E AVENIDAS DESTA/CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DO XVIII JOAO PEDRODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/07/2006 | 380.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS E AVENIDAS DESTA/CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DO XVIII JOAO PEDRODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/07/2006 | 737.80 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 62 (SESSENTA E DUAS) CAMISAS 100% ALGODAO DESTINADOS AAOS SEGURANCAS, GARCONS EQUIPES DE APOIO //FISCAL E COORDENACAO DAS FETIVIDADES DO XVIII JOAOPEDRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/07/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/07/2006 | 1980.00 | 00029793950803 | SEBASTIAO VALMIR DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA, EQUIPE DE APOIO COM 18HOMENS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO XVIII JOAO PE-/DRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/07/2006 | 580.00 | 00058441506434 | JOSE BIDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON DURANTE AS FESTIVIDADES/DO XVIII JOAO PEDRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/07/2006 | 99.75 | 12023966002258 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE SALAMES E QUEIJOS DESTINADOS A CANTINA MUNICI-/PAL PARA AS FESTIVIDADES DO XVIII JOAO PEDRO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO MELHORAR O SINAL E S | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/07/2006 | 12200.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DONOTEU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 122 (CENTOE VINTE E DUAS ) HORAS DE MAQUINA PATROL S-140 NA/RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,/CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/07/2006 | 100.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/07/2006 | 48.00 | 00000532561821 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA/MUNICIPAL JOAO BARREIRO DA SILVA, NO SITIO VARZEA/DE DENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/07/2006 | 32.00 | 00004483412477 | FRANCISCA CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA/MUNICIPAL MIGUEL DANTAS DE SOUSA ,NO SITIO TABOLEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/07/2006 | 847.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/07/2006 | 154.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 22 (VINTE/E DUAS ) FOTOGRAFIAS DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO XVIII JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/07/2006 | 277.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA UNIDADE MISTA /DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE E POSTO MEDICO /MUNICIPAL IZAU F. DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/07/2006 | 2933.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO //DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/07/2006 | 3071.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006/. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/07/2006 | 826.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/07/2006 | 250.00 | 00052997952468 | LUIZ MOSSORO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE CHURRASCOS PARA OS/CONVIDADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO XVIII JOAO /PEDRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/07/2006 | 600.00 | 00064615316453 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA-/CAO DO BUFFET PARA O JANTAR OFERECIDO AOS CONVIDA-DOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO XVIII JOAO PEDRO /DESTA CIDADE NOS DIAS 06,07 E 08 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/07/2006 | 3500.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLENE DAVID DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FOGOS DE ARTIFICIOS, MORTEIROS, GIRANDOLAS EROJOES DESTINADOS AAS FESTIVIDADES DO XVIII JOAO /PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/07/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO RESPECTIVAMENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/07/2006 | 1096.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE TELEFONES FIXO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/07/2006 | 77.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE TELEFONES FIXO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/07/2006 | 195.00 | 00037405578420 | GILVANDA BEZERRA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA OS MILITARES NO APOIO A SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDA-/DES DO XVIII JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/07/2006 | 330.00 | 00003109957442 | CLAUDIO ADAO DE CARVALHO EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NESTA CIDADE DURANTE O XVIII JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/07/2006 | 336.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 48 (QUARENTA E OITO) FOTOGRAFIAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO/XVIII JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/07/2006 | 80.00 | 00007933102450 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR¦. MARIA DO SOCORRO DA SILVA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/07/2006 | 210.00 | 00079830617491 | RUBENIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA O LAN-CHE DO GRUPO DA 3¦ IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/07/2006 | 200.00 | 00006364751407 | MARIA APARECIDA FORTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR¦. MARIA APARECIDA FURTUNATO PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/07/2006 | 150.00 | 00004199635459 | GERALDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR¦. GERALDA DA SILVA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/07/2006 | 200.00 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 30 (TRINTA) KILOS DE SACOLAS PARA O TRABALHO DECONCIENTIZACAO E CAPACITACAO COM AGENTES JOVENS PARA COM A COMUNIDADE SOBRE O LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/07/2006 | 110.00 | 00030266521487 | JOSE ROMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR¦. JOSE ROMAO DA SILVA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/07/2006 | 200.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR¦. IVONEIDE DA SILVA PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/07/2006 | 200.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO PEDRO VICTOR JO /BASTOS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/07/2006 | 100.00 | 00005647706479 | JOSEFA APARECIDA ARAUJODA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AA SR¦. JOSEFA AAPARECIDA ARAUJO DA SIL-VA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/07/2006 | 84.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 12 (DOZE)/FOTOGRAFIAS DURANTE AS APRESENTACOES DA QUADRILHA/DO IDOSO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO XVIII JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/07/2006 | 91.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 13 (TREZE)FOTOGRAFIAS DOS AGENTES JOVENS NOS TRABALHOS DE //CONSIENTIZACAO DA COLETA DE LIXO COM DISTRIBUICAO/DE SACOLAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO XVIII JOAO/PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/07/2006 | 1625.00 | 00007306251414 | JACY GONCALVES FAUSTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE//PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/07/2006 | 300.00 | 00093043732472 | MARCIA KELLYS EPAMINONDAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARCIA KELLY EPAMINONDAS DE OLI-/VEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/07/2006 | 148.30 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 10 KILOS DE BOLO COMUN, 05 KILOS DE BISCOITOS E322 PAES DESTINADOS AOS AGENTES JOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO MELHORAR O SINAL E S | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/07/2006 | 180.00 | 00091090300425 | DANIEL CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA O SITIO ESCRAVADO VERMELHO AO SITIO /MINADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/07/2006 | 160.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 08 (OITO)/DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA//GRANDE E JOAO PESSOAS, EM VEICULO DESTA PREFEITURANOS DIAS 07,08,10,12,14,16,18 E 19 DE JULHO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/07/2006 | 475.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOSERVICO DE SOM PARA DIVULGACAO DO XVIII JOAO PEDRODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/07/2006 | 600.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA-CAO DO GRUPO CHEIRO DE ALECRIM DURANTE AS FESTIVI-DADES DO XVIII JOAO PEDRO NAS APRESENTACOES DAS //QUADRILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/07/2006 | 400.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOSA NAZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS ANA PINTURA E ORNAMENTACAO DE RUAS EAVENIDAS DESTA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DO XVIII JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/07/2006 | 100.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS//DESTA CIDADE PARA O XVIII JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/07/2006 | 95.00 | 00064679594420 | MARCO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS PARA AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/07/2006 | 2279.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-/MENTO DE DIARIAS E REFEICOES PARA AS BANDAS KARA AKARA, MASTRUZ COM LEITE, SENTINELA E POTENCIA MUSICAL QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DOXVIII JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/07/2006 | 922.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-/MENTO DE DIARIAS E REFEICOES PARA AS BANDAS LOURO/SANTOS E NENO E VEREDA TROPICAL QUE SE APRESENTA-/RAM DURANTE O XVIII JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/07/2006 | 80.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS)//VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA, 01 VIAGEM DEPEDRA BRANCA AO SITIO MINADOR NESTE MUNICIPIO, EM/VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS/DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/07/2006 | 240.00 | 00032340206472 | DAMIAO MARTINS ALVARENGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA PSF I E PSF II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/07/2006 | 220.00 | 00091072441420 | MARIA VERLANDIA SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/07/2006 | 172.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 08 (OITO) CADEIRAS DE PLASTICOS VERONA GARD DESTINADAS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/07/2006 | 219.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 (UM) COLCHAO TROPICAL D-45 88X18 DESTINADO ACANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/07/2006 | 50.00 | 00078911540404 | JOSE ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE ROMAO DOS SANTOS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/07/2006 | 100.00 | 00093043490444 | MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/07/2006 | 130.00 | 00004309780490 | GRACINETE DE SOUSA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. GRACINETE DE SSOUSA DIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/07/2006 | 100.00 | 00059981792268 | MARCELO ALBANO MARIALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARCELO ALBANO MARIALVES, PARA //TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA FIRMINA N. NAZA-RIO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/07/2006 | 700.00 | 00003730382403 | CICERO PIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. CICERO PIRES DA SILVA ,PARA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/07/2006 | 150.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO JOSE DE BARROS, PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/07/2006 | 185.00 | 00004572529442 | PEDRO LEITE DE MELO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. PEDRO LEITE DE MELO NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO PEDRO FILHO NA CIDA-DE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/07/2006 | 50.00 | 00026322030400 | ANTONIO GOMES PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO GOMES PRIMO PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/07/2006 | 150.00 | 00007680521492 | IVANDRO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. IVANDRO PAULINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/07/2006 | 400.00 | 00002782526480 | GENEDITE GONCALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. GENEDITE GONCALVES DE SOUSA, PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/07/2006 | 90.00 | 00004152950412 | SOLANGE LEITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. SOLANGE LEITE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/07/2006 | 150.00 | 00005209052451 | SILVANIA DE BARROS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. SILVANA DE BARROS GOMES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/07/2006 | 60.00 | 00091088364420 | LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELI-NO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE ANA RODRIGUES DE SOUSA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/07/2006 | 280.00 | 00003579380460 | ANTONIO ALAN GALDINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ANTONIO ALAN GALDINO FILHO PARA /COBERTURA DFE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/07/2006 | 150.00 | 00012544492805 | CICERO RODRIGUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. CICERO RODRIGUES BATISTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/07/2006 | 270.00 | 00005120457479 | JOSE FELIX FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE FELIX FILHO APARA TRATAMENTODE SAUDE DE SUA ESPOSA MARIA FELIX NA CIDADE DE //CAMPINA GRANMDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/07/2006 | 600.00 | 08301004000111 | J. MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE SERVICOS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM/PROGRAMAS DE RADIO DIFUSAO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO MELHORAR O SINAL E S | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/07/2006 | 150.00 | 00003718282445 | COSMO CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DA PB. 356 A ESTRADAS QUE LIGA P. BRANCA AO SITIO DUTRA VIA MALHADA VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/07/2006 | 1360.57 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS -/EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/07/2006 | 676.25 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS -/EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB , RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/07/2006 | 1200.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS DURANTE AS FESTIVIDADESDO XVIII JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/07/2006 | 450.00 | 00003209834474 | KALINA LIGIA CLAUDINO VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOSERVICO DE SOM PARA APRESENTACAO DAS QUADRILHAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO XVIII JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/07/2006 | 150.00 | 00003439874494 | ODILON BARBOSA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DAS QUADRILAHAS QUE SEAPRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO XVIII JOAOPEDRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/07/2006 | 5807.96 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS -/EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEF, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/07/2006 | 441.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS -/EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO/PEJA , RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/07/2006 | 6480.32 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS -/EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE , RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/07/2006 | 2483.73 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS -/EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS ,/CHEFIA DE GABINETE, INFRA-ESTRUTURA, E ACAO SOCIALRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/07/2006 | 1040.83 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/07/2006 | 8840.67 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/07/2006 | 168.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/07/2006 | 150.00 | 00091022843400 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO DE ASSIS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/07/2006 | 150.00 | 00002858717494 | ADELSON CLAUDINO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ADELSON CLAUDINO BARREIRO PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/07/2006 | 600.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, //NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2006 SENDO DIA 13 PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO 038/2006, JUNTO A SE-PLAG E NO DIA 14 PARA RESOLVER PENDENCIAS SOBRE O/CONVENIO ABASTECIMENTO DAGUA NA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/07/2006 | 42.62 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/07/2006 | 28.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/07/2006 | 3.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/07/2006 | 37.62 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/07/2006 | 4.67 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/07/2006 | 11.61 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/07/2006 | 1.65 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 13/07/2006 | 260.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAOE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE VALE, RELATIVO AO/MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/07/2006 | 38.85 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM /DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/07/2006 | 250.00 | 00518181000142 | RUAM PROFISSIONAL DE VIDEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAONA TV PARAIBA DO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/07/2006 | 279.40 | 05535488000175 | CLERISVALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/07/2006 | 640.00 | 09229170000117 | JOSE SIFRONIO DE ASSIS FILHO | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/07/2006 | 650.00 | 09229170000117 | JOSE SIFRONIO DE ASSIS FILHO | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/07/2006 | 860.00 | 09229170000117 | JOSE SIFRONIO DE ASSIS FILHO | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/07/2006 | 108.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 03 ( TRES) BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS A CRECHE/MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/07/2006 | 216.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 06 (SEIS ) BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS AS ESCO-/LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/07/2006 | 80.00 | 00020573421404 | FRANCISCA LINS EPAMINONDAS | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) //DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 18DE JULHO DE 2006, A FIM DE FAZER PRESTACAO DE CON-TAS MENSAL DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNI-CIPIO, JUNTO A 7¦ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/07/2006 | 1690.00 | 09229170000117 | JOSE SIFRONIO DE ASSIS FILHO | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. 3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/07/2006 | 670.00 | 09229170000117 | JOSE SIFRONIO DE ASSIS FILHO | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. 3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/07/2006 | 108.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 03 ( TRES) BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS AA CANTI-NA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/07/2006 | 39.00 | 01354636000102 | UOL | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DAINTERNET DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUN-HO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/07/2006 | 282.99 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP DE//OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/07/2006 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAO/DE NOTAS, ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/07/2006 | 600.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, //NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2006, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INADIMPLENCIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CONTROLADORIA DO ESTADO NO DIA 20 E RESOLVERPENDENCIAS DO PROJETO DE IMPLANTACAO NO PORTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/07/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSESSORIANA AREA DE PROJETOS E PLANEJAMENTOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 206. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 18/07/2006 | 3.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOSA ESTA PREFEITURA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 18/07/2006 | 100.00 | 04472126000462 | CALÇADOS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 (DUAS BOLAS TOPPER DESTINADOS A EQUIPES DEFUTEBOL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 18/07/2006 | 249.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 09 (NOVE) FECHADURAS, 08 LAMPADAS FLUORECENTES/E 01 ( UMA ) BACIA SANITARIA DESTINADOS AO CENTRO/DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/07/2006 | 300.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 (DOIS) ROLOS DE ARAME FARPADO DESTINADOS A//CERCA DO ESTACIONAMENTO PARA AS FESTIVIDADES DO //XVIII JOAO PEDRO DESTA CIDADE. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 18/07/2006 | 208.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SUBSITUICAO /NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 18/07/2006 | 821.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AO ABASTECI-/MENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO.. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 18/07/2006 | 545.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 80 (OITENTA) SACOS DE CAL, 80 TUBO FIXE E 10 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO /E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 18/07/2006 | 96.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTACAO DESTA CI-DADE PARA O XVIII JOAO PEDRO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 18/07/2006 | 276.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SUBSTITUICAO/NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 18/07/2006 | 2601.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE/RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES/DO XVIII JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/07/2006 | 47.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE O CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/07/2006 | 1023.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS ACRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/07/2006 | 2048.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA LAU-RA DE SOUSA OLIVEIRA DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/07/2006 | 643.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA/MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/07/2006 | 300.00 | 00003182366483 | ANGELA MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..807808/2005, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/07/2006 | 300.00 | 00083906606449 | MARIA DO SOCORRO DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..807808/2005, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/07/2006 | 300.00 | 00083906479404 | LUZINETE SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..807808/2005, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/07/2006 | 300.00 | 00003111879437 | LIGIA SAMARA CIRILO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..807808/2005, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/07/2006 | 300.00 | 00003096992401 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..807808/2005, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/07/2006 | 300.00 | 00091089204434 | JOSEFA ANIZETE QUINTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..807808/2005, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/07/2006 | 300.00 | 00092952356491 | MARCIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..807808/2005, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/07/2006 | 300.00 | 00026555863870 | ANA CLEIDE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..807808/2005, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/07/2006 | 300.00 | 00005248805490 | LUZENY FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..807808/2005, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/07/2006 | 300.00 | 00004242834411 | VASCELANIA SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..807808/2005, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/07/2006 | 300.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..807808/2005, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/07/2006 | 500.00 | 00013917820463 | EDMILSON PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/07/2006 | 304.30 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHE/MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/07/2006 | 186.90 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS ESCO-/LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PROGRAMA DO ///PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/07/2006 | 416.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 520 LITROS DE LEITE IN-NATURA DESTINADOS AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PROGRAMA DO /PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/07/2006 | 197.60 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 247 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE MUNICI-PAL SANTA TEREZINHA, CONFORME PROGRAMA DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/07/2006 | 1505.44 | 00032501056434 | LUIZ LOLO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE //JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/07/2006 | 1576.15 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE //JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/07/2006 | 1512.90 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE //JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/07/2006 | 1741.76 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE //JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/07/2006 | 649.66 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE //JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/07/2006 | 827.19 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE //JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/07/2006 | 43.00 | 00057831220410 | LUIZ GOMES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 ( TRES) LIQUIDIFI-CADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/07/2006 | 50.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADEMISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/07/2006 | 600.00 | 00086975200378 | FAGNER BARROSO MARTINS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 03 (TRES) PLANTOES NOTUR-NO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE AS FESTIVI-/DADES DO XVIII JOAO PEDRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/07/2006 | 6.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNI-DADE DE SAUDE PSF II, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/07/2006 | 98.00 | 02815483000108 | REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 53.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICU-LO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX BRANCA DO SETOR DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/07/2006 | 255.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA/MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/07/2006 | 8040.00 | 00086975200378 | FAGNER BARROSO MARTINS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF I , RELATIVO /MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/07/2006 | 60.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRE)DIARIAS, SENDO 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 26 E 01 (UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 28 DEJULHO DE 2006, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANS=PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/07/2006 | 3287.13 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/07/2006 | 4257.19 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/07/2006 | 3025.78 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/07/2006 | 415.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NA GRADE DO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/07/2006 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/07/2006 | 350.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA REDE COLETORA DE ESGO-TOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/07/2006 | 350.00 | 00005338202433 | TARCISIO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENI-DAS DESTA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/07/2006 | 350.00 | 00004628795428 | GILCLEAN FRANCELINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENI-DAS DESTA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/07/2006 | 480.00 | 00085452238700 | GENIVAL AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ORNAMENTACOES DE RUASE AVENIDAS DESTA CIDADE DAS FESTIVIDADES DO XVIII/JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/07/2006 | 350.00 | 00007688519470 | ALDETONIO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENI-DAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/07/2006 | 350.00 | 00095340300404 | ANTONIO DAVID DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENI-DAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/07/2006 | 350.00 | 00002526313406 | LUIZ VALCELON DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENI-DAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/07/2006 | 350.00 | 00008885444806 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES TEMOTEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA PAREDE DO ACUDE MINA-/DOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO MELHORAR O SINAL E S | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/07/2006 | 90.00 | 00003686366401 | JOAO PAULO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS NO TRECHO QUE /LIGA O SITIO ESCRAVADO VERMELHO AO ACUDE POCO DO /ANGICO E DO SITIO POCO DO ANGICO AAA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Comunicações | Telecomunicações | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO MELHORAR O SINAL E S | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TELEVISAO LOCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/07/2006 | 7100.00 | 70122114000190 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AMPLIACAO/DO SISTEMA DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO, COM A CO-LOCACAO DOS SINAIS DE TV REDE VIDA E TV CORREIO PARA CAPTACAO DO SINAL DA TV RECORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/07/2006 | 1216.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/07/2006 | 196.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAN-TINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/07/2006 | 660.63 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICO//DE ISM - SERVIC BUISINESS IP SAT DA INTERNET DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/07/2006 | 360.00 | 00047844000449 | HAGAMENON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UMA ESCRITURA PUBLICA DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MINADOR DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUCAO DA ESTACAO ELEVATORIA DA ADUTORA PA-RA ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/07/2006 | 2737.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE /DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/07/2006 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA AMVAP,//CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/07/2006 | 832.50 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CANTI-NA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/07/2006 | 800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/PARA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOSAVISOS E PUBLICACAO DE DECRETOS , SERVICOS DE OBRAS E OUTRAS NOTICIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/07/2006 | 200.00 | 00004209983497 | MARIA ELISVANETE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AA SR¦. MARIA ELISVANETE CRUZ DA SILVA//PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/07/2006 | 160.00 | 00003319258427 | GILDERLANDIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. GILDILANDIA DE SOUSA PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/07/2006 | 900.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF - //PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/07/2006 | 900.00 | 00051840618434 | VERENICA CASIMIRO ALVES SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO/AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/07/2006 | 700.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BOLSA EMMACRAME E DO CURSO DE OFICINA COM MATERIAL RECICLAVEL NA CASA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/07/2006 | 350.00 | 00060375272453 | ANTONIA BEZERRA LEITE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE ECUSTURA DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE ////2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/07/2006 | 350.00 | 00003865292488 | MARIA BETULIA DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRTIVO DO PAIF-//PROGRAMA PAIF - PROGRAMA ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/07/2006 | 350.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOSA NAZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA LIVRE E FOL-CLORICA COM ADOLECENTE NA CASA DA FAMILIA - PAIF /PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/07/2006 | 350.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE RELACHA-MENTO PARA IDOSO, NA CASA DA FAMILIA DO PROGRAMA-/PAIF- PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/07/2006 | 200.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOSA NAZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA /AGENTE JOVEM E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/07/2006 | 50.00 | 00004572531420 | LUZIA LEITE DA SILVA GERALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. LUZIA LEITE DA SILVA GERALDO PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/07/2006 | 150.00 | 00092994229404 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. SEVERINO FELIX DOS SANTOS PARATRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA GEANE FELIX DE //SOUSA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/07/2006 | 100.00 | 00036461504400 | MARIA DO SOCORRO EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DO SOCORRO EPAMINONDAS PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/07/2006 | 50.00 | 00079828019434 | ANTONIO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/07/2006 | 100.00 | 00093044275415 | DAMIAO LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. DAMIAO LAURINDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/07/2006 | 200.00 | 00091089689420 | MARIA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA BARBOSA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA GRAZIANE MOSSORO DE //SOUSA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/07/2006 | 100.00 | 00079829325415 | MARIA DE LOURDES LEOPOLDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE LOURDES LEOPOLDINO DA //SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU SOBRINHO MA-NOEL LEOPOLDINO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/07/2006 | 200.00 | 00005199350471 | GERALDO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. GERALDO LEITE FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/07/2006 | 200.00 | 00003613668416 | MARIA DO SOCORRO NAZARIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DO SOCORRO NAZARIO RODRI-//GUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA VANESSANAZARIO RODRIGUES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/07/2006 | 35.21 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/07/2006 | 445.92 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/07/2006 | 72.23 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/07/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO //DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE GERAL, FINANCEIRO//E ORCAMENTARIO E PROGRAMA DO CONTROLE DE COMBUSTI-VEL PARA ATENDER A RES.05/2005, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/07/2006 | 5297.49 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO TRIBUNALREGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO, CORRESPONDENTE ASETENCAS JUDICIAIS, CONFORME PROCESSO N§.140/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/07/2006 | 4650.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIBEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE E ELABORACAO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO //MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/07/2006 | 300.00 | 00006073176473 | ADELEIDE AGOSTINHO DE SOUSA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ADLEIDE AGOSTINHO DE SOUSA MORAISPARA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 24/07/2006 | 125.00 | 00054146429404 | GILEIDE MELQUIADES DE MEDEIROS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO CURSO DE BIJOUTERIAS /DO PROGRAMA PAIF - NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/07/2006 | 100.00 | 00000770699359 | FABIANA DO NASCIMENTO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. FABIANA DO NASCIMENTO SOARES PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/07/2006 | 390.00 | 00087323982472 | EUDA MARIA NUNES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 VESTIDOS, 14 CAMISAS PARA O GRUPO DE DANCA INFANTIL, 10 BLUSAS, 10/SAIAS, 01 CAPA ( ROUPA DE BOI) PARA O GRUPO DE DANCA FOLCLORICA DP PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/07/2006 | 200.00 | 00051519160410 | VACELINA TAOTONIO PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO //DE MAQUINAS PARA O CURSO DE CORTE E CUSTURA DO PROGRAMA - PAIF - CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/07/2006 | 200.00 | 00054940982491 | MELQUISEDEQUE TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MEQUESEDEQUE TEOTONIO DOS SANTOS/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/07/2006 | 200.00 | 00044185499434 | JOSE ROSADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE ROSADO DA SILVA PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 25/07/2006 | 670.00 | 00044179871491 | CARLOS ANTONIO LIBERATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DA ADUTORA QUE ABASTECE ESTA CI-DADE NAS PROXIMIDADES DA BARRAGEM MINADOR, EM CUM-PRIMENTO A MANDATO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/07/2006 | 120.00 | 00003749672881 | JOAO PINTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS BANCOS E MACA DA/AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/07/2006 | 600.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOSDIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2006, SENDO NO DIA 27 PA-RA ENTREGAR AA PRESTACAO DE CONTAS DA CRECHE MUNI-CIPAL NA SETRAS E NO DIA 28 PARA ENTREGAR O BALAN-CETE NO TCE E ENTRADA DO PROCESSO P/CONSTRUCAO DO/PORTAL DA CIDADE JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/07/2006 | 150.00 | 00079830650430 | FRANCISCA VIGO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. FRANCISCA VIGO LEITE PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/07/2006 | 150.00 | 00005837419403 | LUIZA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. LUIZA DA SILVA SANTOS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/07/2006 | 150.00 | 00004478521409 | CILENE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. CILENE LUCAS DA SILVA PARA EXAME/DE VISTA DE SEU FILHO HENRIQUE LUCAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/07/2006 | 150.00 | 00013189514453 | CELIA MARIQA TEIXEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/07/2006 | 450.00 | 00091072395487 | MARIA DE LOURDES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 VIAGENSDE P BRANCA A PIANCO, 03 VIAGENS DO SITIO MINADOR/A ITAPORANGA E 03 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPO-RANGA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§...JNB-4559 PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/07/2006 | 300.00 | 00091072395487 | MARIA DE LOURDES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 VIAGENSDE P BRANCA A PIANCO, 01 VIAGEM DE P. BRANCA A CI-DADE DE PATOS-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA N§. JNB-4559, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DA/SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/07/2006 | 880.00 | 00090765400472 | ELIO RIBEIRO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALI-ZADA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/07/2006 | 963.84 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 502 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/07/2006 | 533.76 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 278 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/07/2006 | 574.08 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 299 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/07/2006 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PARA A MANUTENCA DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/07/2006 | 75.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE ///2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/07/2006 | 315.43 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/07/2006 | 51.09 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/07/2006 | 1.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/07/2006 | 1347.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE64.625 KILOS DE CARNE BOVINA RESFRIADA TRAZ.,100KILOS DE FRANGO CONGELADOS E 80 KILOS DE CARNE //BOVINA DIANTEIRA MOIDA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/07/2006 | 1930.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/07/2006 | 1600.00 | 00000749200499 | FRANCISCO DAMASIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDASDE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA, CHEFE DO DESTACA-MENTO POLICIAL E SOLDADOS DE POLICIA QUE PRESTAM//SERVICOS NA SEGURANCA PUBLICA DESTA CIDADE CONFOR-ME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DESEGURANCA PUBLICA, MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/07/2006 | 200.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA SOLIDONIO LEITE DE/OLIVEIRA, 547 CENTRO NESTA CIDADE DE PEDRA BRANCA/PARA FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO/AO MES DE JULHDO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/07/2006 | 100.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA BALDUINO DE CARVA-/LHO 572, P[ARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/07/2006 | 2365.04 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUIISICAODE 1000 LTS DE OLEO DIESE, 30 LTS DE OLEO LUBRIFI-CANTES, 01 PACOTE DE GRACHA E 02 FILTROS DESTINADOAO TRATOR DE ESTEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/07/2006 | 796.04 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 350.02 LITROS DE OLEO DIESEL E 20 LITROS DE ///OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS /DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/07/2006 | 100.00 | 00051519232420 | ALAIDE QUINTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA ADAUTO OLVEIRA, PA-RA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PAIF, NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/07/2006 | 50.00 | 00017603722420 | PEDRO JUVITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL FIRMINO S/NCENTRO NESTA CIDADE DE PEDRA BRANCA PARA FUNCIONA-MENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/07/2006 | 160.00 | 00096239395153 | MARIA EDNA ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE/DE CABEDELO-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO E /ESCOLA DOS DELEGADOS DOS CONSELHOS TUTELARES NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/07/2006 | 60.00 | 00003402877481 | SEBASTIAO GERONIMO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. SEBASTIAO GERONIMO DAS CHAGAS PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/07/2006 | 160.00 | 00079828809400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE/DE CABEDELO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E ESCO-LHA DOS DELEGADOS DOS CONSELHOS TUTELARES NO ESTA-DO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/07/2006 | 100.00 | 00004391186462 | CARLOS LEITE PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. CARLOS LEITE PACHECO PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE DE SEU PAI ANTONIO PACHECO NA CIDA-DE DE BARBALHA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/07/2006 | 200.00 | 00003148188470 | DEGERLANDIA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. DEGERLANDIA LEITE DA SILVA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA IRMA DEGERLANIA LEITE /DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/07/2006 | 150.00 | 00003798318484 | JOAQUIM DELFINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAQUIM DELFINO DOS SANTOS NETO /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/07/2006 | 50.00 | 00002133864458 | MAURA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MAURA PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/07/2006 | 1354.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 100 KILOS DE CARNE BOVINA RESFRIADA TRAZ., 50 /KILOS DE FRANGO CONGELADOS E 63.167 KILOS DE CARNEBOVINA DIANTEIRA MOIDA DESTINADOS A MERENDA ESCO-/LAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/07/2006 | 908.25 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 60 KILOS DE CARNE BOVINA RESFRIADA TRAZ.53.78/KILOS DE FRANGO CONGELADOS E 40 KILOS DE CARNE //BOVINA DIANTEIRA MOIDA DESTINADOS A CRECHE MUNICI-PAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/07/2006 | 350.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO//DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/07/2006 | 100.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO DUTRA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, RELATIVO AO MES DE JU-/LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/07/2006 | 849.93 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 390.02 LITROS DE OLEO DIESEL E 01 LITRO DE ///OLEO LUBRIFICANTES E 02 FILTROS DESTINADOS AO VEI-CULO TIPO MICRO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/07/2006 | 1039.51 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 530.35 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEI-CULO TIPO CAMIONETA TOYTA HILLUX DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/07/2006 | 82.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 30.6 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/07/2006 | 1996.50 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE1.005.61 LITROS DE OLEO DEISEL DESTINADOS AO VEILO TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/07/2006 | 3000.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDEDO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/07/2006 | 350.00 | 00004075025489 | SUENIA VALERIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/07/2006 | 350.00 | 00002691406466 | MARIA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/07/2006 | 3200.00 | 00032423837453 | DR. LUCIANO PIRES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ODONTOLOGO DA EQUIPE DE/SAUDE BUCAL JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA //PSF I, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/07/2006 | 2500.00 | 00069060142420 | MARCIA INOCENCIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA EQUIPE DE SAUDE /DA FAMILIA PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/07/2006 | 150.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA ADAUTO OLVEIRA, 793PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE PSF II, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/07/2006 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REPASSE /AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO/VALE DO PIANCO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/07/2006 | 2623.85 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUIISICAODE 1268.68 LTS DE OLEO DIESE, 19 LTS DE OLEO LUBRIFICANTES, 01 ADITIVO, E 02 FILTROS DESTINADOS AO//VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO//SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/07/2006 | 1990.28 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.015.44 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO //VEICULO TIPO CAMIONETA TOYTA HILLUX DO SETOR DE //SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/07/2006 | 713.25 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 36.9 LITROS DE OLEO DEISEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/08/2006 | 2817.64 | 00004296881485 | MARIA JOSE VITAL DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/08/2006 | 3220.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/08/2006 | 6478.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/08/2006 | 120.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 06(SEIS)//DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA /GRANDE E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07,08,09,10,11 E20 DE AGOSTO DE 2006, EM VEICULO DESTA PREFEITURA/TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/08/2006 | 50.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/08/2006 | 19854.00 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/08/2006 | 281.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/08/2006 | 161.10 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 53.70 KILOS DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCO-/LAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROGRAMA DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/08/2006 | 8.70 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 2.90 KILOS DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCO-/LAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/08/2006 | 125.04 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 41.68 KILOS DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCO-/LAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/08/2006 | 30894.69 | 00042474094415 | ANA MARIA MARTINS PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/08/2006 | 21361.93 | 00061010502468 | ALDINEZ ARAUJO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/08/2006 | 32.00 | 00004483412477 | FRANCISCA CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTANCVIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCO-LA MUNICIPAL MIGUEL DANTAS DE SOUSA NO SITIO TA-/BOLEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/08/2006 | 96.00 | 00000532561821 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCVIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCO-LA MUNICIPAL JOAO BARREIRO DA SILVA NO SITIO VAR-/ZEA DE DENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/08/2006 | 649.66 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/08/2006 | 1505.44 | 00032501056434 | LUIZ LOLO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/08/2006 | 827.19 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/08/2006 | 1576.15 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/08/2006 | 1741.76 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/08/2006 | 1512.90 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/08/2006 | 950.72 | 33016221000107 | MITSUI SUMITUMO SEGURO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SEGURO DOVEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX PRETA DA SE-/CRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/08/2006 | 100.00 | 00026322285491 | RAIMUNDA BERNANDINO DE CARVALHO NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA )//DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA /08 DE AGOSTO DE 2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL RELACIONADO COM OCNPJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/08/2006 | 572.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PREDIOS PUBLICOS//DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/08/2006 | 279.30 | 00518414000107 | LANA - PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 13 ( TREZE|) PERFUMES PARA DISTRIBUICAO COMO /BRINDES JUNTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/08/2006 | 350.00 | 00080568467434 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO JOSE DE SOUSA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/08/2006 | 150.00 | 00030863937420 | FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO GOMES PARA TRATAMENTO//DE SAUDE DE SEU CUNHADO JOSE LEITE NA CIDADE DE //CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/08/2006 | 164.50 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 14.75 KILOS DE BOLO, 14 KILOS DE BISCOITOS, 16/LITROS DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE PARA/OS IDOSOS DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/08/2006 | 78.85 | 41198474000177 | TONY JEFF DE MEDEIROS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE AVIAMENTOS, TECIDOS E PLASTICOS DESTINADOS AO//CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/08/2006 | 222.00 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO CURSO DE MACRAME DO //PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL AFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/08/2006 | 91.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE TECIDOS DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E CUSTURA DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/08/2006 | 292.90 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE TECIDOS EAVIAMENTOS DESTINADOS AO CURSO DE MA-/CRAME DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA/INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/08/2006 | 155.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE PINTURA PARA O CURSO DE PINTURA EM/TECIDO DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA/INTEGRAL A FAMILIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/08/2006 | 213.30 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CURSO DE /CONFECCAO COM MATERIAL RECICLAVEL DO PROGRAMA PAIFPROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/08/2006 | 31.50 | 01136386000126 | FRANCISCA ROBERIA FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 05 (CINCO) PANOS DE CHAO ESPECIAL E 02 PANOS DEPRATO ESPECIAL DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF - PRO-/GRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/08/2006 | 100.00 | 00020291809472 | FRANCISCO LUIZ TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO LUIZ TERTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/08/2006 | 14702.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/08/2006 | 100.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCVIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/08/2006 | 2904.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/08/2006 | 149.40 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 12.60 KILOS DE PAES, 14.10 KILOS DE BOLO E 09 /LITROS DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO GABINETE DO/PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/08/2006 | 112.95 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 15.45 KILOS DE PAES E 11.10 KILOS DE BOLO DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/08/2006 | 3921.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/08/2006 | 1506.29 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DO CILINDRO REVELA-/DOR, LAMINA DE LIMPESA, BUCHAS, RETENTOR, FIO DE /CORONA, GRADE DA CORONA, ROLOS , BUCHAS, UNHAS,TERMISTOR E MAO DE OBRA, DA MAQUINA COPIADORA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/08/2006 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DOS BANCOS, LAVA-/GEM GERAL DO VEICULO E LAVAGEM DO CARPETE DE VEICULO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/08/2006 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAODO LEILAO N§001/2006, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO/DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/08/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/08/2006 | 600.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS)//DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOSDIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2006, SENDO NO DIA 07 DEJULHO DE 2006 PARA ENTREGAR OS RELATORIOS REO E //RGF AO TCE E ENTREGAR PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AFUNES/PBTUR E ENTREGA DE RELATORIOS E DECLARACOES/JUNTO A CEF E AUDIENCIA COM PRES.TCE SOBRE T.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/08/2006 | 600.00 | 08301004000111 | J. MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODO 18¦ JOAO PEDRO EM PROGRAMAS DE RADIO DIFUSAO DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/08/2006 | 988.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE TELEFONES FIXOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE ///2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/08/2006 | 4.44 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE TELEFONES FIXOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE ///2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/08/2006 | 801.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PREDIOS PUBLICOS//DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/08/2006 | 5097.70 | 00003109527430 | ANA CRISITINA RODRIGUES JO BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/08/2006 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA)//DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,/NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2006, A FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ///INSS - AGENCIA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/08/2006 | 41.75 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM /DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/08/2006 | 6102.49 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FGTS COR-RESPONDENTE AS COMPETENCIAS DOS MESES DE MAIO DE /1986 A JUNHO DE 1986. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/08/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO //DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE GERAL, FINANCEIROS/E ORCAMENTARIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/08/2006 | 3.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE //2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/08/2006 | 4650.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIBEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE E ELABORACAO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/08/2006 | 3396.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/08/2006 | 675.71 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ISM-SERVI-COS BUSINES IP SAT E TZN SERVICOS DE ASSINATURAS /DA INRTERNET DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/08/2006 | 309.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUINARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ELETRICO DESTINDOS AO CURSO DE ELETRI-CISTA RESIDENCIAL DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/08/2006 | 354.00 | 08560245000185 | IACI - INST.DE ANAL.CLIN. DE ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/08/2006 | 35.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA-SERVCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO //VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/08/2006 | 60.00 | 02756334000115 | FERNANDES & FLOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 32.627 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEI-CULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX DO SETOR DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/08/2006 | 60.00 | 02756334000115 | FERNANDES & FLOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 32.627 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEI-CULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX DO SETOR DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/08/2006 | 100.00 | 00026059861873 | FRANCISCO LEOPOLDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO LEOPOLDOINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOSE MATEUS FELIX DA SILVA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/08/2006 | 293.91 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP DE OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/08/2006 | 500.00 | 07175974000155 | COMUNICAÇAO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURADA REVISTA TRIBUNA DESTINADA A ESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/08/2006 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIARIA/PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GERANDE-PB, NO DIA11 DE AGOSTO DE 2006 COM A FINALIDADE DE COMPRAR /BRINDES PARA DISTRIBUIR EM SORTEIOS DURANTE AS CO-MEMORACOES DO DIA DOS PAIS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/08/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/08/2006 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/08/2006 | 150.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AO EJA - ENSINO DEJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/08/2006 | 841.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AO EJA - ENSINO DEJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/08/2006 | 105.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DO FAC DE 1.6% DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/08/2006 | 80.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 ( UM) SELO DA UNIDADE DE REVELACAO PARA A MAQUINA DE XEROX DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/08/2006 | 522.80 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 01(UM ) VENTILADOR E 02 (DOIS) RADIOS DESTINA-DOS AO SORTEIO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AODIA DOS PAIS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/08/2006 | 1991.10 | 01630115000122 | WL.COMERCIO DE IMOIRTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS NAS FESTIVIDADES/COMEMORATIVAS AO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/08/2006 | 1670.00 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS NAS FESTIVIDADES/COMEMORATIVAS AO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/08/2006 | 77.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO/MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/08/2006 | 83.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND. E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 CAIXA DE COLHER GG DESCARTAVEL E 01 CAIXA DEPRATOS DESCARTAVEL DESTINADOS AS FESTIVIDADES CO-/MEMORATIVA AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/08/2006 | 500.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS NAS FESTIVIDADES/COMEMORATIVAS AO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/08/2006 | 40.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS-COM.DE MOV.E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RECUPERACAO DA IMPRESSORA LEXMARK E230 AJUSTE NO REGULADOR /DE PAPEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/08/2006 | 108.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 03 (TRES ) BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS A CANTINAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/08/2006 | 540.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 216 KILOS DE CHAPA LISA 1/8 DESTINADA A RECUPE-RACAO DO PIPA DO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/08/2006 | 252.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 07 (SETE ) BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS A ESCOLA/MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/08/2006 | 72.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 (DOIS ) BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS A CRECHE/MUNICIPAL SANTA TERZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/08/2006 | 6809.52 | 01734866000199 | JOSENALDO JUVITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/08/2006 | 7442.41 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLUCAODO CONVENIO N§.212/2001, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/08/2006 | 50.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIOS, RELATIVO AO MES DE //AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/08/2006 | 1.58 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/08/2006 | 31.57 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/08/2006 | 1.19 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/08/2006 | 1065.69 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/08/2006 | 8603.55 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS - /PARCELAMENTO RETENCAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO//DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/08/2006 | 172.63 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 15/08/2006 | 3796.20 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS //PARTE DA EMPRESA, DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAOCHEFIA DE GABINETE, FINANCAS, INFRA-ESTRUTURA E //ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/08/2006 | 676.26 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS //PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 15/08/2006 | 1362.47 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS //PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/08/2006 | 90.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PALHETAS DESTINADOS A INSTRUMENTOS MUSICAL DA /BANDA FILARMONICA ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/08/2006 | 4486.01 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS //PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/08/2006 | 6487.89 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS //PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/08/2006 | 441.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS //PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/08/2006 | 100.00 | 00026322285491 | RAIMUNDA BERNANDINO DE CARVALHO NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16/DE AGOISTO DE 2006, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE UMA REUNIAO DA UMDIME SOBRE PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 15/08/2006 | 180.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 (UMA) UNIDADE DE CONTROL BOX DESTINADOS AO//ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ESCRAVADO VERME-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/08/2006 | 129.00 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA-SERV TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 COPIAS/HELIOGRAFICAS, 08 COPIAS EM PLOTER, 15 COPIAS COLORIDAS E 01 ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DO INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/08/2006 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE NOTAS E AVISOS E PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/08/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICAS/NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 15/08/2006 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16/DE AGOSTO DE 2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVER //ASSUNTOS RELACIONADOS COM O CONVENIO MELHORIA SANITARIA, JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 15/08/2006 | 1162.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA PREFEITURA EPARCELAMENTO FEITO JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 15/08/2006 | 39.00 | 01354636000102 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS DA INTERNET NA UOL, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/08/2006 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE AGOTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/08/2006 | 116.50 | 00047844000449 | HAGAMENON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 61 AUTENTICACOES E 05 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMEN-/TOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/08/2006 | 260.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURAE PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS NO JORNAL FOLHA DO/VALE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/08/2006 | 300.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E PIMTURA DO TANQUE /(PIPA) DO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/08/2006 | 600.00 | 00091072239434 | SUEIDA MARIA FURTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SENHORITA SUEIDA MARIA FORTUNATO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB(CIRURGIA DE RETIRADA DE CISTO NO OVARIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/08/2006 | 120.00 | 00002786588499 | EDIVALDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SENHOR EDIVALDO LEITE DA SILVA PARA /CONSTRUCAO DO PISO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/08/2006 | 100.00 | 00004936348430 | MARIA IZABEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SENHORA MARIA IZABEL DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/08/2006 | 130.00 | 00006849298488 | GERALDO DAMIAO ANDRELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SENHOR GERALDO DAMIAO ANDRELINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/08/2006 | 1625.00 | 00008281891459 | VALERIA LEITE ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE BOLSA AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/08/2006 | 200.00 | 00026282372453 | CUSTODIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. CUSTODIO RODRIGUES DA SILVA PARA/TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO OZENI RODRIGUES /DA SILVA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/08/2006 | 300.00 | 00083906479404 | LUZINETE SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..807808/2005, RELATIVO AO MES DE GOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/08/2006 | 300.00 | 00083906606449 | MARIA DO SOCORRO DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..807808/2005, RELATIVO AO MES DE GOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/08/2006 | 300.00 | 00003182366483 | ANGELA MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..807808/2005, RELATIVO AO MES DE GOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/08/2006 | 300.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..807808/2005, RELATIVO AO MES DE GOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/08/2006 | 300.00 | 00004242834411 | VASCELANIA SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..807808/2005, RELATIVO AO MES DE GOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/08/2006 | 300.00 | 00005248805490 | LUZENY FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..807808/2005, RELATIVO AO MES DE GOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/08/2006 | 300.00 | 00026555863870 | ANA CLEIDE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..807808/2005, RELATIVO AO MES DE GOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/08/2006 | 300.00 | 00092952356491 | MARCIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..807808/2005, RELATIVO AO MES DE GOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/08/2006 | 300.00 | 00091089204434 | JOSEFA ANIZETE QUINTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..807808/2005, RELATIVO AO MES DE GOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/08/2006 | 300.00 | 00003111879437 | LIGIA SAMARA CIRILO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..807808/2005, RELATIVO AO MES DE GOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/08/2006 | 300.00 | 00003096992401 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..807808/2005, RELATIVO AO MES DE GOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/08/2006 | 22.50 | 06201104000140 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 (DOIS) METROS DE POPELINE DESTINADOS A APRE-SENTACAO FOLCLORICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/08/2006 | 505.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA, DA//COROAN E CONSERTO DA SUSPENSAO TRAZEIRA DO VEICULOTIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/08/2006 | 726.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL REP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIOPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/08/2006 | 519.98 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/08/2006 | 451.74 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/08/2006 | 12.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A AVENIDAADAUTO OLIVEIRA , NESTA CIDADE DE PEDRA BRANCA ON-DE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF II,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/08/2006 | 713.32 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/08/2006 | 160.00 | 00041467000434 | MARIA ILMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2006, COM A FINALIDADE DE FAZER PESQUISA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE OFECER CONDICOES PAR | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/08/2006 | 109.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/08/2006 | 460.16 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS A CRE-CHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/08/2006 | 1703.52 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/08/2006 | 1718.80 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS AS ES-COLAS DO ENSINO FUNADAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/08/2006 | 3925.54 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/08/2006 | 376.60 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 03 FARDOS DE REFRIGERANTE COLA 02 ML, 03 FARDOSDE REFRIGERANTE LARANJA DE 02 ML, 03 FARDOS DE RE-FRIGERANTES GUARANA DE 02 ML E 11 PACOTES DE BIS-/COITOS DESTINADOS AO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/08/2006 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A AVENIDAADAUTO OLVIEIRA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/08/2006 | 115.88 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A CASA DA FAMI-/LIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/08/2006 | 200.00 | 00003773707460 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAOE PUBLICACAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/08/2006 | 226.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A AVENIDASOLIDONIO LEITE DE OLVIEIRA, 547, CENTRO NESTA CI-DADE DE PEDRA BRANCA-PB, ONDE FUNCIONA A CANTINA//MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/08/2006 | 509.44 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS A CAN-TINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/08/2006 | 334.93 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS AO GA-BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/08/2006 | 2465.32 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 24/08/2006 | 874.00 | 07283660000176 | OSE NICOLAU DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 30 CX DE PSPSI COLA 2000ML, 20 CX DE GUARANA DE2000ML, 10 CX SUKITA PETI 2000 ML, 04 PACOTES DE /AGUA MINERAL 500 ML E 01 CAIXA DE COPOS DESCARTE-/VEIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVA AO //DIA DOS PAIS E DIA DO ESTUDANTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/08/2006 | 45.00 | 06041108000109 | LOCAL ONE INTERNT HOSTING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REGISTRO/DO DOMINIO WWW.PM.PEDRA BRANCA .COM. BR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/08/2006 | 240.00 | 00046004572420 | GENESIO ROSADO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 VIAGENSDE P. BRANCA AO SITIO DUTRA, 02 VIAGENS DE P. BRANCA AO SITIO CAPOEIRA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADETRANSPORTANDO OS PAIS PARA AS FESTIVIDADES COMEMO-RATIVAS AO DIA DOS PAIS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/08/2006 | 240.00 | 00034311505434 | EXPEDITO JULIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 VIAGEMDO SITIO SACO DE PEDRA BERANCA A CIDADE DE P. BRANCA, 01 VIAGEM DO SITIO BROCAS A P.BRANCA, 01 VIAGEMDE P. BFANCA AO SITIO SACO, 01 VIAGEM DE PEDRA //BRANCA AO SITIO BROCAS, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DE PLACA N§.MMF-8114 TRANSPORTANDO OS PAIS P/FESTIVDADES DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 24/08/2006 | 400.00 | 00047340436472 | HERBERTE PAIVA PATRIOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NAS /COMUNIDADES CATOLE E POCO DO ANGICO NESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/08/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO TELEFONICO/MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/08/2006 | 1838.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 24/08/2006 | 93.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXOPEDIENTE DESTINADOS AO CURSO DE/INFORMATICA DA CASA DA FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 24/08/2006 | 79.45 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE AR-TICULINARIA DA CASA DA FAMILIA - PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/08/2006 | 230.00 | 00051519160410 | VACELINA TAOTONIO PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEMAQUINAS DE COSTURA DESTINADAS AO CURSO DE CORTE ECUSTURA DO PROGRAMA PAIF DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/08/2006 | 230.00 | 00007680521492 | IVANDRO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE TEATRO COM OS AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COMO OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES TEATRAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/08/2006 | 230.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/08/2006 | 900.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF - PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 24/08/2006 | 900.00 | 00051840618434 | VERENICA CASIMIRO ALVES SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/08/2006 | 350.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOSA NAZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA LIVRE E FOL-CLORICA COM ADOLECENTE DO PROGRAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/08/2006 | 350.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE RELAXAMENTO PARA /IDOSO DO PROGRAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/08/2006 | 700.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE BOLSA EM/MACRAME E DO CURSO DE OFICINA DE MATERIAL RECICLA-VEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/08/2006 | 350.00 | 00060375272453 | ANTONIA BEZERRA LEITE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E /CUSTURA DA CASA DA FAMILIA - PAIR, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/08/2006 | 350.00 | 00003865292488 | MARIA BETULIA DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 24/08/2006 | 350.00 | 00005132798497 | AMANDA PEREIRA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSOS DE ARTICULINARIA DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 24/08/2006 | 350.00 | 00024020877149 | MARIA SALETE LEITE DE LIMA EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA /EM TECIDO DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/08/2006 | 350.00 | 00067473229400 | JOSE DEMOGENES CABRAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/08/2006 | 200.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOSA NAZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE /JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/08/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 24/08/2006 | 270.00 | 06864392000113 | JEANE MARIA NUNES PAULINO DOMISSANITARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UMA CAIXA DA PASTA PARA LIMPESA A SECO CONFORMEPROGRAMA DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/08/2006 | 500.00 | 00013917820463 | EDMILSON PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA, RELATIVO AO//MES DE AGOST DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/08/2006 | 6574.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/08/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/08/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 24/08/2006 | 98.00 | 07240641003420 | SOBRAL E PALACIO PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 54.47 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 24/08/2006 | 6848.40 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/08/2006 | 8040.00 | 00086975200378 | FAGNER BARROSO MARTINS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A PACIEN-TES CARENTES NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF-01RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/08/2006 | 456.96 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 238 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/08/2006 | 679.68 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 354 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX DO SETOR DE EDUCACAO/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/08/2006 | 29.35 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM /DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/08/2006 | 900.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRES) /DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29,30 E 31 DE AGOSTO DE2006, PARA ENTREGAR BALANCETE DESTA PREFEITURA JUNTO AO TCE E RESOLVER ASSUNTOS DE CONVENIOS DE PAVIMENTACAO JUNTO A SEPLAG, PRETACAO DE CONTAS TRANS-ESCOLAR,E AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/08/2006 | 80.00 | 00020573421404 | FRANCISCA LINS EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2006, A FIM DE FAZER PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, /NA 7¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/08/2006 | 150.00 | 00064550796472 | ANTONIO DO AMARANTE GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO DO AMARANTO GOMES FERNAN-DES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BRASILIADF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/08/2006 | 200.00 | 00051519160410 | VACELINA TAOTONIO PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. VACELINA TEOTONIO DA SILVA //PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ERMERSON TEOTONIO MAIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/08/2006 | 40.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UMA FOLHA DE COMPENSADO DESTINADOS AO CURSO DE/PINTURA EM TECIDOS DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/08/2006 | 13.95 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS CURSO DE MATERIAL RECICLAVEL PARA CONFECCAO DE CARTOES DA CASA/DA FAMILIA PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/08/2006 | 880.00 | 00090765400472 | ELIO RIBEIRO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALI-ZADA EM PACIENTES CARENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/08/2006 | 120.00 | 00087414902404 | MARIA NEUMA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICA-CAO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VA-CINACAO DA 2¦ DOSE DA CAMPANHA CONTRA A PARALISIA/INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/08/2006 | 120.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICA-CAO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VA-CINACAO DA 2¦ DOSE DA CAMPANHA CONTRA A PARALISIA/INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/08/2006 | 90.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPO CAMIONETAS10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/08/2006 | 100.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPO CAMIONETAGMC DO SETOR DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/08/2006 | 79900.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM VEICULO TIPO DUKATO MODELO AMBULANCIA DESTI-NADA AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/08/2006 | 150.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A AV. ADAUTO OLIVEIRA, 793, /PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE PSF II, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/08/2006 | 350.00 | 00002691406466 | MARIA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/08/2006 | 350.00 | 00004075025489 | SUENIA VALERIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/08/2006 | 2500.00 | 00069060142420 | MARCIA INOCENCIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE MISTA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/08/2006 | 3000.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE MISTA DE/SAUDE DA FAMILIA PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/08/2006 | 3200.00 | 00032423837453 | DR. LUCIANO PIRES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ONDOTOLOGICO DA EQUIPE /DE SAUDE BUCAL, JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/08/2006 | 8040.00 | 00016668111491 | LUCIA DE FATIMA DAVID LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A PACIEN-TES CARENTES NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF IIRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/08/2006 | 1847.09 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 916.37 LITROS DE OLEO DIESEL E 06 LITROS DE ///OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/08/2006 | 803.51 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 409.95 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEI-CULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/08/2006 | 2773.24 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.292.72 LITROS DE OLEO DIESEL,20 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES, 01 FLUIDO DE FREIO E 01 FILTRO //DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO /AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/08/2006 | 56.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 08 (OITO)/FOTOGRAFIAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRAPARALISIA INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/08/2006 | 150.00 | 00013189514453 | CELIA MARIQA TEIXEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/08/2006 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REPASSE /AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DOVALE DO PIANCO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/08/2006 | 20.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPO CAMIONETAHILLUX DO SETOR DE EDUCACAO/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/08/2006 | 200.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/08/2006 | 160.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DOSETOR DE EDUCACAO/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/08/2006 | 1050.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 10 (DEZ) MESAS PARA COMPUTADOR DESTINADOS AO LABORATORIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/08/2006 | 100.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO DUTRA PARA FUNCIONA-MENTO DE UMA SALA DE AULA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/08/2006 | 350.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTAS DAS ESCOLAS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/08/2006 | 950.74 | 33016221000107 | MITSUI SUMITUMO SEGURO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SEGURO DOVEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX DO SETOR DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/08/2006 | 325.50 | 00064615855400 | ANTONIO JUVITO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 93 (NOVENMTA E TRES ) KILOS DE POLPA DE FRUTAS/DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO/FUNDAMENTAL, CONFORME PROGRAMA DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/08/2006 | 122.50 | 00064615855400 | ANTONIO JUVITO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 35 (TRINTA E CINCO ) KILOS DE POLPA DE FRUTAS/DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE/MUNICIPAL, CONFORME PROGRAMA DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/08/2006 | 338.40 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 423 (QUTROCENTOS E VINTE E TRES ) LITROS DE LEITE IN-NATURA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PROGRAMA DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/08/2006 | 731.20 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 914 (NOVECENTOS E QUATORZE) LITROS DE LEITE ///IN-NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS/DO ENSINO FUNDAMENTAO, CONFORME PROGRAMA DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/08/2006 | 304.10 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHE/MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/08/2006 | 119.25 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFOR-ME PROGRAMA DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/08/2006 | 50.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE MOLA E SOLDA ELETRICA DO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/08/2006 | 133.31 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 49.74 LITROS DE GAOLINA DESTINADOS A MOTO DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/08/2006 | 1925.89 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 947.9 LITROS DE OLEO DIESEL E 08 LITROS DE OLEOLUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS//DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/08/2006 | 2457.40 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.121.12 LITROS DE OLEO DIESEL,22 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES E 02 FILTROS DESTINADOS AO VEICULOTIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/08/2006 | 1038.66 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 499.57LITROS DE OLEO DIESEL E 07 LITROS DE OLEOLUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETATOYOTA HILLUX DO SETOR DE EDUCACAO/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/08/2006 | 530.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/08/2006 | 170.00 | 00005105089448 | JOSE ALMAIR DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E TROCA DE FECHADURAS DAS ESCOLAS JO JOSE DE SOUSA, ST. BELO MONTE, JOAO DANTAS DA SILVA ST. GROSSOS E NA ESCOLA//ANTONIO ALVES DE QUEIROZ NO SITIO MALHADA VERMELHANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/08/2006 | 1870.04 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 125 KILOS DE CARNE BOVINA TRAZEIRA, 80 KILOS DEFRANGO CONGELADO E 98.34 KILOS DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/08/2006 | 875.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 40 KILOS DE CARNE BOVINA TRAZEIRA, 50 KILOS DEFRANGO CONGELADO, 50,833 KILOS DE CARNE BOVINA MOIDA E 15 KILOS DE FIGADO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/08/2006 | 350.00 | 00005236007470 | PAULO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. PAULO LEITE DA SILVA PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/08/2006 | 100.00 | 00036530093400 | NAPOLEAO FERREIRA DA SIULVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. NAPOLEAO FERREIRA DA SILVA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/08/2006 | 100.00 | 00093042418472 | JOAO PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAO PACHECO PARA TRATAMENTO DE//SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/08/2006 | 100.00 | 00004257885475 | CRISTINA KELLES FRANCELINO DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. CRISTINA KELLES FRANCELINO DE CALDAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI JOAQUIM FRANCELINO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/08/2006 | 100.00 | 00051519232420 | ALAIDE QUINTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A AV. ADAUTO OLIVEIRA, S/N, /PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PAIF, NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/08/2006 | 50.00 | 00017603722420 | PEDRO JUVITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A AV. CONEGO MANOEL FIRMINO /PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/08/2006 | 42.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 06 (SEIS)/FOTOGRAFIAS DURANTE O CURSO DE ELETRICISTA RESIDENCIAL NA CASA DA FAMILIA - PAIF.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/08/2006 | 150.00 | 00012804281809 | MARIA DAS GRACAS CABRAL DA SILVA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DAS GRACAS CABRAL DA SILVA/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/08/2006 | 170.00 | 00096492627415 | MARIA GERONIMO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA GERONIMO DAS CHAGAS PARA /TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO FRANCISCO GERONIMO RODRIGUES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/08/2006 | 505.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE ENGRENAGEM DE ACOPLAMENTO, CONSERTO E RECUOPERCAO DE COMPONENTES DAMAQUINA DE XEROX DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/08/2006 | 200.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A AV. SOLIDONIOLEITE DE OLIVEIRA, 547, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/08/2006 | 1600.00 | 00000749200499 | FRANCISCO DAMASIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PAR ACOBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA, CHEFE DO DESTACA-MENTO POLICIAL E SOLDADOS DE POLICIA, QUE PRESTAMSERVICOS NA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SEC.SEGURANCA PUBLICADO ESTADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/08/2006 | 1930.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/08/2006 | 100.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO, /572, NESTA CIDADE DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONA-/MENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE //AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/08/2006 | 800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE ATOS ADMINISTRATIVOS E OFICIAIS, AVISOS E PUBLICACAO DE DECRETOS E OUTRAS NOTAS DO INTERESSE DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/08/2006 | 370.75 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CANTINAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/08/2006 | 90.00 | 05908650000153 | ERNANI AGUIAR SAMPAIO NETTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA RECAR-GA DE CARTUCHO LEXMARCK DO GABINETE DO PREFEITO //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/08/2006 | 126.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 18 (DEZOI-TO)FOTOGRAFIAS DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DOS/PAIS, NO CLUBE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/08/2006 | 1546.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 100 KILOS DE CARNE BOVINA TRAZEIRA, 100 KILOSDE FRANGO CONGELADO E 66 KILOS DE CARNE BOVINA MOIDA DIANTEIRA DESTINADAS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/08/2006 | 84.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POR-TAL DO ALVORADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/08/2006 | 40.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO TRATOR DE PNEU DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/08/2006 | 650.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 (UMA) UNIDADE DE BOMBA M.667 DONCOR SEM MO-/TOR DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/08/2006 | 6695.86 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 3.149.49 LITROS DE OLEO DIESEL, 39 LITROS DE //OLEO LUBRIFICANTES E 20 KILOS DE GRACHAS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTERIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/08/2006 | 290.00 | 00029793950803 | SEBASTIAO VALMIR DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA REDE COLETORA DE ESGO-TOS DA AV. SOLIDONIO LEITE A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/08/2006 | 220.00 | 00095340300404 | ANTONIO DAVID DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS BECOS ENTRE AS RUAS /MANOEL CLAUDINO E AV. ADAUTO OKIVEIRA, ENTRE AS AVADAUTO OLIVEIRA E JOSE TEOTONIO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/08/2006 | 380.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS ESGOTOS DA RUA MANOELPEDRO E AVENIDA ADAUTO OLVIEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/08/2006 | 130.00 | 00003730382403 | CICERO PIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ENCANACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA RUA GETULIO VARGAS E DA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/08/2006 | 350.00 | 00075952459404 | ANTONIO PEREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/08/2006 | 350.00 | 00007381979470 | JOSE ANDERSON BARREIRO CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/08/2006 | 350.00 | 00004628795428 | GILCLEAN FRANCELINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/08/2006 | 350.00 | 00005338202433 | TARCISIO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/08/2006 | 120.00 | 00007023794417 | EDCARLOS DE ARAUIJO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO CEMITERIO PUBLICO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/08/2006 | 42.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 06 (SEIS)/FOTOGRAFIAS DA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM PARTE /DA RUA GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/08/2006 | 3133.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICADESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/08/2006 | 600.00 | 08301004000111 | J. MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM PROGRAMAS DERADIODIFUSAO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/08/2006 | 1.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/09/2006 | 3.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/09/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE SEUS SERVI-/COS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA/NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/09/2006 | 899.14 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/09/2006 | 7699.35 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENBHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS-//PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/09/2006 | 145.65 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/09/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO //DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE, ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/09/2006 | 4650.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIBEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE E ELABORACAO DE EMPENHOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/09/2006 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA06 DE SETEMBRO DE 2006A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS /RELACIONADOS COM O CONVENIO N§0462/2004JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/09/2006 | 300.00 | 00064563510491 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENBHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAIAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA /12 DE SETEMBRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSRELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, JUNTO A FUNASA,/CORRESPONDENTE AO PROJETO DE TRETAMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/09/2006 | 79.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENBHA, REFERENTE A DESPESAS/COM TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/09/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/09/2006 | 95.68 | 06041108000109 | LOCAL ONE INTERNT HOSTING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTOANUAL DO PLANO BASICO DE DOMINIO WWW.PMPEDRABRANCA.COM.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/09/2006 | 14.50 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS /DE TELEFONE FIXO, RELATIVO AO MES DE SERTEMBRO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/09/2006 | 1073.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS /DE TELEFONE FIXO, RELATIVO AO MES DE SERTEMBRO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/09/2006 | 261.30 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 19,90 KILOS DE PAES FRANCES, 22.60 KILOS DE BO-LO, 12 PACOTES DE BISCOITOS 14 LITROS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/09/2006 | 232.55 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 16.05 KILOS DE PAES FRANCES, 17.90 KILOS DE BO-LO, 13 PACOTES DE BISCOITOS 17 LITROS DE REFRIGERANTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/09/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO RESPECTIVAMENTERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/09/2006 | 14702.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/09/2006 | 385.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/09/2006 | 3069.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/09/2006 | 2645.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO //DAGUA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/09/2006 | 100.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/09/2006 | 230.00 | 00068627050406 | JUCIVAM DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CAPAICTACAO DE TEATRO DOS AGENTESJOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COM OOBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES TEATRAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/09/2006 | 100.00 | 00093043490444 | MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDACONCEDIDA A SR¦. MARIA APARECIDA NUNES PARA TRATA-M,ENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/09/2006 | 150.00 | 00046755713449 | MARIA VIRGINIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA VIRGINIO DE SOUSA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SUA IRMA TEREZINHA VIRGINIO NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/09/2006 | 137.90 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 11.65 KILOS DE BOLO, 16 PACOTES DE BISCOITOS E12 LITROS DE REFRIGERANTES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/09/2006 | 150.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SENHORA MARIA ANSELMO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/09/2006 | 150.00 | 00087418681453 | JAIME NOGUEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EM,PENHA, REFERENTE A UMA AJUDACONCEDIDA AO SR. JAIME NOGUEIRA DE BARROS, PARA //TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE JOVENTINA SERAFIM /NA CIDADE DE RECEFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/09/2006 | 547.40 | 00003815829658 | DOMINGOS LOPES RAMALHO | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCO-LA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LAURA DE SOUSA/OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/09/2006 | 30754.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/09/2006 | 21025.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/09/2006 | 420.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENBHA, REFERENTE A AQUISIOCAO DE 21 (VINTE E UMA ) CADEIRA PLATICA COM BRACO,/VERONA GARDEN DESTINADOS AO LABORATORIO DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE OFECER CONDICOES PAR | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/09/2006 | 84.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 12 (DOZE)/FOTOGRAFIAS DA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/09/2006 | 681.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E COLEGIO MUNICI-/PAL, RELATIOV AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/09/2006 | 53.94 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 17.98 KILOS DE PAES FRANCES DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/09/2006 | 264.72 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 88.240 KILOS DE PAES FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/09/2006 | 683.64 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 227.88 KILOS DE PAES FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/09/2006 | 92.00 | 00000532561821 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA/MUNICIPAL JOAO BARREIRO DA SILVA NO SITIO VARZEA /DE DENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/09/2006 | 56.00 | 00004483412477 | FRANCISCA CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA/MUNICIPAL MIGUEL DANTAS DE SOUSA NO SITIO TABULEI-RO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/09/2006 | 100.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05(CINCO)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA/GRANDE-PB, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS /DIAS 01,03,14,19 E 23 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/09/2006 | 2817.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBVRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/09/2006 | 258.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUE E POSTO DE SAUDE IZAU F. DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/09/2006 | 182.62 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA, REFERENTE AO LICENCIA-MENTO 2006, DO VEICULO TIPO DUKATO MODELO AMBULAN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/09/2006 | 4547.00 | 02925867000183 | FRIAUTO SERV. E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM AR CONDICIONADO DESTINADO AO VEICULO TIPO DUKATO MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/09/2006 | 450.00 | 02925867000183 | FRIAUTO SERV. E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO DE UM AR-CONDICIONADO NO VEICULO TI-PO DUKATO MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/09/2006 | 676.26 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS -/PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE ///2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/09/2006 | 1360.58 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS -/PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE ///2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/09/2006 | 5804.06 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS -/PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE ///2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/09/2006 | 6458.49 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS -/PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/09/2006 | 441.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS -/PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE ///2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/09/2006 | 20.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM PAR DE PLACAS PARA O VEICULO TIPO DUKATO MO-DELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/09/2006 | 75.00 | 01814253000161 | ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 ( UM ) LIVRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/09/2006 | 134.20 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 902 COPIASXEROX E 22 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DO INTERES-SE DO PROGRAMA PAIF DA CASA DA FAMILIA PARA O CUR-SO DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/09/2006 | 600.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, //NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2006, SENDO QUE NODIA 12 RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA JUNTO A FUNASA PROJETO TRATAMENTO DE AGUA/E DIA 13 ASSINATURA DOP CONVENIO DO PORTAL DA CIDADE COM MINISTERIO DO TURISMO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/09/2006 | 260.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURAE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITU-RA NO JOANAL FOLHA DO VALE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/09/2006 | 100.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA )/DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13DE SETENMBRO DE 2006, A FIM DE P[ARTICIPAR DE UM /FORUN DA MACRO-REGIONAL PARA ATENDER A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/09/2006 | 600.00 | 01433682000199 | ALVES ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 (QUATRO) VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS ACASA DA FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/09/2006 | 50.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A CO-BRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/09/2006 | 379.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP DE OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE //AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/09/2006 | 80.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA TOYOTA HILLUX DO SETOR DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/09/2006 | 324.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 09 ( NOVE ) BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS AS ESCO-LAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/09/2006 | 144.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 (QUATRO) BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS A CRECHEMUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/09/2006 | 108.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 03 (TRES ) BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS A CANTI-NA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/09/2006 | 39.00 | 01354636000102 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS DAINTERNET, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/09/2006 | 100.00 | 00003141084408 | GERMANA EUFRAUZINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, /PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES PEDA-GOGICOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO MO PERIODODE 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/09/2006 | 300.00 | 00083906606449 | MARIA DO SOCORRO DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..80708/2005, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/09/2006 | 300.00 | 00003182366483 | ANGELA MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..80708/2005, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/09/2006 | 300.00 | 00003096992401 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..80708/2005, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/09/2006 | 300.00 | 00083906479404 | LUZINETE SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..80708/2005, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/09/2006 | 300.00 | 00092952356491 | MARCIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..80708/2005, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/09/2006 | 300.00 | 00091089204434 | JOSEFA ANIZETE QUINTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..80708/2005, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/09/2006 | 300.00 | 00003111879437 | LIGIA SAMARA CIRILO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..80708/2005, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/09/2006 | 300.00 | 00005248805490 | LUZENY FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..80708/2005, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/09/2006 | 300.00 | 00026555863870 | ANA CLEIDE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..80708/2005, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/09/2006 | 300.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..80708/2005, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/09/2006 | 300.00 | 00004242834411 | VASCELANIA SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC N§..80708/2005, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/09/2006 | 1498.00 | 02956326000112 | ALANA LEITE DE AZEVEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 140 BLUSAS E 140 SHORTES DESTINADOS AOS ALUNOSDA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/09/2006 | 8507.00 | 02956326000112 | ALANA LEITE DE AZEVEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 905 ( NOVECENTOS E CINCO ) CAMISAS DESTINADOS AFARAMENTO ESCOLR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/09/2006 | 100.00 | 00026322285491 | RAIMUNDA BERNANDINO DE CARVALHO NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) /DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, /NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2006, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/09/2006 | 15570.38 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/09/2006 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE NOTAS, AVISOS E PUBLICACAO DE OUTROS DOCUMENTOSDO INTERESSE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/09/2006 | 681.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 48 VASSOUIROES, 02 CARROS DE MAO E 10 LUVAS DECOURO DESTINADOS A LIMPESA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/09/2006 | 1625.00 | 00008281891459 | VALERIA LEITE ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/09/2006 | 3067.98 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODAS COMPETENCIAS JUNHO E JULHO DE 1986 DO FGTS. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/09/2006 | 36.49 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PAEP, /RELATIVO AO MES DE SETEMBROP DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/09/2006 | 403.31 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE SETEMBROP DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/09/2006 | 65.33 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE SETEMBROP DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/09/2006 | 1380.00 | 70093802000179 | C. ALBERICO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 MESA , 01 BANCO C/02 ASSENTOS, 01 MESA PARA/IMPRESSORA, 02 CADEIRAS SECRETARIA, 03 CADEIRAS FIXAS C/04 ASSENTOS E 01 ARMARIO DESTINADOS A SEDE /DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/09/2006 | 2800.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS-COM.DE MOV.E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UMA IMPRESSORA LEX E 12W LAZER COM CABO USB, 01NOBREK STONE 600 E 01 COMPUTADOR COMPLETO DESTINA-DO SEDE DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/09/2006 | 358.60 | 03147409000123 | JOSE CLAUDINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO CENTRO DE GERA-CAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/09/2006 | 94.40 | 05811792000106 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SUBSTITUICAO /NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/09/2006 | 65.00 | 00034295992453 | JOSEFA DA SILVA SOUSA | OIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDACONCEDIDA A SR¦. JOSEFA DA SILVA SOUSA PARA CONS-/TRUCAO DE UM BANHEIRO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/09/2006 | 90.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | OIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUIOSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS AGENTES JOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/09/2006 | 141.30 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE | OIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE AVIAMENTOS DESTINADOS AO CURSO DE MACRAME EM TOALHAS E PASSADEIRAS DO PROPGRAMA DO PAIF - PROGRA-MA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/09/2006 | 95.63 | 41198474000177 | TONY JEFF DE MEDEIROS BATISTA | OIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE MALHAS E ELASTIOCO DESTOINADOS AO CURSO DE COR-TE E CUSTURA DO PROPGRAMA DO PAIF - PROGRAMA DE //ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/09/2006 | 357.15 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | OIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 14.006 KILOS DE TOALHAS DE BANHO DESTINADOS AO/CURSO DE MACRAME EM TOALHA DO PAIF - PROGRAMA DE/ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/09/2006 | 45.43 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 11.50 METROS DE TECIDO PLANO 100% POLIESTER DESTINADOS AO CURSO DE CARTE E CUSTURA DO PAIF - PRO-GRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/09/2006 | 100.00 | 00051519089449 | NELSON CICERO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. NELSON CICERO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/09/2006 | 195.00 | 00004445730467 | MARCICLEIDE ANCELMO TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARCICLEIDE ANCELMO TEOTONIO PARATRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO JOCELANIO TEOTO-NOIO PIRES NA CIDADE DE JOAO PESSOA=-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/09/2006 | 13.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA PAIF, LOCALIZADO A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA//NESTA CIDADE DE PEDRA BRANCA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/09/2006 | 87.90 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE AR-TICULINARIA DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/09/2006 | 46.75 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 40 UNIDADES DE CARBNO HELIOS, 05 VIDROS DE TIN-TA PARA TECIDOS ACRILEX, 01 FITA CREPE E 100 UNIDADE DE PAPEL MADEIRA DESTINADOS AO CURSO DE PINTURAEM TECIDO DO PROGRAMA PAIF- PROGRAMA DE ASSISTEN-/CIA INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/09/2006 | 49.00 | 01136386000126 | FRANCISCA ROBERIA FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 UNIDADES DE PANO DE PRATO ESPECIAL DESTINADOSS AO CURSO DE PINTURA EM TECIDO DO PROGRAMA PAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/09/2006 | 38.95 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 15 UNIDADES DE TINTA PARA TECIDO ACRILEX, 02 PACOTES DE PAPEL A4 C/100 FOLHAS COLORIDO, 18 FOLHASDE PAPEL DE PRESENTE E 10 GLITER DESTINADOS AO CURSO DE MATERIAL RECICLAVEL DO PROGRAMA PAIF-PROGRA-MA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/09/2006 | 230.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO JOSE DE BARROS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/09/2006 | 350.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOSA NAZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA LIVRE E FOL-CLORICA COM ADOLECENTES NA CASA DA FAMILIA, CONFORME PROGRAMA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/09/2006 | 350.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE RELAXAMENTO PARA IDOSO, NA CASA DA FAMILIA, CONFORME PROGRAMA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/09/2006 | 350.00 | 00060375272453 | ANTONIA BEZERRA LEITE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E /CUSTURA NA CASA DA FAMILIA, CONFORME PROGRAMA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, RELARTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/09/2006 | 350.00 | 00003865292488 | MARIA BETULIA DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PAIF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/09/2006 | 350.00 | 00005132798497 | AMANDA PEREIRA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTICULINARIA DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA /INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/09/2006 | 350.00 | 00005209052451 | SILVANIA DE BARROS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA/EM TECODP DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA ///INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/09/2006 | 350.00 | 00067473229400 | JOSE DEMOGENES CABRAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMA-TICA DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA /INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/09/2006 | 200.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOSA NAZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE /JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/09/2006 | 700.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE BOLSA EM/MACRAME E DO CURSO DE OFICINA COM MATERIAL RECICLADO NA PAIF - PROGRAMA DE ASSISNTECIA INTEGRAL, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/09/2006 | 230.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NA CAPACITACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO ESPECIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/09/2006 | 900.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF - PROGRAMA DEASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/09/2006 | 900.00 | 00051840618434 | VERENICA CASIMIRO ALVES SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF- PRO-GRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/09/2006 | 230.00 | 00051519160410 | VACELINA TAOTONIO PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEMAQUINAS DE COSTURA PARA O CURSO DE CORTE E COSTU-RA DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/09/2006 | 30.00 | 00026059861873 | FRANCISCO LEOPOLDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA CON-CEDIDA AO SENHOR FRANCISCO LEOPOLDINO DA SILVA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOSE MATEUS FELIX NA CUIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/09/2006 | 100.00 | 00002856661424 | OLAVO DANTAS DA SILVAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA CON-CEDIDA AO SENHOR OLAVO DANTAS DA SILVA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/09/2006 | 100.00 | 00022324044803 | MARIA LOPES DA SILVA CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA CON-CEDIDA A SENHORA MARIA LOPES DA SILVA CHAGAS PARA/CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO SANITARIO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/09/2006 | 100.00 | 00003003287451 | COSMO CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA CON-CEDIDA A SENHORA COSMO CEZARIO DA SILVA PARA TRATAMENTO0 DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/09/2006 | 260.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TREES) GRADES DEFERRO PARA AS JANELAS DO CENTRO DE GERACAO DE REN-DA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/09/2006 | 200.00 | 00072766484434 | CARLOS HERNANNE FERREIRA ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. CARLOS ERNANE FERREIRA ROMAO PARACONSTRUCAO DO PISO DE SUA RESIDENCIA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/09/2006 | 240.00 | 00093044720400 | RAIMUNDO BARREIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. RAIMUNDO BARREIRO RODRIGUES PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/09/2006 | 150.00 | 00004147961444 | MARIA DE FATIMA ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA DE FATIMA ROMAO DOS SANTOS/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/09/2006 | 200.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JUDIVAN FELIX DE OLIVEIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/09/2006 | 150.00 | 00091072379449 | JOSE WILLAMY BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE WILLANY BATISTA PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/09/2006 | 160.00 | 00002656712483 | ELIAS FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ELIAS FELIX DE OLIVEIRA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/09/2006 | 100.00 | 00002956417460 | JOAO CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAO CHAGAS PARA TRATAMENTO DE //SAUDE DE SUA FILHA MARIA CRISTINA VIEIRA CHAGAS, /NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/09/2006 | 250.00 | 00006959778492 | FRANCISCA JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCIACA JANUARIO DA SILVA PARA/CONSTRUCAO DE UM BANHERIO SANIATARIO EM SUA RESI-/DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/09/2006 | 100.00 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUSA PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/09/2006 | 40.00 | 00051036479404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/09/2006 | 100.00 | 00004865427422 | MARCIA MICHELE LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARCIA MICHELLE LUCAS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SEU FILHO PEDRO IANK CLAUDINO,NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/09/2006 | 230.00 | 00043730159453 | ANTONIO ESTRELA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO ESTRELA DE LACERDA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/09/2006 | 175.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 25(VINTE ECINCO ) FOTOGRAFIAS DURANTE A SEMANA EM COMEMORA /DO IDOSO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/09/2006 | 150.00 | 00005132799469 | JACKSON MOSSORO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JACKSON MOSSORO BEZERRA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA=-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/09/2006 | 30.00 | 00091088364420 | LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELI-NO PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO /PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/09/2006 | 150.00 | 00004495165470 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE LOURDES DA SILVA PEREIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/09/2006 | 100.00 | 00004391186462 | CARLOS LEITE PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR§. CARLOS LEITE PACHECO PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS=PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/09/2006 | 100.00 | 00004713476471 | VERA LUCIA RODRIGUES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR§. VERA LUCIA RODRIGUES LOPES PIRES/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/09/2006 | 140.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 09 FOTOGRAFIAS DURANTE O CURSO DE PINTURA EM TECIDO, 06 FOTOGRAFIAS DURANTE O CURSO DE INFORMATICA E 05 FOTO-/GRAFIAS DURANTE AULAS DE TEATRO COM AGENTES JOVEM/DO PAIF- PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMI-/LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/09/2006 | 100.00 | 00052998088449 | FRANCISCO OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO OLIVEIRA BARROS, PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/09/2006 | 87.20 | 03147409000123 | JOSE CLAUDINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 06 PARAFUSOS E UMA PECA DE FIO 2.5 DESTINADOS ACASA DA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/09/2006 | 100.00 | 00004501883456 | MARIA ANDRELINO MASCARENHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA APARECIDA MASCARENHAS PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/09/2006 | 1194.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | OIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO/DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO//DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/09/2006 | 35.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO EIXO DO TANQUE DO/PIPA DO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO MELHORAR O SINAL E S | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/09/2006 | 200.00 | 00002272240437 | JOAQUIM FERRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE ESTRADAS NO TRECHO DO SITIO QUEIMADAS AO SITIO POCO DOS CACHORROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/09/2006 | 193.00 | 03147409000123 | JOSE CLAUDINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 LAVANCAS, 02 CHIBANCAS, 02 PICARETES, 02 PASE 02 TALHADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/09/2006 | 151.00 | 03147409000123 | JOSE CLAUDINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/09/2006 | 47.50 | 03147409000123 | JOSE CLAUDINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 XAVES DE BOCA 16, 01 XAVE DE BOCA 14 E 08 PARAFUSOS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/09/2006 | 216.00 | 05811792000106 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 12 (DOZE) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPE-RACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS MANOEL CLAUDINO, AV /SOLIDONIO LEITE, FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO, ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA E PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/09/2006 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DA AMVAP,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/09/2006 | 182.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAN-TINA MUNICIPAL, LOCALIZADO A SOLIDONIO LEITE DE //OLIVEIRA NESTA CIDADE DE PEDRA BRANCA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/09/2006 | 675.63 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ISM - SER-VICOS BUSINESS IP SAT E TZN - ENCARGOS FINANCEIROSRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/09/2006 | 64.05 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM /DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/09/2006 | 600.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RUIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE JOAO PESSOA -PB ERECIFE-PE, SENDO NO DIA 26 DE SETENMBRO DE 2006, /PARA ENMTREGAR O BALANCETE DO MES DE AGOSTO DESTA/PREFEITURA, AO TCE E NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2006PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA NO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/09/2006 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/09/2006 | 800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE NOTAS, AVISOS E PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO IN-TERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/09/2006 | 21.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNI-DADE DE SAUDE DO PSF II NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRANESTA CIDADE DE PEDRA BRANCA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/09/2006 | 1243.13 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA TOYOTA BRANCA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/09/2006 | 672.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA BRANCA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/09/2006 | 376.32 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 196 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICU-LO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/09/2006 | 325.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE //PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDA-DE DE: 03 VIAGENS DE P. BRANCA A PIANCO, 04 VIAGENS DE P. BRANCA A ITAPORANGA E 01 VIAGEM DE PEDRA /BRANCA AO SITIO CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/09/2006 | 20.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRANSPORTARA SR¦. ANA MARIA DA SILVA NO VEICULO TIPO DUKATO /AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/09/2006 | 880.00 | 00090765400472 | ELIO RIBEIRO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES DE/ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES /DESTE MUNOICIPIO, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/09/2006 | 150.00 | 00013189514453 | CELIA MARIQA TEIXEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/09/2006 | 235.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | OIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDADE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, ALIMENTACAO E HOSP[EDAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE //FORMACAO DE TUTORES DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO NO/PERIODO DE 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2006, NA CIDADE/DE ALAGOA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/09/2006 | 235.00 | 00048639567468 | FRANCISCA MOREIRA DE SOUSA COSTA | OIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDADE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, ALIMENTACAO E HOSP[EDAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE //FORMACAO DE TUTORES DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO NO/PERIODO DE 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2006, NA CIDADE/DE ALAGOA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/09/2006 | 500.00 | 00013917820463 | EDMILSON PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/09/2006 | 134.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DESTA /PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/09/2006 | 2540.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/09/2006 | 175.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 25 FOTOGRAFIAS DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVA AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/09/2006 | 47.00 | 03147409000123 | JOSE CLAUDINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 CADEADOS E 01 FECHADURA DESTINADO AO GINASIODE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/09/2006 | 113.60 | 03147409000123 | JOSE CLAUDINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A CRECHE MUNICI-PAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/09/2006 | 201.60 | 05811792000106 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 08 FECHADURAS SILVANA E 16 LAMPADAS INCANDECEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/09/2006 | 40.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) FAIXAS PA-RA O DESFIELE DE 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/09/2006 | 512.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 640 (SEISCENTOS E QUARENTA ) LITROS DE LEITE /DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/09/2006 | 353.65 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHE/MUNICIPAL, SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/09/2006 | 152.70 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PROGRAMA DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/09/2006 | 304.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 380 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE MUNICI-PAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/09/2006 | 374.96 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO MUCRO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/09/2006 | 707.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/09/2006 | 2279.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/09/2006 | 100.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO DUTRA DESTE MUNICI-/PIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/09/2006 | 350.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/09/2006 | 808.32 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 421 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICU-LO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX PRETA DO SETOR DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/09/2006 | 6612.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/09/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/09/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/09/2006 | 1470.96 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 790.49 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS /AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/09/2006 | 1791.58 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 901.6 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM E 03 LITROS /DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TIPO /ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/09/2006 | 8040.00 | 00016668111491 | LUCIA DE FATIMA DAVID LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A PACIEN-TES CARENTES NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF-IIRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/09/2006 | 3200.00 | 00032423837453 | DR. LUCIANO PIRES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ODONTOLOGICO DA EQUIPE /DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICI-PIO, RELATOIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/09/2006 | 350.00 | 00002691406466 | MARIA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/09/2006 | 150.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO AV. ADAUTO OLIVEIRA, 793 CEN-TRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/09/2006 | 3000.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE/DA FAMILIA, PSF I, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO //MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/09/2006 | 350.00 | 00004075025489 | SUENIA VALERIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/09/2006 | 2500.00 | 00069060142420 | MARCIA INOCENCIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE/DA FAMILIA, PSF II, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/09/2006 | 428.16 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 223 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICU-LO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX BRANCA DO SETOR DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/09/2006 | 731.52 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 381 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICU-LO TIPO DUKATO MODELO AMBULANCIA SETOR DE SAUDE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/09/2006 | 3220.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/09/2006 | 6478.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/09/2006 | 2292.20 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1,143,47 LITROS DE OLEO DIESEL COMUN E 06 LI-//TROS DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO /TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX BRANCA DO SETOR DE //SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/09/2006 | 1805.31 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 899.4 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM E 05 LITROS /DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TIPO /DUKATO MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/09/2006 | 374.86 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CANTINAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/09/2006 | 998.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A HOSPEDAGEME ALIMENTICAO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/09/2006 | 1600.00 | 00000749200499 | FRANCISCO DAMASIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA, CHEFE DO DESTAMENTO DE POLICIA E SOLDADOS DE POLICIA, QUE PRESTAM /SERVICOS NA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO C/SEC. SEGURANCA PUBLICA, CONFORME/CONVENIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/09/2006 | 200.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO AV. SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA, 547 CENTRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOCANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO AO MES DE SETEMBRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/09/2006 | 100.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO ,572, PARA FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO DESTA PREFEITURA., RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/09/2006 | 1930.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEI-TURA, RELATOIVO AO MES SE SETEMBVRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/09/2006 | 3921.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/09/2006 | 1838.00 | 00076850447491 | ERIOSVALDO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/09/2006 | 350.00 | 00075952459404 | ANTONIO PEREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/09/2006 | 350.00 | 00005338202433 | TARCISIO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/09/2006 | 350.00 | 00095340300404 | ANTONIO DAVID DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/09/2006 | 350.00 | 00029793950803 | SEBASTIAO VALMIR DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/09/2006 | 350.00 | 00035121815468 | VERIANO PAULINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE 10 ( DEZ ) CARRADAS DE/LIXO EM CAMINHAO CACAMBA DE SUA PREOPRIEDADE DERUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/09/2006 | 630.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS E AVENIDAS E CAN-TEIRAS: PETRONILO EPAMINONDAS,BALDUINO DE CARVALHOADAUTO OLIVEIRA, JOSE TEOTONIO, PARTE DA ANTONIO//DE SOUSA,PRES.JOAO PESSOA, GETULIO VARGAS,SOLIDONIO LEITE,JOSE JO DE SOUSA, E NOS BECOS ENTRE BALDUIONO DE CARVALHO,PETRONILO EPAMINONDAS MANOEL CLAUD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/09/2006 | 290.00 | 00032822762813 | JOAO PAULO DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS MTERRENOS BALDIOS DASRUAS BALDUINO DE CARVALHO, MANOEL CLAUDINO, NAS //AVENIDAS ADAUTO OLIVEIRA, JOSE TEOTONIO E CONEGO /MANOEL FIRMINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/09/2006 | 410.00 | 00007023794417 | EDCARLOS DE ARAUIJO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO, ENCANAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA E REDE DE ESGOTOS NO/BECO ENTRE A MANOEL CLAUDINO E ADAUTO OLIVEIRA, RETOQUE NAS RUAS BALDUINO DE CARVALHO, ANTONIO DE //SOUSA OLIVEIRA, FRANCISCO DE CARVALHO E MANOEL CLAUDINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/09/2006 | 120.60 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS IDOSOS /DESTE MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AOSEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/09/2006 | 30.00 | 00013588193863 | DOMINGOS FERRANTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) CARIMBOS//DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/09/2006 | 100.00 | 00051519232420 | ALAIDE QUINTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A AV. ADAUTO OLIVEIRA PARA //FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PAI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/09/2006 | 150.00 | 00006862080482 | MANOEL BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MANOEL BEAZERRA LEITE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/09/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA, REFERENTE A SEUS VEN-CIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/09/2006 | 200.00 | 00006227838403 | VULDEMBERG PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/09/2006 | 5097.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/09/2006 | 2509.44 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS -/PARTE DA EMPRESA,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DAS /SECRETARIAS DE CHEFIA DE GABINETE, SEC DE ADMINIS-TRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, AGRICULTURA EACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/09/2006 | 3396.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/09/2006 | 257.80 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE , SELO MEC, CAPACITOR, CHAVE PDW, FITA VEDANTE,REGISTRO DE GAVETA, NIPLE GAV., NIPLE PARA MANGOTEE LUVAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/09/2006 | 328.34 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE SELO MEC, CHAVE PDW, ABRACADEIRAS, NIPLES PARA/MANGOTES, PARAFUSOS SESTAVADOS, BUJAO, CABO PP E /PARAFUSOS DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO /DAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/09/2006 | 369.80 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 BOMBA DE 01 CV, NIPLE PVC, TE PVC, BUJAO PVCADAP. S/R, NIPLE FF, ADAPTADOR POLY, ANEL VEDADOR,DISJUNTOR 15/A DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/09/2006 | 2778.30 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.417,5 LITROS DE OLEO DIESEL COMUN DESTINADOS/AO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/09/2006 | 1078.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 550 LITROS DE OLEO DIESEL COMUN DESTINADOS AO /TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/09/2006 | 1305.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 80 KILOS DE CARNE BOVINA RESF. TRAZEIRA, 60 KI-LOS DE CARNE BOVINA DIANTEIRA REF. MOIDA E 87.143/KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/09/2006 | 50.00 | 00017603722420 | PEDRO JUVITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA CONEGO MANOEL FIRMINO S/N CENTRO PEDRA BRANCA-PB, PARA FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/09/2006 | 150.00 | 00091072395487 | MARIA DE LOURDES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LOCACAO /DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA VIAGENS TRANS-/PORTANDO OS VACINADORES PARA A CAMPANHA DA 2¦ DOSECONTRA PARALISIA INFNATIL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA N§.INB-4559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/09/2006 | 1257.79 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 641.73 LITROS DE OLEO DIESEL COMUN DESTINADOS//AO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX DO SETOR /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/09/2006 | 106.76 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 39.84 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO DO/SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/09/2006 | 789.90 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 50 KILOS DE CARNE BOVINA RESF. TRAZEIRA, 50.4KILOS DE CARNE BOVINA DIANTEIRA REF. MOIDA E 25 KI-/LOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/09/2006 | 1240.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 100 KILOS DE CARNE BOVINA RESF. TRAZEIRA,23.167LOS DE CARNE BOVINA DIANTEIRA REF. MOIDA E 86 KI-/LOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/09/2006 | 4650.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIBEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO E ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA O EXERCI-CIO DE 2007, INCLUSIVE COM A REALIZACAO DE AUDIEN-CIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/09/2006 | 12.40 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO BANCO /REAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/09/2006 | 318.92 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP DE/OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE //2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/09/2006 | 464.68 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/09/2006 | 75.27 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/09/2006 | 1.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/09/2006 | 4497.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS, CONFORME PROCESSO N§47/2003, EM FAVOR DO SR. JOSE FERREIRA SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/10/2006 | 98.00 | 06167157000192 | TURBO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 51.606 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEI-CULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX DO SETOR DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/10/2006 | 520.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO MOTOR DO VEICULO TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/10/2006 | 100.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-//ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTA PREFEITU=RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/10/2006 | 1310.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS /DO SERTOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/10/2006 | 2957.82 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/10/2006 | 241.80 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA - EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/10/2006 | 4825.08 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/10/2006 | 501.50 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/10/2006 | 671.20 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A CRECHE MUNICI-PAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/10/2006 | 80.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E DE-/SEMPENAMENTO DE RODAS DO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/10/2006 | 400.00 | 05080834000178 | INFORMAQ-COM. REC.DE SERV. INFORMAT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 08(OITO) ESTABILIZADORES DESTINADOS AO LABORATORIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/10/2006 | 182.79 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/60.93 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A CRECHE MU-NICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/10/2006 | 677.82 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/225.94 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A MERENDA /ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/10/2006 | 350.00 | 00067473229400 | JOSE DEMOGENES CABRAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/10/2006 | 44.00 | 00004483412477 | FRANCISCA CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA/MUNICIPAL MIGUEL DANTAS DE SOUSA NO SITIO TABULEI-RO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/10/2006 | 80.00 | 00000532561821 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA/MUNICIPAL JOAO BARREIRO DA SILVA NO SITIO VARZEA /DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/10/2006 | 80.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE A 04 (QUA-/TRO ) DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 02,06,11 E 21 DE OUTUBRO DE 2006TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/10/2006 | 658.77 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/10/2006 | 400.00 | 00097792217434 | MARIA DE GUADALUPE EPAMINONDAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE GUADALUPE EPAMINONDAS DESOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/10/2006 | 174.51 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/16.87 KILOS DE PAO FRANCES, 14.15 KILOS DE BOLO, 03 PACOTES DE BISCOITOS, 11 REFRIGERANTES DE 02 LI-TROS DESTINADOS AO LANCHE DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/10/2006 | 100.00 | 00093576560149 | JOSE RONOILDO VIRGINIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE RONOILDO VIRGINIO DE SOUSA,/PARA TRATAMENTO DE SADUE DE SEU FILHO JOSE VITO-/RIO ALVES VIRGINIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/10/2006 | 100.00 | 00004317265400 | JONILTON PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JONILSON PAULINO DOS SANTOS PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/10/2006 | 100.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. CARIOLANDO GOMES BARROS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/10/2006 | 90.00 | 00032597145883 | GERALDO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. GERALDO LUIZ NETO PARA CONSTRUCAODO PISO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/10/2006 | 150.00 | 00080556779487 | ROBERTA LIGIA AGOSTINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ROBERTA LIGIA AGOSTINHO SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/10/2006 | 350.00 | 00030266432468 | SABINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. SABINO PEREIRA PARA COBERTURA DE/SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/10/2006 | 100.00 | 00002411638469 | ANALIA RODRIGUES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ANALIA RODRIGUES CRUZ PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/10/2006 | 246.36 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/10/2006 | 77.00 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 22 ( VINTE E DOIS ) BUTIJOES DE AGUA MINERAL //DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/10/2006 | 341.88 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AO GABINETE DO /PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/10/2006 | 496.32 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/10/2006 | 2737.28 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/10/2006 | 39.00 | 01354636000102 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE/INTERNET, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/10/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA/NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS , RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/10/2006 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE /DAR ENTRADA DO REO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO/ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2006 EENTREGAR DOCUMENTACAO PARA SANAR PENDENCIAS JUNTO/AO MINISTERIO DA SAUDE SOBRE O CONVENIO N§.462/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/10/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/10/2006 | 192.00 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/16.70 KILOS DE PAO FRANCES, 16,15 KILOS DE BOLO E15 REFRIGERANTES DE 02 LITROS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/10/2006 | 220.95 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/20.05 KILOS DE PAO FRANCES, 22.80 KILOS DE BOLO E12 PACOTES DE BISCOITOS DESTINADOS A CANTINA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/10/2006 | 100.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/10/2006 | 100.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 04/10/2006 | 1047.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SUBSTITUICAO /NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS RUAS GETULIOVARGAS, AVENIDAS SOLIDONIO LEITE, MANOEL CLAUDINO/E ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/10/2006 | 656.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SUBSTITUICAO NAREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/10/2006 | 105.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 (UM ) CARRINHO COM BRACO DESTINADO AO MATA-/DOURO MUNICIPAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/10/2006 | 59.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 (UMA ) BACIA SANITARIA E 01 (UMA ) CAIXA DEDESCARGA DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 04/10/2006 | 238.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALLAURA DE SOUSA OLIVEIRA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 05/10/2006 | 958.49 | 33016221000107 | MITSUI SUMITUMO SEGURO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 4¦(QUARTA)E ULTIMA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 05/10/2006 | 794.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 PNEUS 750/16 PL/G8 E. E 02 CAMARAS DE AR CL/14 TR440B 750/16 DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 05/10/2006 | 2700.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 PNEUS 275/80 R/22 5G. 359 HS.SC227910 DESTI-NADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DOS SETOR DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 05/10/2006 | 1000.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 PNEUS 255/75 R/15 WRANGLER RT/S SC DESTINA-/DOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX DO SE-TOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 05/10/2006 | 350.10 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACA-/MENTO DO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA DO SETOR DEEDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 05/10/2006 | 769.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL, RELARTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 05/10/2006 | 1938.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 PNEUS 205/75 R/16 G.32 113/111 Q SC E 01 CHAVE DE RODA DESTINADA AO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 05/10/2006 | 1107.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 PNEUS 205/75 R/15 WRANGLER RT/S SC E 01 BATERIA MOURA MI 56 GD 56 AH DESTINADOS AO VEICULO TI-PO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE //SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 05/10/2006 | 252.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, UNIDADE BASCIA DE SAUDE E POSTO MEDICO IZAU F. DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 05/10/2006 | 60.00 | 00012544492805 | CICERO RODRIGUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA VIAGEMDE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCO, EM VEICULO DE/SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 05/10/2006 | 200.00 | 00089521811153 | CARLOS JUVITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUMA MOTO PARA A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 05/10/2006 | 1753.52 | 01630115000122 | WL.COMERCIO DE IMOIRTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE BRINDES E BRINQUEDOS DESTINADOS A DESTINADOS ADISTRIBUICAO NO DIA DAS CRIANCAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 05/10/2006 | 7500.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 05/10/2006 | 1100.00 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE BALAS, BISCOITOS E CHOCOLATES DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA CRIANCA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 05/10/2006 | 129.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND. E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 CAIXA DE COLHER DESCARTAVEL P/REFEICAO, 01//CAIXA DE PRATOS DESCARTAVEL E 1.500 SACOS PLASTICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 05/10/2006 | 1076.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO //MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 05/10/2006 | 600.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS/DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2006, A FIM DE PARTICI-PAR DE SEMINARIO SOBRE GESTAO PARTICIPATIVO EM SAUDE E OUVIDORIA DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/10/2006 | 79.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS//CPM TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 05/10/2006 | 3321.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICI-/PAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 05/10/2006 | 3064.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 05/10/2006 | 532.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 05/10/2006 | 1060.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 ( QUATRO) ATAUDES DESTINADOS A PACIENTES FA-LECIDOS NESTA CUDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 05/10/2006 | 320.00 | 00003642877486 | FABNIZA LUCIA RODRIGUES JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. FABENIZA LUCIA RODRIGUES JO PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 05/10/2006 | 340.00 | 00007381982420 | NALBERLANIA ALVES CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. NALBERLIA ALVES CHAVES PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/10/2006 | 360.00 | 00018366783120 | JOAO EPAMINONDAS FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAO EPAMINONDAS FRANCELINO PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 05/10/2006 | 300.00 | 00020293305404 | LENICE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. LENICE FELIX DE OLIVEIRA PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/10/2006 | 370.00 | 00005647707440 | MARIA DE FATIMA PAULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA DE FATIMA PAULINO DE SOUSA/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/10/2006 | 310.00 | 00050428683487 | EDILEUZA MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. EDILEUZA MONTEIRO DE SOUSA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/10/2006 | 150.00 | 00079831354400 | JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE DE SOUSA PARA TRATAMENTO DESAUDE DE SEU FILHOP JOSE GILSON DE SOUSA NA CIDADEDE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 05/10/2006 | 190.00 | 00047844000449 | HAGAMENON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. HAGAMENON BARBOSA DA SILVA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 05/10/2006 | 150.00 | 00004232504427 | DEVANILDA ALVES DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. DEVANILDA ALVES DE SOUSA RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA MICAELE RODRIGUES NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 05/10/2006 | 100.00 | 00034311653468 | VALDINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. VALDEVINO JUSTINO DA SILVA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ELIANE FELIX JUS-TINO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 06/10/2006 | 40.00 | 00091089689420 | MARIA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA BARBOSA DE SOUSA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA GLEIGIANE MOSSORODE SOUSA NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 06/10/2006 | 200.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE VIANEZ PARA TRATAMENTO DE /SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/10/2006 | 90.00 | 00004248305402 | AUBA LUCIA FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. AUBA LUCIA FREITAS DA SILVA PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 06/10/2006 | 150.00 | 00004478521409 | CILENE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. CILENE LUCAS DA SILVA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA FILHA BIANCA LUCAS LUSTOSA /NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 06/10/2006 | 100.00 | 00004152950412 | SOLANGE LEITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. SOLANGE LEITE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ABGELICA LEITE DOS /SANTOS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 06/10/2006 | 24.00 | 06201104000140 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 08 (OIT0 ) METROS DE MURIN DESTINADOS A CONFEC-CAO DE FAIXAS PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS /AO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 06/10/2006 | 130.00 | 00091072395487 | MARIA DE LOURDES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA VIAGEMDE PEDRA BRANCA A CIADE DE PATOS-PB, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA N§.JNB-4559 A SERVICO DO/GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 06/10/2006 | 515.00 | 00032501056434 | LUIZ LOLO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 VIAGEM/DE PEDRA BRANCA A PATOS, 04 VIAGENS DE PEDRA BRAN-CA A PIANCO, 03 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA E UMA VIAGEM DO SITIO MINADOR A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPOR-TANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 06/10/2006 | 420.00 | 00091072395487 | MARIA DE LOURDES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 VIAGEMDE PEDRA BRANCA A CIADE DE PIANCO, 01 VIAGEM DO SITIO BROCAS A CIDADE DE ITAPORANGA, 01 VIAGEM DO SITIO GOMES A CIDADE DE ITAPORANGA, 04 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, EM VEICULO /DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§. JNB-4559, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 06/10/2006 | 430.00 | 00018570100434 | FRANCISCO DE ASSIS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL ANA/TEOTONIO DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 06/10/2006 | 1576.15 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/10/2006 | 1741.76 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 06/10/2006 | 649.66 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 06/10/2006 | 827.19 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 06/10/2006 | 1512.90 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 06/10/2006 | 1505.44 | 00032501056434 | LUIZ LOLO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/10/2006 | 42.50 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTOPECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/10/2006 | 5868.76 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA , CONFORME FOLHA DE /PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO/FUNDEF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/10/2006 | 6502.17 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA , CONFORME FOLHA DE /PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO/MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/10/2006 | 441.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA , CONFORME FOLHA DE /PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO/PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/10/2006 | 30962.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/10/2006 | 21352.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QWE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/10/2006 | 1360.58 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA , CONFORME FOLHA DE /PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/10/2006 | 676.26 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA , CONFORME FOLHA DE /PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/10/2006 | 2817.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/10/2006 | 646.00 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE BRINDES E BRINQUEDOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO/COM AS CRIANCAS DESTA CIDADE, NAS FESTIVIDADES CO-MEMORATIVA AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/10/2006 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DA AMVAP,/RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | AMPLIACAO E TRATAMENTO DO ABAST.DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/10/2006 | 1968.00 | 07525319000180 | RONEILDO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA/E RESERVATORIO APOIADO, CONFORME PLANILHA DE QUAN-TITATIVOS E ADITIVO. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/10/2006 | 220.00 | 00091072441420 | MARIA VERLANDIA SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/10/2006 | 14702.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/10/2006 | 200.00 | 00004138567470 | DEGERLANDIA ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. DEJERLANDIA ROMAO DOS SANTOS SIL-VA PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/10/2006 | 200.00 | 00091022843400 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO DE ASSIS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/10/2006 | 50.00 | 00004593946492 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. TEREZINHA PEREIRA DA SILVA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/10/2006 | 200.00 | 00004084491446 | ROSILEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ROSILEIDE DA SILVA PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/10/2006 | 250.00 | 00046755713449 | MARIA VIRGINIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA VIRGINIO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/10/2006 | 100.00 | 00087323982472 | EUDA MARIA NUNES LIMA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA A SR¦. EUDA MARIA NUNES LIMA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 09/10/2006 | 42.23 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/10/2006 | 0.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/10/2006 | 35.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/10/2006 | 285.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/10/2006 | 46.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/10/2006 | 944.29 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/10/2006 | 152.96 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/10/2006 | 7799.79 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS-//PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/10/2006 | 2401.06 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA , CONFORME FOLHA DE /PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO,FINANCAS,ACAO SOCI-AL E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/10/2006 | 5097.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/10/2006 | 3.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBRANCA /DE TARIFAS CONFORME AUTORIZACAO EM FAVOR DA EMPRE-SA ELMA DANTAS ( ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/10/2006 | 50.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 13/10/2006 | 135.00 | 00007381976455 | SIDINEIDE CARVALHO EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. SIDINEIDE CARVALHO EPAMINONDAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/10/2006 | 80.00 | 00036531308400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE LOURDES PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 13/10/2006 | 133.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) FOTOGRAFIAS DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DA/CRIANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 14/10/2006 | 144.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS A CANTINA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 14/10/2006 | 2366.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA //PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 14/10/2006 | 108.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 03 BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS A CRECHE MUNICI-/PAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 14/10/2006 | 252.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 07 BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS AS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNOICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/10/2006 | 1625.00 | 00008281891459 | VALERIA LEITE ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DOS/AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE ///2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 16/10/2006 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE NOTAS AVISOS, ATOS OFICIAIS E OUTROS DOCUMENTOSDO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 16/10/2006 | 100.00 | 00003582518426 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DA CONCEICAO FERREIRA PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 16/10/2006 | 100.00 | 00003284023461 | SEVERINO EUFRAUZINO DAS CHAGAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. SEVERINO EUFRAUZINO DAS CHAGAS NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 16/10/2006 | 200.00 | 00014634375877 | ERNANE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ERNANE LEITE DA SILVA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/10/2006 | 100.00 | 00004749426431 | MARINEZ AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARINEZ AVELINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/10/2006 | 1110.00 | 00020418167400 | HUMBERTO ALVES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA VIAGEMDE JOAO PESSOA A PEDRA BRANCA E VICE E VERSA, CON-DUZINDO PESSOAS CARENTES PARA ASSISTIREM AO SEPUL-TAMENTO DA SENHORA FRANCISCA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/10/2006 | 25.85 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM /DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/10/2006 | 1098.06 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALUNOS //CONTEMPLADOS COM O CONVENIO N§. 807808/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/10/2006 | 2700.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80 R22 5G359HSSCH DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACOA/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/10/2006 | 3079.91 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO FGTS CORRESPONDETE AS COMPETENCIAS DE JULHO EAGOSTO DE 1986. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/10/2006 | 400.00 | 00034362401415 | JOSE JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS NA DISTRIBUICAO E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/10/2006 | 460.00 | 00004549986433 | EDMARIIO CARVALHO DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05 (CINCO) MIMIOGRAFODAS ESCOLAS MUNICIPAIS LAURA DE SOUSA OLIVEIRA EJOAO DANTAS DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/10/2006 | 350.00 | 00005025302439 | JAMACY SOUSA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/10/2006 | 230.00 | 00003798318484 | JOAQUIM DELFINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOAQUIM DELFINO DOS SANTOS NETO//PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/10/2006 | 200.00 | 00008524757485 | ADRANA BATISTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ADRIANA BATISTA VIEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/10/2006 | 100.00 | 00004390917480 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DO SOCORRO BERNARDINO VERISSIMO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/10/2006 | 380.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ- FUNERARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UMA URNA FUNERARIA COM VESTIMENTOS E SERVICOS /FUNERARIOS DO SR. FRANCISCO GERONIMOP RODRIGUES //CERTIDAO DE OBITO N§.025892FLS. 75 L. C/32. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/10/2006 | 100.00 | 00003469830452 | ANTONIO BERNADRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO BERNARDINO DOS SANBTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/10/2006 | 14.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/10/2006 | 200.00 | 00004713475408 | EMERSON CHAGAS DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. EMERSON CHAGAS DAVI PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU IRMAO SEANDRO DAS CHAGAS NA CI-DADE DE CAMPINA GRNADE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/10/2006 | 100.00 | 00004447362473 | JUVANIRA MOSSORO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JUVANIRA MOSSORO DA SILVA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/10/2006 | 150.00 | 00008387240435 | MARIA DE LOURDES LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE LOURDES LEITE FERREIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/10/2006 | 300.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSE DE SOUSA DIAS NETO PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA MARIA BETULIA DE FREITAS SOUSA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/10/2006 | 70.00 | 00091089204434 | JOSEFA ANIZETE QUINTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSEFA ANIZETE QUINTINO GOMES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/10/2006 | 100.00 | 00007700011494 | AURISELMA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. AURISELMA DAS CHAGAS ANGELO PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/10/2006 | 60.00 | 00004263180488 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA APARECIDA DA SILVA PARA ///TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/10/2006 | 100.00 | 00004153616486 | VERA LUCIA JANUARIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. VERA LUCIA JANUARIO LEITE PARA //TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO FRANCISCO LEITE/DE MELO FILHA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/10/2006 | 260.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURAE DILVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/10/2006 | 600.00 | 08301004000111 | J. MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE ATOS E PROJETOS DESTA PREFEITURA EM PROGRAMAS /DE RADIODIFUSAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/10/2006 | 1203.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICO DO PREDIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/10/2006 | 232.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAN-TINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/10/2006 | 660.63 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ISM - SERVICOS DE BUSINESS IP SAT, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/10/2006 | 120.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/VIAGENS EM, VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO ANGICOS A CIDADE DE PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/10/2006 | 80.00 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DO SITIO BELO MONTE PARA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/10/2006 | 90.00 | 00091072395487 | MARIA DE LOURDES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA )/VIAGEM DE P. BRANCA A CIDADE DE PIANCO, 01 VIAGEM/DE P.BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA, EM VEICULO DE/SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§. JNB-4559 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/10/2006 | 560.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 (QUATRO)VIAGEM DE P. BRANCA A CIDADE DE PIANCO, 01 VIAGEMDO SITIO BROCAAS PARA A CIDADE DE PIANCO, 01 VIAGEM DOI SITIO CATOLE A CIDADE DE ITAPORANGA, 01 VIAGEM DE P. BRANCA A CIDADE ITAPORANGA, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/10/2006 | 380.00 | 00088439577400 | SEBASTIAO LEONIDAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA)//DO SITIO SACO A CIDADE DE PIANCO, 01 VIAGEM DO SI-TIO BROCAS A CIDADE DE PIANCO, 01 VIAGEM DO SITIO/VARZEA DE DENTRO A CIDADE DE ITAPORANGA, 01 VIAGEMDE P. BRANCA A CIDADE ITAPORANGA, EM VEICULO DE /SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§. GUG 5363 TRANSPORTAN-DO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/10/2006 | 700.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICO /DE REBOQUE MICRO-ONIBUS DE PLACA N§.MNQ.7319 DE /MONTE HOREBE A PATOS E SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE SANTA TEREZINHA A PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/10/2006 | 1741.76 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEERENTE AO CONTRATODE LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 /DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/10/2006 | 1741.76 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEERENTE AO CONTRATODE LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 /DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/10/2006 | 827.19 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEERENTE AO CONTRATODE LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 /DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/10/2006 | 520.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEERENTE AO CONTRATODE LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 /DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/10/2006 | 1505.44 | 00032501056434 | LUIZ LOLO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEERENTE AO CONTRATODE LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 /DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/10/2006 | 1505.44 | 00032501056434 | LUIZ LOLO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEERENTE AO CONTRATODE LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 /DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/10/2006 | 107.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICO DO PREDIO DO GINASIO DE ESPOR-TES DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE //2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/10/2006 | 500.00 | 00013917820463 | EDMILSON PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/10/2006 | 400.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA VIAGEMDE PEDRA BRANCA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM/VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTNDO PESSOAS /DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/10/2006 | 130.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA VIAGEMDE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PATOS-PB, EM VEICULO /DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§.KHV - 0287 PARA O /TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE//SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/10/2006 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) /DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO/DIA 24 DE OUTUBRO DE 2006, PARA ENTREGAR PRESTACAOCONTA DE PARTE DE CONVENIO N§.171/2006 SEPLAG E ENTREGA DO CAUC NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/10/2006 | 80.00 | 00020573421404 | FRANCISCA LINS EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 24 DE //OUTUBRO DE 2006, A FIM DE FAZER PPRESTACAO DE CON-TAS DO JSM , NA 7¦ DELEGACIA DO SM PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/10/2006 | 845.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PODACAO DE650(SEISCENTOS E CINQUENTA) ARVORES EM RUAS E AVE-NIDAS DESTA CIDADE. RUA PETRONILO EPAMINONDAS FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO, JONAS FLORENTINO,ANTONIO/DE SOUSA OLIVEIRA,GETULIO VARGAS, JOSE JO DE SOUSACANDIDO GAMBARRA, AV. ADAUTO OLIVEIRA E CONEGO MANOEL FIRMINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/10/2006 | 845.00 | 00079828809400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PODACAO DE650(SEISCENTOS E CINQUENTA) ARVORES EM RUAS E AVE-NIDAS DESTA CIDADE. RUA BALDUINO DE CARVALHO, MANOEL CLAUDINO, ANTONIO EUFRAUZINO, RPOSALICE JOSE DASILVA TEOTONIO, FRANCISCO ALVINO DE LACERDA, PRES.JOAO PESSOA. MANOEL PEDRO DE SOUSA, AV. JOSE TEOTONIO, SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/10/2006 | 300.00 | 00064557774415 | JOSE NILSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE NILSON MEDEIROS DA SILVA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 23/10/2006 | 150.00 | 00085452238700 | GENIVAL AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. GENIVAL AGOSTINHO DA SILVA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/10/2006 | 260.00 | 00008076123402 | FRANCIMARIA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. FRANCIMARIA LEITE DA SILVA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/10/2006 | 70.00 | 00003157146467 | JOSEFA BERNADINO ANDRELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSEFA BERNARDINO DOS SANTOS PARATRATAMENTO SAUDE NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/10/2006 | 200.00 | 00004465803419 | JUVENAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JUVENAL PEREIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/10/2006 | 60.00 | 00006268949480 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA FELIX DA SILVA PARA TRATAMENTO SAUDE DE SUA FILHA BRENDA FELIX NA CIDADE/DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/10/2006 | 200.00 | 00004391186462 | CARLOS LEITE PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. CARLOS LEITE PACHECO PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/10/2006 | 90.00 | 00042474850406 | FRANCELINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCELINA MARIA DA SILVA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/10/2006 | 100.00 | 00003525769440 | GLICETON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. GLICETON GOMES DA SILVA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/10/2006 | 150.00 | 00072769645404 | JOSE BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE BERNARDINO DOS SANTOS PRAA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/10/2006 | 80.00 | 00004914568403 | TEREZINHA FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. TEREZINHA FRANCA DA SILVA PRAA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/10/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO //DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE GERAL, ORCAMENTARIOE FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/10/2006 | 4650.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIBEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA /PREFEITURA E ELABORACAO DE EMPENHOS, RELATIVO AO//MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 24/10/2006 | 50.00 | 00097943410459 | MARIA DE LOURDES EVANGELISTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE LOURDES EVANGELISTA /ALVES NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 24/10/2006 | 34.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF/II, LOCALIZADO A AV. ADAUTO OLIVEIRA , 7923 CENTROPEDRA BRANCA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE ///2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/10/2006 | 350.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA LIGIA RAQUELTEOTONIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/10/2006 | 150.00 | 00007203207471 | ADAUTINA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ADAUTINA RODRIGUES DA SILVA PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 25/10/2006 | 100.00 | 00034295380415 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE PAULINO DOS SANTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/10/2006 | 100.00 | 00004152314427 | SANDRA NICODEMOS DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SENHORA SANDIRA NICODEMOS DAS CHAGAS /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 25/10/2006 | 100.00 | 00003469823405 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO ALVES DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 25/10/2006 | 130.00 | 00082652759434 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE LOURDES DA SILVA SOARES/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/10/2006 | 150.00 | 00052997952468 | LUIZ MOSSORO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. LUIZ MOSSORO DE SOUSA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/10/2006 | 900.00 | 00051840618434 | VERENICA CASIMIRO ALVES SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/10/2006 | 900.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF - PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/10/2006 | 700.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DA BOLSA EMMACRAME E DO CURSO DE OFICINA COM MATERIAL RECICLAVEL, NA CASA DA FAMILIA -PAIF, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/10/2006 | 350.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOSA NAZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANCA LIVRE E //FOLCLORICA COM ADOLECENTES NA CASA DA FAMILIA PAIFRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/10/2006 | 350.00 | 00003865292488 | MARIA BETULIA DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PAIF-/PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/10/2006 | 350.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE RELAXA-/MENTO PARA IDOSO NA CASA DA FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/10/2006 | 350.00 | 00067473229400 | JOSE DEMOGENES CABRAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMA-TICA DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRL A FAMILIA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE //2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/10/2006 | 350.00 | 00060375272453 | ANTONIA BEZERRA LEITE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE ECUSTORA DA CASA DA FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/10/2006 | 230.00 | 00068627050406 | JUCIVAM DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITACAO DE TEATRO COM AGEN-TES JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO COM /OPBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES TEATRAIS, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/10/2006 | 230.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTURA NA CAPACITACAO DE //ATIVIDADES PRATICAS ESPORTIVAS COM AGENTES JOVENS/DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO //MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 25/10/2006 | 200.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOSA NAZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTES/JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/10/2006 | 240.00 | 00004988900401 | MARIA IVONE NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA IVONE NOGUEIRA DA SILVA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/10/2006 | 250.00 | 00054943230482 | LUIZ MARQUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. LUIZ MARQUES DA SILVA NETO PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/10/2006 | 100.00 | 00006849298488 | GERALDO DAMIAO ANDRELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. GERALDO DAMIAO ANDRELINO DA SILVAPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/10/2006 | 230.00 | 00051519160410 | VACELINA TAOTONIO PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO /DE MAQUINAS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/10/2006 | 300.00 | 00002884247432 | JOSE PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE PRIMO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/10/2006 | 50.00 | 00005049625408 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/10/2006 | 50.00 | 00003437145401 | JOSEFA ZACARIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSEFA ZACARIAS RODRIGUES PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/10/2006 | 70.00 | 00004779359406 | GECY RODRIGUES LOPES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. GECY RODRIGUES LOPES DE SOUSA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/10/2006 | 150.00 | 00093044968453 | RITA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. RITA MARIA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/10/2006 | 50.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DE IDIENTI-FICACAO DO PREDIO DO SETOR DE CADASTRAMENTO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/10/2006 | 90.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ANTONIO QUINTINO FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/10/2006 | 100.00 | 00005394979405 | DAMIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. DAMIANA DA SILVA SANTOPS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/10/2006 | 220.00 | 00008187459409 | GENICLEIDE LEITE DA SILVA BRASILIA | IMPORTANCIA QUE SE EPENHAM, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. GENICLEYDE LEITE DA SILVA BASILIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/10/2006 | 100.00 | 00093043490444 | MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/10/2006 | 455.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBA SUBMERSA RSB8 ESTAGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/10/2006 | 300.00 | 00064563510491 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27/DE OUTUBRO DE 2006, A FIM DE ENTREGAR O BALANCETE/DESTA PREFEITURA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO /DA PARAIBA-TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/10/2006 | 450.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOSOM DE SUA PROPRIEDADE DURANTE AS FESTIVIDADES EM/COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/10/2006 | 845.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 VIAGEM/DO ST. MINADOR A PIANCO, 06 VIAGEM DE P. BRANCA A/PIANCO, 07 VIAGEM DE P. BRANCA A ITAPORANGA,01 VIAGEM DO ST.SACO A ITAPORANGA,02 VIAGEM DE P.BRANCA/AO ST CAPOEIRA, 01 VIAGEM DE P. BRANCA AO ST. ANGICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§KHV-/0287, TRANSP. PESSOEAS DOENTES P/TRAT. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/10/2006 | 80.00 | 01020287000184 | JOSE QUEIROZ DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO DO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO DESTA PRE-/FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/10/2006 | 80.00 | 01020287000184 | JOSE QUEIROZ DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO DO VEICULO/TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/10/2006 | 105.60 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE1.66% ( UM VIRGULA SESSENTA E SEIS POR CENTO)DO /CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/10/2006 | 170.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/10/2006 | 200.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO TIPO MICROONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/10/2006 | 300.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUIICAO//DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/10/2006 | 350.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/10/2006 | 100.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA /NO SITIO DUTRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 27/10/2006 | 320.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO DO VEICULO/MICRO ONIBUS E REVISAO COMPLETA DA INSTALACAO ELE-TRICA COM SUBSTITUICAO DE LANTERNAS TRAZEIRAS DO//VEICULO TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACOA/FUINDEF./DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 27/10/2006 | 8040.00 | 00016668111491 | LUCIA DE FATIMA DAVID LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ATENDENDO A PACIENTES CARENTES NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 27/10/2006 | 3200.00 | 00032423837453 | DR. LUCIANO PIRES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ODONTOLOGO ATENDENDO APACIENTES CA RENTES NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIADO PSF I RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 27/10/2006 | 2500.00 | 00069060142420 | MARCIA INOCENCIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO A ///PACIENTES CARENTES NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIADO PSF II RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/10/2006 | 3000.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO A ///PACIENTES CARENTES NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIADO PSF I RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/10/2006 | 350.00 | 00002691406466 | MARIA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 25006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/10/2006 | 350.00 | 00004075025489 | SUENIA VALERIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 25006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/10/2006 | 150.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,793CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DO/PSF II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/10/2006 | 150.00 | 00013189514453 | CELIA MARIQA TEIXEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/SUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/10/2006 | 880.00 | 00090765400472 | ELIO RIBEIRO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA EM PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE MISTADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/10/2006 | 1930.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/10/2006 | 1600.00 | 00000749200499 | FRANCISCO DAMASIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO DEL. DE POLICIA, CHEFE DO DESTACAMENTOPOLICIAL E SOLDADOS DE POLICIA QUE PRESTAM SERVI-/COS NA SEGURANCA PUBLICA DESTE ,UNICIPIO, CONFORMECONVENIO FIRMADO COM A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA /DO ESTADO DA PARAIBA, MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/10/2006 | 200.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA SOLIDONIO LEITE DEOLIVEIRA, 567 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CANTI-NA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/10/2006 | 100.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO,//572,S/N CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO /DO DEPOSITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/10/2006 | 208.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR, INSTALACAO DE UM JOGO DE ESCOVA E TROCA DOS DIODOS DO ALTERNADOR DO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/10/2006 | 100.00 | 00051519232420 | ALAIDE QUINTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A AV. ADAUTO OLIVEIRA , PARAFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PAIF, NESTE MUNICIPIO,//RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/10/2006 | 50.00 | 00017603722420 | PEDRO JUVITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A AV. CONEGO MANOEL FIRMINO /S/N CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/10/2006 | 350.00 | 00024020877149 | MARIA SALETE LEITE DE LIMA EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA/EM TECIDO DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ASSISTEN-CIA INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/10/2006 | 250.00 | 00004397602409 | VANDUIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. VANDUIR BARBOSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/10/2006 | 800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE CAMPANHAS PUBLICITARIAS, AVISOS E NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/10/2006 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PARA A MANUTENCAO DA FAMUP - FEDERACAO DAS AS-SOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/10/2006 | 291.84 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 152 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULODUKATO MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/10/2006 | 291.84 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 152 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA TOYOTA HYLLUX DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/10/2006 | 30.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVOCOS PRESTADOS NO APERTO DA CARROCERIA E DAS ABRACADEIRAS DO CHASSIS E SERVICOS DA LANTERNA TRAZEIRA/DO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HYLLUX BRANCA DO/SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/10/2006 | 748.80 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 390 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX PRETA DO SETOR DE ///EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/10/2006 | 681.60 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 355 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/10/2006 | 200.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMBREAGEM E SERVICOS DE VASAMENTODE AGUA DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE /EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/10/2006 | 25.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA DO SINTURAO DA TRANSMISSAO,DA PROTECAO DO MOTOR, TROCA DOS PARAFUSOS DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA/HILLUX PRETA DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/10/2006 | 220.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM TROCA DAS LONAS DE FREIO, DOS TAMBOR DE FREIO DAS QUATRO RODAS, SERVICO DO PINO DO/COXIM DE FREIO, SERVICO DE LIMPESA DO TANQUE DE COMBUISTIVEL DO FILTRO E DAS MANGUEIRAS DE COMBUSTI-VEIS DO VEICULO TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO//FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/10/2006 | 1715.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 15,715KILOS DE FRANGO CONGELADOS, 10 KILOS DE/CARNE BOVINA REF. MOIDA E 200 KILOS DE CARNE BOVI-NA REF. TRAZEIRA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS/ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/10/2006 | 1645.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 80 KILOS DE FRANGO CONGELADOS, 130 KILOS DE///CARNE BOVINA REF. MOIDA E 73.125 KILOS DE CARNE BOVINA REF. TRAZEIRA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DACRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/10/2006 | 234.50 | 00064615855400 | ANTONIO JUVITO NETO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 67 KILOS DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/10/2006 | 94.50 | 00064615855400 | ANTONIO JUVITO NETO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 27 KILOS DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/10/2006 | 512.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 640 LITROS DE LEITE IN-NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/10/2006 | 288.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO//DE 360 LITROS DE LEITE IN-NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/10/2006 | 393.40 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO//DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHE/MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/10/2006 | 187.00 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO//DE, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCO-/LAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/10/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/10/2006 | 6593.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/10/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/10/2006 | 1277.48 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 625.76 LITROS DE OLEO DIESEL E 06 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX PRETA DO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/10/2006 | 3156.02 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.490.06 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, 21 LITROSDE OLEO LUBRIFICANTES E 02 FILTROS DESTINADOS AO /VEICULO TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/10/2006 | 165.60 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 61.79 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/10/2006 | 6478.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/10/2006 | 3220.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/10/2006 | 2778.97 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.361,91 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM E 13 LI-//TROS DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO//TIPO CAMIONETA TOYOTA HLLUX BRANCA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/10/2006 | 627.67 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 320.24 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS /AO VEICULO TIPO DUKATO MODELO AMBULANCIA DO SETOR/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/10/2006 | 1352.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 100 KILOS DE FRANGO CONGELADOS, 100 KILOS DE CARNE BOVINA REF. MOIDA E 50.25 KILOS DE CARNE BOVI-NA TRAZEIRA RESFRIADA DESTINADAS A CANTINA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/10/2006 | 488.70 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO//DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CANTINAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/10/2006 | 36.10 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM /DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/10/2006 | 3921.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/10/2006 | 1838.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/10/2006 | 3981.05 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.898,49 LITRO DE OLEO DIESEL COMUM E 02 GALOESDE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DE ES-/TEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/10/2006 | 350.00 | 00003730382403 | CICERO PIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENI-DAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/10/2006 | 350.00 | 00095340300404 | ANTONIO DAVID DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO DO //TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/10/2006 | 290.00 | 00007023794417 | EDCARLOS DE ARAUIJO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS //RUAS JOSE JO DE SOUSA, E PETRONILO EPAMINONDAS E /NAS AVENIDAS CONEGO MANOEL FIRMINO E ADAUTO OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/10/2006 | 490.00 | 00009450483434 | LUIZ JOSE DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUI-/CAO DE AGUA NAS RUAS, GETULIO VARGAS, JOSE JO DE /SOUSA, CANDIDO GAMBARRA, PETRONILO EPAMINONDAS E /MANOEL CLAUDINO E NAS AVENIDAS CONEGO MANOEL FIRMINO E ADAUTO OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/10/2006 | 295.00 | 00006491989488 | IGUARACY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS E AVENIDAS DESTA/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/10/2006 | 295.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS E AVENIDAS DESTA/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/10/2006 | 295.00 | 00075952459404 | ANTONIO PEREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS E AVENIDAS DESTA/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/10/2006 | 350.00 | 00029793950803 | SEBASTIAO VALMIR DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA REDE COLETORA DE ESGO-TOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/10/2006 | 350.00 | 00005774401448 | WANDERLEY ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENI-DAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/10/2006 | 1730.00 | 00035121815468 | VERIANO PAULINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PARA OS SERVICOS DE/RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, EM VIRTUDE /DO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA SE ENCONTRAR /QUEBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/10/2006 | 750.00 | 00079828809400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/10/2006 | 3396.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/10/2006 | 300.00 | 00003209908427 | KROL JANIO PALITOT REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DO/WEB SITE DESTA PREFEITURA DENOMINADO DE WWW.PMPEDRABRANCA.COM.BR E POSTERIORMENTE PASSARA A DENOMI-/NAR-SE DE WWW.PEDRABRANCA.PB.GOV.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/10/2006 | 150.00 | 00003209908427 | KROL JANIO PALITOT REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO WEB SITE DESTA PRE-FEITURA DENOMINADA DE WWW.PEDRABRANCA.PB.GOV.BR,//RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/10/2006 | 432.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/10/2006 | 2.94 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP//RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/11/2006 | 26.28 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/11/2006 | 1218.11 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/11/2006 | 7246.89 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS -/PARC. RET.INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/11/2006 | 197.32 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/11/2006 | 31.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DA PASEP,/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/11/2006 | 427.27 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DA PASEP,/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/11/2006 | 69.21 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DA PASEP,/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/11/2006 | 5097.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/11/2006 | 5097.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/11/2006 | 3.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A COBRANCA DETARIFAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/11/2006 | 50.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/11/2006 | 3396.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/11/2006 | 150.00 | 00003209908427 | KROL JANIO PALITOT REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO WEB SITE DESTA PRE-FEITURADENOMINADA DE WWW.PEDRABRANCA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/11/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/11/2006 | 50.00 | 00004138158464 | DAMIAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. DAMIAO DOS SANTOS SILVA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/11/2006 | 90.00 | 00004309988482 | FRANCINALDO VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCINALDO VERISSIMO PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/11/2006 | 60.00 | 00026322030400 | ANTONIO GOMES PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO GOMES PRIMO PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/11/2006 | 260.00 | 00002457451493 | DAMIANA BERNARDINO VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. DAMIANA BERNARDINO VERISSIMO PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/11/2006 | 60.00 | 00007933133410 | ROSILENE VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ROSILENE VERISSIMO PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/11/2006 | 95.00 | 00060573546134 | MANOEL PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MANOEL PAULINO DA SILVA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/11/2006 | 300.00 | 00091159709815 | JOSELY JUVITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦./ JOSELY JUVITO DE SOUSA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO DANIEL JUVITO DE SOUSA NA CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/11/2006 | 140.00 | 00004408832456 | CLEONICE NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦./ CLEONICE NAZARIO DA SILVA PARA /TRTAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/11/2006 | 160.00 | 00051519623453 | MARIA FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦./ MARIA FRANCA DA SILVA PARA /TRTAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/11/2006 | 131.70 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 13.95 KILOS DE BOLO E 16 LITROS DE REFRIGERAN-/TES DE 02 LITROS DESTINADOS AO LANCHE PARA OS IDO-SOS DURANTE O ENCONTRO DO GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/11/2006 | 100.00 | 00004593948436 | JOSE FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/XCONCEDIDA AO SR. JOSE FRANCA DOS SANTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/11/2006 | 14722.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/11/2006 | 300.00 | 04252684000170 | AERCIO GERMANO ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO E REPOSICAO DE PE-/CAS DE UM MOTOR DE 3CV MONOFASICO DO ABASTECIMENTODAGUA DA COMUNIDADE BROCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/11/2006 | 1838.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/11/2006 | 14669.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/11/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA AREA DE CONVENIOS EPROJETOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/11/2006 | 903.04 | 00497957000195 | FLYNET TUR CAMB REP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA PASSA-GEM AEREA GOL NO TRECHO CPVBSBCPV COM TAXA DE EM-BARQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/11/2006 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DA AMVAP,/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/11/2006 | 600.00 | 08301004000111 | J. MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE ATOS E PROJETOS DESTA PREFEITURA EM PROGRAMAS /DE RADIODIFUSAO DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/11/2006 | 4072.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/11/2006 | 3921.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/11/2006 | 600.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2006, SENDO NO DIA 03 RESOLVER PEDENCIAS DO CONTRATO 0159847762003 REF. AO GINASIO DE ESPORTES JUNTO A CEF. ENO DIA 04 REVISAO DO VEICULO CAM. TOYOTA HILLUX //PRETA DESTA PREF. NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/11/2006 | 164.85 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 13.65 KILOS DE PAO FRANCES, 15.65 KILOS DE BO-LO E 10 REFRIGERANTES DE 02 LITROS DESTINADOS AO /GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/11/2006 | 200.90 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 17.90 KILOS DE PAO FRANCES, 16.70 KILOS DE BO-LO, 04 PACOTES DE BISCOITOS E 13 REFRIGERANTES DE02 LITROS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/11/2006 | 3220.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/11/2006 | 6478.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/11/2006 | 2817.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/11/2006 | 7027.58 | 01734866000199 | JOSENALDO JUVITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/11/2006 | 32040.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 1/3 (UM TER-CO) DE FERIAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/11/2006 | 28238.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 1/3 (UM TER-CO) DE FERIAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/11/2006 | 8800.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 1/3 (UM TER-CO) DE FERIAS DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/11/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/11/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/11/2006 | 31026.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO ) SALARIO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/11/2006 | 20917.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO ) SALARIO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/11/2006 | 365.22 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 121.74 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/11/2006 | 632.85 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 210.95 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/11/2006 | 500.00 | 00013917820463 | EDMILSON PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA, RELATIVO AO//MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/11/2006 | 80.00 | 00041467000434 | MARIA ILMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., NO DIA03 DE NOVEMBRO DE 2006, A FIM DE FAZER COMPRAS DE/MATERIAL ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSO-RA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/11/2006 | 80.00 | 00000532561821 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA/MUNICIPAL JOAO BARREIRO DA SILVA NO SITIO VARZEA /DE DENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/11/2006 | 60.00 | 00004483412477 | FRANCISCA CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA/MUNICIPAL MIGUEL DANTAS DE SOUSA NO SITIO TABULEI-RO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/11/2006 | 40.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DOVEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX DO SETOR DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/11/2006 | 100.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPESA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/11/2006 | 100.00 | 00002858717494 | ADELSON CLAUDINO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ADELSON CLAUDINO BARREIRO PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/11/2006 | 150.00 | 00003047974489 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. REGINALDO FERREIRA DA SILVA PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/11/2006 | 50.00 | 00007001768456 | MARIA DAS GRAÇAS FRANÇA FRUTUOSO | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA A SR¦. MARIA DAS GRACAS FRANCA FURTUNATOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/11/2006 | 100.00 | 00004146527465 | MANOEL ALVES DE SOUSA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA A SR¦. MANOEL ALVES DE SOUSA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/11/2006 | 100.00 | 00091072352400 | MARLUCE LUCAS DA SILVA FERREIRA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA A SR¦. MARLUCE LUCAS DA SILVA PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/11/2006 | 70.00 | 00032501781449 | TEREZINHA FRUTUOSO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA A SR¦. TEREZINHA FRUTUOSO DA SILVA FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/11/2006 | 155.00 | 00004587956406 | PEDRO MOSSORO DE SOUZA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA A SR¦. PEDRO MOSSORO DE SOUSA PARA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/11/2006 | 100.00 | 00010892583487 | JOAO PADRE SOBRINHO | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA A SR¦. JOAO PADRE SOBRINHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/11/2006 | 100.00 | 00002735768449 | JOSE ANTONIO DE BARROS | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA A SR¦. JOSE ANTONIO DE BARROS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/11/2006 | 90.00 | 00004153402419 | VALDETE RODRIGUES DA SILVA JANUARIO | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA A SR¦. VALDETE RODRIGUES DA SILVA JANUARIO PARA CONSTRUCAO DO PISO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/11/2006 | 50.00 | 00004599034460 | FRANCISCA FRANCA DA SILVA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA A SR¦. FRANCISCA FRANCA DA SILVA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/11/2006 | 220.00 | 00003472141425 | MARIA DO SOCORRO VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA A SR¦. MARIA DO SOCORRO VERISSIMO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA /GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/11/2006 | 300.00 | 00064614239404 | JEANE EPAMINONDAS TEOTONIO | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA A SR¦. JEANE EPAMINONDAS TEOTONIO PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/11/2006 | 80.00 | 00007049914460 | ADRIANA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ADRIANA ALVES DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/11/2006 | 100.00 | 00004134941440 | ADELIA RITA PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ADELIA RITA PRIMO PARA TRATAMENTODE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 04/11/2006 | 3600.00 | 06196577000105 | GMP-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO TRATOR DE //PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 04/11/2006 | 80.00 | 35497429000110 | H.C.R. COM. DE PORD. INDUSTRIAIS LTDA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO TRATOR DE //PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 04/11/2006 | 70.00 | 00007788049417 | EDLANIO TEOTONIO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZO NO PNEU PEQUENO E VULCANIZO NO PNEU GRANDE DO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/11/2006 | 1883.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR MATERIAS E MEDICAMENTOS UTILIZA-/DOS NO INTERNAMENTO DA PACIENTE JOSEFA DA SILVA //SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 04/11/2006 | 1069.05 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHO LTDA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA TOYOTA HILLUX PRETA DO SETOR DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 04/11/2006 | 414.95 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHO LTDA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPO CAMIONETATOYOTA HILLUX DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 04/11/2006 | 249.00 | 00007788049417 | EDLANIO TEOTONIO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO MICRO-O-NIBUS, VULCANIZO NOS PNEUS DO VEICULO ONIBUS, LAVAGEM GERAL DO VEICULO ONIBUS E CAMIONETA HILLUX PRETA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/11/2006 | 275.00 | 00026282860415 | MARCILIO DE ALEXANDRIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 (VINTE ) CAMISE-/TAS PARA OS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA ANTO-NIO DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 07/11/2006 | 300.00 | 00006506104406 | ALINA DINIZ BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ALINA DINIZ BARROS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 07/11/2006 | 90.00 | 00091089131453 | JOSE CHAVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE CHAVES DE ARAUJO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 07/11/2006 | 110.00 | 00002769090461 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MANOEL FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 07/11/2006 | 50.00 | 00003730382403 | CICERO PIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. CICERO PIRES DA SILVA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARIA DE LOURDES PIRES//NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 08/11/2006 | 350.00 | 00000277482194 | THATIANNY ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. THATIANNY ARAUJO BARBOSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 08/11/2006 | 265.00 | 00007717347431 | MARISTELA BARBOSA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARISTELA BARBOSA ARAUJO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/11/2006 | 80.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO CEMITE-RIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/11/2006 | 350.00 | 00067473229400 | JOSE DEMOGENES CABRAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/11/2006 | 4854.00 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/11/2006 | 4205.00 | 41541301000100 | DISBESSA DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAICA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/11/2006 | 26.00 | 07486433000148 | DUCAMPO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO TRATOR DE //PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/11/2006 | 100.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 11 DE NO-VEMBRO DE 2006, PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA OSCURSOS DE PRODUTOS DE LIMPESA, CROCHE, MANICURE. /MAQUIAGEM E PENTEADO DO PROGRAMA PAIF DA CASA DA /FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/11/2006 | 7500.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE -PREFEITO RESPECTIVAMENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/11/2006 | 100.00 | 00051519232420 | ALAIDE QUINTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ALAIDE QUINTINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/11/2006 | 817.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADEBASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/11/2006 | 2120.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA /HILLUX BRANCA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/11/2006 | 20.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 11 DE NO-VEMBRO DE 2006, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORANTANDO A SR¦. MARILENE B. DE SOUSA JUVITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/11/2006 | 23.80 | 00042440513415 | MARIA JOSE DAVID DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCA/DE SEUS VENMCIMENTOS COMO PROFESSORA DE NIVEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/11/2006 | 155.00 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE AVIMANETOS DESTINADOS AO CURSO DE CROCHET DO //PROGRAMA PAIF DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/11/2006 | 120.00 | 00002582982431 | PEDRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. PEDRO PEREIRA, PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/11/2006 | 370.60 | 03954834000124 | IVONE DA SILVA GOMES - QUASAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO CURSO DE PRODUTOS DE /LIMPESAA DO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/11/2006 | 1064.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO //MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/11/2006 | 521.70 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE BELEZA DESTINADOS AO CURSO DE PENTEADO E MAQUILAGEM DO PROGRAMA PAIF DA CASA DA FAMI-LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 12/11/2006 | 393.40 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE BELEZA DESTINADOS AO CURSO DE MANI-CURE DO PROGRAMA PAIF DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/11/2006 | 240.00 | 00028359515808 | MARIA ADESIA PINTO CUSTODIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA ADESIA PINTO CUTODIO PARA /CONSTRUCAO DO PISO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/11/2006 | 100.00 | 00002540999476 | PEDRO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. PEDRO CRUZ DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO PEDRO FABRICIO DE ALMEIDASILVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/11/2006 | 230.00 | 00033419588860 | FRANCICLEIDE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. FRANCICLEIDE MARQUES DA SILVA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/11/2006 | 108.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/03 BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/11/2006 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 14 DE NO-VEMBRO DE 2006PARA RESOLVER PENDENCIAS SOBRE O FUNDO DE GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/11/2006 | 108.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/03 BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL /SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/11/2006 | 180.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/05 BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO/FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 14/11/2006 | 2446.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUSDO SETOR DE EDUCACOA/FUNDEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/11/2006 | 100.00 | 00051519542453 | VERONICA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 16 DE NO-VEMBRO DE 2006 PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA OSCRUSOS ARTES E EDUCACAO AMBIENTAL, DE RELACHAMENTOPARA O IDOSO E DO CURSO DE FAIXAS E AQUISICAO DE//MATERIAL PARA O GRUPO DE DANCA INFANTIL E ADOLECENTE DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/11/2006 | 4.72 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS//DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO //MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 14/11/2006 | 1633.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FUNDE DE/SEGURO SAFRA DE 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/11/2006 | 142.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DESTINADOS AO CURSO DE FAIXA E LETREI-ROS DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/11/2006 | 117.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DESTINADOS AO CURSO DE FAIXA E LETREI-ROS DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/11/2006 | 380.50 | 70110101000109 | FABIA XAVIER DE SA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DESTINADOS AO CURSO DE VELAS DECORATIVAS DO PROGRAMA PAIF DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/11/2006 | 381.04 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP DE OUTRAS RECEITAS, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 16/11/2006 | 300.00 | 00051519321449 | MARIA DE LOURDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDACONCEDIDA A SR¦. MARIA DE LOURDES DE CARVALHO PARACONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 16/11/2006 | 151.40 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DESTINADOS AO GRUPO DE DANCA ADOLECEN-TE E INFANTIL DO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 16/11/2006 | 123.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DESTINADOS AO CURSO DE ARTES E EDUCA-/CAO AMBIENTAL DO PROGRAMA PAIFA - CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 16/11/2006 | 181.10 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DESTINADOS AO CURSO DE RELACHAMENTO PARA IDOSO PARA CONFECCAO DE ROUPAS DO PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 16/11/2006 | 965.91 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DESTINADOS AO CURSO DE RELACHAMENTO PARA IDOSO PARA CONFECCAO DE ROUPAS DO PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 16/11/2006 | 90.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE TECIDOS (MURIN ) DESTINADOS AO CURSO DE FAIXAS/DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 16/11/2006 | 100.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REBOQUE /DO VEICULO TIPO DUKATO DO POSTO DA PRF PARA A FIO-RE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 16/11/2006 | 11235.72 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 16/11/2006 | 5000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP DESTINADA A ES-COLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 16/11/2006 | 150.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REBOQUE DOVEICULO MICRO-ONIBUS DE JUAZEIRINHO PARA CAMPINA/GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 16/11/2006 | 100.00 | 00026322285491 | RAIMUNDA BERNANDINO DE CARVALHO NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17/DE NOVEMBRO DE 2006, COM A FINALIDADEW DE PARTICI-PAR DE UMA REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NA SEDE DOCONSELHO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 16/11/2006 | 2700.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 PNEUS 27580 R 22 DESTINADOS AO VEICULO TIPO/ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 17/11/2006 | 708.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ASESCOLAS MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACACAO, GRUPO ESCOLAR E COLEGIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 17/11/2006 | 261.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNI-DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 17/11/2006 | 200.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2006, COM A FINALIDADE DE /PARTICIPAR DE UM SEMINARIO PARAIBANO DE AVALIACAO/DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO CENTRO DE TREINAMEN-TO FETAG=PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 17/11/2006 | 200.00 | 00003067479440 | GERLANDIA RODRIGUES DE ALEMDIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. GERLANDIA RODRIGUES DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 17/11/2006 | 230.00 | 00089299914400 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. LUCAS PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 17/11/2006 | 150.00 | 00007020601430 | ADELIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ADELIA DA SILVA SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 17/11/2006 | 60.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA //PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/11/2006 | 50.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA //PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 17/11/2006 | 685.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA /MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 17/11/2006 | 3318.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE OURTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 17/11/2006 | 3576.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO //DAGUA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 17/11/2006 | 1400.00 | 00069119830459 | ERIVAM IDELFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CABECOTE DO TRATOR DEESTEIRAS E SERVICOS PRESTADOS NO DIFERENCIAL E CAIXA DE MARCHA DO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 17/11/2006 | 257.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAN-TINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 17/11/2006 | 1234.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PRE-FEITURA MUNICIPAL E PARCELAMENTO DE DEBITO FEITO//JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 17/11/2006 | 675.74 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ISM- SERVICOS BUSNESS IP SAT E TZN DO TELEFONE FIXO DESTA //PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 17/11/2006 | 260.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURAE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITU-RAS MUNICIPAL NO JORNAL FOLHA DO VALE LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 17/11/2006 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE NOTAS, AVISOS, PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E OUTRAS DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/11/2006 | 1350.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRES)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS /DIAS 21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2006, PARA ACOMPAN-HAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/11/2006 | 16053.39 | 07924816000150 | KADENTE CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONSTRUCAODE ESGOTOS EM PARTE DAS RUAS FRANCISCO ALVINO, JONAS FLORENTINO, JOSE JO DE SOUSA E AVENIDA SOLIDO-/NIO LEITE DE OLIVEIRA, CONFORME PLANILHAS DE QUAN-TITATIVOS E PRECO EM ANEXO. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/11/2006 | 24991.09 | 07924816000150 | KADENTE CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONSTRUCAODE ESGOTOS EM PARTE DAS RUAS PETRONILO EPAMINONAS,GETULIO VARGAS, PRES. JHOAO PESSOA E NO BECO ENTREAS RUAS BALDUINO DE CARVALHO E A RUA PETRONILO EPAMINONDAS E O BECO ENTRE A RUA PETRONILO EPAMINONASE ANTONIO PEDRO DE SOUSA, NESTA CIDADE. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/11/2006 | 45291.23 | 07924816000150 | KADENTE CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONSTRUCAODE ESGOTOS EM PARTE DAS AVENIDAS, CON. MANOEL FIRMINO, DAS RUAS, BALDUINO DE CARVALHO, SOLIDONIO LEITE, MANOEL PEDRO DE SOUYSA, ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA E FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA E NOS BECOS ENTRE AS AVENIDAS CON. MANOEL FIRMINO E A RUA BAL;DUINO DE CARVALHO, NESTA CIDADE, CONFORME PLAN. QUANTO | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/11/2006 | 100.00 | 00079828019434 | ANTONIO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/11/2006 | 100.00 | 00004148431422 | MARIA DOS REMEDIOS FRANCA ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DOS REMEDIOS ROMAO JERONIMOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/11/2006 | 100.00 | 00043730159453 | ANTONIO ESTRELA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ANTONIO ESTRELA DE LACERDA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/11/2006 | 200.00 | 00051519542453 | VERONICA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS20 E 21 DE NOVEMVRO DE 2006, COM A FINALIDADE DE /PARTICIPAR DE UM SEMINARIO PARAIBANO DE AVALIACAO/DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NO CENTRO DE TREINAMENTO - FETAG-PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/11/2006 | 120.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UM EXAME /RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/11/2006 | 200.00 | 00026322285491 | RAIMUNDA BERNANDINO DE CARVALHO NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS20 E 21 DE NOVEMVRO DE 2006, COM A FINALIDADE DE /PARTICIPAR DE UM SEMINARIO PARAIBANO DE AVALIACAO/DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NO CENTRO DE TREINAMENTO - FETAG-PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/11/2006 | 120.00 | 00002570070408 | EDSANDRO HONORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS20 E 21 DE NOVEMVRO DE 2006, COM A FINALIDADE DE /PARTICIPAR DE UM SEMINARIO PARAIBANO DE AVALIACAO/DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NO CENTRO DE TREINAMENTO - FETAG-PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 21/11/2006 | 3090.08 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODAS COMPETENCIAS DO FGTS CORRESPONDENTE AO MES DE/AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/11/2006 | 706.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMI-/NISTRACAO, FINANCAS, GABINETE DO PREFEITO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 22/11/2006 | 1000.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 (DOIS) PNEUS 255/75 R 15 DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX DO SETOR DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/11/2006 | 6728.53 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/11/2006 | 77.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A AVENIDAADAUTO OLIVEIRA N§. 793 CENTRO DE PEDRA BRANCA-PB,ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/11/2006 | 1360.57 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,//RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/11/2006 | 676.25 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/..PAB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/11/2006 | 240.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DA PROGRAMACAO DO CURSO/EM CDS DIVIDIDO EM 03 CDS PARA CADA ALUNO DO CURSODE INFORMATICA DO PROGRAMA - PAIF DA CASA DA FAMI-LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 22/11/2006 | 230.00 | 00093045050468 | JOSE ORLANDO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE ORLANDO NOGUEIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/11/2006 | 100.00 | 00025717045832 | DAMIAO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. DAMIAO ALVES COSTA PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 22/11/2006 | 1625.00 | 00008281891459 | VALERIA LEITE ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODOS AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU-MANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/11/2006 | 200.00 | 00003040122460 | ADEMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ADEMAR MIGUEL DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 22/11/2006 | 39.00 | 01354636000102 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE/INTERNET, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 24/11/2006 | 160.00 | 00004952109437 | MARIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA BARBOSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 24/11/2006 | 90.00 | 00093045140459 | MARIA DO DESTERRO NAZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DO DESTERRO NAZARIO PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 24/11/2006 | 70.00 | 00006830849411 | MAURICELIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MAURICELIA FERREIRA DA SILVA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 24/11/2006 | 100.00 | 00006321802425 | MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/11/2006 | 70.00 | 00005585987496 | ROSILEYDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ROSILEIDY PEREIRA DA SILVA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 27/11/2006 | 1000.00 | 07175974000155 | COMUNICAÇAO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAODE MATERIA DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NA REVIS-TA A TRIBUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/11/2006 | 289.40 | 05535488000175 | CLERISVALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE OFECER CONDICOES PAR | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/11/2006 | 1149.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE OFECER CONDICOES PAR | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/11/2006 | 495.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 05 (CINCO) BOLAS DE FUTEBOL DE SALAO DESTINADASAO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/11/2006 | 100.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DE UM PREDIO LOCALIZADO A NO SITIO DUTRA PARA FUN-CIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/11/2006 | 679.68 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 354 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/11/2006 | 562.56 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 293 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA TOYOTA HULLUX PRETA DO SETOR DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/11/2006 | 3000.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE/DA FAMILIA PSF I, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/11/2006 | 3200.00 | 00032423837453 | DR. LUCIANO PIRES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE/DA FAMILIA PSF I, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/11/2006 | 2500.00 | 00069060142420 | MARCIA INOCENCIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE/DA FAMILIA PSF II, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/11/2006 | 150.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,793CENTRO DE PEDRA BRANCA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA /UNIDADE DE SAUDE DO PSF II, RELATIVO AO MES DE NO=VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/11/2006 | 8040.00 | 00016668111491 | LUCIA DE FATIMA DAVID LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO ATENDIMENTO A PACIEN-TES CARENTES NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA P0SF /II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/11/2006 | 880.00 | 00090765400472 | ELIO RIBEIRO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA EM PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE MISTADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/11/2006 | 150.00 | 00013189514453 | CELIA MARIQA TEIXEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/SUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/11/2006 | 8040.00 | 00003567137417 | DRª. VERUSKA MAHON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES/CARENTES NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/11/2006 | 193.92 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 101 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX BRANCA DO SETOR DE //SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/11/2006 | 1930.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/11/2006 | 200.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DE UM PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA SOLIDONIO LEITE/DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICI-/PAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/11/2006 | 1600.00 | 00000749200499 | FRANCISCO DAMASIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO DEL. DE POLICIA, CHEFE DO DESTACAMENTOPOLICIAL E SOLDADOS DE POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, CONFORME CONVENIO, RELATIVO AO MES DE 11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/11/2006 | 41.75 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM /DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/11/2006 | 200.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOSA NAZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE /JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/11/2006 | 350.00 | 00003865292488 | MARIA BETULIA DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PAIF -CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/11/2006 | 350.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOSA NAZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCAS DIVERSAS NACASA DA FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/11/2006 | 350.00 | 00004146028469 | LUCLEIDE JUVENCIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MANICURE NA CASA /DA FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/11/2006 | 350.00 | 00002856661424 | OLAVO DANTAS DA SILVAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PRODUTOSDE LIMPESA NA CASA DA FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/11/2006 | 350.00 | 00028827554491 | VILMA MARIA SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PENTEADOE MAQUIAGEM NA CASA DA FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/11/2006 | 350.00 | 00067473229400 | JOSE DEMOGENES CABRAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMA-TICA DO PROGRAMA PAIF CASA DA FAMILIA, RELATIVO AODE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/11/2006 | 350.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ATIVIDADE OCUPACIONAL DO IDOSO NACASA DA FAMILIA DO PROGRAMA PAIF, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/11/2006 | 350.00 | 00024020877149 | MARIA SALETE LEITE DE LIMA EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE /NA CASA DA FAMILIA DO PROGRAMA PAIF, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/11/2006 | 350.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA /DE LETREIRO E FAIXAS NA CASA DA FAMILIA DO PROGRA-MA PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/11/2006 | 700.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE VELAS DECORATIVAS E ARTES E ED. AMBIENTAL NA CASA DA FAMILIA - PROGRAMA //PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/11/2006 | 50.00 | 00017603722420 | PEDRO JUVITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DE UM PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA CONEGO MANOEL //FIRMINO SN NESTA CIDADE DE PEDRA BRANCA, PARA FUN-CIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/11/2006 | 900.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF -PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBVRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/11/2006 | 900.00 | 00051840618434 | VERENICA CASIMIRO ALVES SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA -PAIF PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, RELATI-VO DE NOVEMBVRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/11/2006 | 230.00 | 00068627050406 | JUCIVAM DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPAICTACAO DE PECAS TEATRAL COM/OS AGENTES JOVENS COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR-LOSA REALIZAR ATIVIDADES TEATRAIS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/11/2006 | 230.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPAICTACAO DE ATIVIDADES POLI-ESPORTIVA COM OS AGENTES JOVENS, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/11/2006 | 1400.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 05 (CINCO) ATAUDES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOASCARENTES FALECIDAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES/DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/11/2006 | 119.68 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A CASA DA FAMI-/LIA - PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/11/2006 | 224.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 20 METROS DE CABO 06, 03 FECHADURAS,04 HASTES,/15 CABO NU 10, 01 FITA CURTA FUSAO DESTINADOS AO//CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/11/2006 | 50.00 | 00005430818429 | RIVONEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. RIVONEIDE DA SILVA PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/11/2006 | 130.00 | 00093042922472 | GERALDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. GERALDO LEITE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/11/2006 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICI-PIO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE ///2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/11/2006 | 100.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO,//572, CENTRO - PEDRA BRANCA-PB, PARA DEPOSITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/11/2006 | 389.75 | 00060249374404 | ANA MARIA BROZEADO DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CANTINAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/11/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/11/2006 | 300.00 | 00064563510491 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30/DE NOVEMBRO DE 2006, PARA ENTREGAR O BALANCETE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/11/2006 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30/DE NOVEMBRO DE 2006, PARA RESOLVER PENDENCIAS DA /PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO 038/2006 DO RESER-VATORIO APOIADO, JUNTO A SEPLAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/11/2006 | 800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE ATOS OFICIAIS, PRESTACAO DE CONTAS DOS ATOS AD-MINISTRATIVO, AVISOS, DECRETOS, SERVICOS, OBRAS E,OUTRAS DIVULGACOES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVER-SAS SECRETARIAS, ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/11/2006 | 314.88 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 FARDO DE CAFE, 01 FARDO DE ACUCAR, 01 CAIXA/DE BISCOITO SALGADO, 01 PACOTE DE COPOS DESCARTA-/VEL E MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AO GABINETE /DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/11/2006 | 70.00 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 20 (VINTE ) BUTIJOES DE AGUA MINERAL 20 (VINTE)LITROS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/11/2006 | 2462.04 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/11/2006 | 243.56 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A CANTINA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/11/2006 | 1039.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 50 KILOS DE FRANGO CONGELADO, 60 KILOS DE CARNEBOVINA RESFRIADA MOIDA E 63 KILOS DE CARNE BOVINAREFRIADA TRAZEIRA DESTINADA A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/11/2006 | 215.00 | 00037969528449 | FRANCISCO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA GELADEIRA DA /DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, COM SUBSTITUI-/CAO DO MOTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/11/2006 | 1838.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/11/2006 | 600.00 | 00039646351468 | GUTEMBERGUE DA SILVA SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NA PALESTRA DE CONSI-ENTIZACAO DA IMPORTANCIA DE COMO USAR AS AGUAS DAADUTORA MINADOR DO CONVENIO 259/FUNASA COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/11/2006 | 480.00 | 00002115588851 | GILVAN MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPNHA DE CONSIEN-TIZACAO DAS AGUAS DO PESMA DO CONVENIO 259/ADUTORADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/11/2006 | 837.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SUBSTITUICAO NA/REDE DE ILUNINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/11/2006 | 527.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 CARROS DE MAO, 06 CHIBANCA, 06 PICARETAS, 03PAS, 02 ALAVANCAS E 10 TUBOS DE CANO DESTINADOS ASECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/11/2006 | 1500.70 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 570.0 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, 17 LITROS DEOLEO LUBRIFICANTES E 02 FLUIDOS DE FREIO DE 500ML/DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/11/2006 | 6837.25 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 3.200,13 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM E 04 GA-//LOES DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DEESTEIRAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NO-/VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/11/2006 | 70.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 10 (DEZ)//FOTOGRAFIAS DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA /RUA GETULIO VARGAS E AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/11/2006 | 35.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 (CINCO)FOTOGRAFIAS DO RESERVATORIO APOIADO DE AGUA DESTA/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/11/2006 | 900.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 48 VASSOUROES, 01 JOGO DE CHAVES E 01 PA GRANDEDESTINADOS A LIMPESA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/11/2006 | 295.00 | 00005105089448 | JOSE ALMAIR DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS CANCELAS DO CUR-/RAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/11/2006 | 80.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO SUPORTE DA GRADE ARADORAE ABERTURA DO PINO NA PONTA DO EIXO DOS DISCOS DO/TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/11/2006 | 250.00 | 00002021343421 | RAIMUNDO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 250 (DUZENTOS E CIN-QUENTA) VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPESA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/11/2006 | 350.00 | 00008219536489 | PAULO RICARDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/11/2006 | 350.00 | 00007409843497 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/11/2006 | 350.00 | 00032822762813 | JOAO PAULO DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/11/2006 | 350.00 | 00006491989488 | IGUARACY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/11/2006 | 395.00 | 00009450483434 | LUIZ JOSE DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS AVENIDAS ADAUTO OLVEIRA E CONEGO MANOEL FIRMINO E NASRUAS MANOEL CLAUDINO E PETRONILO EPAMINONDAS, NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/11/2006 | 450.00 | 00029793950803 | SEBASTIAO VALMIR DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO DO //TRATOR DE ESTEITAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/11/2006 | 420.00 | 00007023794417 | EDCARLOS DE ARAUIJO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA REDE DE DISTRIBUI-CAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/11/2006 | 450.00 | 00096493739420 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPESA DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/11/2006 | 160.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 VIAGEM/DE P. BRANCA A PIANCO, 02 VIAGENS DE P. BRANCA A /ITAPORANGA E 01 VIAGEM DO SITIO BARROS A CIDADE DEITAPORANGA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/11/2006 | 6478.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/11/2006 | 2817.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/11/2006 | 1360.57 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE///FUS,CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/11/2006 | 676.25 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE///PAB,CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/11/2006 | 700.00 | 00002691406466 | MARIA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 13§(DECIMO TERCEIRO) SA-LARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/11/2006 | 700.00 | 00004075025489 | SUENIA VALERIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 13§(DECIMO TERCEIRO) SA-LARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/11/2006 | 3220.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO 13§/(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/11/2006 | 416.91 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 FARDO DE CAFE, 01 FARDO DE ACUCAR, 01 CAIXA/DE BISCOITO SALGADO E MATERIAL DE LIMPESA DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/11/2006 | 2439.30 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.918.52 LITROS DE OLEO DIESEL COMUN E 06 LI-//TROS DE OLEO LUBRIFICANTES DDESTINADOS AO VEICULO/TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX BRANCA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/11/2006 | 80.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE POS-GRA-DUACAO DO CCS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/11/2006 | 6574.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/11/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/11/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/11/2006 | 5773.30 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEF, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/11/2006 | 6515.64 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE OFECER CONDICOES PAR | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/11/2006 | 720.00 | 00014159259847 | JOSE DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE OFECER CONDICOES PAR | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/11/2006 | 720.00 | 00063013096420 | ADALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/11/2006 | 900.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO/MICRO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/11/2006 | 350.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/11/2006 | 3538.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/11/2006 | 288.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 360 LITROS DE LEITE IN-NATURA DESTINADOS A CRE-CHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/11/2006 | 512.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 640 LITROS DE LEITE IN-NATURA DESTINADOS AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/11/2006 | 326.85 | 00060249374404 | ANA MARIA BROZEADO DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHE/MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/11/2006 | 127.50 | 00060249374404 | ANA MARIA BROZEADO DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS ESCO-/LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE OFECER CONDICOES PAR | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/11/2006 | 720.00 | 00064038297420 | JOSE AMANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/11/2006 | 3068.76 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/11/2006 | 262.00 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS A CRE-CHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/11/2006 | 2537.16 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/11/2006 | 608.40 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 60 KILOS DE FRANGO CONGELADO, 30 KILOS DE CARNEBOVINA MOIDA E 27.30 KILOS DE CARNE BOVINA TRAZEI-RA DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/11/2006 | 1090.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 100 KILOS DE CARNE BOVINA REFRIADA MOIDA, 40 KILOS DE FRANGO CONGELADO 93.75 KILOS DE CARNE BOVI-NA REFRIADA TRAZEIRA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR/DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/11/2006 | 2881.16 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.360.03 LITROS DE OLEO DIESEL COMUN E 17 LI-//TROS DE OLEO LUBRIFICANTES E 02 FILTROS DESTINADOSAO VEICULO TIPO ONIBUS GRANDE DO SETOR DE EDUCACAOFUNDEF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/11/2006 | 1179.23 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 601,65 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADAS/AO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX PRETA DO//SETOR DE EUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/11/2006 | 107.74 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 40.2 LITROS DE GASOLINA DESTINADA A MOTO DO SE-TOR DE EDUCACAO/MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/11/2006 | 274.36 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 139.98 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS /AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE //2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/11/2006 | 252.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 36 (TRINTAE SEIS) FOTOGRAFIAS DURANTE A APRESENTACAO E ENCERRAMENTO DO PROJETO CULTURA POPULAR DA ESCOLA MUNI-CIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/11/2006 | 7778.12 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLHA DE /PAGMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/CAO/FUNDEF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/11/2006 | 50.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DANTAS DA SILVA NO SITIO TABIULEIRO,/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/11/2006 | 135.00 | 00064615880430 | EUSEBIO BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA VASCULHACAO A BASE DE FOGO DOS //PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO, BIBLIOTECA E PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/11/2006 | 326.93 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/11/2006 | 52.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/11/2006 | 1.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/11/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO //DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE GERAL, ORCAMENTARIOE FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/11/2006 | 6735.19 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMI-/NISTRACAO, FINANCAS, GABINETE DO PREFEITO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDEN-TE AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/11/2006 | 327.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP DE/OUTRAS RECEITAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/11/2006 | 300.00 | 00048860280478 | JOSE JAELSON TEOTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO IPTU DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/11/2006 | 4650.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIBEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCACAO DA CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA E ELABORACAO DE EMPENHOS, RELATIVO AO//MES DE NOVEMBVRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/11/2006 | 52233.67 | 00530493000171 | DIRET. EXECUTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLUCAO/DO CONVENIO FIRMADO COM A OUVIDORIA DO SUS E OS RECURSOS DE APLICACAO DO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/11/2006 | 3396.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/12/2006 | 13.14 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/12/2006 | 1045.79 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/12/2006 | 6567.12 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS -/PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/12/2006 | 7508.15 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS-PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. DA SECRETARIA/MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/12/2006 | 7062.69 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS-PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. DA SECRETARIA/MUNICIPAL DE EDUCACAO/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/12/2006 | 20.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 01 DE DE-ZEMBRO DE 2006, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO A SR¦. MARIA DE FATIMA SOUSA, PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/12/2006 | 1575.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /HOSPITALARES SERVUICOS PROFISSIONAIS CIRURGICOS //REALIZADOS NO PACIENTE FRANCISCO LEITE DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/12/2006 | 901.66 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS-PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. DA SECRETARIA/MUNICIPAL DE SAUDE/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/12/2006 | 1777.33 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS-PARTE DA EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. DA SECRETARIA/MUNICIPAL DE SAUDE/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/12/2006 | 125.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMACAO PEDAGOGICA PARA FORMACAO TECNICA DAS ACS REALIZADA /NA CIDADE DE SOUSA NO PERIODO DE 04 A 07 DE DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/12/2006 | 185.00 | 07456930000101 | RECICLAQUE CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM CONJUNTO ORIGINAL DE HD56, 01 CONJUNTO ORIGINAL DE HD57 E 01 CAIXA DE DISQUET DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/12/2006 | 390.00 | 00004316650440 | JAKELINE BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JACKELKINE BEZERRA LEITE CLAUDINOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/12/2006 | 350.00 | 00020293305404 | LENICE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦.LENICE FELIX DE OLIVEIRA RODRIGUESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/12/2006 | 370.00 | 00007381982420 | NALBERLANIA ALVES CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦.NALBERLANIA ALVES CHAVES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/12/2006 | 290.00 | 00087417545491 | ENOQUE EPAMINONDAS DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ENOQUE EPAMINONDAS DE SOUSA NETO/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS=-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/12/2006 | 240.54 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE AR-TICULINARIA DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 04/12/2006 | 100.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06/DE DEZEMBRO DE 2006, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO/DE APOIO AO PLANEJAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 05/12/2006 | 175.56 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA TOYOTA HILLUX PRETA DO SETOR DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/12/2006 | 2000.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A.-COMERCIO INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 (UM ) CONJUNTO DE CABECOTE DO MOTOR DO VEI-CULO TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/12/2006 | 600.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOSDIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2006, A FIM DE ENTREGAR PRESTACAO DE CONTAS DA TERCEIRA PARCELA DO CONVENIO N§. 1714/2006 JUNTO A SEPLAG E ELABORACAO DO//PROJETO ESTRUTURAL DO PORTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 06/12/2006 | 225.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 03 (TRES) TONNER DESTINADO A MAQUINA COPIADORA/DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 06/12/2006 | 300.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPO CA-MIONETA TOYOTA HILLUX DO SETOR DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 06/12/2006 | 780.51 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADAS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA TOYOTA HILLUX DO SETOR DE EDUCACAO/MDE//DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 06/12/2006 | 100.00 | 00026322285491 | RAIMUNDA BERNANDINO DE CARVALHO NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA) /DIARA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, /PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COM OS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE,DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/12/2006 | 2589.70 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECUROS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 06/12/2006 | 1229.82 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUP DE ESTIVAS NE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 06/12/2006 | 395.70 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADAS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA TOYOTA HILLUX DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 07/12/2006 | 60.00 | 00004483412477 | FRANCISCA CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA/MUNICIPAL MIGUEL DANTAS DE SOUSA NO SITIO TABULEI-RO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 07/12/2006 | 80.00 | 00000532561821 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA/MUNICIPAL JOAO BARREIRO DA SILVA NO SITIO VARZEA /DE DENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 07/12/2006 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 07 DE DE-ZEMBRO DE 2006, PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES NATALINADE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 07/12/2006 | 621.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 81 (OITENTA E UM ) ENFEITES DE NATAL SORTIDOS E180 (CENTO E OITENTA ) PISCA PISCA C/100 LAMPADAS/DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA AS FESTI-VIDADES NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 07/12/2006 | 50.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM FILTRO DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS DESTA //PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 07/12/2006 | 100.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 07/12/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO///LOCACAO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE GERAL, ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 07/12/2006 | 4650.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIBEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE E ELABORACAO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO //MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/12/2006 | 50.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/12/2006 | 600.00 | 00034362401415 | JOSE JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO E CONFECCAO DE IPTU /DESTA PREFEITURA E PROCESSAMENTO E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/12/2006 | 1001.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/12/2006 | 30.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/12/2006 | 90.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 50 METROS DE MURIN DESTINADOS A CONFECCAO DE //FAIXAS PARA DIVULGACAO E CONCIENTIZACAO DA MANUTENCAO DA ADUTORA E DO USO DA AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/12/2006 | 159.40 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO TRATOR DE //PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/12/2006 | 133.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AO ABASTECIMENTODAGUA DA COMUNIDADE MINADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/12/2006 | 973.10 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AO ABASTECIMENTODAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 11/12/2006 | 1252.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELA-/MENTO FEITO JUNTO A SAELPA, CORRESPONDENTE AO MES/DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/12/2006 | 3294.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/12/2006 | 2244.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/12/2006 | 833.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/12/2006 | 655.40 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO TRATOR DE //PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/12/2006 | 100.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 12 DE DE/DEZEMBRO DE 2006, PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA/OS CURSOS DE MAQUIAGEM E PENTEADO, DE PRODUTOS DELIMPESA , DE ARTES E EDUCACAO AMBIENTAL DO PROGRA-MA PAIF DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/12/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/12/2006 | 987.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /COM TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO//MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/12/2006 | 79.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /COM TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO//MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/12/2006 | 1379.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 AR CONDICIONADO 7500 BTUS E 01 ARMARIO DE //ACO PARMETAL DESTINADOS AO SETOR DE CADASTRO UNICODA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/12/2006 | 420.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA//A SERVICO NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/12/2006 | 3552.30 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE /DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 11/12/2006 | 350.00 | 00067473229400 | JOSE DEMOGENES CABRAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPESA DOS COMPUTA-DORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/12/2006 | 260.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURAE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NO JORNAL FOLHA DO/VALE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/12/2006 | 142.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DESTINADOS AO CURSO DE ABERTURA DE LE-TREIROS DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTE-GRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/12/2006 | 166.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DESTINADOS AO CURSO DE ARTES E EDUCA-/CAO AMBIENTAL DO PROGRAMA PAIF- DA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/12/2006 | 156.89 | 03954834000124 | IVONE DA SILVA GOMES - QUASAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AO CURSO DE PRO-DUTOS DE LIMPESA DO PROGRAMA PAIF DA CASA DA FAMI-LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/12/2006 | 246.50 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AO CURSO DE MA-/QUIAGEM E PENTEADO DO PROGRAMA PAIF DA CASA DA FA-MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/12/2006 | 805.89 | 03954834000124 | IVONE DA SILVA GOMES - QUASAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AO CURSO DE PRO-DUTOS DE LIMPESA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DA COMUNIDADE DE CAPOEIRA, COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/12/2006 | 120.00 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS DOGRUPO DE DANCA INFANTIL E ADOLECENTE DO PROGRAMA /PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/12/2006 | 56.81 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS DOGRUPO DE DANCA INFANTIL E ADOLECENTE DO PROGRAMA /PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/12/2006 | 561.00 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL E KITS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CURSO DE MANICURE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/12/2006 | 290.00 | 70110101000109 | FABIA XAVIER DE SA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DESTINADOS AO CURSO DE VELAS DO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/12/2006 | 717.30 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE /CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/12/2006 | 219.90 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DESTINADOS AO CURSO DE MANICURE PARA /DECORACAO DE UNHA, PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA/FAMILIA, COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/12/2006 | 461.90 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 31 (TRINTA E UMA ) CAMISAS 100% ALGODAO DESTINADOS AOS AGENTES JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EHUMANO - I GINCANA C. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/12/2006 | 260.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DESTINADOS A PRIMEIRA GINCANA CULTURALDOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/12/2006 | 200.00 | 00093043490444 | MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/12/2006 | 850.00 | 00047843934472 | EDIMILSON DA SILVA PINTO FILHO | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA APRESENTACAO DE EDMILSINHO E BANDA SWUING NO ENCERRAMENTODA II FEIRA DE ARTE E CULTURA E ENTREGA DE CERTIFICADOS NO GINASIO DE ESPORTES NO DIA 16 DE DEZEMBRODOS CURSOS PATROCINADOS PELO PAIF - PROGRAMA DE A-POIO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/12/2006 | 50.00 | 01020287000184 | JOSE QUEIROZ DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DO SETORDE EDUCACAO/FUNDEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/12/2006 | 89.00 | 01020287000184 | JOSE QUEIROZ DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 03 LAMPADAS H-4 4769 24V, 04 LAMPADAS 1034 24V E 01 FITA ISOLANTE DESTINADAS A SUBSTITUICAO NO /VEICULO TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/12/2006 | 244.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/12/2006 | 203.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOMICRO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/12/2006 | 230.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UMA BOMGA ANINGER 800 DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/12/2006 | 1644.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DO SETOR DE EDUCACAOFUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/12/2006 | 760.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR/DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/12/2006 | 235.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA TOYOTA HILLUX DO SETOR DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/12/2006 | 215.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOMICRO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACOA/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/12/2006 | 30.00 | 02011680000174 | CLAUDIA VERONICA P. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/12/2006 | 2785.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A.-COMERCIO INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 11/12/2006 | 100.00 | 00051519542453 | VERONICA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 12 DE DE/DEZEMBRO DE 2006, PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA/O CURSO DE VELAS , AQUISICAO DE KITS PARA OS BENE-FICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CURSO DE MANICURE E AQUISICAO DE MATERIAL PARA O GRUPO DE DANCA INFANTIL E ADOLECENTE DO PROGRAMA PAIF DA C.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/12/2006 | 143.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/12/2006 | 2971.52 | 01734866000199 | JOSENALDO JUVITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTOINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/12/2006 | 4540.00 | 01734866000199 | JOSENALDO JUVITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/12/2006 | 356.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/12/2006 | 319.65 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 2.131 XE-/ROX DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/12/2006 | 635.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/12/2006 | 80.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS14,15,16 E 20 DE DEZEMBRO DE 2006, TRANSPORTANDO//PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/12/2006 | 150.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS -IND. COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA VENTILINA DO MOTORDO MVEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACOAFUNDEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/12/2006 | 100.00 | 00026322285491 | RAIMUNDA BERNANDINO DE CARVALHO NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA/14 DE DEZEMBRO DE 2006, COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE UMA REUNIAO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DOPRO-LETRANMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/12/2006 | 120.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB,NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2006, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DESTINADAS AOS TUTORES DE//MATEMATICA DO PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/12/2006 | 380.00 | 00005647707440 | MARIA DE FATIMA PAULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE FATIMA PAULINO DE SOUSA/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/12/2006 | 50.00 | 00080000584134 | MARIA GUILHERMINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA GUILERMINA DE SOUSA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/12/2006 | 70.00 | 00000532561821 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. CICERO IZIDRO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/12/2006 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14/DE DEZEMBRO DE 2006, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA NA PROCURADORIA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/12/2006 | 3105.29 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO FGTS, CORRESPONDENTE AS COMPETENCIAS DE AGOSTO/E SETEMBRO DE 1986. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 14/12/2006 | 108.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 03(TRES) BUTIJOES DE GAZ LIQUIDO PETROLEO DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 14/12/2006 | 360.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 10 (DEZ) BUTIJOES DE GAZ LIQUIDO PETROLEO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 14/12/2006 | 108.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 03(TRES) BUTIJOES DE GAZ LIQUIDO PETROLEO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E A ESCO-LA MUNICIPAL ANTONIA JACOME E PRE=ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 14/12/2006 | 250.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA TURBINA E ROLAMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACOA/FUNDEF DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 15/12/2006 | 338.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 52 BALDES PLASTICOS 15 LTS, 52 BACIA PLASTICA/PEQUENA, 60 VELAS PARA FILTROS E 40 TORNEIRAS PLASTICAS PARA FILTROS, CONFORME PROGRAMA DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 15/12/2006 | 160.55 | 01136386000126 | FRANCISCA ROBERIA FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 120 PANOS DE CHAO ESPECIAL, 05 PANOS DE PRATOS/ESPECIAL E 13 TAPETES ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 15/12/2006 | 360.00 | 00018366783120 | JOAO EPAMINONDAS FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAO EPAMINONDAS FRANCELINO PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 15/12/2006 | 45.00 | 00004483412477 | FRANCISCA CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A NSR¦. FRANCISCA CLEMENTINO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 15/12/2006 | 240.00 | 00008222811479 | TIAGO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. TIAGO BATISTA PARA TRATAMENTO DE/SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 18/12/2006 | 50.00 | 00079830498468 | FRANCISCO MOSSORO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO MOSSORO DE SOUSA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 18/12/2006 | 170.00 | 00003742013408 | ESMERALDA FREITAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ESMERALDA FREITAS DE ARAUJO PARA/TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO WELTON DE ARAUUJOFREITAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA=-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 18/12/2006 | 350.00 | 00067473229400 | JOSE DEMOGENES CABRAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA DO PROGRAMA PAIF, NA CASA DA FAMILIA, NA CASA DA FAMILIARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 18/12/2006 | 230.00 | 00068627050406 | JUCIVAM DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE PECA TEATRAL COM//OS AGENTES JOVENS, COM O OBJETIVO DE INCENTIVA-LOSA REALIZAR ATIVIDADES TEATRAIS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 18/12/2006 | 350.00 | 00028827554491 | VILMA MARIA SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PENTEADOE MAQUIAGEM NA CASA DA FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO//MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 18/12/2006 | 350.00 | 00002856661424 | OLAVO DANTAS DA SILVAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE PRODUTOS DE LIMPESA DA CASA DA FAMILIA=PAIF, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 18/12/2006 | 350.00 | 00004146028469 | LUCLEIDE JUVENCIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE, NA CASA DA FAMILIAA=PAIF, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 18/12/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA/NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 19/12/2006 | 80.00 | 00020573421404 | FRANCISCA LINS EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA)//DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 20DE DEZEMBRO DE 2006, A FIM DE FAZER PRESTACAO DE /CONTAS MENSAL DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 19/12/2006 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 19/12/2006 | 350.00 | 00003865292488 | MARIA BETULIA DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PAIF,/CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE //2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 19/12/2006 | 350.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOSA NAZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA DIVERSAS, NACASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE //2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 19/12/2006 | 350.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA /DE LETREIRO E FAIXAS NA FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 19/12/2006 | 350.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ATIVIDADE OCUPACIONAL DO IDOSO NACASA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 19/12/2006 | 900.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF PRO-GRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 19/12/2006 | 900.00 | 00051840618434 | VERENICA CASIMIRO ALVES SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF-PRO-/GRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 19/12/2006 | 700.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CUROS DE VELAS DECORATIVA E ARTES E ED. AMBIENTAL, NA CASA DA FAMI-LIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/12/2006 | 200.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOSA NAZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE/JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 19/12/2006 | 230.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE ATIVIDADES POLI-ESPORTIVA COM OS AGENTES JOVENS, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 19/12/2006 | 350.00 | 00024020877149 | MARIA SALETE LEITE DE LIMA EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENBTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHEDO PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF CASA DA/FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 19/12/2006 | 72.03 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 24.01 KILOS DE PAES DESTINADOS AO EJA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 19/12/2006 | 595.68 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 176 KILOS DE PAES E 11.28 KILOS DE BOLOS DESTI-NADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 19/12/2006 | 184.53 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAL, CONFORME PROGRAMA DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/12/2006 | 80.00 | 00041467000434 | MARIA ILMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA)//DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,/NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2006, COM A FINALIDADE DECOMPRAR MATERIAL PERMANENTE PARA A ESCOLA MUNICI-/PAL, PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/12/2006 | 36.70 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA TOYOTA HILLUX DO SETOR DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/12/2006 | 500.00 | 00013917820463 | EDMILSON PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA ANTONIOP DE SOUSA OLIVEIRA, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/12/2006 | 220.00 | 00007788049417 | EDLANIO TEOTONIO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS TIPO//ONIBUS E MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/12/2006 | 500.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA MORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA QUADRA MUNICIPALPARA AS SOLENIDADES DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DA/ESCOLA MUNICIPAOP LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/12/2006 | 70.00 | 00076087190449 | AELSON LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAOP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/12/2006 | 250.00 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS COMP ELTRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM MISTURADOR DE AUDIO DESTINADO AO SOM DA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/12/2006 | 396.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 09 (NOVE ) BALANCAS MECANICAS DESTINADOS A SE-/CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/12/2006 | 87.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 05 ( CINCO) MASCARAS E 07 (SETE ) OCULOS DE PROTECAO DESTINADOS AOS A.C.S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/12/2006 | 60.00 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA VIAGEMDE PEDRA BRANCA A PIANCO-PB, EM VEICULO DE SUA //PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA //TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/12/2006 | 150.00 | 00013189514453 | CELIA MARIQA TEIXEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/SUS DESTE MUNICIPIO./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/12/2006 | 880.00 | 00090765400472 | ELIO RIBEIRO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PA-/CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE MISTADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/12/2006 | 155.00 | 00064679594420 | MARCO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CINALIZACAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA/DUKATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/12/2006 | 290.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 37 FOTOGRAFIAS 3/4 DE PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA BOLSA FA-M,ILIA , NA ACAO DE CIDADANIA, 15 FOTOGRAFIAS DU-/RANTE A ACAO DE CIDADANIA PARA OS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DO I.G.D. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/12/2006 | 631.00 | 00087323982472 | EUDA MARIA NUNES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 39 VESTIDOS E 17 CA-MISAS DESTINADOS AO GRUPO DE DANCA DA MELHOR IDADEDA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/12/2006 | 434.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 62 FOTOGRAFIAS DURANTE A 1¦ GINCANA CULTURAL DOS AGENTES JO-VENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, GRUPO DE/DANCA INFANTIL, ADOLECENTE, GRUPO DA MELHOR IDADE/E DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DO PROGRA-MA PAIF DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/12/2006 | 500.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA MORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA QUADRA MUNICIPALPARA AS SOLENIDADES DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS //DOS CURSOS DO PROGRAMA PAIF - DA CASA DA FAMILIA,/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/12/2006 | 400.00 | 00002856661424 | OLAVO DANTAS DA SILVAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CUR5SO DE PRODUTOSDE LIMPESA DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADA COMUNIDADE CAPOEIRA COM RECUR-/SOA DO I.G.D. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/12/2006 | 50.00 | 00097952982400 | ANTONIO LEITE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENBTE A UMA AJUDACONCEDIDA AO SR. ANTONIO LEITE DA SILVA FILHO PARATRATAMENTO DE SUA SOGRA TEREZA VERISSIMO DOS SANTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/12/2006 | 360.00 | 00050428683487 | EDILEUZA MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENBTE A UMA AJUDACONCEDIDA AO SR. EDLEUSA MONTEIRO DE SOUSA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/12/2006 | 600.00 | 08301004000111 | J. MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE ATOS E PROJETOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA//EM PROGRAMA DE RADIODIFUSAO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/12/2006 | 308.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-/MENTO DE 56 ( CINQUENTA E SEIS ) CPF DESTINADOS A/PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTEUMA ACAO DE CIDADANIA, COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/12/2006 | 1530.00 | 00047844000449 | HAGAMENON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-/MENTO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO APESSOAS CARENTES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE ACAO DECIDADANIA DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/12/2006 | 150.00 | 00003209908427 | KROL JANIO PALITOT REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO WEB SITE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/12/2006 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20/DE DEZEMBRO DE 2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/PENDENCIAS DO CONVENIO MELHORIA HABITACIONAL JUNTOA FUNANSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/12/2006 | 205.00 | 00007788049417 | EDLANIO TEOTONIO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VULCANIZO NO PNEU GRANDE E 03VULCANIZO NO PNEU PEQUENO DO TRATOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/12/2006 | 110.00 | 00064679594420 | MARCO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES) BONNES PA-RA O TRABALHO DOSICAL SOBRE O TRATAMENTO ADQUADO /DE CONSIENTIZACAO DAS AGUAS DA ADUTORA DO ACUDE DOMINADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/12/2006 | 220.00 | 00091072441420 | MARIA VERLANDIA SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 22/12/2006 | 19400.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 E 1/3DE FERIAS DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 22/12/2006 | 2450.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 E 1/3DE FERIAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 22/12/2006 | 257.50 | 05811792000106 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 12 BOCAIS DE LOUCA, 12 LAMPADAS 200WATS, 01 PE-CA DE FIO 10 E 01 BARRA DE CANO DE 20 DESTINADOS ASUBSTITUICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/12/2006 | 450.00 | 00002115588851 | GILVAN MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOSOM DE SUA PROPRIEDADE PARA OS SERVICOS SOCIAL NA/APRESENTACAO DA PALESTRA DE CONSIENTIZACAO DO USO/ADEQUADRO DAS AGUAS DA ADUTORA PARA O ABASTECIMEN-TO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/12/2006 | 3853.20 | 00048860280478 | JOSE JAELSON TEOTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PREESTADOS NA RECUPERACAO DO CEMITERIO PUBLICOMUNICIPAL, CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS E //PRECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/12/2006 | 1027.50 | 03147409000123 | JOSE CLAUDINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AO SISTEMA DE A-BASTECIMENTO DAGUA DAS RUAS JO DE SOUSA, FRANCISCOALVINO E AVENIDA SOLIDONIO LEITE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/12/2006 | 680.00 | 03147409000123 | JOSE CLAUDINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SUBSTITUICAO NA/REDE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/12/2006 | 54.00 | 03147409000123 | JOSE CLAUDINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 (QUATRO) CADEADOS DSTINADOS AO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DO JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/12/2006 | 55.00 | 03147409000123 | JOSE CLAUDINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 (UMA) PECA DE FIO DESTINADA A SUBSTITUICAO /NA PRACA ADAUTO OLVIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE OFERCER A POPULACAO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 22/12/2006 | 81.00 | 03147409000123 | JOSE CLAUDINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 (DUAS) BARRAS DE CANO DE 25, 40 (QUARENTA) /METROS DE FIO 10 E 01 (UMA) PECA DE FITA ISOLANTE/DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 22/12/2006 | 675.18 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ISM - SER-VICOS BUSINESS IP SAT E TZN DOS TELEFONE FIXO DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 22/12/2006 | 46.30 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM//DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 22/12/2006 | 268.05 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 19.55 KILOS DE PAES, 23.90 KILOS DE BOLO, 09 PACOTES DE BISCOITOS E 16 REFRIGERANTES DE 02 LTS///DESTINADOS AO GSBINETE DO PREFEITO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 22/12/2006 | 303.15 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 23.85 KILOS DE PAES, 27.60 KILOS DE BOLO, 09 PACOTES DE BISCOITOS E 16 REFRIGERANTES DE 02 LTS///DESTINADOS AO CANTINA MUNICIPAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 22/12/2006 | 5051.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 E 1/3DE FERIAS DO ANO DE 2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 22/12/2006 | 295.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COMSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAN-TINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO D 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 22/12/2006 | 39.00 | 01354636000102 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS DAUOL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/12/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 22/12/2006 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DA AMVAP,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 22/12/2006 | 2450.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 07 (SETE) ATAUDES DESTINADOS A SEPULTAMENTO DEPACIENTES CARENTES FALECIDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 22/12/2006 | 9.73 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 3.250 KILOS DE PAES DESTINADOS A I GINCANA DOS/AGENTES JOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 22/12/2006 | 255.91 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 9.17 KILOS DE PAES, 23.90 KILOS DE BOLO, 17 PA-COTES DE BISCOITOS E 17 REFRIGERANTES DE 02 LTS///DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DO CURSO DE ARTES/E EDUCACAO AMBIENTAL E O GRUPO DO IDOSO DO PROGRA-MA PAIF DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 22/12/2006 | 151.68 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 13.78 KILOS DE BOLO, 15 PACOPTES DE BISCOITOS E13 REFRIGERANTES DE 02 LTS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/12/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 22/12/2006 | 1625.00 | 00008281891459 | VALERIA LEITE ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO //MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/12/2006 | 450.00 | 00002115588851 | GILVAN MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOSOM DE SUA PROPRIEDADE PARA A 1¦ GINCANA CULTURALDO AGENTE JOVEM E 2¦ FEIRA DE ARTE E CULTURA DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/12/2006 | 140.00 | 00004309780490 | GRACINETE DE SOUSA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦.GRACINETE DE SOUSA DIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 22/12/2006 | 22.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO/DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCAD, ONDE FUNCIONAO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/12/2006 | 62.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNI-DADE DE SAUDE PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 22/12/2006 | 13913.90 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPODUKATO/AMBULANCIA, EM REVISAO, CONFORME LAUDO DO /ACIDENTE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 22/12/2006 | 469.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPODUKATO/AMBULANCIA CONFORME LAUDO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 22/12/2006 | 3756.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E 1/3 DE FERIASDO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 22/12/2006 | 4293.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 E 1/3DE FERIAS DO ANO DE 2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/12/2006 | 8463.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 E 1/3DE FERIAS DO ANO DE 2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/12/2006 | 1800.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REVIUSAO /DO VEICULO TIPO DUKATO/AMBULANCIA, CONFORME LAUDO/DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 22/12/2006 | 71.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REVISAO //DO VEICULO TIPO DUKATO/AMBULANCIA, CONFORME LAUDO/DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 22/12/2006 | 450.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA VIAGEMDE PEDRA BRANCA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM/VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§. KHV-0287,/TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 22/12/2006 | 405.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA VIAGEMDE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PATOS, 03 DE P. BRANCAA PPIANCO,02 DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA E 01 DO/SITIO SACO A ITAPORANGA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§. KHV=-0287, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE OFECER CONDICOES PAR | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 22/12/2006 | 99.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 22/12/2006 | 38812.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 E 1/3DE FERIAS DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 22/12/2006 | 27159.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 E ABO-NO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 22/12/2006 | 8593.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 E ABO-NO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/12/2006 | 1283.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 E 1/3DE FERIAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/12/2006 | 2799.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 E 1/3DE FERIAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 22/12/2006 | 353.70 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 109.34 KILOS DE PAES E 4.28 KILOS DE BOLO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E PRE-ES-COLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 22/12/2006 | 314.72 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 136 KILOS DE PAES E 7.12 KILOS DE BOLO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E PRE-ES-COLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/12/2006 | 111.45 | 05811792000106 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 BACIA SANITARIA, 02 PARAFUSOS PARA BACIA SA-NITARIA E 03 FECHADURAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/12/2006 | 80.00 | 05811792000106 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 (QUATRO) FECHADURAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PADRE DE AZEVEDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/12/2006 | 18587.10 | 07924816000150 | KADENTE CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICI-/PAL JO JOSE DE SOUSA, NO SITIO BELO MONTE CONFORMEPLANILHA DE QUNATITATIVOS E PRECOS ANEXA./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/12/2006 | 39719.51 | 07924816000150 | KADENTE CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATOPPARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICI-/PAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, CONFORME PLANILHA DE/QUANTITATIVOS E PRECOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE OFECER CONDICOES PAR | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/12/2006 | 600.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PREMIA€ÇO/DO TIME PEDRA BRANCA FUTEBOL CLUBE, CAMPEAO DA COMPETICAO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 22/12/2006 | 6680.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 E 1/3DE FERIAS DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 22/12/2006 | 4527.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 E 1/3DE FERIAS DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/12/2006 | 350.00 | 00003339147400 | ADSOMARA GONCALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SEPARACAO E ORGANIZACAO DE DOCU-/MENTOS FINANCEIROS DE CONVENIOS PARA ELABORACAO DEPRESTACOES DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/12/2006 | 3.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/12/2006 | 225.62 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORREPONDENTE A CO-BRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 22/12/2006 | 15.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORREPONDENTE A CO-BRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 25/12/2006 | 273.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 PARES DE BOTAS BORR, 01 PULVERIZADOR DE 20L/PJH, 06 PECAS DE LUVAS LATEX E 50 PECAS DE MASCA-/RAS DESCARTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL/DE SAUDE PARA O PROGRAMA DE ACOES EPIDEMIOLOGICA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 26/12/2006 | 2013.17 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 26/12/2006 | 2000.00 | 00032501056434 | LUIZ LOLO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 26/12/2006 | 120.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 26/12/2006 | 2000.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 26/12/2006 | 2000.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PROGRAMA DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 26/12/2006 | 500.00 | 00002570070408 | EDSANDRO HONORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICA-CAO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CADAS-TRO UNICO NO PROCESSO DE ATUALIZACAO CADASTRAL DEDOMICILIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/12/2006 | 350.00 | 00097792217434 | MARIA DE GUADALUPE EPAMINONDAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE GUADALUPE EPAMINONDAS DESOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO/PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/12/2006 | 213.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A RECUPERACAO DO//PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA NTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/12/2006 | 200.00 | 00007381978407 | ABEL EPAMINONDAS TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ABEL EPAMINONDAS TEOTONIO PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. N | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/12/2006 | 98.01 | 07840507000445 | ORGANIZAÇÃO DE COMBUSTIVEIS E EPÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 55.688 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEI-CULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX DO SETOR DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/12/2006 | 293.20 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS A CRE-CHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/12/2006 | 2849.00 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENERIS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/12/2006 | 1709.40 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/12/2006 | 340.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPOONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/12/2006 | 240.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPO MI-CRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/MDE DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/12/2006 | 170.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPO CA-MIONETA TOYOTA HILLUX PRETA DO SETOR DE EDUCACAO//MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/12/2006 | 8040.00 | 00003871391417 | ILANA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA, NO ATENDIMENTO A PESSO-AS CARENTES NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/12/2006 | 6218.30 | 01734866000199 | JOSENALDO JUVITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/12/2006 | 714.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPDEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE PARA O PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/12/2006 | 100.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE AMORTECEDORES/DIANTEIRO E RECUPERACAO DO CILINDRO DE TRANSMISSAODO DIFERENCIAL DO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX BRANCO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/12/2006 | 1286.41 | 08995631002658 | N. CLAUDINO&CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 (UM) COMPUTADOR AMAZON PC SEM 2800,256 MB, HD40,CD RW,FD1.44., GAB.IMC LINUX, MONITOR V.15 PLUS TNFD AH562NS PT PROVIEW E 01 GELAAGUA GNCC LAE/ESMALTADO ESMALTEC, COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/12/2006 | 899.00 | 08995631002658 | N. CLAUDINO&CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 COMPUTADOR AMAZON PC SEM 2800,128 MB, HD40 CDRW,FD.1.44 GAB. PRETO IMC LENUX MONITOR DE V.15 PROVIEW DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/COM RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/12/2006 | 550.00 | 09229170000117 | JOSE SIFRONIO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/12/2006 | 740.00 | 09229170000117 | JOSE SIFRONIO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE OFECER CONDICOES PAR | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/12/2006 | 1211.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS A PREMIACAO DO//CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/12/2006 | 102.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PEJA DESTEMUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/12/2006 | 1806.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA /JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/12/2006 | 100.00 | 00026322030400 | ANTONIO GOMES PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO GOMES PRIMO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/12/2006 | 456.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 13 TROFEUS E 20 MEDALHAS DESTINADOS A GINCANA /DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/12/2006 | 400.00 | 00002712962400 | FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO DE SOUSA PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/12/2006 | 230.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO JOSE DE BARROS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/12/2006 | 400.00 | 00013917820463 | EDMILSON PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. EDMILSON PINTO DA SILVA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO EWERTON RODRIGUES PINTO DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/12/2006 | 50.00 | 00017603722420 | PEDRO JUVITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A AV.CONEGO MANOEL FIRMINO S/N CENTRO NESTA CIDADE DE PEDRA BRANCA PARA FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO//MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/12/2006 | 140.00 | 00091089204434 | JOSEFA ANIZETE QUINTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SE¦. JOSEFA ANIZETE QUINTINO GOMES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/12/2006 | 100.00 | 00095339809404 | FRANCISCA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA PA-RA FUNCIONAR O PROGRAMA PAIF, NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA A MISERIA PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/12/2006 | 85.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO QUINTINO FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/12/2006 | 1720.00 | 09229170000117 | JOSE SIFRONIO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/12/2006 | 800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE DIVULGACAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS, AVISOS /NOTAS E PUBLICACAO DE DECRETOS DO INTERESSE DESTA/PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/12/2006 | 100.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO N§572, NESTA CIDADE DE PEDRA BRANCA PARA O DEPOSITOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/12/2006 | 200.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A AV SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA, 547, PARA FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/12/2006 | 1930.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/12/2006 | 1600.00 | 00000749200499 | FRANCISCO DAMASIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PAR ACOBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA, CHEFE DO DESTACA-MENTO DE POLICIA E SOLDADOS DE POLICIA QUE PRESTAMSERVICOS NA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM/CONVENIO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA//PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/12/2006 | 90.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA 03(TRES) VIAGENS /DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/12/2006 | 1071.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 60 KILOS DE FRANGO CONGELADOS, 100 KILOS DE CARNE BOVINA DIANTEIRA MOIDA E 32.625 KILOS DE CARNE/BOVINA TRAZEIRA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/12/2006 | 8.40 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM /DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/12/2006 | 203.20 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DAS ACOES GOV.MUNICIPAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/12/2006 | 2210.74 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNI-CIPAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/12/2006 | 4259.52 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO//DE 2.112 LITROS DE OLEO DIESEL E 01 BALDE DE OLEO/LUBRIFICANTE DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/12/2006 | 4130.80 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO//DE 1918.78 LITROS DE OLEO DIESEL E 03 BALDES DE //OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/12/2006 | 715.00 | 00006491992438 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS,AVENIDAS E CAN-TEIROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PROMOVER A AGRICULTU | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/12/2006 | 480.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO TRA-/TOR DE PNEUS E CONSERTO NO ALTERNADOR E ESTEIRAS /DO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO AMPLIAR E MANTER A E | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/12/2006 | 550.00 | 00029793950803 | SEBASTIAO VALMIR DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DE RUAS E //AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/12/2006 | 100.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO DUTRA PARA FUNCIONA-MENTO DE UMA SALA DE AULA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/12/2006 | 350.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/12/2006 | 291.84 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 152 LITROS DE OLEO DIESEL DESTOINADOS AO VEICU-LO TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/12/2006 | 606.72 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 316 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX PRETA DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DESEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/12/2006 | 885.92 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 416.8 LITROS DE OLEO DIESEL, 08 LITROS DE OLEO/LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/12/2006 | 950.59 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 458.97LITROS DE OLEO DIESEL, 06 LITROS DE OLEOLUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETATOYOTA HILLUX PRETA DO SETOR DE EDUCACAO/MDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/12/2006 | 1129.98 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 576.52 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEI-CULO TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR / MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/12/2006 | 7901.61 | 07924816000150 | KADENTE CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/PARA OS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL //PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS E CONTRATO EM ANEXO. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR / FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/12/2006 | 31094.02 | 07924816000150 | KADENTE CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/PARA OS SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL/PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS EM ANEXO. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE OFECER CONDICOES PAR | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/12/2006 | 200.00 | 00079814034487 | JOSE PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PREMIACAO/A EQUIPE DO PALMEIRA FUTEBOL CLUBE 3§ LUGAR NO CAMPEPONATO MUNICIPAL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE OFECER CONDICOES PAR | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/12/2006 | 300.00 | 00002856661424 | OLAVO DANTAS DA SILVAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PREMIACAO/A EQUIPE DO BROCAS FUTEBOL CLUBE VICE CAMPEA DO CAMPEPONATO MUNICIPAL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DA CRIANCA MANTER AS CRIANCAS B | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/12/2006 | 985.72 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 50 KILOS DE FRANGO CONGELADOS, 95.12 KILOS DE /CARNE BOVINA DIANTEIRA MOIDA E 30 KILOS DE CARNE /BOVINA TRAZEIRA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SAN-TA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/12/2006 | 360.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 20 KILOS DE FRANGO CONGELADOS, 30 KILOS DE CAR-NE BOVINA RESFRIADA CONGELADAS E 13.75 KILOS DE CARNE BOVINA RESFRIADA CONGELADA TRAZEIRA DESTINADASA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/12/2006 | 678.09 | 07552815000122 | JOSE MARINHO SOBRINHO MOVEIS EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 10 (DEZ ) CARTEIRAS ESCOLARES COM MESA E CADEI-RAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA /OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/12/2006 | 4443.83 | 07552815000122 | JOSE MARINHO SOBRINHO MOVEIS EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 68 (SESSENTA E OITO) CARTEIRAS ESCOLARES COM MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAL DO/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/12/2006 | 2770.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/12/2006 | 3300.00 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/12/2006 | 2960.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/12/2006 | 2960.00 | 00032501056434 | LUIZ LOLO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO PARA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/12/2006 | 2960.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA OFERECER OPORTUNIDAD | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/12/2006 | 3000.00 | 08090284000166 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 03 CAIXAS DE GIRANDOLAS, FOGOS DE ARTIFICIOS EKITS DE BOMBITAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO ///REVEILLON DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/12/2006 | 162.15 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA VIGILANCIA SANI-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/12/2006 | 150.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A AV. ADAUTO OLIVEIRA, 793 //CENTRO NESTA CIDADE DE PEDRA BRANCA PARA O FUNCIO-NAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF II, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/12/2006 | 3200.00 | 00032423837453 | DR. LUCIANO PIRES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ONDONTOLOGO DA EQUIPE DESAUDE BUCAL JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA //PSF I, NESTE MUNOICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/12/2006 | 8040.00 | 00016668111491 | LUCIA DE FATIMA DAVID LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO A PACIEN-TES CARENTES JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA//PSF II, NESTE MUNOICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE///DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/12/2006 | 2500.00 | 00069060142420 | MARCIA INOCENCIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO ATENDIMENTO A PA-CIENTES CARENTES JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA PSF II, NESTE MUNOICIPIO, RELATIVO AO MES DE /DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/12/2006 | 3000.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE/DA FAMILIA - PSF I, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/12/2006 | 466.66 | 00004075025489 | SUENIA VALERIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 E /1/3 DE FERIAS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/12/2006 | 466.66 | 00002691406466 | MARIA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 E /1/3 DE FERIAS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/12/2006 | 213.12 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 111 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX BRANCA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DESEMBRO//DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/12/2006 | 291.84 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 152 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO DUKATO/AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DESEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/12/2006 | 413.97 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 211.91 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEI-CULO TIPO DUKATO/AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DES-TE MUNINICIPIO, RELATIVO AO MES DE DESEMBRO DE //2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/12/2006 | 2410.42 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.173.43 LITROS DE OLEO DIESEL E 13 LITROS DE /OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX BRANCA DO SETOR DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/12/2006 | 10994.39 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIICAO COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/12/2006 | 90.00 | 00065088964404 | FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA 03(TRES) VIAGENS /DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/12/2006 | 1430.00 | 09229170000117 | JOSE SIFRONIO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/12/2006 | 180.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRES)/VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A SECRETA-/RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS JUNTO AO 7¦ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/12/2006 | 860.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRES)/VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PATOS, 05 VIA-GENS DE P. BRANCA A PIANCO, 09 VIAGENS DE P. BRAN-CA A ITAPORANGA, 02 VIAGENS DO SITIO BARROS A P.//BRANCA E 01 VIAGEM DO SITIO AGUA BRANCA A P.BRANCAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PES-/SOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/12/2006 | 1300.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO RGF ( RELATORIO DE/GESTAO FISCAL) DO SEGUNDO SEMESTRE E ELABORACAO DOSIOPS DO PRIMEIRO E SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE ///2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIRO MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/12/2006 | 0.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO BRASIL, CORRESPONDENTE A CO-BRAN€A DE TARIFAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/12/2006 | 353.53 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP DE OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/12/2006 | 739.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/12/2006 | 1.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/12/2006 | 13.14 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 20/09/2023